| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 420.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO AGUAS DO PARAISO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE 000.006.066 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 510.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO AGUAS DO PARAISO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL PARA DISTRUIBUICAO NAS SECRETARIAS PRINCIPAIS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE 000.006067 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | REFORMA E AMPLIACAO DO CLUBE MUNICIPAL ILHA DA FANTASIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0000001 | 04/01/2021 | 36091.65 | 17644916000187 | GBN CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 08 CORRESPONDENTE REFORMA E AMPLIACAO DO CLUBE MUNICIPAL ILHA DA FANTASIA CT 1012590 - 042013799545 CONFORME NF N76 E TP 00042019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 2596.02 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2020 PESO LIQUIDO TOTAL T 5884 CONFORME NF N 162 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 370.00 | 39468504000176 | BREJO RETIFICA DE MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLAINAR DE CABECOTE RETIFICA E 12 SEDES DESCARBONIZACAO ESMERILHIZACAO E TROCA DE RETENTORES DE VALVULAS DO FORD KA DE PLACA QSC 6727 CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 354.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO AGUAS DO PARAISO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UBS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE 000.006.068 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2021 | 480.00 | 39468504000176 | BREJO RETIFICA DE MOTORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PLAINAR DE CABECOTE TROCA DE 2 GUIAS DE VALVULAS DESCARBONIZACAO ESMERILHIZACAO TROCA DE RETENTORES DE VALVULAS E CALIBRAGEM DO FIAT MOBI DE PLACA QFS 7835 CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2021 | 96.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2021 | 216.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2021 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E COMPRAR AUTOPECAS PARA AS MAQUINAS AGRICOLAS E VEICULOS MUNICIPAIS CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2021 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2021 | 100.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2021 | 100.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2021 | 100.00 | 00013733673425 | JESSICA MARIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2021 | 100.00 | 00006573977416 | FRANCISCA MARIA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2021 | 100.00 | 00004481570474 | MARISA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2021 | 200.00 | 00070360873405 | LUAN DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2021 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDA GERIATRICA PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2021 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 122020 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2021 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2021 | 72.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2021 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOAPB 04 E 05 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE OS CONVÊNIOS CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2021 | 140.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR INTELBRAS RF301K PTO NA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE 000.000.425 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2021 | 300.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO NFS 4929 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2021 | 380.00 | 00008822032403 | NIEDNA MAXIMIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS E NFS 4930 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2021 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2021 | 200.00 | 00004331365450 | JOSE SANTANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2021 | 200.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2021 | 250.00 | 00014301633804 | JOSE SINESIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2021 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2021 | 200.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2021 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2021 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2021 | 460.00 | 00006548871448 | MARIA DA PIEDADE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2021 | 84.64 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2021 | 107.95 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2021 | 500.00 | 00006193113479 | EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA SUA FILHA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2021 | 100.00 | 00009505313403 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2021 | 100.00 | 00071740203488 | THALITA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2021 | 100.00 | 00070801817471 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2021 | 100.00 | 00004816591451 | GIVANILDA DOS SANTOS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2021 | 150.00 | 00004832606492 | REJANE BARBOSA FRANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2021 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2021 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2021 | 240.00 | 00003850468470 | CLEANTO CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2021 | 350.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PREDIO DO CRAS PARA A REALIZACAO DA POSSE DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO PARA O EXERCICIO 2021-2024 REALIZADA NO DIA 01-01-2021. CONF. NFS 4932 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2021 | 3850.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR FLYPC INTERMEDIARIO MONITOR LED 18.5 IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL E MICROSOFT WINDOWS 10 PRO DESTINADO AO SCFV CONFORME NF 71056 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2021 | 2430.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS EPSON L3150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI DIRECT DESTINADAS AO SETOR DE LICITACOES E SETOR DE TRIBUTOS CONFORME NF 71057 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2021 | 3185.24 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2021 | 22646.93 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 08012021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 03 E 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2021 | 0.05 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO ITR DA CONTA 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2021 | 9.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 106984-5 CIDE CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2021 | 4618.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 08012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2021 | 568.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF Declaracao de Debitos e Creditos tributarios Federais CODIGO DA RECEITA 1345 PERIODO DE APURACAO JANEIRO DE 2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2021 | 42.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2021 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF Declaracao de Debitos e Creditos tributarios Federais CODIGO DA RECEITA 1345 PERIODO DE APURACAO FEVEREIRO DE 2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2021 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF Declaracao de Debitos e Creditos tributarios Federais CODIGO DA RECEITA 1345 PERIODO DE APURACAOMARCO DE 2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2021 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF Declaracao de Debitos e Creditos tributarios Federais CODIGO DA RECEITA 1345 PERIODO DE APURACAO ABRIL DE 2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2021 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF Declaracao de Debitos e Creditos tributarios Federais CODIGO DA RECEITA 1345 PERIODO DE APURACAO MAIO DE 2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2021 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF Declaracao de Debitos e Creditos tributarios Federais CODIGO DA RECEITA 1345 PERIODO DE APURACAO JUNHO DE 2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2021 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF Declaracao de Debitos e Creditos tributarios Federais CODIGO DA RECEITA 1345 PERIODO DE APURACAO JULHO DE 2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2021 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF Declaracao de Debitos e Creditos tributarios Federais CODIGO DA RECEITA 1345 PERIODO DE APURACAO SETEMBRO DE 2015 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2021 | 23250.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB DEBITO NA CC 2131-8 FM CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2021 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2021 | 2100.00 | 00045248680468 | DJAIR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE JANTAR PARA A POSSE DO LEGISLATIVO E EXECUTIVO PARA O EXERCICIO 2021-2024 REALIZADA NO CRAS DESTE MUNCIPIO NO DIA 01-01-2021 CONF. NFS 4931 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2021 | 672.11 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE ENTRGA DA GFIP COD DA RECEITA 1107 30-10-2020 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2021 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE MANOEL MARTINS PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 21070 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2021 | 200.00 | 00074400924300 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NFS 4933 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2021 | 1668.00 | 24901776000140 | FARMASANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI A MENOR MARIA ARIELLY DOS SANTOS SILVA CONF.DETERMINACAO NO OFICIO N 0102020 DA PROMOTORA DA COMARCA DE BANANEIRASPB ANA MARIA PORDEUS GADELHA E ATESTADO MEDICO EM ANEXO CONF NFE N 1762. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2021 | 364.06 | 22291182000130 | VITAMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 1.039 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2021 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2021 | 400.00 | 00008841377402 | LAURICE DE SALES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2021 | 70.00 | 00012546987445 | ANA VITORIA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2021 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE PACIENTE POS TRANSPLANTE RENAL CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2021 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2021 | 100.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2021 | 100.00 | 00006731926442 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2021 | 100.00 | 00003398490450 | ELIANE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2021 | 76.00 | 09285750000121 | SERVIÇO N. E DE R. HENRIQUE L. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DESTINADO A SEC DE ADMINSTRACAO DO BORBOREMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2021 | 1100.00 | 00003162004411 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 100 CEM CADEIRAS 20 VINTE MESAS E 20 VINTE TOALHAS DE MESA PARA A REALIZACAO DA POSSE DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO PARA O EXERCICIO 2021-2024 REALIZADA NO DIA 01-01-2021 CONF. NFS 4938 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2021 | 430.00 | 00002252335416 | NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE CORTINAS E ARRANJOS DE FLORES PARA A REALIZACAO DA POSSE DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO PARA O EXERCICIO 2021-2024 REALIZADA NO DIA 01-01-2021 CONF. NFS 4939 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2021 | 748.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CELULAR SMARTPHONE GALAXY A01 CORE AZUL DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS A PREMIACAO DO PAGAMENTO DO IPTU CONFORME NF 10792 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2021 | 2480.92 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2021 | 64.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2021 | 160.00 | 35760403000113 | CAVALCANTE BOX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A COMPRA DE VIDRO PARA EMOLDURAMENTO DE QUADROS DOS CERTIFICADOS DE PREFEITO E VICE E DO HINO MUNICIPAL CONFORME NF 12 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2021 | 545.31 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE 1314 M² DE CERAMICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 19602 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2021 | 100.00 | 00071567393446 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRATRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE CANTEIROS DURANTE 02 DOIS DIAS NFS 4934 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2021 | 1030.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 19601 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2021 | 230.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS LAMINAS LC153P DESTINADA A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFORME NF 27376 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2021 | 150.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE PASSAGENS EM PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NFS 4935 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2021 | 250.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DE UM ANIMAL DE RUA CONFORME NFS-E N 11 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2021 | 72.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 06 BOLOS DESTINADOS A REUNIOES INTERNAS REALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. NFS 4943 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2021 | 96.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2021 | 150.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 HOSPEDAGENS COM CAFE DA MANHA 02 X 5000 10000 DESPESA DE 02 JANTAS 02 X 2500 5000 TOTAL GERAL 15000 ENTRADA 11.01.2021 E SAIDA 12.01.2021 DE REPRESENTANTES DA JUVENTUDE DO GOVERNO DO ESTADO PARA REUNIAOCOM A COORDENADORIA DA JUVENTUDE DO MUNICIPIO DIA 11-01-2021 CONFORME NF 272 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2021 | 360.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2021 | 150.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM NA CERIMONIA PARA A REALIZACAO DA POSSE DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO PARA O EXERCICIO 2021-2024 REALIZADA NO DIA 01-01-2021 CONF. NFS 4940 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2021 | 150.00 | 00003057997465 | JOSE ADALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCOM NA CERIMONIA PARA A REALIZACAO DA POSSE DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO PARA O EXERCICIO 2021-2024 REALIZADA NO DIA 01-01-2021 CONF. NFS 4941 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2021 | 300.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO BLOG EXPRESSO PBCONF. NFS N 4946. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2021 | 615.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 BOLAS DE CAMPO 01 BOLA DE FUTSAL E 01BOLA DE VOLEI DESTINADOS A SEC DE ESPORTES MUNICIPAL CONFORME NF 114 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2021 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFORME NFS 4942 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2021 | 1118.88 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGENDAS DESTINADAS AOS PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BORBOREMA CONFORME NF 26149 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2021 | 390.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 3107 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2021 | 520.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO SACOS DE RACAO DOGRANCHO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 5. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2021 | 84.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 07 BOLOS DESTINADOS A REUNIOES NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 4944 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2021 | 600.00 | 00070181338408 | RIGOBERTO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE GAS LIMPEZA OLEO DO SISTEMA SOLDA DE CONEXAO DO COMPRESSOR DA AMBULANCIA DE PLACA OGE 6D61 CONF. NFS N 4945 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2021 | 650.00 | 23980770000143 | FRANCISCO JOSE MARTISN JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARABRISA IVECO DESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 662 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2021 | 300.00 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2021 | 150.00 | 00070929770455 | JOSE AILTON AMORAIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2021 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2021 | 1050.00 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N22410. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2021 | 443.50 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR E BISCOITO DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N22411. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PuBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO UTILIZADOS PELA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME POLITICAS NEGOCIOS OS QUAIS SAO REDES SOCIAIS O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA POLITICAS NEGOCIOS EM SEU FORMATO FISICO E DIGITAL CONF. NFS N 1000013 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2021 | 132.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2021 | 300.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS EM PARTE DO PISO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. NFS 4947 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2021 | 949.92 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N22413. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2021 | 1400.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 WI-FI PRETO BIVOLT DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE 000.000.427 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2021 | 300.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 4948 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2021 | 691.50 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N22412. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2021 | 2680.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS SULFATO DE ALUMINIO E TABLETS DE HIDROCAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 000.000.068. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2021 | 480.00 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS CAFE E ACUCAR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N21414. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2021 | 1299.50 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N21415. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2021 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 4952. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2021 | 250.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR MALLORY COLUNA 40CM AIR RIME TS DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 312 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2021 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE SEU LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2021 | 130.00 | 00004371157475 | CELIA MARIA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE FITAS GLICÊMICAS PARA SEU ESPOSO JOSE MATIAS DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2021 | 54.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADECONFORME NF N 12.856 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2021 | 67.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO OEV5519 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 12.854 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2021 | 290.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR MALLORY COLUNA 40CM AIR RIME TS C CONTROLE REMOTO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 310 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2021 | 160.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CINCO DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NFS 4949 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2021 | 2200.00 | 37678575000178 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS 11421404400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA CAIXA E CONTROLE EMBREAGEM REVISAO DA DIANTEIRA E LUBRIFICACAO DO CONTROLE DO TRATOR JHON DEERE PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DE BORBOREMAPB CONF. NFS 4951 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2021 | 216.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 11 DE JANEIRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2021 | 2310.10 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO RENEGADE DE PLACA QSC-5854-PB VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITACONFORME NF N 12.853 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2021 | 17.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2021 | 120.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2021 | 670.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO NEW UP EVIDENCEBR BRANCO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL NFE N 313 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2021 | 694.86 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2021 | 230.42 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB COMPETÊNCIA 122020 PAGO NA CONTA 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2021 | 600.00 | 04857596000100 | SEVERINO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO NO REBOMBINAMENTO DO MOTOBOMBA DE 5C V TRIFASICO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE CONF. NFS N 612. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2021 | 300.00 | 00094918473768 | ABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 4949 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2021 | 2974.45 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUNSON TRATOR JONH DEERE E RETROESCAVDEIRA RANDON DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N12.859 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2021 | 1941.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OFF 9293 PATROL E CARRO COMPACTADOR DE LIXO DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 12.857 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2021 | 310.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOSODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NFS N 391 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2021 | 899.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO D23 DESTINADO A PACIENTE MARIA JOSE FERREIRA QUE ENCONTRA-SE ACAMADA APOS CIRURGIA DE AMPUTACAO. E NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS CONFORME NOTA FISCAL N 309 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2021 | 91.60 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIQUIFICADOR MONDIAL ULTRA 2V 350W BRANCO 220 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 314 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2021 | 1729.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN IVECO DE PLACA OGE-6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 12.858 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2021 | 6348.85 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS CORSA DE PLACA MOT3596 FORD KA QSC6697 FORD KA QSC6727 AMBULANCIA QSD3350 MOTO OGD9869 E MOBI QFS7835 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 12.855 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2021 | 12112.42 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-FUS COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2021 | 250.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CAMINHAO PARA TRANSPORTAR AS CADEIRAS PARA REALIZACAO DA POSSE DO EXERCICIO 2021-2024 CONF. NFS 4955 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2021 | 84.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2021 | 450.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CAMINHAO PARA DISTRIBUIR MATERIAL DE INFRAESTRUTURA PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 4953 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2021 | 2580.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A COMPRA DE CAIXA D'AGUA DE 5 MIL LITROS DESTINADA A ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHAO CONF. NFE N 19643 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2021 | 500.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CAMINHAO PARA DISTRIBUIR MATERIAL DIDATICO NAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS CONF. NFS 4954 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2021 | 2490.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REF. AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 6 JOAO PESSOA 3 CARUATA 3 MARIA DO O 6 GUARABIRA 5 SERRARIA E 3 BANANEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS NFS 4956 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2021 | 216.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DESTINADA A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 E 06 DE JANEIRO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2021 | 216.00 | 00039642840847 | JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA DESTINADO A JOAO PESSOAPB NOS 05 E 12 CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS EHOSPITAIS DA CAPITAL DA PB CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2021 | 481.29 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - INVESTIMENTO SUS COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2021 | 4465.27 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2021 | 1680.12 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2021 | 679.95 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2021 | 500.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N4959. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2021 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2021 | 200.00 | 00005533011447 | MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2021 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2021 | 100.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2021 | 100.00 | 00005895837433 | MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2021 | 100.00 | 00071740234448 | JULIANO DA PENHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2021 | 300.00 | 00015025577896 | MARLENE PEREIRA DA SILVA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SUA FILHA BRENA WYLIANE PEREIRA DA SILVA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2021 | 400.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2021 | 300.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2021 | 200.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA ESPOSA SILVANIA CORDEIRO DA SILVA E PARA SUA FILHA STEPHANNY GABRIELLY CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2021 | 70.00 | 00070130856428 | JANAYNA PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2021 | 110.31 | 00070114078475 | MARIA DA VITORIA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2021 | 1805.21 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADO AO CRAS E AO SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 816 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2021 | 18.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2021 | 114.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2021 | 800.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N4958. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2021 | 673.87 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE ENTRGA DA GFIP COD DA RECEITA 1107 2020 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2021 | 297.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO PUBLICACAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO E AVISO PP 001-2021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2021 | 399.75 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIR PARA OS PROFESSORES NA JORNADA PEDAGOGICA 2021 CONFORME NFE N 815 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2021 | 200.00 | 00071567421407 | ROBSON DA SILVA CESARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS E AFUNDAMENTO DA GALERIA QUE RECEBE AS AGUAS DAS RUAS DR ANTONIO RIBEIRO E PRACA SIGISMUNDO ARANHA DESTA CIDADE CONF. NFS 4960 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2021 | 720.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTO MATA MATO ROUNDUP ORIGINAL 20L MAIS MOSANTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1199. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2021 | 695.00 | 24901776000140 | FARMASANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATRIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAuDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NFE N 1763. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2021 | 208.00 | 24901776000140 | FARMASANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO LATAS DE LEITE NAN CONORT AO MENOR JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 1765. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2021 | 250.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PASTILHA DE FREIO DESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 2124 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2021 | 5840.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO BLOCO RECEITUARIAO MEDICO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL CADERNETA DE VACINACAO MASCULINO E FEMININO CADERNETA DA GESTANTE FICHAS REQUISITOS DE EXAMES E FICHA DOMICILIAR E TERRITORIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME NFS N 1029 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2021 | 50.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2021 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2021 | 300.00 | 00090060164700 | MARIA JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2021 | 250.00 | 00015401361408 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2021 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2021 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2021 | 300.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INCENTIVO AO ESPORTE DO TIME DE FUTSAL DESTE MUNICIPIO ATLETICO DE MADRID. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2021 | 550.00 | 00011035420449 | JOAQUIM DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 120 CENTO E VINTE SANDALIAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUICAO NO GRUPO DOS IDOSOS DE BEM COM A VIDA PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 4962 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2021 | 300.00 | 00070610531433 | CAIO LUCAS CAVALCANTE NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO ASSESSORAMENTO EM PROTOCOLAR DENTRE OS OFICIOS OFICIO PARA INSTALACAO DO PROGRAMA ESPACO 4.0 DE BORBOREMA NA SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE E OFICIO PRA ADESAO DO PROGRAMA HORIZONTES ALEM DE AUDIÊNCIA PARA BUSCAR PROGRAMAS QUE BENEFICIE O MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE NACIONAL EM BRASILIA. CONFORME NOTA FISCAL N 4963 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 122020 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2021 | 128.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2021 | 1590.00 | 00009870039413 | JOSEANDRO SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UM POCO NO SITIO POCO ESCURO E MONTAGEM DO QUADRO INSTALACAO DO POCO NO SITIO MARIA DO O E MONTAGEM DO QUADRO E INSTALACAO DO POCO NO SITIO COVAO CONF. NFS N 4961. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2021 | 30.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2021 | 66.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2021 | 1519.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMERAS E MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF 64.965 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2021 | 880.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERTLIZANTE DESTINADA AO CAMPO MUNICIPAL NESTA CIDADE CONFORME NFE N 256.364 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2021 | 1497.20 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 1195. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2021 | 900.00 | 00006291001446 | ERENICE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO. NFS 4964 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2021 | 1076.61 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 20012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2021 | 5898.63 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 20012021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2021 | 30.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2021 | 36.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2021 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOAPB 18-01-2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2021 | 2091.41 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 4939 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2021 | 600.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 4967. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PAVIMENTACAO DA RUA DA GRANJA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2021 | 250.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRISTINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCCAO DE 08 OITO CAMISAS BRANCAS DE POLIESTER SUBLIMADA DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA VACINACAO CONTRA A COVID-1 CONF NFS N 4966. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2021 | 657.00 | 12048275000184 | RETIFICA DOIS IRMÃOS E COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RETIFICA ESMRELILHAR VALVULAS RETITICA SEDES SOLDAS RETIFICA DE FACE CALIBRAR TUCHOS RETENTORES DE VALVULAS E JUNTAS DE CABECOTE REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAS QSC-6697 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 260 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000241 | 21/01/2021 | 27387.74 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 6 MEDICAO NA RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N05912017 CONTRATO N00252019 TP 0012019 ENF N 462. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2021 | 113.00 | 00006278392402 | MARIA ADRIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2021 | 100.00 | 00071567560440 | LUCAS SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2021 | 520.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE NEOFORTE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA ALERGICA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2021 | 800.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 16 DEZESSEIS DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NFS 4968 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2021 | 400.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 4973 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 22/01/2021 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 07012021 E 13012021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E ESCRITORIO DE PROJETO CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2021 | 243.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL AUTOR MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA PROCESSO 000284-76.2015.815.0361 - ID 081230000006313181 RPV 0202020 - BEN- BORBOREMA CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2021 | 22.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2021 | 110.58 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 22012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2021 | 3958.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS A MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO CACHAMBA DE PLACA OFF-9293 PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF. NFE N 83997 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2021 | 720.00 | 00016666002458 | REGINALDO MATIAS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 4974 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2021 | 400.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO DURANTE 08 DIAS CONF. NFS 4977 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2021 | 600.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO DURANTE 12 DIAS CONF. NFS 4976 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2021 | 720.00 | 00006813497430 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO DURANTE 18 DIAS CONF. NFS 4975 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2021 | 760.00 | 00071567393446 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE LIMPEZA DE CANTEIROS DURANTE 19 DIAS CONF. NFS 4969 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0000264 | 22/01/2021 | 35652.49 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO PARA EXECUTAR SERVICOS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO DE TRECHO DA RUA ANAXILIO PEREIRA DE MELO RUA DA GRANJA BORBOREMA–PB CONFORME CONTRATO N 00402020 TP 00032020 E NFS N 45. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2021 | 60.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE 05 BOLOS DESTINADOS A REUNIOES DA EQUIPE PEDAGOGICA PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 4972 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2021 | 60.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 05 BOLOS DESTINADOS A REUNIOES INTERNAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 4971 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2021 | 156.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO FRAGOSO PESSOA CARENTE DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 44104 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2021 | 770.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 04 SOLANEA 04 BANANEIRAS 01 CARUATA 02 E CAMPINA GRANDE 01 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NFS 4970 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2021 | 70.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2021 | 400.00 | 00005321805423 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILAIR PARA JOAO PESSOAPB CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2021 | 36.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2021 | 1696.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL AUTOR MARIA ROSELY CASSIANO DE LIMA PROCESSO 000284-76.2015.815.0361 - ID 081230000006313181 RPV 0202020 - BEN- BORBOREMA CONF. GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2021 | 192.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE RPV DA AUTORA EDNEIDE LIEZIA DO NASCIMENTO B REFERENTE AO PROCESSO 0000266-55.2015.8.15.0361 CONF GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2021 | 192.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE RPV DO AUTOR JANAEL NUNES DE LIMA REF. AO PROCESSO 0000266-55.2015.8.15.0361 CONF GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2021 | 1922.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE RPV DA AUTORA EDNEIDE LIEZIA DO NASCIMENTO B REF. AO PROCESSO 0000266-55.2015.8.15.0361 CONF GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2021 | 1500.00 | 00070359645410 | JOSE ERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC DE AGRICULTURA BORBOREMAPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONF. NFS 4978 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2021 | 970.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA QUADRA E NO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL LEONOR RAMALHO PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO CONFORME NFS N 4979. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2021 | 250.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 DIARIAS ABRINDO VALAS NO SITIO JARDIM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 4980 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2021 | 500.00 | 00004523616485 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZACAO DO CIRCUITO PARAIBANO DE TRILHA NESSE MUNICIPIO NO DIA 24 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA UNID BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000279 | 25/01/2021 | 22344.73 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF II LOCALIZADA NO SITIO MANITU RODOVIA PB - 087.CONTRATO N 000392019-CPL CONFORME NF 1000066 ANEXA. | 00032020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2021 | 200.00 | 00040124746187 | JOAO GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2021 | 70.00 | 00070131165488 | MARIA JARLENE DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2021 | 230.00 | 00007974491400 | ALDERLANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS COM VASILHAME CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2021 | 100.00 | 00070094085480 | THAIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A A CONSULTA COM DERMATOLOGISTA CONF. ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2021 | 100.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2021 | 2513.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO DESTINADO A REROMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2360 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2021 | 2.67 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 26012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2021 | 54.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPALSERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRASPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NF N1001837. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2021 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO 6220605 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2021 | 350.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADA A RETROESCAVDEIRA RANDON DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 35101 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2021 | 400.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 4981 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2021 | 860.00 | 00008160060408 | AELSON GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICPIO JANEIRO-2021 CONF. NFS 4982 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2021 | 1500.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PE DE BANCO TAMMANDUA 10 RASGOS DESTINADO AS PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 2361 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2021 | 2737.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 2362 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2021 | 400.00 | 00010161804462 | JOSE ARTHUR LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO E ESCANEAMENTO DE DESPESAS DA SEC DE EDUCACAO NO MES DE JANEIRO DE 2021 CONF. NFS 4984 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2021 | 1240.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WI-FI DIRECT DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF 71399 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2021 | 1080.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E SITIOS MARIA DO O E CARUATA COM PACIENTES E EQUIPES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NFS 4983 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2021 | 149.70 | 32611635000111 | EMMANUELE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PAPEL ECG 80MMX30M PCT C3 ROLOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 403 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2021 | 615.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 2363 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2021 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NF N° 9449 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2021 | 150.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NFS N 4986. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2021 | 2660.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO DESTINADO A PEQUENA REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 452 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2021 | 2330.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 455. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2021 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NF N 27581 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2021 | 100.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DO CANTEIRO DA PRACA ANTONIO BARBOSA DESTA CIDADE CONF. NFS 4985 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2021 | 950.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXA D'AGUA DE 2 MIL LITROS DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSE AMANCIO RAMALHO CONF. NFE N 19891 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2021 | 4789.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 454 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2021 | 800.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA EM FILMAGEM CAPITACAO DE IMAGEM E VIDEOMAKER PARA REGISTRO DA FESTIVIDADE RELIGIOSA DO CO-PADROEIRO SAO SEBASTIAO CONFORME NF 149 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2021 | 350.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 4634 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2021 | 336.00 | 32611635000111 | EMMANUELE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF 406 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2021 | 13716.80 | 32611635000111 | EMMANUELE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF 404 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2021 | 180.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PASTILHA DE FREIOS TRASEIRO DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 2129 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2021 | 5927.15 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2021 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2021 | 100.00 | 00071740269403 | EDNARA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2021 | 1100.00 | 00009505637497 | JANDEILMA FELIPE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ESCANEAMENTO COPIAS E ENCADERNACAO DE DESPESAS DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONF. NFS 4987 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2021 | 6690.86 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2021 | 24665.97 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2021 | 3643.78 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2021 | 1400.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2021 | 3903.23 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2021 | 14415.83 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2021 | 3927.15 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2021 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2021 | 13043.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE PRECATORIOS TRIBUNAL DE JUSTICA.PB EC922009 EC 62 - PROCESSO 2776774 DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB CONF. GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2021 | 16638.72 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2021 | 480.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM E FOPAG RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2021 | 740.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE WEBCAN E REFIL DE TINTA DESTINADO AS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF 436 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2021 | 32977.15 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2021 | 17548.80 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2021 | 2789.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PENSOES DO PESSOAL PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2021 | 3300.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVOSAPOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2021 | 33120.44 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2021 | 294.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2021 | 1491.61 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2021 | 5250.54 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2021 | 7176.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2021 | 31289.40 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2021 | 230095.28 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 60% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/01/2021 | 37131.40 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/01/2021 | 71291.41 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/01/2021 | 59194.13 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/01/2021 | 2420.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/01/2021 | 2440.70 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2021 | 56630.15 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2021 | 14041.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2021 | 380.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO PSF II VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 1000276 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2021 | 3791.86 | 24901776000140 | FARMASANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAuDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NFE N 1766. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2021 | 1000.00 | 23100809000190 | MARCIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 1 PLACA EM LONA DESTINADA AO PSF III DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 08 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/01/2021 | 63051.82 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/01/2021 | 1610.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/01/2021 | 20233.97 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF I - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/01/2021 | 7061.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/01/2021 | 13639.10 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2021 | 22489.88 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2021 | 6437.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- NASF - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2021 | 3695.70 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2021 | 1540.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2021 | 1700.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2021 | 20123.08 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2021 | 1809.62 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2021 | 2310.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2021 | 2291.87 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2021 | 23992.96 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2021 | 1036.50 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2021 | 5029.48 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2021 | 1351.96 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2021 | 11085.16 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-FUS COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2021 | 11913.57 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2021 | 17339.14 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PAB COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2021 | 712.29 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - INVESTIMENTO SUS COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2021 | 700.00 | 00005311289465 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA TRATAMENTO MEDICO RETIRADA DE FIOS INTRA OSSEOS DO SEU FILHO DENILSON DOS SANTOS CHAVES CONF. REQUERIMENTO DE DOACAO E DOCUMENTACAO MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2021 | 500.00 | 00011035420449 | JOAQUIM DE ARAUJO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 120 CENTO E VINTE SANDALIAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUICAO NO GRUPO DOS IDOSOS DE BEM COM A VIDA PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 4989 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2021 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NF N° 97. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2021 | 157069.70 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA DE BORBOREMA -EXERCICIO 2020 RETIDO NO DIA 08.01.2021 NA CONTA 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 29012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | REFORMA E AMPLIACAO DO CLUBE MUNICIPAL ILHA DA FANTASIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2021 | 3862.49 | 01264142000714 | MINISTERIO DA CULTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA REFORMA E AMPLIACAO DO CLUBE MUNICIPAL ILHA DA FANTASIA CT 1012590 - 042013799545 CONFORME TP 00042019. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2021 | 90.00 | 22260069000197 | HR COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS CORREIA IVECO DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 3174 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2021 | 57.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2021 | 500.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NF N 4988. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2021 | 2500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELO E MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE JANEIRO2021 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N1001409 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2021 | 399.20 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS 80 PACOTES DE CAFE SANTA ALMOFADA CLASSICO 250G MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NAS DIVERSAS SECREATARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORMENFE N 23063. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2021 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIREL-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL DE N122020 E NFS N427. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2021 | 254.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 21494 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2021 | 520.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO SACOS DE RACAO DOGRANCHO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 6 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 02/02/2021 | 500.00 | 00000009749438 | JOSENILDA CIRILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM SEU PAI JOSIAS CIRILO DO NASCIMENTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/02/2021 | 600.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONF. NFS 4996 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/02/2021 | 600.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONF. NFS 4997 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/02/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/02/2021 | 3000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES 70498984494 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E TREINAMENTO DE INFORMATICA DE SERVIDORES DESTA ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NFE N 1000078 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/02/2021 | 1200.00 | 00070494921404 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFS 4995 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/02/2021 | 600.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NO CONJUNTO LOURDES LEITE DESTA CIDADE CONF. NFS 4993 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/02/2021 | 3300.00 | 00007852326480 | WAGNER SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 ONZE DIAS ABASTECENDO DE AGUA CAMINHAO PIPA A COMUNIDADE DO CONJUNTO NOVA ESPERANCA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS 4994 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/02/2021 | 300.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS 4992 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2021 | 3341.65 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 PESO LIQUIDO TOTAL T 7574 CONFORME NF N 193 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 02/02/2021 | 300.00 | 00003537922760 | VILMONDE DO NASCIMENTO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA 03 TRÊS ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO PARTICIPAREM DA COPA NORDESTE QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 03 E 07 DE FEVEREIRO NAS CIDADES DE CASSERENGUE E ARARA EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/02/2021 | 550.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NFS N 4991. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/02/2021 | 95.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE USG TIREOIDE A SER REALIZADO NA PACIENTE CLEIDE JACINTO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS N 118 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/02/2021 | 400.00 | 00008822032403 | NIEDNA MAXIMIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS E NFS 4990 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/02/2021 | 3182.80 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO2021 EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS N 127 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/02/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2021 | 2339.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 80 OITENTA KITS DE MERENDA DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 614ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/02/2021 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/02/2021 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/02/2021 | 300.00 | 00004309686478 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/02/2021 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/02/2021 | 70.00 | 00006452980424 | VALDIREIDE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/02/2021 | 80.00 | 00053088611453 | ANTONIO FIDELIS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA TIRAGEM DE 2 VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/02/2021 | 300.00 | 00012826072862 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/02/2021 | 150.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/02/2021 | 200.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/02/2021 | 70.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/02/2021 | 100.00 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2021 | 50.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2021 | 50.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2021 | 50.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2021 | 150.00 | 00001269848402 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2021 | 100.00 | 00070495537438 | AMANDA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2021 | 50.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2021 | 50.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2021 | 100.00 | 00071219531456 | MARIA DA VITORIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2021 | 150.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2021 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/02/2021 | 100.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE DE MAMOGRAFIA UNILATERAL DA MAMA DIREITA E ESQUERDA CONF FORMULARIO DE DOACAO E RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2021 | 100.00 | 00012514987440 | RAELSON SOSTENIS ANTÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE NOTAS DE INTERESSE DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 4998 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2021 | 2339.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 80 OITENTA KITS DE MERENDA DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 612 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2021 | 28.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2021 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2021 | 1240.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO DE PLACAS NQD-8356 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 34 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2021 | 13294.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 850 OITOCENTOS E CINQUENTAS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 607 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2021 | 1464.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 CINQUENTA KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 613 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2021 | 485.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSC-6727 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 33 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 03/02/2021 | 560.00 | 00003410770461 | VALMIR ANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE RECEPTOR NO PSF III E MANUTENCAO DOS APARELHOS NAS UBS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 4999 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2021 | 1291.84 | 00276933000106 | MARIA DA LUZ VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 17 DESESSETE CAMISAS DE PROTECAO UV DESTINADAS AOS ACE E ACS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 2839 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2021 | 3000.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SEC. DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 NF N°84. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2021 | 1800.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME AVEIAN EM PODER DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NFS N 362 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2021 | 1050.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS EM TRABALHOS EM SUAS ATRIBUICOES CONF. NFS N 5005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/02/2021 | 200.00 | 00028147346875 | ADRIANO LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/02/2021 | 100.00 | 00006573977416 | FRANCISCA MARIA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/02/2021 | 120.00 | 00006632198414 | MARIA LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO AO FILHO DAVID DA SILVA SANTOS CONF. FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 04/02/2021 | 1050.00 | 00008948983458 | ANA MARIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 27 PACOTES DE FRALDAS DESCARTAVEIS MAMY POKO INFANTIL FILHO RUAN VENICIOS VICENTE RIBEIRO SILVA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020E JANEIRO DE 2021CONF. FORMULARIOS DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 04/02/2021 | 478.74 | 00070131270435 | JOANA KARLA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE FRALDAS INFANTIL CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2021 | 238.52 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2021 | 462.56 | 00004938899493 | JANAINA KARLA SANTOS DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2021 | 185.73 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2021 | 157.45 | 00004483407473 | MARIA SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2021 | 607.53 | 00005020942499 | MARIA DAS GRACAS BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2021 | 104.41 | 00004917039452 | MARIA APARECIDA FERREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 04/02/2021 | 269.08 | 00004713474428 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2021 | 327.00 | 00063252198487 | SEVERINO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CCONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2021 | 299.29 | 00005895837433 | MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/02/2021 | 150.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2021 | 68.39 | 00070495537438 | AMANDA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOCONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2021 | 490.01 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/02/2021 | 341.18 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/02/2021 | 189.78 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2021 | 112.36 | 00078960100463 | CREUZA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2021 | 200.00 | 00010859689441 | MARIA JOELMA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR PARA JOAO PESSOAPB CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2021 | 1870.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO CRAS E AO SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1.062 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 04/02/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/02/2021 | 395.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL CONJUNTO DE COPOS E TOALHAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF 3867 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 04/02/2021 | 300.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF 1.059 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2021 | 1200.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO DER E DA SEC DE AGRICULTURA EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5006 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/02/2021 | 180.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NFS 5003 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/02/2021 | 1760.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR INTEL i3 DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF 71642 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/02/2021 | 508.86 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL CONFORME DISCRIMINACAO DOS DEBITOS ANEXO DO VEICULO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA NQA4C14 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/02/2021 | 183.23 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL CONFORME DISCRIMINACAO DOS DEBITOS ANEXO DO VEICULO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-8B12 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2021 | 400.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES E AO CAMPO MUNICIPALVINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTA EDILIDADE CONFORME NF 1.058 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NO ABASTECIMENTO MUNICIPAL E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE OS MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONF. NFS N 5004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/02/2021 | 342.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE QUANDO A REALIZACAO DE SERVICO EXTRA QUE COMPROMETA O HORARIO DE ALMOCO DOS PROFISSIONAIS NFS 5002 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/02/2021 | 550.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NFS N 365 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2021 | 183.23 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL CONFORME DISCRIMINACAO DOS DEBITOS ANEXO DO VEICULO DE VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2021 | 1650.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL CAIXA TERMICA KIT PRATIKO TOALHAS E COPOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA PB CONFORME NF 3866 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/02/2021 | 2600.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS UTENSILIOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE CONFORME NF 1.060 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2021 | 6000.00 | 24528116000166 | THIAGO MESSIAS ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPACITACAO MINISTRADA A PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO COM O CURSO DE ASSISTENCIA AO PACIENTE COVID - 19 CONFORME NFS N 1000561 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 05/02/2021 | 200.00 | 00004331365450 | JOSE SANTANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/02/2021 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDA GERIATRICA PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/02/2021 | 800.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/02/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/02/2021 | 33.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 05/02/2021 | 350.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA A POSSE DOS ELEITOS NO EXERCICIO 2021-2024 REALIZADA NO CRAS NO DIA 01012021 CONF. NFS 5072 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 05/02/2021 | 650.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS DESCARTAVEIS PARA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 5074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/02/2021 | 674.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA GFIP COD DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/02/2021 | 300.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5013 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 05/02/2021 | 300.00 | 00005514477452 | LUIZ FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E CONSERVACAO DAS ESTRADAS NOS SITIOS MARIA DO O E TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5011 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 05/02/2021 | 1500.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CAMINHAO PARA TRANSPORTAR MATERIAL PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRURA CONDUZINDO DE SOLANEA A BORBOREMA E DE BORBOREMA AOS LOCAIS DE REALIZACOES DE SERVICOS ZONA URBANA E RURAL CONF. NFS 5008 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 05/02/2021 | 350.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA A MISSA DE CELEBRACAO DO CO-PADROEIRO SAO SEBASTIAO NO DIA 20-01-2021 CONFORME NF 5073 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 05/02/2021 | 450.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 5010 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/02/2021 | 830.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CAMINHAO PARA DISTRIBUIR MATERIAL DIDATICO NAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO CONFORME NFS N 5009. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE 2021 DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME CONFORME BOLETO ANEXO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/02/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/02/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DE MARIA DAS NEVES CLEMENTINO DA SILVA PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 1011934 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2021 | 324.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25 30 DE JANEIRO E 04 DE FEVEREIRO DE 2021 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E COMPRAR AUTOPECAS PARA AS MAQUINAS AGRICOLAS E VEICULOS MUNICIPAIS DE BORBOREMAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2021 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N°1000082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2021 | 85.00 | 09139551000881 | SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A INSCRICAO PARA O CURSO DE PREGAO ELETRONICO REALIZADO NOS DIAS 12022021 E 13022021. PARTICIPANTE ROMUALDO FERNANDES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2021 | 22.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2021 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOAPB DIAS 2701 ENCONTRO COM O SECRETARIO DE INFRAESTURURA DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E 0402 REUNIAO NA FUNASA PARA FORMALIZAR O RECURSO PARA COMPRA DO CARRO COMPACTADOR DE LIXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/02/2021 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QSC-5854 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 3601 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2021 | 945.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA DE FUTSAL DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTESVINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTA EDILIDADE CONFORME NF 115 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2021 | 1404.51 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSMATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ACADEMIA DE SAuDE VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF 116 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2021 | 3990.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 CEM SABONETEIRA PARA ALCOOL EM GEL E SABONETE LIQUIDO E 25 VINTE E CINTO DE TOALHEIRO PARA ADAPTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O RETORNO DAS AULAS EM RAZAO DA PANDEMIA DA COVID19 CONFORME NF13886 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2021 | 300.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DE UM ANIMAL DE RUA CONFORME NFS-E N 13 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2021 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE PACIENTE POS TRANSPLANTE RENAL CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2021 | 240.00 | 00003850468470 | CLEANTO CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2021 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2021 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2021 | 150.00 | 00070928982424 | MATEUS SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2021 | 100.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2021 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2021 | 150.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2021 | 100.00 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2021 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 012021 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2021 | 200.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2021 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2021 | 400.00 | 00005895837433 | MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2021 | 200.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2021 | 200.00 | 00007688654416 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2021 | 1326.20 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS CELULAR SMARTPHONE K8 DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS A PREMIACAO DO PAGAMENTO DO IPTU CONFORME NF 11203 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2021 | 114.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2021 | 340.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS D DESTINADAS A TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 950 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2021 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAISBRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO E CONF NFS N 1001861. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2021 | 1225.00 | 00002571752456 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCANACAO E LIGACAO DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 5017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2021 | 480.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS 06685656409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VASSOUROES DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF. NFE N 900006082 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2021 | 850.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA O ONIBUS DE PLACA OGE 7160 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 4640 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2021 | 495.02 | 24901776000140 | FARMASANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA CONFORME SOLICITACAO ANEXA E NOTA FISCAL N 1771. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2021 | 1668.00 | 24901776000140 | FARMASANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI A MENOR MARIA ARIELLY DOS SANTOS SILVA CONF.DETERMINACAO NO OFICIO N 0102020 DA PROMOTORA DA COMARCA DE BANANEIRASPB ANA MARIA PORDEUS GADELHA E ATESTADO MEDICO EM ANEXO CONF NFE N 1770. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2021 | 6503.40 | 30555345000172 | ALVARO MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESTINADOS AS DOACOES A PESSOAS CARENTES DE BORBOREMA CEDIDAS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF NFE N 8. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2021 | 2476.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA QSC6727 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 959 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2021 | 1247.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA QSC6697 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 958 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2021 | 214.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-3350 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 957 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2021 | 1300.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO MOBI DE PLACA QFS-7835 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 956 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2021 | 671.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOT-3596 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 955 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2021 | 160.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFB-1973 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 954 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2021 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2021 | 90.00 | 00004389257420 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2021 | 100.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2021 | 200.00 | 00005533011447 | MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2021 | 800.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A ENTREGA DOS KITS DE ENXOVAIS DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1.061 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/02/2021 | 60.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE BOLOS PARA REUNIOES ADMINISTRATIVAS DO CRAS E SCFV SERVICO D CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONF. NFS 5049 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/02/2021 | 600.00 | 00096589809453 | ALENILDO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DO CRAS E O SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONF. NFS 5038 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2021 | 200.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E O SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5048 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 10/02/2021 | 1500.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREF. AO PAGTO DE OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM TODOS OS CUIDADOS DE HIGIENIZACAO E DISTANCIAMENTO SOCIAL COM OS ALUNOS DO SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5037 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2021 | 60.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS PARA AS REUNIOES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADECONFORME NF N 5050 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2021 | 2800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NF N 1008312 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/02/2021 | 300.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NFS N 5022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2021 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 02022021 E 04022021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2021 | 3189.39 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2021 | 25358.88 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10022021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 05 E 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2021 | 140.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS SOBRE O PAGAMENTO DO IPTU 2020 DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5053 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2021 | 292.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2021 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2021 | 1372.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG 09 E 10.02.2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM E FOPAG RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM E FOPAG RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM E FOPAG RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2021 | 980.00 | 16815892000119 | CARTECH REPARADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRANQUIA DO PARABRISA DO VEICULO RENEGADE DE PLACA QSC5854 APOLICE 31-61-244.586 LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NF 1004126. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2021 | 1523.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 122020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/02/2021 | 910.00 | 00010161804462 | JOSE ARTHUR LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO SOBRE AS MATRICULAS DO ANO LETIVO 2021 CONF. NFS 5054 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2021 | 1300.00 | 00002534160435 | FERNANDO SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E EDITH RODRIGUES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBREMA DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONF. NFS 5044 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2021 | 3080.00 | 37678575000178 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS 11421404400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA REGULAGEM DO FREIO E SOLDA NA BARRA DE TRACAO DO TRATOR JHON DEERE MANUTENCAO NO DIFERENCIAL DA CACAMBA MANUTENCAO NOS CILINDROS CONCHA PATOLA E GERA LIMPEZA DO FILTRO CONVERSOR E NO COMANDO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 110 B PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMAPB. CONFORME NF N 5056 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/02/2021 | 19571.70 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO 122020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/02/2021 | 15626.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 122020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/02/2021 | 950.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO MUNICIPAL NA LIMPEZA URBANA EM DIAS DE FEIRA LIVRE DE BORBOREMA CONF. NFS 5045 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/02/2021 | 800.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5019 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO MUNICIPAL NA LIMPEZA URBANA EM DIAS DE FEIRA LIVRE DE BORBOREMA CONF. NFS 5045 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/02/2021 | 900.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO MUNICIPAL NA LIMPEZA URBANA EM DIAS DE FEIRA LIVRE DE BORBOREMA CONF. NFS 5027 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 10/02/2021 | 1220.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5030 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 10/02/2021 | 1200.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO MUNICIPAL NA LIMPEZA URBANA EM DIAS DE FEIRA LIVRE E NA ABERTURA DE VALAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5024 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 10/02/2021 | 750.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5026 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 10/02/2021 | 500.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS ABRINDO VALAS NO SITIO JARDIM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS 5040 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2021 | 1550.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONF. NFS 5029 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2021 | 1300.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO MUNICIPAL NA LIMPEZA URBANA EM DIAS DE FEIRA LIVRE DE BORBOREMA CONF. NFS 5032 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2021 | 1150.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO MUNICIPAL NA LIMPEZA URBANA EM DIAS DE FEIRA LIVRE DE BORBOREMA CONF. NFS 5035 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00005855857417 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO MUNICIPAL NA LIMPEZA URBANA EM DIAS DE FEIRA LIVRE DE BORBOREMA CONF. NFS 5041 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2021 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 5034 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2021 | 440.00 | 00071567393446 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE LIMPEZA DE CANTEIROS CONF. NFS 5042 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2021 | 1200.00 | 00015517521401 | JOSIVAN VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BASICAS DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO NESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5023 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2021 | 1300.00 | 00012045880400 | JOSE LEONARDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONF. NFS 5036 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2021 | 900.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA COLETA DE LIXO MUNICIPAL DE BORBOREMA CONF. NFS 5025 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2021 | 280.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5055 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2021 | 1150.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO MUNICIPAL NA LIMPEZA URBANA EM DIAS DE FEIRA LIVRE DE BORBOREMA CONF. NFS 5018 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2021 | 500.00 | 00008160060408 | AELSON GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE CONF. NFS 5046 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2021 | 850.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM LIMPEZA DE CANTEIROS DE PRACAS DESTA CIDADE CONF. NFS 5033 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2021 | 3751.50 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 2231. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/02/2021 | 850.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS 5020 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/02/2021 | 850.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS 5021 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2021 | 1981.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 122020 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 10/02/2021 | 60.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 05 BOLOS DESTINADOS A REUNIOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5051 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 10/02/2021 | 500.00 | 00088569004400 | ELZA MARIA ESTEVÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO JANEIRO2021 CONF. NFS 5039 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2021 | 600.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5047 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2021 | 140.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5052 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB NO MONITORAMENTO DO PREVINE SUS CONF. NFS 5043 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 10/02/2021 | 1529.83 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 17 DESESSETE PASTAS EXECUTIVAS DESTINADAS AOS ACS E ACE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 26967 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/02/2021 | 250.00 | 00037561985886 | MARIA DAS GRAÇAS GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/02/2021 | 200.00 | 00004906205402 | LUSINETE COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/02/2021 | 50.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/02/2021 | 50.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/02/2021 | 50.00 | 00009497330405 | ANA CLAUDIA FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/02/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107121-1 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/02/2021 | 650.00 | 00010303585404 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE MARKETING E ACOMPANHAMENTO E PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE NOTICIAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPALCONFORME NFS N 5058. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/02/2021 | 850.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS 5028 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/02/2021 | 1210.50 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA DE FUTEBOL REDE E COLETE DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTA EDILIDADE CONFORME NF 117 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/02/2021 | 600.00 | 00002252335416 | NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 300 TREZENTAS CADEIRAS DESTINADA A MISSA CAMPAL EM RAZAO DA PANDEMIA DA COVID REALIZADA NO DIA 2001 NESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AO DIA DO CO-PADROEIRO SAO SEBASTIAO CONFORME NF 5075 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/02/2021 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE JANEIRO2021CONF. NFS N 21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000627 | 11/02/2021 | 79500.00 | 28515824000113 | ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCAÇÕES – EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO NOVO MARCA OROCH EXPRESS 1.6 PICK–UP CABINE DUPLA BICOMBUSTIVEL GASOLINAETANOL 0 KM ANO A PARTIR 2020 MODELO 2021 COR SOLIDA MOTORIZACAO MINIMO DE 1.6 04 PORTAS CAPACIDADE 05 LUGARES AR CONDICIONADO TIPO DE DIRECAO HIDRAULICA ELETRICA FREIOS ABS E AIRBAG DUPLO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMAPBCONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 000072021 e PREGAO ELETRONICO 000012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/02/2021 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. MÊS JANEIRO2021 CONF. NFS 1628. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/02/2021 | 2985.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 8 JOAO PESSOA 3 CARUATA 3 MARIA DO O 8 GUARABIRA 5 SERRARIA E 4 BANANEIRAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS NFS 5059 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/02/2021 | 450.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEC DE SAuDE EM DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES VINCULADAS AO COMBATE A COVID19 E INFORMATIVOS DA SEC DE SAuDE EM BORBOREMAPB CONFORME NFS N 5057 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/02/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/02/2021 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 5062. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/02/2021 | 70.00 | 00005022574403 | PAULO FIEL LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0000655 | 12/02/2021 | 49.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADECONFORME NF N 13.002 EM ANEXO E PP 00142020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0000658 | 12/02/2021 | 57.62 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO OEV5519 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 13.000 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/02/2021 | 240.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BISCOITOS ARTESANAIS E BOLOS PARA PARA REUNIOES INTERNAS E COM OS DEVIDOS CUIDADOS DE DISTANCIAMENTO E HIGIENIZACAO REALIZADOS NA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONF. NFS 5060 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/02/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONF. NFS 282 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/02/2021 | 1620.00 | 00003162004411 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO1 CONFORME NFS N 5067 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/02/2021 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107121-1 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/02/2021 | 27.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/02/2021 | 1.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB ADO - ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 12022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0000654 | 12/02/2021 | 3209.76 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO RENEGADE DE PLACA QSC-5854-PB VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITACONFORME NF N 12.999 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/02/2021 | 160.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NFS 5064 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/02/2021 | 235.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORREIA EM V C-50 E TINTA SPRAY - ALTA TEMPERATURA DESTINADAS AOS TRATORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NF 75.770 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/02/2021 | 1017.36 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADA A RETROESCAVDEIRA RANDON DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 35226 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/02/2021 | 1500.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE 03 FOSSAS A VACUO COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 307 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0000656 | 12/02/2021 | 6132.84 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUNSON TRATOR JONH DEERE E RETROESCAVDEIRA RANDON DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N13.005 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0000657 | 12/02/2021 | 6687.23 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OFF 9293 E CARRO COMPACTADOR DE LIXO DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 13.003 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/02/2021 | 200.00 | 00010027169421 | LENIVALDO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 5071 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/02/2021 | 500.00 | 00012505548889 | JOSE NUNES DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO VIGILANTE DO ACUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5063 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/02/2021 | 200.00 | 00005865874462 | JOSE IVANILDO F.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 5070 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/02/2021 | 300.00 | 00071567560440 | LUCAS SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 5069 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/02/2021 | 150.00 | 00026058887895 | EVERALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 5068 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/02/2021 | 450.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 5080 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/02/2021 | 200.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 5079 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/02/2021 | 340.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BISCOITOS ARTESANAIS E BOLOS PARA PARA REUNIOES INTERNAS E COM OS DEVIDOS CUIDADOS DE DISTANCIAMENTO E HIGIENIZACAO REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 5061 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/02/2021 | 1700.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO CONFORME NFS N 5065. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/02/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/02/2021 | 2150.00 | 26725331000182 | J D DE ALBUQUERQUE - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA OS ONIBUS PLACA NPR6F43 NQA4C14OGC5139QFG0143 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 408 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/02/2021 | 527.68 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 304.690 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/02/2021 | 611.80 | 24901776000140 | FARMASANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 vinte PROTETORES SOLAR FPS60 DESTINADOS AOS ACS E ACE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1772 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/02/2021 | 585.00 | 00074400924300 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NFS 5066 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0000652 | 12/02/2021 | 12193.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS CORSA MOT 3596 FORD K 1 QSC 6727 FORD K QSC 6697 AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 MOBI QFS 7835 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 13.001 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0000653 | 12/02/2021 | 4894.01 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 13.004 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/02/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2021 | 22.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 18/02/2021 | 300.00 | 00009436902425 | CLARISSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 18/02/2021 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 18/02/2021 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/02/2021 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/02/2021 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/02/2021 | 180.00 | 00008822032403 | NIEDNA MAXIMIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALZIACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA CONF. ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/02/2021 | 100.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/02/2021 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE SEU LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/02/2021 | 200.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA ESPOSA SILVANIA CORDEIRO DA SILVA E PARA SUA FILHA STEPHANNY GABRIELLY CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 18/02/2021 | 1495.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 31TRINTA E UMA CAMISA POLO DE COR PRETA BORDADA EM FRENTE E COSTA EM MALHA FRIA E 03 TRES CAMISA EM MALHA UV FATOR 50 COM BORADO FRENTE E COSTA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 900007303 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/02/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/02/2021 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 18/02/2021 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/02/2021 | 700.00 | 00007296804440 | ROMARIO DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFS 5077 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 18/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 012021 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 18/02/2021 | 300.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO NFS 5104 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/02/2021 | 200.00 | 00000841408440 | MARCONI SILVA DE MELLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE 08 OITO BARRAS DE LEDS DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG-0143 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5081 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 18/02/2021 | 480.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA - KASA DA SEGURANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE 04 EXTINTORES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 1912 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 18/02/2021 | 3100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM 08 OITO RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG-0143 E OGE-7160 CONFORME NF 127 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 18/02/2021 | 625.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 25 SACOS DE CIMENTO MOC U FORTE CP II F 32 ACPY 50 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 255 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/02/2021 | 760.00 | 00004625074401 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A SECRETARIA DE SAuDE DESTA CIDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A HOSPITAIS EM JOAO PESSOAPB NFS 5078 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/02/2021 | 600.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB EM BLOG REDE SOCIAL CONF. NFS 5076 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 18/02/2021 | 208.00 | 24901776000140 | FARMASANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO LATAS DE LEITE NAN CONORT AO MENOR JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 1774. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 18/02/2021 | 777.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 VENTILADOR MALLORY COLUNA 40CM DELFOS TSPTGFDESTINADOS A SEC DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 322 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 18/02/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO NO PACIENTE CLEANTO CASSIANO CHAVES CONFORME NF 1002296 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/02/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/02/2021 | 500.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5082. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/02/2021 | 100.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/02/2021 | 70.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/02/2021 | 50.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/02/2021 | 100.00 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/02/2021 | 200.00 | 00070131032410 | ANA LAURAA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/02/2021 | 50.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/02/2021 | 50.00 | 00008756515774 | ANTONICE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/02/2021 | 400.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA RECUPERACAO DE RESIDÊNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DO SEU PAI ANTONIO VICTOR DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/02/2021 | 100.00 | 00002329128401 | JOANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/02/2021 | 100.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/02/2021 | 530.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CRAS E SCFV SERVICO D CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONF. NFS 5089 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/02/2021 | 177.12 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/02/2021 | 51.27 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/02/2021 | 123.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/02/2021 | 18.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/02/2021 | 1800.00 | 00018885730400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS MESES DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SEDE DA ASCARB ASS0CIACAO DOS CATADORES DE RECICLAVEIS DE BORBOREMA NOS MESES DE DEZEMBRO2020 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONF. NFS 5095 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/02/2021 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/02/2021 | 1000.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 VINTE PADROES DE UNIFORMES DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER PARA O TIME DE FUTEBOL DO MUNICIPIO CONFORME NF 348 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/02/2021 | 1200.00 | 00006510029405 | ALESSANDRO PAULINO MAIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DA CONFECAO DE MOVEL PROJETADO PARA A SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 5088 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/02/2021 | 650.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE GUEDES VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 5084 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/02/2021 | 150.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE NO COMERCIO CAMPINENSE CONF. NFS 5094 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/02/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2021 | 230.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO PACIENTE MANOEL MARTINS DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA PB CONFORME NF 368 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/02/2021 | 290.00 | 00008822032403 | NIEDNA MAXIMIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS E NFS 5093 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/02/2021 | 650.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM DESTINO SOLANEA SERRARIA E SITIOS MARIA DO O E CARUATA COM PACIENTES E EQUIPES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NFS 5086 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/02/2021 | 400.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ACADEMIA DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5087 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/02/2021 | 825.00 | 00007552757485 | TATIELLE TAMARA CLAUDINO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CORTINAS PARA AS JANELAS DO CENTRO DE ENFRENTAMENTO A COVID NO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB CONFORME NFS N 5083 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/02/2021 | 17640.98 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PAB COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/02/2021 | 3740.48 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-FUS COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/02/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2021 | 1300.00 | 00009785672425 | CLENILSON FELIPE CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONF. NFS N 5100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2021 | 1592.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 75914 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2021 | 100.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/02/2021 | 520.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE NEOFORTE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA ALERGICA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/02/2021 | 200.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/02/2021 | 200.00 | 00008982061460 | JULIETE DE ANDRADE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FAXINA DOS ARQUIVOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5102. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/02/2021 | 54.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/02/2021 | 120.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FONTE DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NF 451 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/02/2021 | 216.00 | 00010193894432 | MALLENA CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA VIAGENS A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 1102 E 19022021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SUA SECRETARIA PARA CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/02/2021 | 1800.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 176. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2021 | 1030.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 55099. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/02/2021 | 2313.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUB E MATERIAL PARA SUA INSTALACAO DESTINADA AO SITIO CARUATA CONFORME NF 2830 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/02/2021 | 200.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DO MUSEU MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2021 | 4780.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADA A RETROESCAVDEIRA NEW HOLLAND B 110B E A PATROL DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7.203 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2021 | 1120.00 | 00070494921404 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5099 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/02/2021 | 310.00 | 00011134035861 | JOAO BATISTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO POCO ESCURO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5101 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/02/2021 | 6000.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DAS BUCHAS E PINOS DA PARTE TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONF. NFS N 7322 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2021 | 600.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 178. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/02/2021 | 320.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA 01 E GUARABIRA 03 CONFORNE NFS 5103 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/02/2021 | 170.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA ADESIVAGEM DAS BOLSAS DOS ACS E ACE CONFORNE NFS 5098 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/02/2021 | 600.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS ROTEADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NF 450 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/02/2021 | 1817.40 | 15033837000104 | VANESSA THAIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADA A FARMACIA BASCIA MUNICIPAL CONFORME NF 810534 E DOCUMENTACAO NECESSARIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/02/2021 | 6625.03 | 15033837000104 | VANESSA THAIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A COMBATE A COVID E A PROTECAO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 810532 E DOCUMENTACAO NECESSARIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/02/2021 | 4616.74 | 15033837000104 | VANESSA THAIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADA A FARMACIA BASCIA MUNICIPAL CONFORME NF 810535 E DOCUMENTACAO NECESSARIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/02/2021 | 1903.50 | 15033837000104 | VANESSA THAIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR FRALDA GERIATRICA DESTINADA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NF 237 E DOCUMENTACAO NECESSARIA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2021 | 70.00 | 00009885040498 | SANDRA DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2021 | 70.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2021 | 70.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2021 | 200.00 | 00005062125480 | VALERIA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2021 | 300.00 | 00067458629487 | ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2021 | 200.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2021 | 250.00 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA PEDIATRICO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2021 | 100.00 | 00071719524440 | JANSEN DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2021 | 100.00 | 00071567393446 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2021 | 100.00 | 00070494792418 | FRANCIELE SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2021 | 520.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE NEOFORTE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA ALERGICA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2021 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2021 | 150.00 | 00071355941423 | ANA KELLY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2021 | 161.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS E CC 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2021 | 72.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/02/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/02/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/02/2021 | 3000.00 | 00007852326480 | WAGNER SANTOS DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 dez DIAS ABASTECENDO DE AGUA CAMINHAO PIPA A COMUNIDADE DO CONJUNTO NOVA ESPERANCA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS 5105 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2021 | 300.00 | 00094918473768 | ABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5107 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2021 | 11100.00 | 00002493317483 | BRUNO MUNIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PERGURACAO DE POCO INCLUINDO TUBO GEOMECANICO DE 4'' E 6'' TESTE DE VAZAO E CASCALHINHO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA ESPERANCA CONFORME NF 0001 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | CONSTRUCAO DE UM PORTICO NA ENTRADA DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000798 | 23/02/2021 | 2983.15 | 21601339000113 | LJS CONSTRUTORA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 01 PARA EXECUTAR SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO PORTICO TURISTICO DA CIDADE BORBOREMA–PB CONFORME CONTRATO N 00372020 TP 00012020 E NFS N 46. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2021 | 168.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE 14 BOLOS DESTINADOS A REUNIOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5106 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2021 | 300.00 | 06222761000174 | GEORGIA MILENA FERNANDES SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FAIXA PARACHOQUE REFLETIVA 2 40 X 10CM 3M DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACAS NPR6F43 QFG0143 E OGC5139 CONFORME NOTA FISCAL 152 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REFORMA UNID BASICAS DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000799 | 23/02/2021 | 13836.18 | 33777036000135 | CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF II LOCALIZADA NO SITIO MANITU RODOVIA PB - 087.CONTRATO N 000392019-CPL CONFORME NF 1000067 ANEXA. | 00032020 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2021 | 55.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE USG TIREOIDE A SER REALIZADO NA PACIENTE CLEIDE JACINTO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS N 134 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2021 | 200.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900008265. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2021 | 36.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2021 | 210.00 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REGISTRO DE ATAS COMO TAMBEM RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTACAO DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2021 | 240.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB PARA A MERENDA ESCOLAR CONF. NFA N 04870 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 24/02/2021 | 1200.00 | 00006513116406 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA A CONSERVACAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONF. NFS 5108 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA EXECUTADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 24/02/2021 | 1400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO RM ABDOME CCONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE JAUDELANE GUILHERME CADETE PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 22058 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/02/2021 | 7237.15 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 25/02/2021 | 350.00 | 00042195837420 | ARNOBIO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/02/2021 | 6324.19 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/02/2021 | 28258.06 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 25/02/2021 | 1766.67 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2021 | 3572.11 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/02/2021 | 3732.14 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 25/02/2021 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/02/2021 | 17984.22 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000819 | 25/02/2021 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 000022021 E NF N° 101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 25/02/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPALSERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRASPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NF N1001904. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/02/2021 | 17594.26 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/02/2021 | 2789.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PENSOES DO PESSOAL PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/02/2021 | 3300.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVOSAPOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/02/2021 | 33358.11 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/02/2021 | 6009.70 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 25/02/2021 | 3929.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE CONFORME NFE 25.617 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/02/2021 | 30133.09 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/02/2021 | 6166.25 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/02/2021 | 8249.94 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 25/02/2021 | 4280.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COMPUTADOR FLYPC INTEL I3-71004GBSSD240LINUX E UMA IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E UMA IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL A SEDE DASEC DE EDUCACAO CONFORME NF 72153 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/02/2021 | 174379.54 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 60% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/02/2021 | 28348.55 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/02/2021 | 2440.70 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/02/2021 | 97321.71 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/02/2021 | 25222.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/02/2021 | 2620.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 25/02/2021 | 1650.00 | 00009870039413 | JOSEANDRO SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DA BOMBA SUBMERSA DO POCO DO CONJ NOVA ESPERANCA RETIRADA E POSTERIOR INSTALACAO DA BOMBA SUBMERSA DO POCO DO SITIO MUQUEM RETIRADA DE BOMBA SUBMERSA DO POCO DO SITIO COVAO DE CIMACONFORME HISTORICO e NFS N 5111. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/02/2021 | 16645.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 25/02/2021 | 6500.00 | 05644897000100 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS CABECOTE NISSAN E JG JUNTA MOTOR NISSAN SEL SUP DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFB-1973 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 512 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/02/2021 | 61789.24 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/02/2021 | 3389.57 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/02/2021 | 2036.85 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/02/2021 | 2420.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/02/2021 | 7442.47 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- NASF - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/02/2021 | 24440.05 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF I - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/02/2021 | 14902.46 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/02/2021 | 5680.93 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2021 | 20874.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2021 | 15745.33 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2021 | 2291.87 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2021 | 3944.34 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2021 | 1870.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2021 | 1955.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2021 | 26479.68 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2021 | 80.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE EXAME DE MAMOGRAFIA CONF FORMULARIO DE DOACAO E RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/02/2021 | 600.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. NFS 5113 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/02/2021 | 600.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. NFS 5112 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS DEBITADO NO DIA 18.02.2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/02/2021 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/02/2021 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE FEVEREIRO2021 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N1001426 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/02/2021 | 1533.89 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/02/2021 | 371.00 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/02/2021 | 36384.30 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/02/2021 | 18.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/02/2021 | 9700.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO - PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2020 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/02/2021 | 10296.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO - PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2020 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/02/2021 | 1.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB ADO - ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO CONFORME EXTRATO DA CC 183141-0 ANEXO REF AO DIA 26022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/02/2021 | 5898.63 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 19022021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/02/2021 | 903.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 19022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/02/2021 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/02/2021 | 1067.68 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/02/2021 | 550.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NFS N 5114 . | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/02/2021 | 910.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO SOBRE AS MATRICULAS DO ANO LETIVO 2021 CONF. NFS 5054 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/02/2021 | 42476.09 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/02/2021 | 20372.05 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE 22.02.2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/02/2021 | 810.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NO CONJUNTO LOURDES LEITE DESTA CIDADE CONF. NFS 5115 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00008288816428 | ADELINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS POCO ESCURO E SAMAMBAIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5153 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/02/2021 | 15087.50 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/02/2021 | 1221.01 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/02/2021 | 5277.60 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/02/2021 | 1562.91 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - NASF COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/02/2021 | 16893.11 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PAB COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/02/2021 | 712.29 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - INVESTIMENTO SUS COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/02/2021 | 5726.11 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2021 | 100.00 | 00045545799800 | JOAO PEDRO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2021 | 15.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2021 | 168.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2021 | 630.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS N 5118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2021 | 300.00 | 28769166000196 | RAFAEL OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING DIRETO EM REDES SOCIASIS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPAL DE BORBOREMAPBCONFORME NFS N 42. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2021 | 550.00 | 00005297328403 | FABIANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO FORNECIMENTO DE MUDAS PARA AS PRACAS DESTA CIDADE CONF. NFS 5199 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2021 | 264.00 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTORIZACAO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA PARA USABILIDADE NO SITE EDUCACAO-AULAS REMOTAS - ANO LETIVO 2021 NO PERIODO DA PANDEMIA COVD - 19 CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 02/03/2021 | 100.00 | 00071219776483 | DANIELA DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 02/03/2021 | 200.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/03/2021 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/03/2021 | 200.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 02/03/2021 | 2800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NF N 1008399 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/03/2021 | 500.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NF N 5125. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/03/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/03/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/03/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/03/2021 | 93.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/03/2021 | 90.00 | 00040349141819 | THAIS LUANA FELIPE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A COORDENADORA ESPECIAL DE POLITICAS PuBLICAS COM DESTINO A GUARABIRAPB NO DIA 02032021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA COORDENADORIA DA MULHER CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2021 | 1200.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CAMINHAO PARA DISTRIBUIR MATERIAL DIDATICO NAS ESCOLAS PuBLICAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 5122 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/03/2021 | 200.00 | 00006908337413 | HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA LIVE DA EDUCACAO SOBRE A LOGISTICA DE ENSINO NO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO REALIZADA NO DIA 26022021 NO FACEBOOK DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFS N 5121. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/03/2021 | 500.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO CARDOSO E DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 5124 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/03/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/03/2021 | 800.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5128. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/03/2021 | 300.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NFS 5134 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000907 | 02/03/2021 | 2979.86 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021-PESO LIQUIDO TOTALT 6754 CONFORME NF N 225 E DISPENSA 0001-2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 02/03/2021 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIARFEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL DE N122020 E NFS N 5. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CAMINHAO PARA TRANSPORTAR MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5123 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/03/2021 | 150.00 | 00071567560440 | LUCAS SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 5132 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/03/2021 | 300.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS 5120 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/03/2021 | 500.00 | 00012505548889 | JOSE NUNES DE FRAN€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO VIGILANTE DO ACUDE QUE ABASTECE A CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5130 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/03/2021 | 400.00 | 00005514477452 | LUIZ FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E CONSERVACAO DAS ESTRADAS NOS SITIOS MARIA DO O E TANQUES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5129 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2021 | 1600.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ESTRADAS NO SITIO COVAO E MARIA DO O DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 5127 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/03/2021 | 1050.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ELETRICISTA SUBSTITUINDO O SERVIDOR EDSON DA COSTA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FERIAS CONF. NFS 5119 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/03/2021 | 100.00 | 00089341465400 | SEVERINO MARCOLINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS COMO BOMBEADOR DE AGUA NO POCO DO SITIO NOVA VISTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5131 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/03/2021 | 250.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5126 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 02/03/2021 | 6450.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SEC. DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NF N° 85. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 02/03/2021 | 2889.05 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5063 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 02/03/2021 | 560.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO SACOS DE RACAO DOGRANCHO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 7 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2021 | 650.00 | 00070729671410 | DOUGLAS LUIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO NA MOTO DE PLACA OGD9869 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB NFS 5133 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2021 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/03/2021 | 150.00 | 00097911992487 | ALEXSANDRA VERONICA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/03/2021 | 300.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/03/2021 | 150.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/03/2021 | 158.94 | 00095379193404 | ERINALDO GABRIEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/03/2021 | 100.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2021 | 100.00 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2021 | 100.00 | 00006731926442 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/03/2021 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/03/2021 | 150.00 | 00070801817471 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/03/2021 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/03/2021 | 150.00 | 00005181426476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/03/2021 | 150.00 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/03/2021 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2021 | 200.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM COM A EQUIPE DO CRAS EM VISITA AO GRUPO DE IDOSOS DE BEM COM A VIDA PARA COMEMORACAO EM ALUSAO AO CARNAVAL REALIZADA NO DIA 12022021 CONFORME NFS N 5141 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/03/2021 | 29.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/03/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/03/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/03/2021 | 2643.17 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA SER DISTRIBUIDOS ENTRE DIVERSAS SECRETARIA DESTA EDILIDADE CONFORME NF N23738. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/03/2021 | 150.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 5138 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/03/2021 | 450.00 | 00071740234448 | JULIANO DA PENHA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 5137 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/03/2021 | 450.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 5139 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/03/2021 | 240.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NFS 5147 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/03/2021 | 40.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA PARA REALIZACAO DE REUNIAO PARA ENTREGA DOS FARDAMENTOS AOS ACSS E ACE CONFORNE NFS 5135 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/03/2021 | 905.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE CONDUZINDO PACIENTES PARA GUARABIRA 05 SOLANEA 04 BANANEIRAS 04 SERRARIA 01 E CARUATA 02 NFS 5143 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2021 | 2200.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 8 JOAO PESSOA 2 GUARABIRA 1 SERRARIA E 2 ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS NFS 5140 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2021 | 2300.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 9 JOAO PESSOA 5 GUARABIRA 4 SERRARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS NFS 5145 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/03/2021 | 560.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM EQUIPE DA SAuDE RESPONSAVEL PELA VACINACAO DO COMBATE A COVID-19 REALIZADA NA CASA DOS PACIENTES EM RAZAO DA ORDEM PRIORITARIA DETERMINADA PELO MINISTERIO DA SAuD. CONFORME NFS N 5146 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/03/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/03/2021 | 960.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRERARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS EM TRABALHOS EM SUAS ATRIBUICOES CONF. NFS N 5151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/03/2021 | 269.08 | 00004543074467 | SEVERINA FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/03/2021 | 100.00 | 00006323439409 | MARIA DA LUZ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/03/2021 | 100.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/03/2021 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 022021 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/03/2021 | 100.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/03/2021 | 77.46 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/03/2021 | 200.00 | 00009548570467 | RONNY SANNEY SINESIO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/03/2021 | 300.00 | 00015025577896 | MARLENE PEREIRA DA SILVA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/03/2021 | 100.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/03/2021 | 250.00 | 00003057997465 | JOSE ADALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE FRANCISCA SILVA DE SOUSA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/03/2021 | 250.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA DA REALIZACAO DO DELIVERY DE AMOR E CARINHO EM ALUSAO AO CARNAVAL CONF. NFS 5152 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/03/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 26122020 ATE 25012021 CONFORME E NFE N° 52. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/03/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 26012021 ATE 25022021 CONFORME E NFE N° 56. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/03/2021 | 870.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CRAS E AO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 663 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/03/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO 26122020 A 25012021 CONFORME NF N 51. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/03/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO 26012021 A 25022021 CONFORME NF N 55. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 04032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/03/2021 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/03/2021 | 790.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB DEBITO NA CC 19520-0 COMPENSADO COM A CC 2131-8 FM CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/03/2021 | 33.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/03/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI0PERIODO 26122020 a 25012021 CONF. NFS 50 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/03/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI0PERIODO 26012021 a 25022021 CONF. NFS 54 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/03/2021 | 2378.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 VENTILADOR MALLORY COLUNA 40CM DELFOS TSPTGFDESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E 01 GELADEIRA ELECTROLUX 240L DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 330 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/03/2021 | 1595.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM MONITOR 19 PCTOP HDMI LED PRETO E FONES DE OUVIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NF 459 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/03/2021 | 1657.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 667. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/03/2021 | 45.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZACAO DE REUNIAO NA SEC DE AGRICULTURA COM EQUIPE DO SEBRAE CONF. NFS 5149 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/03/2021 | 1033.45 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA MATADOURO E MERCADO PuBLICO CONFORME NF 665 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/03/2021 | 7750.00 | 00006307684470 | TIAGO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA CORRESPONDENTE A 31 TRINTA E UMA HORAS DOS SERVICOS NA LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC NEW HOLLAND E 215 6 COM OPERADOR PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM NO TRECHO QUELIGA A PB 085 AO TuNEL CONFORME CONTRATO N 30-C2021 E NFS N 5156 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/03/2021 | 560.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA PARA TRANSPORTAR MATERIAL NO MUNICIPIO E NAS DEMANDAS DA ZONA RURAL CONFORME NFS N 5142 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000968 | 04/03/2021 | 11967.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 18 DEZOITO MONITORES 185 LED MARCA MLP190HDMIPCTOP 03 TRES ESTABILIZADORES 1000VA BIVOLT115 ENERGY E 03 TRES IMPRESSORA EPSON L3110 ECOTANK MULTIFUNCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDE CONFORME CONTRATO N 000182021 E PREGAO ELETRONICO 000022021 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000969 | 04/03/2021 | 2400.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE 03 TRES IMPRESSORAS HP LASER JET DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 000192021 E PREGAO ELETRONICO 000022021 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000970 | 04/03/2021 | 691.38 | 39266789000162 | E BRAATZ | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 18 DEZOITO TECLADOS USB ABNT2 MULTILASER E DEZOITO MOUSE USB MULTILASER DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 000152021 E PREGAO ELETRONICO 000022021 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000971 | 04/03/2021 | 7200.00 | 18995457000149 | NOBREGA COMERCIO E SERVIÇO LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 18 DEZOITO NO-BREAK EASY WAY 700 VA TECNOLOGIA DSP COMUNICACAO INTELIGENTE USB ACOMPANHA CABO TENSAO BIVOLT AUTOMATICO DE ENTRADA COM SAIDA 115V DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 000162021 E PREGAO ELETRONICO 000022021 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0000972 | 04/03/2021 | 19800.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 18 DEZOITO MICROCOMPUTADOR BASICO JAB SMART I3000 COM PROCESSADOR INTEL CORE I3 MEMORIA 4GB HD 500GB OU SSD 120GB UNIDADE OPTICA GRAVADORA DVD-RW MINIMO DE 04 QUATRO PORTAS USB-2.0 SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS 10 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONTRATO N 000172021 E PREGAO ELETRONICO 000022021 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/03/2021 | 290.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SAuDE RESPONSAVEIS PELA VACINACAO CONTRA O COVID-19 CONFORME NFS N 5154 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/03/2021 | 487.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES COM GLAUCOMA JOAO FRANCISCO MARTINS E GENOVEVA DE OLIVEIRA LIMA CONFORME NFS 19 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/03/2021 | 2385.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 53 CINQUENTA E TRÊS MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORMENF 47 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/03/2021 | 2340.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONF. 158 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/03/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26122020 A 25012021 CONFORME NF N 49. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/03/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26012021 A 25022021 CONFORME NF N 53. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/03/2021 | 6700.00 | 00010236016482 | VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS MOVEIS PROJETADOS DO PSF IIVINCULADO LOCALIZADO NO SITIO MANITU CONFORME NF 19422 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/03/2021 | 1715.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DO SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 666 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/03/2021 | 2936.00 | 10673084000188 | GUSTAVO GIL FERREIRA T. DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 VENTILADORES MALLORY COLUNA 40CM DELFOS TSPTGFDESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E 01 MAQUINA DE LAVAR ELETROLUX DESTINADA AO PSF I CONFORME NOTA FISCAL N 9774 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/03/2021 | 300.00 | 00004894579405 | ANTONIA GOMES DA S.BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 05/03/2021 | 100.00 | 00071567261450 | ANDRIELY SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/03/2021 | 200.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 05/03/2021 | 200.00 | 00004331365450 | JOSE SANTANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 05/03/2021 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 05/03/2021 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 05/03/2021 | 100.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/03/2021 | 150.00 | 00006936187447 | JANDAILZA BENTO DA TRINDADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/03/2021 | 100.00 | 00009505313403 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/03/2021 | 100.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/03/2021 | 100.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/03/2021 | 100.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/03/2021 | 1650.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS GRUPOS REFERENCIADOS DO CRAS E SCFV PERTENCENTES AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE CONFORME NFE 21.500 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/03/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/03/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/03/2021 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/03/2021 | 180.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 DOIS BANNER IMPRESSO EM LONA 12M DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL DA RECEITA FEDERAL SEDIADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMAPB CONFORMENFS N 283 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NO ABASTECIMENTO MUNICIPAL E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE OS MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONF. NFS N 5161. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/03/2021 | 400.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM LIMPEZA DE MATO NO SITIO POCO ESCURO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5160 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/03/2021 | 1200.00 | 14182511000186 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 2 TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO MANITu PERTENCENTE A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB CONFORME NF 88 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/03/2021 | 70.00 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM DOMINIO DA PLATAFORMASITE OU SEJA PARA TER UM ENDERECO NA INTERNET EDUCA BORBOREMA.COM.BR CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/03/2021 | 4358.96 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 21.498 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/03/2021 | 90.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNER IMPRESSO EM LONA 12M DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA 2021 PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 282 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/03/2021 | 560.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ACADEMIA DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5159 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/03/2021 | 788.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES ESTANTE 198X092X030 C-6 LR SLOGO COR ESP. CLARA E CESTO EXPOSITOR ECOLIDER PEQ AZ. ENCAIX DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NFS N 3041 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/03/2021 | 3199.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 21.499 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/03/2021 | 8550.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 08 OITO OTEM DISPENSER PERSONALIZADO PARA ALCOOL GEL COM PEDAL 25 VINTE E CINCOTAPETE SANITIZANTE E 200 DUZENTOS ADESIVO LAMINADO COM 27CM PARA DISTANCIAMENTO DESTINADO AO CENTRODE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID19 CONFORME NFS 281 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/03/2021 | 2435.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM ZINCO IMPRESSAS DESTINADAS AOS PSF'S SITIO CARUATA MARIA DO O MANITU PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NF 280 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/03/2021 | 210.00 | 10748762000124 | HILDADIAS DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO NO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PEDRO SANTINHO DE OLIVEIRA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 3623 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/03/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/03/2021 | 432.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E COMPRAR AUTOPECAS PARA AS MAQUINAS AGRICOLAS E VEICULOS MUNICIPAIS DE BORBOREMAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/03/2021 | 1000.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 5165. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/03/2021 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREF. AO PAGTO DE OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM TODOS OS CUIDADOS DE HIGIENIZACAO E DISTANCIAMENTO SOCIAL COM OS ALUNOS DO SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5163 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2021 | 1000.00 | 00010105266426 | MARISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REFORMA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/03/2021 | 200.00 | 00004218413460 | MARIA DA LUZ PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM PARA SEU FFILHO LEANDRO BATISTA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/03/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO PUBLICACAO DO OFICIO 6285135 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/03/2021 | 250.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAIXINHAS PERSONALIZADAS PARA PRESENTEAR AS FUNCIONARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONF NFS N 5164. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/03/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/03/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/03/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/03/2021 | 36.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/03/2021 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QSC-5854 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 3631 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/03/2021 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NF N 27875 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/03/2021 | 1500.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE TACHOS PARA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/03/2021 | 55.00 | 00005297328403 | FABIANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO FORNECIMENTO DE MUDAS PARA AS PRACAS DESTA CIDADE CONF. NFS 5222 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/03/2021 | 1130.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA TRATOR MASSEY FERGUSON TRATOR JOHN DEERE E PATROL DESTA EDILIDADE CONF. NFS N 5167. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/03/2021 | 1200.00 | 00002684663432 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE VALAS NO SITIO SAMAMBAIA E SITIO MANITU NA ZONA RURAL DE BORBOREMAPB NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO CONF. NFS 5169 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/03/2021 | 150.00 | 00002669370470 | JOSE HELIO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 5168 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/03/2021 | 1599.00 | 32611635000111 | EMMANUELE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ TERMOMETROS INFRAVERMELHO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS COMO FORMA DE PREVENCAO DO CONTAGIO DA COVID 19 RESPEITANDO OS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL E CONFORME NF 495 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/03/2021 | 16653.04 | 32611635000111 | EMMANUELE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO PARA CONTROLE E COMBATE A COVID 19 DE ACORDO COM OS DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL E NOTA FISCAL 494 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/03/2021 | 1080.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME AVEIAN EM PODER DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NFS N 374 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/03/2021 | 200.00 | 00003657050477 | MARIA RIZONEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/03/2021 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/03/2021 | 300.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER P SEU FILHO JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO CONF FORMULARIO DE DOACAO E RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/03/2021 | 185.00 | 00008001528405 | LUCIANA MUNIZ SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM SEU ESPOSO PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/03/2021 | 50.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/03/2021 | 100.00 | 00020709846487 | JOSEFA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/03/2021 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/03/2021 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/03/2021 | 75.00 | 00001232382426 | MICHELE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/03/2021 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/03/2021 | 150.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/03/2021 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE PACIENTE POS TRANSPLANTE RENAL CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/03/2021 | 600.00 | 00000078523478 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/03/2021 | 415.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ESTABILIZADOR 300V E ROTEADOR MERCUS MW 305R DESTINADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DE BLORBOREMA-PB CONFORME NF 464 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/03/2021 | 1120.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DETONER 85A36A35A MAXPRINTE ESTABILIZADOR 1000VA BIVOLT115V E ROTEADOR WIRELESS WIFORCE W51200F DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NF 466 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/03/2021 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/03/2021 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/03/2021 | 240.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001068 | 09/03/2021 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N°1000083 E INEXIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/03/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAISBRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO E CONF NFS N 1001908. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/03/2021 | 90.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC DE ADMINSTRACAO CONFORME NF 465 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/03/2021 | 3500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICACAO REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/03/2021 | 85.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL QUANDO A REALIZACAO DE SERVICO EXTRA QUE COMPROMETA O HORARIO DE ALMOCO DOS PROFISSIONAIS NFS 5195 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/03/2021 | 568.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/03/2021 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE FEVEREIRO2021 CONF. NFS N 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/03/2021 | 1995.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPOSICAO DE LAMPADAS NAS RUAS ADMARCIO B. DE FREITAS RUA PAULO DOS SANTOS ACADEMIA DE SAuDE RUA SEVERINO DO NASCIMENTO E RUA BARONIO LUCENA. PODA DE ARVORES NA RUA HUMERTO GUEDES E RUA JOAO NASCIMENTOCOQUEIRO. SERVICO REALIZADO COM CAMINHAO MUCK PLACA HVV-3871 TOTALIZANDO 10 HORAS E 30 MINUTOS DE SERVICOS CONFORME NF N 92 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/03/2021 | 1500.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON 406 E A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 7262 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/03/2021 | 800.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 5197 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/03/2021 | 1300.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 5184 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/03/2021 | 800.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DOS PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE CONF. NFS 5182 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00010693379430 | PAULO SERGIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ABASTECIMENTO DE AGUA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5183 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/03/2021 | 800.00 | 00070130947490 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PODA DE ARVORES NAS PRACAS E RUAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5181 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5180 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DOS PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE CONF. NFS 5185 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/03/2021 | 900.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5187 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/03/2021 | 500.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE SITIO JARDIM DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5177 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/03/2021 | 1400.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONF. NFS 5188 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/03/2021 | 1300.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5186 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/03/2021 | 400.00 | 00071567393446 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 5174 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/03/2021 | 800.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5189 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5175 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/03/2021 | 900.00 | 00070131186485 | JOSE VANDILSON DOS SANTOS FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PODA DE ARVORES NAS PRACAS E RUAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5179 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/03/2021 | 1090.00 | 00012045880400 | JOSE LEONARDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONF. NFS 5193 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/03/2021 | 800.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5190 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/03/2021 | 800.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5191 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/03/2021 | 800.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5192 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/03/2021 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NFS N 5194. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/03/2021 | 500.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA GELADEIRA E DA FREEZER DA CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5198 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/03/2021 | 1500.00 | 00050134620453 | SANDRO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL ANA CLAUDIA DA EMEF. LEONOR RAMALHO E DO GINASIO DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO NO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONF. NFS 5176 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/03/2021 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. MÊS FEVEREIRO2021 CONF. NFS 1918. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/03/2021 | 4068.30 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 6941 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/03/2021 | 625.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 1003655 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/03/2021 | 2430.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SERVICOS E PRODUTOS FuNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NFS N 313. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/03/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEEIRO2021 CONF. NFS 286 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/03/2021 | 65979.64 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA - DEBITADO NO FPM COMPETÊNCIA 132020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/03/2021 | 1220.78 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/03/2021 | 21541.10 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10032021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 132020 E 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/03/2021 | 3192.98 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/03/2021 | 0.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO ITR DA CONTA 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 10032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/03/2021 | 2300.00 | 00006510029405 | ALESSANDRO PAULINO MAIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA O SETOR DE TRIBUTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5206 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/03/2021 | 30.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107121-1 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/03/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/03/2021 | 1113.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG 01 05 09 E 10.03.2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/03/2021 | 261.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/03/2021 | 1424.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 012021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/03/2021 | 900.00 | 00006510029405 | ALESSANDRO PAULINO MAIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DA CONFECAO DE MOVEL PROJETADO PARA A SALA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5207 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/03/2021 | 1200.00 | 00007377017490 | ANA CLAUDIA FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COSTURA E CONFECCAO DE BOLSAS ENTREGUES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADA PEDAGOGICA 2021 CONFORME NFE N 5200 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/03/2021 | 1750.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE VISTORIA DO MP ESTADAL CONFORME NFS 5201 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/03/2021 | 820.32 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/03/2021 | 1000.00 | 00070359645410 | JOSE ERALDO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIO MANITU NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/03/2021 | 700.00 | 00003044268494 | JONALILSON BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIMPEZA DO POCO ARTESIANO DO SITIO COVAO DE CIMA CONF. NFS N 5203. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/03/2021 | 996.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO DER E DA SEC DE AGRICULTURA EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5202 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001143 | 10/03/2021 | 1336.50 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO FORRO DE PVC FORTLEV DESTINADO A INTALACAO DO TETO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 18 E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/03/2021 | 380.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGTO DE DIAS DE LOCACAO DE UMA TENDAS 4X4 COM ESTRUTURA METALICA E 1 TABLADO 4X4 DESTINADOS A MISSA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ EM VIRTUDE DA COMEMORACAO DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO CONFORME NF 314 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/03/2021 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 5196 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/03/2021 | 17383.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO 012021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/03/2021 | 28397.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 012021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/03/2021 | 1754.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 012021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/03/2021 | 500.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO FEVEREIRO2021 CONF. NFS 5178 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PROGRAMA PREVINE SUS CONF. NFS 5208 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/03/2021 | 3423.96 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO2021 EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS N 138 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/03/2021 | 480.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PAGTO DE DIAS DE LOCACAO DE UMA TENDAS 4X4 COM ESTRUTURA METALICA DESTINADAS A ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 315 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/03/2021 | 1025.40 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/03/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/03/2021 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 5219. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/03/2021 | 300.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E O SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5211 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/03/2021 | 395.00 | 00010442981627 | ENILZA RIBEIRO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE RMN LOMBOSSOCRAL CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/03/2021 | 30.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/03/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/03/2021 | 17.65 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/03/2021 | 600.00 | 00010303585404 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE NOTICIAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPALCONFORME NFS N 5209. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/03/2021 | 66.71 | 09285750000121 | SERVIÇO N. E DE R. HENRIQUE L. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DESTINADO A SEC DE ADMINSTRACAO DO BORBOREMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/03/2021 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOAPB DIAS 03 E 05032021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/03/2021 | 300.00 | 00010161804462 | JOSE ARTHUR LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACAO E ESCANEAMENTO DAS DESPESAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 5212 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/03/2021 | 108.00 | 00013408463492 | ANA PAULA DUARTE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09 BOLOS PARA REUNIOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5213 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/03/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/03/2021 | 230.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 2020 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/03/2021 | 500.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5210 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/03/2021 | 2887.80 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NFE N 263 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/03/2021 | 4560.30 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NFE N 109 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/03/2021 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 12/03/2021 | 500.00 | 00001471373495 | MARIA DE FATIMA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 12/03/2021 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 12/03/2021 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 12/03/2021 | 105.00 | 00071903079403 | JULIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/03/2021 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE SEU LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 12/03/2021 | 200.00 | 00004916340485 | MARIA DA CONCEOCAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/03/2021 | 240.00 | 00003850468470 | CLEANTO CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/03/2021 | 200.00 | 00005533011447 | MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001198 | 12/03/2021 | 80.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADECONFORME NF N 13.186 EM ANEXO E PP 00142020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001199 | 12/03/2021 | 79.91 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO OEV5519 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 13.184 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001201 | 12/03/2021 | 4465.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO RENEGADE DE PLACA QSC-5854-PB VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITACONFORME NF N 13.183 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/03/2021 | 70.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5219 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/03/2021 | 46.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/03/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/03/2021 | 4055.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPR 6F43 E NQA 4C14 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF 5567 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/03/2021 | 150.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA QFD-8B12 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFSe N 89. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/03/2021 | 267.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5217. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/03/2021 | 70.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5221 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001206 | 12/03/2021 | 517.28 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES QUE PRECISARAM DE ABASTECIMENTO PARA COMPARECER A VISTORIA ANUAL REALIZADA PELO DETRAN E MPPB NO DIA 2002 CONFORME NOTA FISCAL 13188 E PP 142020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001207 | 12/03/2021 | 758.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES QUE PRECISARAM DE ABASTECIMENTO PARA COMPARECER A VISTORIA ANUAL REALIZADA PELO DETRAN E MPPB NO DIA 2002 CONFORME NOTA FISCAL 13191 E PP 142020. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/03/2021 | 1271.20 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NFE 35.433 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001202 | 12/03/2021 | 1500.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUNSON TRATOR JONH DEERE CACAMBA E RETROESCAVDEIRA RANDON DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 501 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001203 | 12/03/2021 | 8274.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OFF 9293 E CARRO COMPACTADOR DE LIXO DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 13.187 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001205 | 12/03/2021 | 10057.26 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUNSON TRATOR JONH DEERE E RETROESCAVDEIRA RANDON DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N13.190 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/03/2021 | 2696.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA COM GLAUCOMA CONFORME NFS 1000790 E DOCUMENTACAO EM ANEX0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/03/2021 | 70.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB SOBRE O DECRETO MUNICIPAL COVID-19 CONF. NFS 5220 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/03/2021 | 300.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5216. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/03/2021 | 450.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES VINCULADAS AO COMBATE A COVID19 E INFORMATIVOS DA SEC DE SAuDE EM BORBOREMAPB CONFORME NFS N 5218 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/03/2021 | 72.00 | 00013408463492 | ANA PAULA DUARTE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 06 BOLOS DESTINADOS A REUNIOES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5214 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001200 | 12/03/2021 | 13661.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS CORSA MOT 3596 FORD K 1 QSC 6727 FORD K QSC 6697 AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 MOBI QFS 7835 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 13.185 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001204 | 12/03/2021 | 5615.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 13.189 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/03/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/03/2021 | 1520.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 38 TRINTA E OITO CAMISA POLO DE COR AZUL BORDADA EM FRENTE E COSTA EM MALHA FRIA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR ADMINISTRATIVO SEDE SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SETOR DE TRIBUTOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 900011737 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/03/2021 | 71.12 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADA A RETROESCAVDEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 35437 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/03/2021 | 450.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5223 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/03/2021 | 4500.00 | 00006307684470 | TIAGO DA SILVA DUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA CORRESPONDENTE A 18 DEZOITO HORAS DOS SERVICOS NA LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PC NEW HOLLAND E 215 6 COM OPERADOR PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM NO TRECHO QUE LIGAA PB 085 AO TuNEL CONFORME CONTRATO N 30-C2021 E NFS N 5158 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/03/2021 | 400.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 10 DEZ CAMISA POLO DE COR PRETA BORDADA EM FRENTE E COSTA EM MALHA FRIA DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 900011744 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/03/2021 | 458.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1225 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/03/2021 | 300.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS EM SERVICOS DE SERIGRAFIA ENTREGUE AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NF 900011759 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/03/2021 | 210.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA AO PACIENTE SALES TOMAS DA COSTA CONFORME NF 448 ANEXA E PROCESSO DE DOACAO COM ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/03/2021 | 320.00 | 00041759628832 | DANIEL CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAO DE 03 TRES COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONF. NFS 5224 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/03/2021 | 350.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA 80492070482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSC-6697 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 73 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/03/2021 | 11115.38 | 02654323000124 | IVANILDA MARIA DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 432. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/03/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/03/2021 | 300.00 | 00005788429471 | MARIA LENI DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/03/2021 | 300.00 | 00010193891417 | PAULA KELLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/03/2021 | 300.00 | 00010352354470 | JULIO CESAR ALVES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/03/2021 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/03/2021 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/03/2021 | 100.00 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/03/2021 | 150.00 | 00071567560440 | LUCAS SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/03/2021 | 200.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/03/2021 | 100.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA ESPOSA SILVANIA CORDEIRO DA SILVA E PARA SUA FILHA STEPHANNY GABRIELLY CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/03/2021 | 220.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BISCOITOS ARTESANAIS E BOLOS PARA PARA REUNIOES INTERNAS E COM OS DEVIDOS CUIDADOS DE DISTANCIAMENTO E HIGIENIZACAO REALIZADOS NA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONF. NFS5227 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/03/2021 | 760.00 | 00074400924300 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS COM A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS CONFORME NF N 5225 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/03/2021 | 100.00 | 00071740300416 | DIOGO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/03/2021 | 500.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE EM FREQUENCIA FPM CONFORME NF N° 1789 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 022021 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/03/2021 | 640.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/03/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/03/2021 | 2000.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO DE MUDANCA ORGANIZACAO E CONTROLE DO ARQUIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 5229 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/03/2021 | 300.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF. NFS N 5228 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/03/2021 | 1100.00 | 00074400924300 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. A GUARABIRAPB 04 SOLANEA 04 BANANEIRAS 1 CAMPINA GRANDE 1 LOCAL 05 E ZONA RURAL 3 CONFORNE NFS 5225 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/03/2021 | 287.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UBS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PORTARIA N 3389 E NOTA FISCAL 10631 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/03/2021 | 3735.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AZITROMICINA UTILIZADA COMO MEDICAMENTO ESPECIAL PARA COMBATE A COVID-19 NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF 105 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/03/2021 | 5358.10 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME PORTARIA N 3389 E NOTA FISCAL 10630 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/03/2021 | 200.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900012182 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/03/2021 | 150.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA - KASA DA SEGURANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE EXTINTOR DO ONIBUS DE PLACA NQA-4C14 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 1923 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/03/2021 | 1400.00 | 00002800040440 | JOSINALDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES BOLOS E BISCOITOS AOS LANCHES PARA REUNIOES COORDENADORES DIRETORES PROFESSORES REALIZADAS PELA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONF. NFS 5231 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/03/2021 | 210.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A ENCONTROS E REUNIOES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS REALIZADAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME NFE 6982 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/03/2021 | 935.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA REFEIL DE TINTA EPSON MOUSE E MOUSEPAD DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NFE 467 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001267 | 17/03/2021 | 318.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE OLEO MB5A 15W40 MOTORCRAFT FORD PARA O ONIBUS DE PLACA OGE 7160 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 1002 ANEXA E PP 00014-2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/03/2021 | 1001.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECASCAMARA PROTETOR RUZI ARO 16 E PNEUS PARA O ONIBUS PLACA QFG0143 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 997 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/03/2021 | 298.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA O ONIBUS PLACA OGE-7160 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 996 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/03/2021 | 2596.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PNEU 21575 R175 BF GOODRICH PARA O ONIBUS PLACA OGE-7160 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 995 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/03/2021 | 3948.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PNEU CAMARA DE AR ONIBUS PROTETOR RUZI ARO 20 PARA O ONIBUS PLACA NQA-4C14 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 994 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/03/2021 | 2596.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PNEU 21575 R17 BF GOODRICH PARA O ONIBUS PLACA PR-6F43 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 992 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/03/2021 | 300.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO NFS 5240 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/03/2021 | 850.00 | 00008288816428 | ADELINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5232 ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001269 | 17/03/2021 | 636.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE OLEO MB5A 15W40 MOTORCRAFT FORD DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 998 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/03/2021 | 630.00 | 00002800040440 | JOSINALDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES BOLOS E BISCOITOS AOS LANCHES PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE SAuDE EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5230 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/03/2021 | 380.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS OXIMETROS DESTINADOS AS UBS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 64 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/03/2021 | 550.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM MINI OTOSCOPIO E 04 QUATRO BALANCAS DIGITAL DESTINADOS AS UBS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 65 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/03/2021 | 350.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DISTRIBUIDAS EM ACAO COM O GRUPO DE ALUNAS DA ACADEMIA DE SAuDE EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME NFE 900012178 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/03/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/03/2021 | 1390.00 | 24901776000140 | FARMASANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE LATAS DE LEITE PREGOMIN PEPTI A MENOR MARIA ARIELLY DOS SANTOS SILVA CONF.DETERMINACAO NO OFICIO N 0102020 DA PROMOTORA DA COMARCA DE BANANEIRASPB ANA MARIA PORDEUS GADELHA E ATESTADO MEDICO EM ANEXO CONF NFE N 1779. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/03/2021 | 2871.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS PERSONALIZADAS EM TECIDO BRANCO COM ELASTICO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA PARA PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A COVID-19 CONFORME NFE 900011741 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/03/2021 | 494.98 | 24901776000140 | FARMASANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 1778 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001265 | 17/03/2021 | 81.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS MOBI QFS 7835 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 1001 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/03/2021 | 150.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS MOBI QFS 7835 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 1000 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/03/2021 | 355.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU 175 70 R14 DULOP DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-3350 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 999 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/03/2021 | 200.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/03/2021 | 4840.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SERVICOS E PRODUTOS FuNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NFS N 02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/03/2021 | 22.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/03/2021 | 8306.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB DEBITO NA CC 19520-0 CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/03/2021 | 860.43 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 5130. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 18/03/2021 | 355.58 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO FRAGMENTADORA 0F010 CORTE EM TIRAS BASIC DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 5130. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/03/2021 | 700.00 | 00007296804440 | ROMARIO DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFS 5235 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/03/2021 | 3250.00 | 37678575000178 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS 11421404400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO EMBUXAMENTO DA MESA DA LAMINA E DA LAMINA DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMAPB CONFORME NF N 5237 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001285 | 18/03/2021 | 2892.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 2386 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/03/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/03/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/03/2021 | 980.00 | 00009785672425 | CLENILSON FELIPE CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB NO MES DE MARCO DE 2021 CONF. NFS N 5238. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/03/2021 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/03/2021 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/03/2021 | 150.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/03/2021 | 50.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/03/2021 | 100.00 | 00006278392402 | MARIA ADRIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/03/2021 | 100.00 | 00070114078475 | MARIA DA VITORIA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/03/2021 | 150.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/03/2021 | 200.00 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/03/2021 | 100.00 | 00006633752407 | IRIS DOS SANTOS DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/03/2021 | 100.00 | 00001367057159 | JANELEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/03/2021 | 156.18 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS - STTP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DE PENALIDADES DE TRANSITO GERADOS PELA STTP - CAMPINA GRANDEPB NO VEICULO RENEGADE DE PLACAS QSC-5854 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/03/2021 | 0.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO ITR DA CONTA 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 19032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 19032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/03/2021 | 5898.63 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 19032021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/03/2021 | 125.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001310 | 19/03/2021 | 318.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE OLEO MB5A 15W40 MOTORCRAFT FORD PARA O ONIBUS DE PLACA NPR-6F43 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 991 ANEXA E PP 00014-2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/03/2021 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/03/2021 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO TC ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 22785 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/03/2021 | 500.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5239. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/03/2021 | 650.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB MANUTENCAO DA GARAGEM MUNICIPAL CONF. NFS N 5245. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/03/2021 | 5180.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SERVICOS E PRODUTOS FuNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NFS N 9. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/03/2021 | 520.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE NEOFORTE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA ALERGICA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/03/2021 | 250.00 | 00078978211453 | AGNALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/03/2021 | 200.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/03/2021 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS.1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/03/2021 | 100.00 | 00071740203488 | THALITA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS.1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/03/2021 | 450.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001329 | 22/03/2021 | 500.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CRAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 468 E PP 000022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/03/2021 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X - TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/03/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 - IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/03/2021 | 31.10 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/03/2021 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFORME NFS 5249 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/03/2021 | 100.00 | 00010027169421 | LENIVALDO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 5244 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001330 | 22/03/2021 | 50861.88 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N8679862018 CT1054106-682018 TP 00052019 PARA EXECUCAO DRENAGEM TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 126. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/03/2021 | 500.00 | 00008979046480 | JOSÉ JÚNIO SINÉSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS AO REDOR DAS ESCOLAS SOLON DE LUCENA E EDITH RODRIGUES LEITE CONFORME NFS N 5246. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001331 | 22/03/2021 | 4986.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 458 E PP 000012021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/03/2021 | 900.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CINCO DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NFS 5250 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/03/2021 | 210.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB SOBRE O DECRETO MUNICIPAL COVID-19 CONF. NFS 5248 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/03/2021 | 1337.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACA 6697 E A VAN DE PLACA OGE 6D61 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/03/2021 | 5830.00 | 18820004000181 | JÉSSICA BEZERRA GONÇALVES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS LONGARINA NEW ISO 03L CADEIRA NEW ISO FIXA CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA BANCO MOCHO GIRATORIO COM ENCOSTO E BANCO MOCHO GIRATORIO DESTINADOS A USB DO SITIO MANITUVINCULADOA A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 1620 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/03/2021 | 2200.00 | 13427076000140 | NORDESTE BALANCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS BALANCA MECANICA E BALANCA INFANTIL DESTINADOS A UBS II VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 9863 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001333 | 22/03/2021 | 606.22 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 467 ANEXA E PP 00012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001341 | 23/03/2021 | 1501.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 464 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001340 | 23/03/2021 | 201.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 469 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 23/03/2021 | 300.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 23/03/2021 | 300.00 | 00070929689410 | DENNYS VICTOR DOS SANTOS IZIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 23/03/2021 | 100.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 23/03/2021 | 100.00 | 00070186050402 | MARIA SARA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/03/2021 | 100.00 | 00013564556460 | ALINE DAMASCENO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/03/2021 | 100.00 | 00071740234448 | JULIANO DA PENHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/03/2021 | 100.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/03/2021 | 63.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/03/2021 | 200.00 | 00003628034477 | SEVERINO CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/03/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 26022021 ATE 25032021 CONFORME E NFE N° 1295. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/03/2021 | 1631.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 80 OITENTA KITS DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SCFV DE ACORDO COM O PP 05-2021 E EM RAZAO DA VULNERABILIDADE ALIMENTAR QUE SE ENCONTRAM AS FAMILIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DE ACORDOCOM O DECRETO MUNICIPAL N 112021 E CONFORME NF 689 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 23/03/2021 | 8805.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.500 UM MIL E QUINHENTOS KITS DE GENEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAO E FLOCOS DE MILHO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF 692 ANEXA E PP 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/03/2021 | 100.00 | 00013733673425 | JESSICA MARIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/03/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/03/2021 | 892.08 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO OFICIO 6312465 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/03/2021 | 750.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE FILMAGEM CAPITACAO DE IMAGEM E VIDEOMAKER PARA REGISTRO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME NF 152 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/03/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO 26022021 A 25032021 CONFORME NF N 1294. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/03/2021 | 2800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NF N 1008475 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/03/2021 | 312.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 23/03/2021 | 150.64 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 22032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/03/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/03/2021 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X - TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/03/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/03/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/03/2021 | 750.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONFORME NFS N 5251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/03/2021 | 230.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CORREIA EM V C-50 DESTINADAS AOS TRATORES VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NF 000.076.527 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/03/2021 | 479.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PELAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NF 3745 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001343 | 23/03/2021 | 3010.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 459 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/03/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI0PERIODO 26022021 a 25032021 CONF. NFS 1293 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/03/2021 | 8760.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 800 OITOCENTOS KITS DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 E PP 05-2021 E EM RAZAO DA VULNERABILIDADE ALIMENTAR QUE SE ENCONTRAM AS FAMILIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N 112021 E CONFORME NF 690 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/03/2021 | 1223.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 60 SESSENTA KITS DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE ACORDO COM A LEI N 13.9872020 E PP 05-2021 E EM RAZAO DA VULNERABILIDADE ALIMENTAR QUE SE ENCONTRAM AS FAMILIAS EM TEMPOS DEPANDEMIA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N 112021 E CONFORME NF 691 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/03/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001338 | 23/03/2021 | 2003.65 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB A UTILIZACAO NA ZONA RURAL CONFORME NFE 462 ANEXA E PP 000022021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001339 | 23/03/2021 | 1679.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB A AOS SERVICOS BASICOS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NFE 463 ANEXA E PP 000022021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001342 | 23/03/2021 | 756.78 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS AOS SERVICOS BASICOS DO CEMITERIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 465 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001344 | 23/03/2021 | 2733.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 461 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001345 | 23/03/2021 | 2602.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AS PINTURAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 460 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001336 | 23/03/2021 | 3573.45 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001337 | 23/03/2021 | 10502.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARAS DESCARTAVEIS SERINGA DESCARTAVEL E TESTE RAPIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE AO CENTRO COVID PARA COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/03/2021 | 120.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ADESIVAGEM DE JANELAS DO PSF I VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL 5252 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/03/2021 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM SERVICOS MEDICOS CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADOS NO PACIENTE DE BORBOREMA ANTONIO DA SILVA COUTINHO CONF. NFS 269 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/03/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26022021 A 25032021 CONFORME NF N 1292. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/03/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/03/2021 | 250.00 | 00007135789474 | ALEXSANDRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/03/2021 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08032021 E 15032021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E ESCRITORIO DE PROJETO CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/03/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/03/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/03/2021 | 3930.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADA A RETROESCAVDEIRA RANDON 406 DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7.313 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/03/2021 | 2830.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADA A RETROESCAVDEIRA NEW HOLLAND B 110B DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7.308 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/03/2021 | 1400.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM - COMERCIO DE MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE 10 METROS DE BRITA PARA CONSTRUCAO DE CALCADA QUE DA ACESSO A PAVIMENTACAO NO CONJUNTO HABITACIONAL M DE LOURDES LEITE CONFORME NOTA FISCAL N 281 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/03/2021 | 1200.00 | 15033837000104 | VANESSA THAIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARA N95 PARA PROTECAO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE A COVID 19 NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 810677 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/03/2021 | 100.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 25/03/2021 | 100.00 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/03/2021 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/03/2021 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS NOS DIAS 24 E 25 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/03/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/03/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/03/2021 | 3.93 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 25032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/03/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPALSERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRASPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NF N1001970. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/03/2021 | 290.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA COMEMORACAO DE ANIVERSARIANTE DO MÊS REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM OS FUNCIONARIOS DO LOCAL CONF. NFS 5260 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/03/2021 | 1080.00 | 00030364371854 | CESAR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM 6 CARRADAS DE AREIA DESTINADA A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFS 5256 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | CONTRIB. AO CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSIRES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/03/2021 | 3000.00 | 34309190000145 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVILVIMENTO URBANO - CIMDURB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREF. A 17 18 e 19 COTAPARCELAS DO MUNICIPIO INGRESSO NO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVILVIMENTO URBANO - CIMDURB FIRMADO ENTRE AS CIDADES ALAGOA GRANDE ALAGOA NOVA ARARA AREIA BANANEIRAS BORBOREMA CASSERENGUE MATINHAS PILOES REMIGIO SERRARIA E SOLANEA CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/03/2021 | 1320.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 55 SACOS DE CIMENTO MOC U FORTE CP II F 32 ACPY 50 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 512 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/03/2021 | 1800.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 75 SACOS DE CIMENTO MOC U FORTE CP II F 32 ACPY 50 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 511 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/03/2021 | 450.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTAURACAO DAS TRAVES DA QUADRA DE FUTEBOL DA ESCOLA LEONOR RAMALHO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5257 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/03/2021 | 1620.00 | 00030364371854 | CESAR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM 9 CARRADAS DE AREIA DESTINADA A SERVICOS NO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFORME NFS 5253 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/03/2021 | 290.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO E SALGADOS PARA REUNIAO COM A EQUIPE DE DIRECAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 5261 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/03/2021 | 200.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS DE SOLDA NAS MAQUINAS AGRICOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5259 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/03/2021 | 1497.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DEBOMBA SUB THEBE TSM 0515 34 CV MONO E MATERIAL CAPACITOR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTINADA AO SITIO CONFORME NF 2884 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/03/2021 | 350.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA CONCLUSAO DO CURSO DE SOCORRISTA EM ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR REALIZADO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 5258 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/03/2021 | 4337.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS BEBEDOURO EGC35B ESMALTEC REFRIG. 1PT 342L CONSUL E FOGAO 4BCS ESMALTEC DESTINADOS A UBBS II DO SITIO MANITU VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.033.658 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 26/03/2021 | 300.00 | 00010285438409 | WELLINGTON SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO O QUAL PERDEU FILHO E ESPOSA EM ACIDENTE AUTOMOBILISCO E ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABIBIDADE DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/03/2021 | 200.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 26/03/2021 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 26/03/2021 | 150.00 | 00071719524440 | JANSEN DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/03/2021 | 150.00 | 00071567393446 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/03/2021 | 200.00 | 00071219741426 | JACQUELINE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 26/03/2021 | 1500.00 | 00009993342475 | PEDRO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A EXAME DE URETROCISTOGRAFIA CONF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001426 | 26/03/2021 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 000022021 E NF N° 110. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/03/2021 | 1055.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICAO E CONSUMO EM DIVERSAS SECRETARIAS E SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 1249. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/03/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/03/2021 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 26/03/2021 | 1563.52 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NFE 35.530 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 26/03/2021 | 3265.00 | 00009870039413 | JOSEANDRO SANTOS TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE BOMBA DO POCO DO CONJUNTO INSTALACAO DO QUADRO DA BOMBA DO POCO DE COVAO DE CIMA RETIRADA DE BOMBA DO POCO DO SITIO CARUATA INSTALACAO DO POCO DO SITIO CARUATA INSTALACAO DEQUADRO DO POCO DO SITIO CARUATA RETIRADA E INSTALACAO DA BOMBA DO CONJUNTO E MANUTENCAO CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO MOTOR DE BOMBA 7.5 DE CV DE ABASTECIMENTO DO RESERVATORIO DE AGUA DA CIDADE CONFORME HISTORICO e NFS N 5262. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/03/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NF N 028038 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/03/2021 | 550.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA ROTEADOR SWITCH E LAMPADA LED COM TRIPE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 473 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/03/2021 | 560.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCANACAO E LIGACAO DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 5264. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 26/03/2021 | 670.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UM PNEU 19575R16 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 8677 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 26/03/2021 | 6750.00 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SEC. DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NF N° 87. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/03/2021 | 2983.00 | 32611635000111 | EMMANUELE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MEDICAMENTOS RESFEDRYL TRIPLA ACAO VITCDZINCO E VITAMINA D DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF 545 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/03/2021 | 1979.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR FLYPC INTEL I3-71004GBSSD240LINUX DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF 73003 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/03/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/03/2021 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/03/2021 | 868.00 | 00011638376441 | RAFAELA DOS SANTOS DINIZ FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 868 OITOCENTOS E SESSENTA E OITO DOCES QUE FORAM DISTRIBUIDOS EM CAIXINHAS PERSONALIZADAS 4 UNIDADES POR CAIXA PARA SEREM ENTREGUES AS FUNCIONARIAS MULHERES EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME NF 5263 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/03/2021 | 896.00 | 15033837000104 | VANESSA THAIS DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETORES SOLAR DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTURURA CONFORME NF 810667 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/03/2021 | 1530.00 | 00012140580435 | FELIPE EDUARDO SOARES PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQH 3647 CEDIDO POR MEIO DE COMODATA PELA EMPAER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA AUXILIO NA REALIZACAO DOS SERVICOS ESSENCIAISCONFORME NF 5265 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/03/2021 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NFE 35.543 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/03/2021 | 2100.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA DIVERSAS CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REGIAO NFS 5266 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/03/2021 | 180.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DE UM ANIMAL DE RUA CONFORME NFS-E N 14 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001439 | 29/03/2021 | 2655.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF DO SITIO MANITU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 10725 ANEXA E PE 00042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/03/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001444 | 29/03/2021 | 21.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 10724 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/03/2021 | 8174.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001447 | 30/03/2021 | 25200.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1500 KG DE PEIXE TIPO ESPADA CONGELADO DESTINADO A DISTRIBUICAO A PESSOAS CARENTES DURANTE A SEMANA SANTA - 2021 NESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 794 E PP 0032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 30/03/2021 | 700.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONF. NFS 5271 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 30/03/2021 | 600.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONF. NFS 5270 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/03/2021 | 7116.67 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/03/2021 | 25708.29 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/03/2021 | 4102.82 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/03/2021 | 1400.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/03/2021 | 4400.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 30/03/2021 | 21711.62 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/03/2021 | 2789.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PENSOES DO PESSOAL PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/03/2021 | 3300.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVOSAPOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/03/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 30032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/03/2021 | 1.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB ADO - ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO CONFORME EXTRATO DA CC 183141-0 ANEXO REF AO DIA 30032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 30/03/2021 | 15631.40 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/03/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/03/2021 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/03/2021 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE CIDE 106984-5 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/03/2021 | 637.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 30/03/2021 | 31411.85 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/03/2021 | 8014.05 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/03/2021 | 16053.40 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/03/2021 | 216.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS CONCERNENTES A ESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/03/2021 | 550.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NFS N 5272 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/03/2021 | 170518.87 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 60% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 30/03/2021 | 27928.55 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/03/2021 | 95738.83 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/03/2021 | 33491.03 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/03/2021 | 1100.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/03/2021 | 8765.21 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/03/2021 | 810.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NO CONJUNTO LOURDES LEITE DESTA CIDADE CONF. NFS 5273 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 30/03/2021 | 650.00 | 00006953032448 | HELIO AMBROSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE REPARACAO HIDRAULICA PARA PASSAGEM DA PAVIMENTACAO NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONF. NFS 5267 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00004132196828 | BENJAMIN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO REPARO DE MOVEIS LIGADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL CONF. NFS 5274 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 30/03/2021 | 500.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE MATO NO CAMINHO QUE LIGA A PB085 AO TuNEL DE SAMAMBAIA NFS N 5269 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/03/2021 | 32683.70 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 30/03/2021 | 8423.11 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 30/03/2021 | 450.00 | 00050043986404 | DAMIAO VICENTE DO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS PARA O CLUBE ILHA DA FANTASIA VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA DE BORBOREMAPB NFS N 5268 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/03/2021 | 9487.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001445 | 30/03/2021 | 741.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 68 PACOTES DE FRALDA GERIATRICA GG PCT C 07 CONFORT DESTINADO A FARMACIA BASICA DE BORBOREMAPB CONF NFE N 23.363 EM ANEXO E PE 0004-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001446 | 30/03/2021 | 712.36 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 23.362 ANEXA E PE 0004-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/03/2021 | 66094.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/03/2021 | 1782.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/03/2021 | 20441.93 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF I - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/03/2021 | 7061.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/03/2021 | 13656.62 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/03/2021 | 25328.93 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/03/2021 | 3670.02 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- NASF - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/03/2021 | 1705.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/03/2021 | 3026.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/03/2021 | 20536.82 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/03/2021 | 1302.20 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/03/2021 | 2420.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/03/2021 | 1491.78 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF III - CONTRATOS-SUBST CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/03/2021 | 2291.87 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/03/2021 | 24544.40 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/03/2021 | 8000.56 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS DIA 16.03.2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/03/2021 | 150.00 | 00006936187447 | JANDAILZA BENTO DA TRINDADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/03/2021 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X - TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/03/2021 | 1000.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE . SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO RELATORIO DE DIVIDAS JUNTO AO INSS PARA A PCA-2020 DESTA PREFEITURA CONF. NFS 5275 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/03/2021 | 72.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE CIDE 106984-5 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/03/2021 | 1785.59 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/03/2021 | 294.00 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/03/2021 | 38511.25 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/03/2021 | 43122.81 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/03/2021 | 20042.16 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/03/2021 | 7293.77 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - MDE COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/03/2021 | 1020.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 200 DUZENTAS MASCARAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA POPULACAO EM ACOES REALIZADAS PELA VIGILANCIA SANITARIA EM COMBATE A PANDEMIA DA COVID DE ACORDO COM OS DECRETOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONF. NFS 5276 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/03/2021 | 4999.71 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/03/2021 | 1128.75 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/03/2021 | 18387.95 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PAB COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/03/2021 | 712.29 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - INVESTIMENTO SUS COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/03/2021 | 15015.37 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-FUS COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/03/2021 | 1680.12 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-POLICLINICA COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/04/2021 | 2380.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DOSADOR DE CLORO NAUTILUS E BALDES DE CLORO HIPOCAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AO TRATAMENTO DE AGUA AO CONSUMO HUMANO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 000.000.075. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 05/04/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NF N 1022413 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 05/04/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NF N 1022414 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 05/04/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NF N 1022415 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/04/2021 | 600.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS ENGATE DESTINADA A RETROESCAVDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 35638 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 05/04/2021 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE MARCO2021CONF. NFS N 23. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 05/04/2021 | 1700.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM SERVICOS MEDICOS DE PROCEDIMENTO DE ESPUMA REALIZADOS NO PACIENTE DE BORBOREMA ANTONIO DA SILVA COUTINHO CONF. NFS 302 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 05/04/2021 | 960.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME AVEIAN EM PODER DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NFS N 384 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/04/2021 | 60.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS EM TRABALHOS EM SUAS ATRIBUICOES CONF. NFS N 5281. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/04/2021 | 600.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB MANUTENCAO E PINTURA DA GARAGEM MUNICIPAL CONF. NFS N 5278. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 06/04/2021 | 270.00 | 00096589809453 | ALENILDO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/04/2021 | 108.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDA GERIATRICA PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/04/2021 | 700.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/04/2021 | 500.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NF N 5280. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/04/2021 | 630.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS N 5284. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 06/04/2021 | 424.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/04/2021 | 264.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/04/2021 | 312.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/04/2021 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE CIDE 106984-5 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/04/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/04/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/04/2021 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QSC-5854 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 3672 NO PERIODO DE MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/04/2021 | 19561.71 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 022021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/04/2021 | 17806.84 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 022021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/04/2021 | 1000.00 | 00013178070494 | HELENO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONF. NFS 5279 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/04/2021 | 380.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS 5282 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/04/2021 | 650.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ESTRADAS NO SITIO COVAO E MARIA DO O DURANTE O MES MARCO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 5283 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/04/2021 | 150.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM REPOSICAO DE LAMPADAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5286 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/04/2021 | 750.00 | 00006953032448 | HELIO AMBROSIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM ATERRAMENTO DE CALCADAS PARA PASSAGEM DA PAVIMENTACAO NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NFN 5287 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0001571 | 06/04/2021 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL DE N 122020 E NFS N 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/04/2021 | 1647.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 022021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/04/2021 | 300.00 | 00004812523478 | ADEILMA KARLA GALDINO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO CONF. NFS 5288 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/04/2021 | 2000.00 | 00003309424413 | ALANIO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA BORBOREMAPB CONF. NFS 5277 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 06/04/2021 | 60.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 2037 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/04/2021 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DE MARIA DAS NEVES CLEMENTINO DA SILVA PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 101221 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/04/2021 | 200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE ANTONIO SABINO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N 1520 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/04/2021 | 2011.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 022021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 06/04/2021 | 500.00 | 00020458746487 | JOSIMAR SEBASTIÃO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM CONSULTORIA PARA TRATAMENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DESTE MUNICIPIO NFS 5285 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 06/04/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/04/2021 | 129.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PRANCHA DESTINADA A CAMPANHA DE INCENTIVO PARA REALIZACAO DE CITOLOGICOS REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 334 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/04/2021 | 4131.15 | 15033837000104 | VANESSA THAIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NF 000810722 ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/04/2021 | 2180.04 | 15033837000104 | VANESSA THAIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA COMBATE A COVID 19 NO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 000810721 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 07/04/2021 | 280.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRERARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS EM TRABALHOS EM SUAS ATRIBUICOES CONF. NFS N 5297. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/04/2021 | 384.65 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL CONFORME DISCRIMINACAO DOS DEBITOS ANEXO DO VEICULO MOTO OEV5519 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/04/2021 | 1100.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PEIXES PARA AS UNIDADES DE DISTRIBUICAO NA ZONA URBANA E SITIO MARIA DO O E MANITu CONF. NFS 5292 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 07/04/2021 | 72.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE CIDE 106984-5 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001598 | 07/04/2021 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N°1000084 E INEXIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 07/04/2021 | 800.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS VELHOS PARA DESOCUPAR SALA DE ARQUIVO E TRANSPORTE DE DISPENSER DE ALCOOL EM GEL E LIVROS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NFS 5290 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 07/04/2021 | 650.00 | 40962171000116 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO HIDRAULICOS NA PORTA DO VEICULO ONIBUS NEOBUS DE PLACAS QFD7B12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA. SERVICO REALIZADO EM 21 DE JANEIRO CONFORME NFS 2ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NO ABASTECIMENTO MUNICIPAL E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE OS MÊS DE MARCO DE 2021 CONF. NFS N 5301. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 07/04/2021 | 600.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A EQUIPE DA INFRAESTRURUA PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NA ZONA RURAL CONF. NFS 5294 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 07/04/2021 | 360.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA DESTINADO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/04/2021 | 430.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE A SER REALIZADO EM OLEIDE JACINTO SILVA CONFORME NOTA FISCAL 1059495 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/04/2021 | 384.65 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL CONFORME DISCRIMINACAO DOS DEBITOS ANEXO DO VEICULO MOTO DE PLACAS OGD-9869 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/04/2021 | 186.20 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL CONFORME DISCRIMINACAO DOS DEBITOS ANEXO DO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAS QFS-7835 LEILOADO NO DIA 06.04.2021 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/04/2021 | 186.20 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL CONFORME DISCRIMINACAO DOS DEBITOS ANEXO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS OGG-9C35 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/04/2021 | 186.20 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL CONFORME DISCRIMINACAO DOS DEBITOS ANEXO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSC-6727 LEILOADO NO DIA 06.04.2021 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/04/2021 | 290.32 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL CONFORME DISCRIMINACAO DOS DEBITOS ANEXO DO VEICULO FRONTIER DE PLACAS QFB-1973 LEILOADO NO DIA 06.04.2021 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 07/04/2021 | 650.00 | 00008822032403 | NIEDNA MAXIMIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS E NFS 5298 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 07/04/2021 | 440.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ADESIVAGEM DE JANELAS E MESAS DAS UBS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORNE NFS 5300 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/04/2021 | 250.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTES DE BORBOREMA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS E CONSULTAS CONF. NFS 5293 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 07/04/2021 | 145.00 | 00004892005401 | RODRIGO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA A EQUIPE DO CENTRO COVID NO DIA 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NFS 5299 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 07/04/2021 | 450.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SAuDE RESPONSAVEIS PELA VACINACAO CONTRA O COVID-19 CONFORME NFS N 5296 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/04/2021 | 300.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CAMINHAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS AS UBS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONF. NFS 5291 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 07/04/2021 | 339.00 | 32611635000111 | EMMANUELE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 565 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 07/04/2021 | 8859.00 | 32611635000111 | EMMANUELE MALKA B DELFINO TORQUATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 564 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 07/04/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/04/2021 | 100.00 | 00006953037407 | LILIANE LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/04/2021 | 100.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/04/2021 | 90.00 | 00005044977403 | NADJA KELLY DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 08/04/2021 | 200.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 08/04/2021 | 100.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 08/04/2021 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE PACIENTE POS TRANSPLANTE RENAL CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 08/04/2021 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 08/04/2021 | 4000.00 | 00067458173491 | DIOMAR DO NASCIMENTO RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE REALIZAR CIRURGIA DE JOELHO EM FACE DO DESENVOLVIMENTO DE LESAO CONDRAL GRAVE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/04/2021 | 200.00 | 00005902334756 | FLAVIO DA CUNHA SALIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/04/2021 | 150.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/04/2021 | 100.00 | 00070929462475 | RUAN CAMILO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/04/2021 | 90.00 | 00011457178451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/04/2021 | 350.00 | 00001428849440 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/04/2021 | 100.00 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/04/2021 | 200.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/04/2021 | 90.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/04/2021 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/04/2021 | 300.00 | 00001808037430 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/04/2021 | 150.00 | 00008526908430 | MARIA DA VITORIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/04/2021 | 150.00 | 00010591551411 | EDNALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/04/2021 | 100.00 | 00070801817471 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/04/2021 | 250.00 | 00015401361408 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/04/2021 | 250.00 | 00018395473400 | ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/04/2021 | 100.00 | 00070098621416 | LUZIA HONORIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/04/2021 | 150.00 | 00005430557447 | ROSIMERY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/04/2021 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/04/2021 | 200.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/04/2021 | 200.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 08/04/2021 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 08/04/2021 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 08/04/2021 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 08/04/2021 | 60.00 | 00070130856428 | JANAYNA PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 08/04/2021 | 70.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 08/04/2021 | 73.40 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 08/04/2021 | 70.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 08/04/2021 | 200.00 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 08/04/2021 | 70.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/04/2021 | 150.00 | 00005282124432 | MARIA LUCIA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/04/2021 | 70.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 08/04/2021 | 150.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/04/2021 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/04/2021 | 100.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/04/2021 | 100.00 | 00071219531456 | MARIA DA VITORIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/04/2021 | 100.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/04/2021 | 100.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/04/2021 | 100.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/04/2021 | 100.00 | 00011047166402 | RAFAELA HERCULANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/04/2021 | 150.00 | 00001269848402 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/04/2021 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 08/04/2021 | 100.00 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/04/2021 | 100.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/04/2021 | 100.00 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/04/2021 | 100.00 | 00004409007432 | MARIA CECY COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 08/04/2021 | 100.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/04/2021 | 150.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/04/2021 | 100.00 | 00070350332460 | DERLANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/04/2021 | 100.00 | 00008756515774 | ANTONICE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/04/2021 | 150.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/04/2021 | 100.00 | 00008841377402 | LAURICE DE SALES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/04/2021 | 100.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/04/2021 | 100.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/04/2021 | 100.00 | 00006452980424 | VALDIREIDE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/04/2021 | 100.00 | 00071219794465 | VIVIANE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/04/2021 | 100.00 | 00008635786408 | ELAINE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/04/2021 | 200.00 | 00004331365450 | JOSE SANTANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/04/2021 | 100.00 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/04/2021 | 100.00 | 00071219615471 | JULIANA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/04/2021 | 100.00 | 00010053814452 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/04/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONF. NFS 291 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/04/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/04/2021 | 323.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/04/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/04/2021 | 250.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/04/2021 | 1550.00 | 00001058068466 | BRENO PABLO TENORIO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE QUADRO PERSONALIZADO DO EXECUTIVO MUNICIPAL GESTAO 2021 - 2024 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N° 5303. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADA A RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA A DISPOSICAO DA PREFEITURA REF. AO MÊS FEVEREIRO E MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/04/2021 | 800.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5314 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/04/2021 | 800.00 | 00012045880400 | JOSE LEONARDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONF. NFS 5312 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/04/2021 | 450.00 | 00071567393446 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 5311 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5310 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/04/2021 | 1500.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONF. NFS 5315 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 5322 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/04/2021 | 1150.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5316 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/04/2021 | 1400.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 5313 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/04/2021 | 800.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DOS PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE CONF. NFS 5308 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/04/2021 | 800.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5307 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DOS PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE CONF. NFS 5309 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/04/2021 | 1000.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5306 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/04/2021 | 500.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE SITIO JARDIM DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5305 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/04/2021 | 880.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/04/2021 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NFS N 5320. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/04/2021 | 105.00 | 00004928341481 | JOSIMARCIO FREIRE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM MANUTENCAO DA BOMBA SUBMERSA DO POCO DO SITIO MUQUEM CONFORME NFS N 5304. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/04/2021 | 880.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 5319 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/04/2021 | 800.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 5318 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/04/2021 | 800.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 5317 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001528 | 08/04/2021 | 3146.64 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021-PESO LIQUIDO TOTALT 7132 CONFORME NF N 273 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/04/2021 | 529.00 | 03317169000168 | VITRIUM IND E COM DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA DE VIDRO DESTINADO A UBS II LOCALIZADA NO SITIO MANITu CONFORME NOTA FISCAL N 339487 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/04/2021 | 217.00 | 24901776000140 | FARMASANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO LATAS DE LEITE NAN CONORT AO MENOR JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 1781. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/04/2021 | 100.00 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/04/2021 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/04/2021 | 70.00 | 00009528499414 | LAURA ROSA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/04/2021 | 234.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO AGUAS DO PARAISO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE 000.006.316 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/04/2021 | 250.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZACAO DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONF. NFS 5325 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/04/2021 | 30.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/04/2021 | 7.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 106984-5 CIDE CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 09042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/04/2021 | 8276.14 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 09042021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/04/2021 | 3198.52 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/04/2021 | 94.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/04/2021 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE MARCO2021 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N1001444 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/04/2021 | 485.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/04/2021 | 1055.50 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO NAS DEMAIS REPARTICOES PUBLICAS CONFORME NF 1249 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001715 | 09/04/2021 | 888.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE REPARO E MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL CONF. NFE N 00000466 E PP 022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/04/2021 | 450.00 | 30627995000186 | HERCULES DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO INTERNA RESTAURACAO DE FAROIS HIGIENIZACAO TECNICA DO MOTOR E POLIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQG 3647 PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA ATRAVES DE COMODATO COM O GOVERNO DO ESTADO CONFORME NF 5327 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/04/2021 | 246.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO AGUAS DO PARAISO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE 000.006.315 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/04/2021 | 5726.11 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/04/2021 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 5328 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/04/2021 | 1350.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA PARA TRANSPORTAR MATERIAL NO MUNICIPIO E NAS DEMANDAS DA ZONA RURAL CONFORME NFS N 5330 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/04/2021 | 650.00 | 00074400924300 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES E DEMANDAS ADMINISTRATIVAS CONFORME NF N 5335 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001717 | 09/04/2021 | 2972.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 2402 ANEXA E PP 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/04/2021 | 500.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO MARCO2021 CONF. NFS 5326 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/04/2021 | 1800.00 | 00000009749438 | JOSENILDA CIRILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA POLICLINICA TEREZINHA LIMA DA SILVA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2021 CONF. NFS 5326 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/04/2021 | 420.00 | 00007552757485 | TATIELLE TAMARA CLAUDINO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CORTINAS PARA AS JANELAS DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO MANITu CONFORME ORCAMENTO ANEXO E NFS 5329. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/04/2021 | 1050.00 | 00074400924300 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SERRARIA JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE E GUARABIRAPB E UMA A SOLANEA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NFS 5331 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/04/2021 | 179.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 LIQUIDIFICADOR DESTINAD A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 342 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 09/04/2021 | 402.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO AGUAS DO PARAISO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UBS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE 000.006.320 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 09/04/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/04/2021 | 6000.00 | 21015645000178 | JACO BORGES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS MOTOR DESTINADAS AO VEICULO FORD KA QSC6697 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 44 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001726 | 09/04/2021 | 20.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR CIRUFOLEY SONDA FOLEY 2 VIAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 10797 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 12/04/2021 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 5342. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/04/2021 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003672274445 | ROSILENE BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 12/04/2021 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 12/04/2021 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 12/04/2021 | 100.00 | 00004389257420 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 12/04/2021 | 80.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 12/04/2021 | 200.00 | 00007974491400 | ALDERLANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FAMILIAR OTACIANO XAVIER DOS SANTOS CONFORME PARECER ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 12/04/2021 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE SEU LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/04/2021 | 200.00 | 00005533011447 | MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/04/2021 | 600.00 | 00006451984477 | IEDA PATRICIO MELO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DE USO ESPECIAL PARA SUA FILHA JULIA MELO PINHO AMARAL CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/04/2021 | 150.00 | 00005181426476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/04/2021 | 100.00 | 00013048455400 | ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/04/2021 | 300.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E O SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5347 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/04/2021 | 420.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AO CONSERTO DA IMPRESSORA DO CRAS VINCULADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF.NFS 5336 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/04/2021 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREF. AO PAGTO DE OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM TODOS OS CUIDADOS DE HIGIENIZACAO E DISTANCIAMENTO SOCIAL COM OS ALUNOS DO SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5345 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 12/04/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 12/04/2021 | 790.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS DESCARTAVEIS PARA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/04/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAISBRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO E CONF NFS N 1001954. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/04/2021 | 94.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 - IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/04/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA EXECUTADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/04/2021 | 2700.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE 04 BUCHAS 04 PINOS E SOLDAS NA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E NA SOLDA DO BU12 DIANTEIRO SOLDA DA RODA DIANTEIRA TROCA DO ROLAMENTO DO MANCAL DA GRADE DO TRATOR JOHN DEERE CONFORME NF N 5334 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/04/2021 | 630.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 5337 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/04/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/04/2021 | 1760.00 | 00050134620453 | SANDRO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MERCADO DO AGRICULTOR E MERCADO PuBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NFS N 5348. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 12/04/2021 | 860.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE E COMPLENTO PARA EMISSAO DO SEU PASSAPORTE EM RAZAO DE POSSIVEL INGRESSO NA SELECAO BRASILEIRA DE ATLETISMO E DA NECESSIDADE DO DOCUMENTO PARA VIAGENS AO EXTERIOR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 12/04/2021 | 1050.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MINIATURAS DE PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO ESTACAO FERROVIARIA E HIDROELETRICA PARA O MUSEU PuBLICO MUNICIPAL CONFORME NFS N 5339. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/04/2021 | 600.00 | 21015645000178 | JACO BORGES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA-CHOQUE FORD KA 2018 DESTINADAS AO VEICULO FORD KA QSC6697 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 45 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 12/04/2021 | 1640.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA DIVERSAS CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAIS DA REGIAO 04 QUATRO JP 05 CINTO GBA E 03 TRÊS CARUATA NFS 5340 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 12/04/2021 | 245.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A UBS I VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CONF. NFS 5338 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB NA DIGITACAO DA PRODUCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAL CONF. NFS 5344 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 12/04/2021 | 600.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5346 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 12/04/2021 | 250.00 | 00070132223481 | ALEF RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF. NFS 5333 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/04/2021 | 1600.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS ANUAL EM SUPORTE E CONSULTORIA DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO. R 1.50000 E SUBSTITUICAO DE UMA FONTE PARA RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO A R 10000 COM GARANTIA DE 03 MESES CONFORME NOTA FISCAL N 1000414 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/04/2021 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/04/2021 | 5990.00 | 32611635000111 | EMMANUELE MALKA B DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO CAIXAS DE TESTE RAPIDO ANTIGENO SWAB COVID-19 CX C20 EM RAZAO DA NECESSIDADE DO CENTRO COVID DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 568 ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/04/2021 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. MÊS MARCO2021 CONF. NFS 2324. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/04/2021 | 1200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM SOLANGE NICASIO DOS SANTOS SILVA RM JOELHOS PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 23247 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/04/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 6D12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE MARCO2021 CONF. FATURA DE SERVICOS N 3688. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/04/2021 | 240.00 | 00003850468470 | CLEANTO CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 13/04/2021 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E ESCRITORIO DE PROJETO CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/04/2021 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/04/2021 | 272.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/04/2021 | 250.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA.CONFORME NFS N 5349. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 13/04/2021 | 378.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 20790 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 13/04/2021 | 150.00 | 24901776000140 | FARMASANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE RAICKELLY SANTOS DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N 1783. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/04/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/04/2021 | 270.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BISCOITOS ARTESANAIS E BOLOS PARA PARA REUNIOES INTERNAS E COM OS DEVIDOS CUIDADOS DE DISTANCIAMENTO E HIGIENIZACAO REALIZADOS NA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONF. NFS5357 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/04/2021 | 400.00 | 00072586893468 | HELIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEIXES E ALIMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA SEMANA SANTA NOS SITIOS CARUATA E NOVA VISTA CONF. NFS 5356 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001790 | 14/04/2021 | 111.98 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADECONFORME NF N 13.297 EM ANEXO E PP 00142020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001797 | 14/04/2021 | 112.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO OEV5519 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 13.295 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 14/04/2021 | 1500.00 | 18374817000195 | MARIA DAS GRACAS SANTOS 24919565860 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FONADOS E AO VIVO EM FORMA DE ATUACAO DE INTERNET VIA WWW.PORTALDOBREJO.COM DIVULGACAO DE NOTAS E EDILIDADE PuBLICA REFERENTE A MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 19 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/04/2021 | 750.00 | 00010303585404 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE NOTICIAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPALCONFORME NFS N 5350. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/04/2021 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/04/2021 | 94.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001799 | 14/04/2021 | 4375.69 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO RENEGADE DE PLACA QSC-5854-PB VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITACONFORME NF N 13.294 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001800 | 14/04/2021 | 360.64 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS NQH-3647-PB VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 13.296 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/04/2021 | 210.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5353 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/04/2021 | 400.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BISCOITOS ARTESANAIS E BOLOS PARA PARA REUNIOES INTERNAS E COM OS DEVIDOS CUIDADOS DE DISTANCIAMENTO E HIGIENIZACAO REALIZADOS NA SEC DE EDUCACAO CONF. NFS5358 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/04/2021 | 2700.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS VENTILADORES DE COLUNA E 07 SETE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL E A ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHAO CONFORME NOTA FISCAL N 343 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/04/2021 | 1192.00 | 00006953032448 | HELIO AMBROSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 149 METROS DE CALCADAS PARA PAVIMENTACAO NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONF. NFS 5355 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/04/2021 | 250.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO ROCO DE MATO NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NF N 5354 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001795 | 14/04/2021 | 2800.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL E CACAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 534EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001796 | 14/04/2021 | 7355.33 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N13301 EM ANEXOE PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001798 | 14/04/2021 | 5486.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OFF 9293 E CARRO COMPACTADOR DE LIXO LRC 4C25 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 13.300 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/04/2021 | 450.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES VINCULADAS AO COMBATE A COVID19 E INFORMATIVOS DA SEC DE SAuDE EM BORBOREMAPB CONFORME NFS N 5351 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/04/2021 | 140.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB SOBRE O DECRETO MUNICIPAL COVID-19 CONF. NFS 5352 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001792 | 14/04/2021 | 4857.61 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 13299 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0001793 | 14/04/2021 | 13018.57 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 13.298 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/04/2021 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/04/2021 | 11204.12 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO - PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2021 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/04/2021 | 7519.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO - PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA EXECUTADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA EXECUTADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/04/2021 | 1416.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1236. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | ADQUIRIR VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/04/2021 | 8413.00 | 38418572000168 | A. SOUZA S. O. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 TRÊS COMPUTADORES COMPLETOS DESTINADOS AS ESCOLAS RAFAEL DA COSTA SOLON DE LUCENA E FRANCISCO CARDOSO DE ACORDO COM A NOTA FISCAL N 1181 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/04/2021 | 600.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CABECA DE IMP.EPSON FA040000241 DE INFORMATICA DESTINADOS A IMPRESSOSSA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NFE 478 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/04/2021 | 300.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO NFS 5376 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/04/2021 | 3150.01 | 20497946000112 | INDUSTRIA DE RADIADORES VALADARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRE DE RADIADOR DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSSON VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NF 60 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/04/2021 | 3360.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO EM 24 HORAS DE RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 54 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/04/2021 | 2172.70 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DOS SITIOS POCO DOS SITIOS MUQUEM E COVAO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF 1867 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/04/2021 | 225.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADA A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFORME NF 1859 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/04/2021 | 3636.72 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE MARCO2021 EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS N 155 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001814 | 15/04/2021 | 349.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 32 PACOTES DE FRALDA GERIATRICA GG PCT C 07 CONFORT DESTINADO A FARMACIA BASICA DE BORBOREMAPB CONF NFE N 23497 EM ANEXO E PE 0004-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/04/2021 | 750.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 dez SACOS DE RACAO ANIDOG ADVANTAGE 15KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 9 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/04/2021 | 1536.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ATOMIZADOR COSTAL GAS TOYAMA TMD42BU 415CC 2TTANQUE 14L KIT ULV PARA DESINFECCAO DOS PREDIOS E RUAS PuBLICAS EM COMBATE A COVID 19 CONFORME NOTA FISCAL N 1868 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001821 | 15/04/2021 | 966.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE AO CENTRO COVID PARA COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 7206. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/04/2021 | 330.00 | 00004425477499 | LUZIA GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/04/2021 | 1000.00 | 00071338509403 | IARA SOUSA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/04/2021 | 300.00 | 00010285438409 | WELLINGTON SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/04/2021 | 200.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/04/2021 | 100.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/04/2021 | 100.00 | 00006573977416 | FRANCISCA MARIA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/04/2021 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/04/2021 | 100.00 | 00071740300416 | DIOGO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/04/2021 | 100.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/04/2021 | 100.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/04/2021 | 100.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 16/04/2021 | 100.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 16/04/2021 | 100.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 16/04/2021 | 100.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/04/2021 | 100.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA STEPHANNY GABRIELLY CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/04/2021 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/04/2021 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 16/04/2021 | 250.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L4150 DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF 113 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/04/2021 | 114.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/04/2021 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X - TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 16/04/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/04/2021 | 1000.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1 PARCELA DO SERVICO DE MUDANCA ORGANIZACAO E CONTROLE DO ARQUIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NFS 5361 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 16/04/2021 | 205.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA ROTEADOR E ADAPTADOR USB TPLINK DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NF 481 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 16/04/2021 | 731.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIOS DE TINTA DESTINADOS AS SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 6859 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 16/04/2021 | 80.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSOARA EPSON DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 2950 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/04/2021 | 800.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCANACAO E LIGACAO DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 5359. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/04/2021 | 500.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 5365 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/04/2021 | 1000.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 5364 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/04/2021 | 1000.00 | 00071355498481 | JOSE DENILSON LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 5363 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/04/2021 | 150.00 | 00003147028496 | PAULO JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO FREIO DE ESTACIONAMENTO DA PATROL DESTA EDILIDADE CONF. NFS N 5362. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/04/2021 | 600.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA TROCA E EMENDA DE MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA DESTA PREFEITURA CONF. NFS N 5360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/04/2021 | 270.00 | 00039642840847 | JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA DESTINADO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 16/04/2021 | 330.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPARO DA SUSPENSAO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DIANTEIRO NO VEICULO FORDKA DE PLACA QSC 6697 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 293 EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 16/04/2021 | 365.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DE UM ANIMAL DE RUA CONFORME NFS-E N 16 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 16/04/2021 | 280.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NF 113 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 16/04/2021 | 1430.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO APARELHO E EQUIPAMENTOS TROCA DA PLACA E FONTE DA BALANCA DIGITAL CONSERTO DA BALANCA INFATIL UBS CENTRO MANUTENCAO ULTRASSOM CONSERTO DO COMPRESSOR E VERIFICACAO DAS PRESSOES E CONSERTO DO CONTRA ANGULO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NFS N 378 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 19/04/2021 | 200.00 | 00004916340485 | MARIA DA CONCEOCAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 19/04/2021 | 78.60 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/04/2021 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X - TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/04/2021 | 1467.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO E MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF 69.313 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 19/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA EXECUTADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/04/2021 | 272.15 | 09123654000187 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA SUDEMA PARA SOLICITACAO DO LICENCIAMENTO DISPENSA AMBIENTAL DA PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS EM BORBOREMA CR 1073446-95 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/04/2021 | 600.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5366. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 19/04/2021 | 4180.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 23 KITS DE FARDAMENTOS PARA GARIS BLUSA CALCA E CHAPEU E 6 KITS DE FARDAMENTOS PARA A ASCARB 2 BLUSAS UMA CALCA E UM CHAPEU PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMAPB. CONFORME NF N 19724 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/04/2021 | 250.00 | 00070866799419 | RITA DE KASSIA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMANCIO RAMALHO NO MÊS DE MARCO CONFORME NF 5367 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/04/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/04/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO RM DA SELA TuRCICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO NASCIMENTO GUILHERME DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 23366 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/04/2021 | 2470.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. 169 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/04/2021 | 520.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE NEOFORTE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA ALERGICA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/04/2021 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/04/2021 | 100.00 | 00006677035433 | EDINETE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/04/2021 | 100.00 | 00005297302439 | REJANE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/04/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 032021 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/04/2021 | 677.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE ENTRGA DA GFIP COD DA RECEITA 1107 022021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/04/2021 | 677.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE ENTRGA DA GFIP COD DA RECEITA 1107 032021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/04/2021 | 580.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AOS VEICULOS MOTONIVELADORA CASE TRATOR MASSEY FERGUNSUN RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF. NFE N 22.479 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/04/2021 | 2500.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE 03 FOSSAS A VACUO COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS NO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 330 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/04/2021 | 1635.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REUCUPERACAO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF. NFS N 197 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/04/2021 | 3840.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIAS DE LOCACAO DE UMA TENDAS 4X4 COM ESTRUTURA METALICA DESTINADAS A LOTERICA MUNICIPAL PARA APOIO DA POPULACAO E OUTRA TENDA PARA O LOCAL FIXO DE VACINACAO CRAS EM ACOES DE COMBATE A DISSEMINACAO DO CORONAVIRUS CONFORME NF 331 ANEXA E DECRETO MUNICIPAL N 162020 E LEI 866693. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/04/2021 | 500.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5368. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 20/04/2021 | 1050.00 | 29616308000148 | BRISAUTO REFRIGERAÇÃO AUTOMOTIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE NO AR CONDICIONADO DA FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD 3350 CONFORME NOTA FISCAL 29 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/04/2021 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM JOSE FERREIRA DA SILVA. TC TORAX. DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 23467 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/04/2021 | 250.00 | 00071355728401 | CLEYSON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEIXES E ALIMENTOS NOS PONTOS DE DISTRIBUICAO NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5370 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/04/2021 | 2800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NF N 1008571 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/04/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/04/2021 | 910.00 | 00006953032448 | HELIO AMBROSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCADAS NA RUA ANTERIOR DO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONF. NFS 5369 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/04/2021 | 10000.00 | 34541261000130 | TOP DESIGN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA ALTURA 100 COMPRIMENTO 10 M BORBOREMA TOTAL 9 PECAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO PARA PRACA PuBLICA CONFORME NOTA FISCAL N 96 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/04/2021 | 1800.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS 02 BATERIA M100HE MFA DESTINADAS A PATROL VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 80 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/04/2021 | 1000.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE MARCO CONFORME NFS N 5373. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/04/2021 | 1790.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGE-7160 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 82 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/04/2021 | 800.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NFS 5372 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/04/2021 | 706.80 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PELAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NF 3794 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/04/2021 | 1460.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 22 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/04/2021 | 650.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE SINALIZACAO DE GIROFLEX DA AMBULANCIA DE PLACA QSD 3350 CONFORME NOTA FISCAL 199 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/04/2021 | 4443.15 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO PSF II DO SITIO MANITU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 192548 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/04/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/04/2021 | 1105.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS QSD- 7350 VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 81 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/04/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 26032021 ATE 25042021 CONFORME E NFE N° 1302. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/04/2021 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/04/2021 | 200.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/04/2021 | 100.00 | 00070131176412 | JANDEILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/04/2021 | 850.00 | 00007672037471 | NIEDJA GABRIELA LEITE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO LOCACAO DE EQUIPAMENTO CPAP E REALIZACAO DE EXAMES PARA SUA IRMA NADJA GISLAYNE PACIENTE COVID EM TRATAMENTO DA REFERIDA DOENCA CONFORME ENCAMINHAMENTO E DOCUMENTOSCOMPROBATORIOS ANEXOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/04/2021 | 130.50 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900018572 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/04/2021 | 843.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 23042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/04/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/04/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/04/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO 26032021 A 25042021 CONFORME NF N 1302. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/04/2021 | 1000.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO SERVICO DE MUDANCA ORGANIZACAO E CONTROLE DO ARQUIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NFS 5380 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/04/2021 | 1160.00 | 00007296804440 | ROMARIO DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFS 5381 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/04/2021 | 324.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE AGRICULTURA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR COMPRAS DE AUTOPECAS PARA AS MAQUINAS AGRICOLAS E BOMBAS DE AGUA PARA AS COMUNIDADES RURAIS DE BORBOREMAPB CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/04/2021 | 250.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5375 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/04/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI0PERIODO 26032021 a 25042021 CONF. NFS 1301 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/04/2021 | 335.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFA N 010730. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/04/2021 | 1000.00 | 00008288816428 | ADELINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5378 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/04/2021 | 500.00 | 00005536886428 | SEBASTIAO CARVALHO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5379 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/04/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26032021 A 25042021 CONFORME NF N 1300. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/04/2021 | 880.00 | 00009684057466 | ISRAEL PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5377 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/04/2021 | 147.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SEC DE SAuDE DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900018575 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/04/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 26/04/2021 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/04/2021 | 1750.00 | 16815892000119 | CARTECH REPARADORA DE VEICULOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO RECUPERAR LATERAL LD RECUPERAR LATERAL LE PARACHOQUE TRAS E PINTAR DO VEICULO RENEGADE DE PLACA QSC5854 APOLICE 31-61-244.586 LOCADO NO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NF 1004332. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/04/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPALSERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRASPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NF N1002039. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/04/2021 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE ABRIL2021 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N1001460 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 26/04/2021 | 18.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 26/04/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 26/04/2021 | 216.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS CONCERNENTES A ESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00003309424413 | ALANIO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA BORBOREMAPB CONF. NFS 5382 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/04/2021 | 125.00 | 00004928341481 | JOSIMARCIO FREIRE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA BORBOREMAPB NO REPAROCONSERO DA BOMBA DE AGUA DO POCO DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SITIO MUQUEM CONF. NFS 5383 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 26/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/04/2021 | 350.00 | 00005648221401 | RENAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DA AMBULANCIA PLACA OGE 6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA PB CONF. NFS N 5384 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/04/2021 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE JOAO PAULO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 23608 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 26/04/2021 | 372.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE DE EXTINTOR DE INCENDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 17678 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000022021 | 0001943 | 26/04/2021 | 13965.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 18 DEZOITO MONITORES 185 LED MARCA MLP190HDMIPCTOP 03 TRES ESTABILIZADORES 1000VA BIVOLT115 ENERGY E 03 TRES IMPRESSORA EPSON L3110 ECOTANK MULTIFUNCIONAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAuDE CONFORME CONTRATO N 000182021 TERMO DE APOSTILAMENTO PREGAO ELETRONICO 000022021 E NFE N 3664 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/04/2021 | 216.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E COMPRAR AUTOPECAS PARA AS MAQUINAS AGRICOLAS E VEICULOS MUNICIPAIS CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/04/2021 | 350.00 | 00005789374417 | LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME CARDIACO DO PACIENTE MARIA DAS NEVES CLEMENTINO DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/04/2021 | 820.00 | 00045987653720 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA E EXAMES CONFORME COMPROVANTES E ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/04/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/04/2021 | 363.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/04/2021 | 504.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/04/2021 | 56.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/04/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/04/2021 | 104.13 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE TRANSITO GERADA NO VEICULO RENEGADE DE PLACAS QSC-5854 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/04/2021 | 740.00 | 00004928341481 | JOSIMARCIO FREIRE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM MANUTENCAO DA BOMBA SUBMERSA DO POCO DO SITIO COVAO CONFORME NFS N 5386. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/04/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NF N 28266 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/04/2021 | 2276.20 | 13602894000131 | WL COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 400 QUATROCENTAS CANECAS PARA PRESENTEAR AS MAES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM ALUSAO AO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL 75 ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/04/2021 | 250.90 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO DESTINADO AO EMOLDURAMENTO DO QUATRO COM A HISTORIA DO HOMENAGEADO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO MANITU CONFORME NOTA FISCAL 154 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/04/2021 | 500.00 | 00007817232482 | JAKELINE POSSIDONIO FREITAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/04/2021 | 500.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/04/2021 | 500.00 | 00003432764456 | ANDREA TARGINO DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/04/2021 | 500.00 | 00069045933420 | JOSE SIDRONIO P.DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/04/2021 | 400.00 | 00004483276433 | MARIA DA CONCEIÇÃO TOME M SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/04/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NF N 1022613 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/04/2021 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/04/2021 | 2810.00 | 14465161000165 | INTERBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REFORMA DA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO DESTA CIDADE CONF. NFE 266 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/04/2021 | 2060.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA RETROESCAVDEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 41 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/04/2021 | 1337.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACA 6697 E A VAN DE PLACA OGE 6D61 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/04/2021 | 540.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANTUTENCAO NO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSC-6697 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 566 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/04/2021 | 260.00 | 24901776000140 | FARMASANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO LATAS DE LEITE NAN CONFORT 2 AO MENOR JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 1787. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001968 | 28/04/2021 | 371.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLETOR PERF E MASCARA VENTURI ADULTO MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE A COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 10913 ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/04/2021 | 3984.60 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARA DE PROTECAO N95 MASCARA ALTA CONCENTRACAO ADULTO MACACAO IPERMEAVEL E OXIMETROS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE E DE LINHA DE FRENTE PARA COMBATE A COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO CONFORME NF 120 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/04/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 29/04/2021 | 8222.38 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/04/2021 | 900.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. NFS 5391 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/04/2021 | 600.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. NFS 5390 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/04/2021 | 450.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURA DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONF. NFS 5393 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/04/2021 | 7483.34 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/04/2021 | 23728.20 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/04/2021 | 3552.11 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/04/2021 | 1400.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/04/2021 | 3960.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/04/2021 | 154.62 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 27042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 29/04/2021 | 4.78 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 28042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/04/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/04/2021 | 18738.93 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/04/2021 | 630.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS N 5389. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/04/2021 | 3300.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVOSAPOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 29/04/2021 | 1535.54 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 29/04/2021 | 294.00 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/04/2021 | 37592.94 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/04/2021 | 23632.07 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/04/2021 | 2789.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PENSOES DO PESSOAL PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/04/2021 | 31992.79 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/04/2021 | 5738.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/04/2021 | 600.00 | 00005297328403 | FABIANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO FORNECIMENTO DE MUDAS PARA AS PRACAS DESTA CIDADE CONF. NFS 5457 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/04/2021 | 550.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NFS N 5387. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/04/2021 | 600.00 | 00007626216482 | CELIA PACIFICO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NFS N 5388. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/04/2021 | 650.00 | 00010161804462 | JOSE ARTHUR LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCADERNACAO E ESCANEAMENTO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES FEVEREIRO MARCO E DE ABRIL DE 2021 CONFORME NFS N 5392 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/04/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 29/04/2021 | 43021.25 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 29/04/2021 | 19714.26 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/04/2021 | 7719.16 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - MDE COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 29/04/2021 | 168169.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 60% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 29/04/2021 | 29015.08 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/04/2021 | 96373.02 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/04/2021 | 38624.54 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/04/2021 | 1357.75 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 29/04/2021 | 8765.21 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 29/04/2021 | 1120.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 259353 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/04/2021 | 16690.72 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/04/2021 | 7773.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/04/2021 | 9592.68 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/04/2021 | 250.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM REPAROS E NA PINTURA REALIZADOS NO PSF II NO SITIO MARIA DO O CONF. NFS 5394 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/04/2021 | 586.00 | 24901776000140 | FARMASANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA CONFORME SOLICITACAO ANEXA E NOTA FICAL N 1785. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/04/2021 | 229.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR SONDA URETRAL DESTINADA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NF 122 ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/04/2021 | 3838.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE PROTECAO E TOUCA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE E DE LINHA DE FRENTE PARA COMBATE A COVID-19 EM NOSSO MUNICIPIO CONFORME NF 121 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001995 | 29/04/2021 | 222.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 23.646 ANEXA E PE 0004-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001996 | 29/04/2021 | 231.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 23.645 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 29/04/2021 | 863.65 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 23.637 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002001 | 29/04/2021 | 1091.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO FRALDAS GERIATRICAS GG PACOTE 07 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 23.674 ANEXA E PE 0004-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 29/04/2021 | 1248.38 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 29/04/2021 | 4743.93 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 29/04/2021 | 1898.88 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-POLICLINICA COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 29/04/2021 | 17618.04 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PAB COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 29/04/2021 | 712.29 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - INVESTIMENTO SUS COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/04/2021 | 16230.78 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-FUS COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 29/04/2021 | 71627.84 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 29/04/2021 | 1782.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 29/04/2021 | 21924.08 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF I - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/04/2021 | 7061.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 29/04/2021 | 11463.44 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 29/04/2021 | 24041.19 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 29/04/2021 | 4239.65 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/04/2021 | 1705.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/04/2021 | 1627.13 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/04/2021 | 20181.49 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/04/2021 | 2097.40 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/04/2021 | 2690.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/04/2021 | 2291.87 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/04/2021 | 20699.39 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/04/2021 | 9042.32 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/04/2021 | 1810.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA RETROESCAVDEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 42 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/04/2021 | 29056.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/04/2021 | 90.00 | 00008001528405 | LUCIANA MUNIZ SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEFROLOGISTA NO ESPOSO PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/04/2021 | 200.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIAL PARA SUA ESPOSA SEVERINA DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/04/2021 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/04/2021 | 500.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO FOGAO E FRIGOBAR DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5406 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002050 | 30/04/2021 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 000022021 E NF N° 125. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/04/2021 | 450.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E JARDINAGEM DAS ESCOLAS EDITH RODRIGUES E SOLON DE LUCENA CONF. NFS 5399 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/04/2021 | 7019.59 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 30042021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/04/2021 | 1.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB ADO - ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO CONFORME EXTRATO DA CC 183141-0 ANEXO REF AO DIA 30042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/04/2021 | 1437.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA FPM 2131-8 CONF GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/04/2021 | 1013.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG EM 12.04.2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG EM 14.04.2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/04/2021 | 574.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG EM 29.04.2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG EM 30.04.2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/04/2021 | 60.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA BORBOREMAPB NUMA DIARIA NO ACOMPANHAMENTO DO RESPONSAVEL PELO REPAROCONSERO DAS BOMBAS DE AGUA DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DA ZONA RURAL CONF. NFS 5397 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE NO DIA 27.04.2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/04/2021 | 600.00 | 00094918473768 | ABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5404 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NO ABASTECIMENTO MUNICIPAL E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. NFS N 5405. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/04/2021 | 810.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NO CONJUNTO LOURDES LEITE DESTA CIDADE CONF. NFS 5398 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002076 | 30/04/2021 | 6804.82 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 473 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002051 | 30/04/2021 | 395.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO ALCOOL ETILICO 70 1000ML CX C 12 ITAJA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 CONFORME NFE 23.650 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/04/2021 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM FRANCISCO DE ASSIS M. DE OLIVEIRA. EM TRATAMENTOCOVID TC TORAX . DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 23802 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/04/2021 | 600.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 25 VINTE E CINCO COLETES PARA A EQUIPE DE VACINACAO E DA FISCALIZACAO NO COMBATE A COVID-19 NO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB CONFORME NFE 358 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/04/2021 | 2690.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 03/05/2021 | 400.00 | 00000770456456 | JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002101 | 03/05/2021 | 303.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS DESTINADO A PINTURA DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 481 ANEXA E PP 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/05/2021 | 170.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO AO CRAS E SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7642. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/05/2021 | 85.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7641. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/05/2021 | 85.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-PB CONFORME NF N 7639. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 03/05/2021 | 519.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFEIL DE TINTA PRA IMPRESSORA EPSON E MOUSE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DE BORBOREMA CONFORME NF 488 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 03/05/2021 | 129.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DE BORBOREMA CONFORME NF 491 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 03/05/2021 | 390.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 490 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 03/05/2021 | 770.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE INTERNET NA ESCOLA EDITH RODRIGUES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 489. ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002095 | 03/05/2021 | 2982.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 487 ANEXA E PP 001-2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002103 | 03/05/2021 | 605.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 476 ANEXA E PP 0012021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/05/2021 | 850.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7637. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 03/05/2021 | 135.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO TRATOR JHONDEERE 6125 VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NF 65 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002097 | 03/05/2021 | 3802.29 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS DIVERSOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 485 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002099 | 03/05/2021 | 882.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 483 ANEXA E PP 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002104 | 03/05/2021 | 805.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 475 ANEXA E PP 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002105 | 03/05/2021 | 5400.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 474 ANEXA E PP 0022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/05/2021 | 458.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS RACKS PARA NOTEBOOK DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 355 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002098 | 03/05/2021 | 982.49 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 484 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 03/05/2021 | 194.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 23.691 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 03/05/2021 | 3610.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA-PB PARA USO DOS PACIENTES COM COVID 19 CONFORME NF 2055 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002089 | 03/05/2021 | 139.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 23.651 ANEXA E PE 0004-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002091 | 03/05/2021 | 996.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSF'S VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NFE N 10.933 EM ANEXO E PP 0004-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 03/05/2021 | 360.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAOREPARO NA PLACA MAE DE NOTEBOOK PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONF. NFS 222 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002096 | 03/05/2021 | 2661.10 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS DESTINADO AS UBS E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 486 ANEXA E PP 00012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002100 | 03/05/2021 | 1802.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS DESTINADO AS UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 482 ANEXA E PP 00012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/05/2021 | 425.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7638. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 03/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA EXECUTADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002085 | 03/05/2021 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL DE N 122020 E NFS N 16. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 03/05/2021 | 2653.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB PARA OS PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA EDILIDADE CONFORME NFE 26.278 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002102 | 03/05/2021 | 2516.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 479 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/05/2021 | 85.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7640. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/05/2021 | 195.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A EXAME DE TOMOGRAFIA CONF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/05/2021 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDA GERIATRICA PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 04/05/2021 | 560.00 | 00011638376441 | RAFAELA DOS SANTOS DINIZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA QUE FORAM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO SCFV EM ALUSAO A COMEMORACAO DA PASCOA DURANTE A ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS CONF. NFE N 5416 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/05/2021 | 500.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NF N 5407. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 04/05/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 04/05/2021 | 600.00 | 00011638376441 | RAFAELA DOS SANTOS DINIZ FREITAS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA QUE FORAM DISTRIBUIDOS AOS FUNCIONARIOS DAS REPARTICOES ADMIISTRATIVAS DESTA EDILIDADE CONFORME NF 5411 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/05/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 04/05/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/05/2021 | 94.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/05/2021 | 16.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/05/2021 | 160.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA REALIZACAO DE ACAO NA FEIRA LIVRE MUNICIPAL EM ALUSAO AO DIA DO TRABALHADOR CONF. NFS 5408 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 04/05/2021 | 1000.00 | 00023298809870 | ANDERSON D'AJUDA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONF. NFS 5415 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/05/2021 | 1300.00 | 00013062561432 | RAFAEL LIMA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA TECNICA MEDICAO DE AREA CONFECCAO DE MAPAS E MEMORIAL DESCRITIVO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO LEVANTAMENTO PLANIMETRICO DO IMOVEL RURAL SITIO LARANJEIRAS PARA FINS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONFORME NOTA FISCAL NuMERO 5410 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/05/2021 | 2752.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AS MAQUINAS AGRICOLAS TRATORES RETROESCAVADEIRA E PATROL CONFORME NF 1644 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/05/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/05/2021 | 400.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM LIMPEZA DE MATO NO SITIO POCO ESCURO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5409 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 04/05/2021 | 490.00 | 00006953032448 | HELIO AMBROSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE REPARACAO HIDRAULICA PARA PASSAGEM DA PAVIMENTACAO NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONF. NFS 5414 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 04/05/2021 | 1400.00 | 00006513116406 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA A CONSERVACAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 CONF. NFS 5413 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/05/2021 | 850.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA- BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 4702 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 04/05/2021 | 3760.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA OFF 9293 CONFORME NF 1645 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 04/05/2021 | 540.00 | 00008822032403 | NIEDNA MAXIMIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES COM COVID PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS E NFS 5418 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/05/2021 | 300.00 | 00003145709429 | ALEANDRO DIOGO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 CEM MASCARAS DESTINADAS A ACAO REALIZADA COM OS AGRICULTORES LOCAIS NA ENTREGA DE KITS DE PROTECAO INDIVIDUAL UMA VEZ QUE FAZEM VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA COMERCIALIZACAO DOS SEUS PRODUTOS EM COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 NFS 5417 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/05/2021 | 85.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS PACIENTES DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 46641 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/05/2021 | 750.00 | 15033837000104 | VANESSA THAIS DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL FARMACOLOGICO APLICADOR DE CREME VAGINAL DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF 810817 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 04/05/2021 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE ROSA EUTA FERREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 23881. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/05/2021 | 300.00 | 00005648221401 | RENAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO FORD KA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA PB CONF. NFS N 5412 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/05/2021 | 210.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 2068 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/05/2021 | 440.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ORTESE FIXA INFANTIL M ORTOPAR NO PACIENTE PEDRO LUCAS DE SOUZA SANTOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA NuMERO 945. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/05/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/05/2021 | 635.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOT 3596 VINCULADO A SEC DE SAuDE CONFORME NF 1646 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/05/2021 | 100.00 | 00070928915409 | DANIELE FLORES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/05/2021 | 300.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/05/2021 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/05/2021 | 150.00 | 00010340338407 | EDLANIA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/05/2021 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/05/2021 | 100.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO AO ENSINO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/05/2021 | 200.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/05/2021 | 200.00 | 00015306334784 | JOSE EDENIZIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/05/2021 | 250.00 | 00009312174401 | JOSE RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/05/2021 | 200.00 | 00004927129489 | ROSICLEIDE BESERRA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/05/2021 | 200.00 | 00004267504466 | GRACILEIDE DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/05/2021 | 200.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/05/2021 | 100.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/05/2021 | 100.00 | 00070131032410 | ANA LAURAA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 05/05/2021 | 100.00 | 00071355941423 | ANA KELLY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/05/2021 | 250.00 | 00006633752407 | IRIS DOS SANTOS DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 05/05/2021 | 156.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 05/05/2021 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO 6M TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLE-0E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 3712 NO PERIODO DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/05/2021 | 216.00 | 00004360078862 | SEBASTIAO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR BOMBA DE AGUA DE ABASTECIMENTO DE AGUA AO CONSERTO CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 05/05/2021 | 790.00 | 00004928341481 | JOSIMARCIO FREIRE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM MANUTENCAO DA BOMBA SUBMERSA DO POCO DO SITIO NOVA VISTA E CARUATA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 5419. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 05/05/2021 | 750.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 dez SACOS DE RACAO DOGANCHO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 10 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 05/05/2021 | 720.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME AVEIAN EM PODER DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NFS N 400 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 06/05/2021 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREF. AO PAGTO DE OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM TODOS OS CUIDADOS DE HIGIENIZACAO E DISTANCIAMENTO SOCIAL COM OS ALUNOS DO SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5420 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 06/05/2021 | 117.60 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ENTREGA DE LEMBRANCINHAS AO DIA DAS MAES NO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 414 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 06/05/2021 | 82.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 06/05/2021 | 200.00 | 00004132196828 | BENJAMIN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O OTORRINARINGOLOGISTA PARA SUA ESPOSA MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/05/2021 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MES 04-2021 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 06/05/2021 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 06/05/2021 | 200.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 06/05/2021 | 200.00 | 00005361830585 | SIBELE MARIA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 06/05/2021 | 300.00 | 00010757468845 | JOAO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 06/05/2021 | 300.00 | 00005789374417 | LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 06/05/2021 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 06/05/2021 | 200.00 | 00004331365450 | JOSE SANTANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 06/05/2021 | 300.00 | 00009378131417 | MARCICLEIDE DA SILVA CAMARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 06/05/2021 | 100.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 06/05/2021 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 06/05/2021 | 150.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/05/2021 | 150.00 | 00012047426421 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/05/2021 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/05/2021 | 250.00 | 00008841377402 | LAURICE DE SALES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/05/2021 | 100.00 | 00010176175466 | BRENA WYLIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/05/2021 | 100.00 | 00070131270435 | JOANA KARLA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/05/2021 | 100.00 | 00009475253432 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/05/2021 | 150.00 | 00070494805412 | ANDREZA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 06/05/2021 | 13043.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE PRECATORIOS TRIBUNAL DE JUSTICA.PB EC922009 EC 62 - PROCESSO 2776774 DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB CONF. GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/05/2021 | 114.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 06/05/2021 | 600.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/05/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAISBRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO E CONF NFS N 1001993. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002193 | 06/05/2021 | 17959.52 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 7 MEDICAO NA RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N05912017 CONTRATO N00252019 TP 0012019 ENF N 487. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 07/05/2021 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002225 | 07/05/2021 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF N°1000085 E INEXIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/05/2021 | 135.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 07/05/2021 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NFS N 5447. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 07/05/2021 | 1600.00 | 00050134620453 | SANDRO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PuBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NFS N 5436. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 07/05/2021 | 1750.00 | 41795665000116 | GELSO GOMES DA SILVA ALVES 10578559447 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE 02 MESAS E 01 ARMARIOS PROJETADOS EM MDF PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NFS 2 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 07/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/05/2021 | 850.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA PB CONF. NFS 5450 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/05/2021 | 175.00 | 00070130690430 | DANIEL DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 05 DIAS NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA PB CONF. NFS 5425 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/05/2021 | 945.00 | 00009976429479 | FABIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 27 DIAS NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA PB CONF. NFS 5426 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/05/2021 | 350.00 | 00010448571455 | JOSE MATHEUS DA SILVA CORRERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA PB CONF. NFS 5445 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/05/2021 | 280.00 | 00008800291457 | JOSINALDO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA PB CONF. NFS 5427 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/05/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 07/05/2021 | 700.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAOREPARO EM IMPRESSORA HP 416COM SUBSTITUICAO DE CABECOTE E TINTAS ORIGINAIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 115 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 07/05/2021 | 1450.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MINIATURAS DE PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO CAPELA E IGREJA DE SAO SEBASTIAO PARA O MUSEU PuBLICO MUNICIPAL E CONFECCAO DE MINIATURA DE POCO ARTESIANO PARA O JARDIM DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFS N 5454. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 07/05/2021 | 2555.00 | 00074400924300 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE 02 JOAO PESSOA 08 GUARABIRA 04 BANANEIRAS 02 E SOLANEA 01 NFS 5448 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/05/2021 | 600.00 | 00006953020431 | PATRICIA CADETE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA DURANTE 15 QUINZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2021 NFS 5424 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 07/05/2021 | 400.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CAMINHAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS A UBS - PSF II LOCALIZADA NO SITIO MANITU VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONF. NFS 5452 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 07/05/2021 | 4027.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK LENOVO 82DJ0003BR I5 10TH 8GB 256SSD DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFE 31758 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 07/05/2021 | 1250.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 5435 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 07/05/2021 | 800.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5437 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 07/05/2021 | 1000.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5439 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 07/05/2021 | 800.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5438 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 07/05/2021 | 1500.00 | 00003309424413 | ALANIO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA REFORMA DA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO E NO SUPORTE PARA LETREIRO CONF. NFS 5443 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 07/05/2021 | 500.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 5441 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 07/05/2021 | 450.00 | 00070495855480 | CARLOS JOAQUIM DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 5441 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 07/05/2021 | 950.00 | 00012045880400 | JOSE LEONARDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5442 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/05/2021 | 900.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5440 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/05/2021 | 600.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CAMINHAO PARA TRANSPORTAR MATERIAL PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRURA PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL CONF. NFS 5453 ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002223 | 07/05/2021 | 2963.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021-PESO LIQUIDO TOTALT 67160 CONFORME NF N 325 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 07/05/2021 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE ABRIL2021CONF. NFS N 24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/05/2021 | 270.00 | 00096589809453 | ALENILDO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/05/2021 | 100.00 | 00071219798452 | JOAO PEDRO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/05/2021 | 100.00 | 00070346202450 | MRIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/05/2021 | 100.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/05/2021 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/05/2021 | 250.00 | 00015401361408 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/05/2021 | 200.00 | 00009548570467 | RONNY SANNEY SINESIO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/05/2021 | 300.00 | 00010352354470 | JULIO CESAR ALVES FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/05/2021 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/05/2021 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/05/2021 | 100.00 | 00006952951440 | ADRIANA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/05/2021 | 100.00 | 00020709846487 | JOSEFA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/05/2021 | 100.00 | 00071567560440 | LUCAS SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/05/2021 | 150.00 | 00005297302439 | REJANE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/05/2021 | 100.00 | 00070130866490 | LUCAS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/05/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONF. NFS 297 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/05/2021 | 8596.87 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10052021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/05/2021 | 3204.32 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10-05-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/05/2021 | 250.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/05/2021 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/05/2021 | 1226.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/05/2021 | 678.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE ENTRGA DA GFIP COD DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/05/2021 | 678.69 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE ENTRGA DA GFIP COD DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/05/2021 | 1216.01 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 5130. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/05/2021 | 800.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 5422 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/05/2021 | 800.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 5423 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/05/2021 | 800.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 5459 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/05/2021 | 1343.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 032021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE ABRIL CONFORME NFS N 5462. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/05/2021 | 800.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5455. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/05/2021 | 750.00 | 12945436000132 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLTA NO TRATOR JOHN DEERE E RECUPERACAO HIDRAULICA E DA BASE DO FILTRO DE OLEO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 32 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/05/2021 | 977.90 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PuBLICO E MERCADO PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 1279. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE CAMINHAO PARA TRANSPORTAR MATERIAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE SOLANEA A BORBOREMAPB CONF. NFS 5451 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/05/2021 | 19002.91 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO 032021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/05/2021 | 20627.27 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 032021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/05/2021 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. NFS 5461 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 5456 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/05/2021 | 900.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5430 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/05/2021 | 380.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS 5428 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/05/2021 | 1300.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE CONF. NFS 5433 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/05/2021 | 650.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE SITIO JARDIM DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5429 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRILO2021 CONF. NFS 5432 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/05/2021 | 1150.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5431 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/05/2021 | 1150.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5434 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/05/2021 | 600.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA REFORCAR A BASE DO MACACO HIDRAULICO DA CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE PLACA OFF 9293 CONFORME NF N 5460 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/05/2021 | 216.00 | 00039642840847 | JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA DESTINADO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/05/2021 | 1951.38 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 032021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/05/2021 | 250.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE SINALIZACAO DE FECHAMENTO DA CACHOEIRA DO RONCADOR DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL E ADESIVOS DE SINALIZACAO PARA O CENTRO COVID CONF. NFS 5458 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/05/2021 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. MÊS ABRIL2021 CONF. NFS 2757. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/05/2021 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO TC TORAX EXAME REALIZADO EM ELIANE APARECIDA DA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 23999 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/05/2021 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 5470. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/05/2021 | 200.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE VACINAS DE USO ESPECIAL PARA TRATAMENTO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/05/2021 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE PACIENTE POS TRANSPLANTE RENAL CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/05/2021 | 140.00 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALZIACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA CONF. ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/05/2021 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE SEU LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/05/2021 | 166.62 | 00072316969704 | CELIA MARIA DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOCONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/05/2021 | 300.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E O SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5471 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/05/2021 | 750.00 | 00010303585404 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE NOTICIAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPALCONFORME NFS N 5465. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/05/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 11/05/2021 | 168.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 11/05/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/05/2021 | 216.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/05/2021 | 600.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO DER E DA SEC DE AGRICULTURA EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5469 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/05/2021 | 460.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL 20 UNIDADES DE SHADOW 480 SL 20 LT GLIFOSATO DESTINADO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 24663. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 11/05/2021 | 350.00 | 00004812523478 | ADEILMA KARLA GALDINO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO AUXILIO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. NFS 5468 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 11/05/2021 | 430.00 | 00017686547434 | NILO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANOS DE PRATO DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. NFS 5467 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/05/2021 | 31.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/05/2021 | 550.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES VINCULADAS AO COMBATE A COVID19 E INFORMATIVOS DA SEC DE SAuDE EM BORBOREMAPB CONFORME NFS N 5466 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/05/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 6D12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE ABRIL2021 CONF. FATURA DE SERVICOS N 3711. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/05/2021 | 600.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5472 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB NA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAL CONF. NFS 5464 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/05/2021 | 5827.10 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL2021 EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS N 167 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/05/2021 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002310 | 11/05/2021 | 3228.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARAS DESCARTAVEIS E TESTE RAPIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE AO CENTRO COVID PARA COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 7222 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002311 | 11/05/2021 | 1043.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO FRALDAS GERIATRICAS DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 7224 PE N 000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/05/2021 | 300.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ASPIRADOR DE PO DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 31951 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/05/2021 | 300.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/05/2021 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/05/2021 | 150.00 | 00071219741426 | JACQUELINE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/05/2021 | 100.00 | 00006731926442 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/05/2021 | 100.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/05/2021 | 100.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/05/2021 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/05/2021 | 150.00 | 00011125224410 | RODRIGO XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002339 | 12/05/2021 | 112.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO OEV5519 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 13.490 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002341 | 12/05/2021 | 113.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADECONFORME NF N 13.492 EM ANEXO E PP 00142020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/05/2021 | 1255.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 CAMERAS E MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF 70.428 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002338 | 12/05/2021 | 3112.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITACONFORME NF N 13.489 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/05/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/05/2021 | 250.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO KIT MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA NFS 5473 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/05/2021 | 550.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP M132 C SUBSTITUICAO DE UNIDADE DE IMAGEM E TONER - RECARGA DE TONER HP 85A - RECARGAS DE TONER BROTHER TN2370 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 117 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002342 | 12/05/2021 | 1485.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS NQH 3647 e CARRO EMPAER VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 13.493 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/05/2021 | 611.16 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DE BORBOREMA COM COVID -19 CONF. NFS N 172 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/05/2021 | 4429.34 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS N 170 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/05/2021 | 880.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL NFS 5475 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/05/2021 | 1495.00 | 07892563000180 | RET IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACAS MOT-3596 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 4705 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/05/2021 | 1268.25 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF 30488 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002331 | 12/05/2021 | 7257.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR MASCARAS DESCARTAVEIS E TESTE RAPIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE AO CENTRO COVID PARA COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 7512 PE N000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/05/2021 | 3179.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF 30476 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/05/2021 | 680.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 1.000 UNID. CARTAO DE VACINA COVID 19 EM PAPEL 180GM E 1.000 UNID. FICHA DE VACINA COVID 19 EM PAPEL 75GM DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME NFS N 1145 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/05/2021 | 4500.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 20 BLOC- FICHAS DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL TAM 21X30CM 1X1 COR - 100 BLOC.- RECEITUARIO MEDICO tam 15x21cm 950 -100- BLOC.- RECEITUARIO de CCONTROLE ESPECIAL - Tam. 12 oficio em duas vias 40 BLOC. GERA TAM 15X21CM 1X1 COR - 40 BLOC. REQUISICAO DE EXAME BPA-C BPA-I TAM 21X30CM. 20 BLOC. LAUDO MEDICO PARA PROCEDIMENTO -APAC DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME NFS N 1143 ANEX | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/05/2021 | 1445.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 100- UNID. TALOES DE ABASTECIMENTO TAM 14 OFICIO EM DUAS VIAS- 01 -UNID. CARIMBO AUTOMATICO 4927 - 02- UNID. CARIMBO AUTOMATICO 4926 - 02- UNID. CARIMBO AUTOMATICO4913- 05- UNID. CARIMBO AUTOMATICO 4911 DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME NFS N 1144 ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002340 | 12/05/2021 | 16599.88 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS CORSA MOT 3596 FORD K QSC 6697. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 MOBI QFS 7835 E GOL QFJ 6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIOCONFORME NF N 13.491 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002344 | 12/05/2021 | 5182.27 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 13495 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/05/2021 | 750.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA NO VEICULO DE CORSA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA - PB CONFORME NOTA FISCAL 239 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/05/2021 | 300.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5476. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/05/2021 | 720.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ENCANACAO E LIGACAO DE AGUA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 5477. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002336 | 12/05/2021 | 2160.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 90 SACOS DE CIMENTO MOC U FORTE CP II F 32 ACPY 50 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 281 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002337 | 12/05/2021 | 1200.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL E CACAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 586EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002343 | 12/05/2021 | 7820.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OFF 9293 E CARRO COMPACTADOR DE LIXO LRC 4C25 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 13.494 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002345 | 12/05/2021 | 4556.08 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N13496 EM ANEXOE PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/05/2021 | 150.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/05/2021 | 100.00 | 00070103295402 | JARLENE ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/05/2021 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/05/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/05/2021 | 550.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE FILMAGEM CAPITACAO DE IMAGEM E VIDEOMAKER PARA REGISTRO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES CONFORME NF 155 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/05/2021 | 1540.00 | 37678575000178 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS 11421404400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO MOTOR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-7160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 5478 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/05/2021 | 120.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 08 PECAS DE ANDAIMES USADAS DURANTE 06 DIAS NO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFORME NFS 5524 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/05/2021 | 1200.00 | 00002684663432 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE VALAS NO SITIO SAMAMBAIA E SITIO MANITU NA ZONA RURAL DE BORBOREMAPB NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 CONF. NFS 5527 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/05/2021 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM PRICILA SILVA DE ANDRADE EM TRATAMENTO COVID TC TORAX . DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 24121 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/05/2021 | 500.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO ABRIL2021 CONF. NFS 5525 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/05/2021 | 300.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF. NFS N 5526 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/05/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/05/2021 | 1137.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF 30523 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 14/05/2021 | 200.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIAL PARA SUA ESPOSA SEVERINA DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/05/2021 | 100.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 14/05/2021 | 100.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/05/2021 | 100.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/05/2021 | 100.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/05/2021 | 100.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/05/2021 | 100.00 | 00071740300416 | DIOGO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/05/2021 | 270.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA 02 DUAS BANANEIRAS 02 DUAS SOLANEA 01 UM BELEM E 01 GUARABIRA COM PESSOA RESPONSAVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA COMPRAS INSTITUCIONAIS NFS 5481 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 14/05/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/05/2021 | 100.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/05/2021 | 100.00 | 00006936212492 | CLAUDIO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/05/2021 | 100.00 | 00009610477470 | ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/05/2021 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/05/2021 | 380.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BISCOITOS ARTESANAIS E BOLOS PARA REUNIOES INTERNAS E COM OS DEVIDOS CUIDADOS DE DISTANCIAMENTO E HIGIENIZACAO REALIZADOS NA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO TAMBEM FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA ENTREGA DOS ENXOVAIS DAS GESTANTES NO MES DE ABRIL CONF. NFS 5490 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/05/2021 | 800.00 | 00067551556400 | CARLOS ALBERTO DA ROCHA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS NOMES DO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFORME NFS 5484 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/05/2021 | 1000.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DA ILHA DA FANTASIA COMO TAMBEM O PLANTIO DE MUDAS PARA SEU EMBELEZAMENTO VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA DE BORBOREMAPB NFS N 5483 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/05/2021 | 216.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCACAO COM DESTINO A GUARABIRAPB e JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS CONCERNENTES A ESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/05/2021 | 150.00 | 00070929471466 | JAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITE RODRIGUES LEITE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 5489 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/05/2021 | 590.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BISCOITOS ARTESANAIS E BOLOS PARA REUNIOES INTERNAS E COM OS DEVIDOS CUIDADOS DE DISTANCIAMENTO E HIGIENIZACAO REALIZADOS NA SEC DE EDUCACAO CONF. NFS 5491 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 14/05/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/05/2021 | 2150.00 | 12889837000112 | JORGENILSON MAIA MARTINS 04217865406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DAS PORTAS DE VIDRO DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS 5479 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/05/2021 | 100.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZACAO DE REUNIAO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5485 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/05/2021 | 100.00 | 00071616993472 | EPITACIO EUSÉBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA DIARIA ACOMPANHANDO O RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DAS BOMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5487 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/05/2021 | 250.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NFS N 5488. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/05/2021 | 250.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA.CONFORME NFS N 5486. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 14/05/2021 | 160.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS VIAGENS LOCAIS COM A EQUIPE DE VACINACAO DA COVID-19 EM PACIENTES QUE ESTAO IMPOSSIBILITADOS DE SE DESLOCAR PARA O LOCAL FIXO DE VACINA CONFORME NFS N 5480 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 14/05/2021 | 3185.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA 12 DOZE JOAO PESSOA 01 UM SERRARIA 02 DOIS GUARABIRA 02 DOIS BANANEIRAS 02 DOIS SOLANEA E 02 DOIS LOCAL COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA OS DIVERSOS HOSPITAIS EM CONSULTASE EXAMES E COM EQUIPE PROSSIONAL DAS UBS EM VISITA DOMICILIAR NFS 5482 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/05/2021 | 450.00 | 00004462442440 | FERNANDO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS 5446 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/05/2021 | 340.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS EM TRABALHOS EM SUAS ATRIBUICOES CONF. NFS N 55498. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/05/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/05/2021 | 114.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/05/2021 | 665.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CARIMBOS DESTINADO AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1146 ANEX | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/05/2021 | 140.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AO DIA DAS MAES CONF. NFS 5496 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 17/05/2021 | 100.00 | 00001367057159 | JANELEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/05/2021 | 100.00 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 17/05/2021 | 100.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 17/05/2021 | 100.00 | 00071740234448 | JULIANO DA PENHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 17/05/2021 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 17/05/2021 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 17/05/2021 | 100.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 17/05/2021 | 100.00 | 00071219794465 | VIVIANE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 17/05/2021 | 100.00 | 00005103809486 | ANDREIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/05/2021 | 100.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/05/2021 | 100.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/05/2021 | 100.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/05/2021 | 240.00 | 00003850468470 | CLEANTO CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/05/2021 | 480.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/05/2021 | 100.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA STEPHANNY GABRIELLY CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/05/2021 | 350.00 | 00004131032422 | MARIA NAZARETH OLIVEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO DE SUA FILHA JANYERE ALVES DOS SANTOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/05/2021 | 250.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5500 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/05/2021 | 280.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5494 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/05/2021 | 160.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGENS EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL CONFORME NFS N 5503. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/05/2021 | 612.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIOS DE TINTA DE IMPRESSORA DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 6909 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/05/2021 | 640.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ESTRADAS NO SITIO COVAO E MARIA DO O DURANTE O MES ABRIL DO CORRENTE ANO CONF. NFS 5501 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/05/2021 | 90.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A SOLANEAPB COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMAPB NFS 5504 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/05/2021 | 1695.01 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SERRA MARMORE TITAN GDC 150 BOSH E BRACO PRA ILUMINACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB DESTA EDILIDADE CONFORME NFE 57388 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/05/2021 | 930.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS 03 POSTES - TUBO GLV IND 2 12 16 MM 6M ACO BRASIL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA REFORMA DA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL N 5207 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 17/05/2021 | 140.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SAuDE RESPONSAVEIS PELA VACINACAO CONTRA O COVID-19 CONFORME NFS N 5497 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 17/05/2021 | 770.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB SOBRE O DECRETO MUNICIPAL DA COVID-19 CONFORME NFS N 5495 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/05/2021 | 100.00 | 00003145709429 | ALEANDRO DIOGO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 40 QUARENTA MASCARAS DESTINADAS A ACAO REALIZADA COM OS AGRICULTORES LOCAIS NA ENTREGA DE KITS DE PROTECAO INDIVIDUAL UMA VEZ QUE FAZEM VIAGENS PARA OUTROS MUNICIPIOS PARA COMERCIALIZACAO DOS SEUS PRODUTOS EM COMBATE A PANDEMIA DA COVID-19 CONFORME NFS N 5495 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 17/05/2021 | 70.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM IVANEIDE SINESIO. TC TORAX. DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 24217 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/05/2021 | 1645.00 | 00008719820488 | RAMON GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A VIAGENS COM PACIENTES PARA GUARABIRA 02 JOAO PESSOA 05 BELEM 03 SERRARIA 05 E CARUATA 01 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NFS 5502 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/05/2021 | 1950.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DO SITIO MANITU E DO PSF I CONFORME NF 1000296 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/05/2021 | 200.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFS N 195. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 042021 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/05/2021 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/05/2021 | 130.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 259935 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/05/2021 | 593.98 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 419 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/05/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 19/05/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/05/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 19/05/2021 | 140.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA INAUGURACAO DA DELEGACIA MUNICIPAL CONF. NFS 5508 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 19/05/2021 | 125.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE ADMINSTRACAO DO BORBOREMA-PB FORNECIMENTO DE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR AO TABELIAO DO CARTORIO J PEREIRA CONF. NFS N 5510. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 19/05/2021 | 700.00 | 00007296804440 | ROMARIO DOS SANTOS MIRANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFS 5513 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 19/05/2021 | 130.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MESA DA SALA DA COORDENADORIA DA MULHER CONFORME NFS N 5515. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/05/2021 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/05/2021 | 1000.00 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REFORMA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/05/2021 | 200.00 | 00008761421456 | DEISE DAIANE DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/05/2021 | 300.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/05/2021 | 170.00 | 00004916340485 | MARIA DA CONCEOCAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/05/2021 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/05/2021 | 450.00 | 24335062000112 | MARCIA MARIA ARAUJO PONTES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARAME FARPADO DESTINADO A PEQUENA REFORMA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 900025706 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/05/2021 | 800.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NFS 5509 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/05/2021 | 6160.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADO EM 44 HORAS DE RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 55 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002469 | 19/05/2021 | 636.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 1102 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002470 | 19/05/2021 | 636.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSUN PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 1103 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/05/2021 | 90.00 | 00010302991450 | EDJALME LUCIANO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE TURISMO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17-05-2021 PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REFORMA DA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 19/05/2021 | 499.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE BANDEIROLAS PARA DECORACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA DECORACAO DE PRACA DESTA CIDADE AO PERIODO JUNINO 2021 CONFORME NOTA FISCAL N 28232 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 19/05/2021 | 540.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 47 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002471 | 19/05/2021 | 920.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 1100 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/05/2021 | 2829.00 | 08293293000154 | EVARISTO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLA PERSONALIZADA DESTINADA A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF 10844 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/05/2021 | 600.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA QSC6697 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 8794 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 19/05/2021 | 280.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOT-3596 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 48 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 19/05/2021 | 1344.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOT-3596 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 45 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002456 | 19/05/2021 | 16413.99 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 8 MEDICAO NA RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N05912017 CONTRATO N00252019 TP 0012019 ENF N 488. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/05/2021 | 250.00 | 00070132223481 | ALEF RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF. NFS 5507 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/05/2021 | 120.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CORTINAS E MOVEIS NO PSF II LOCALIZADO NO SITIO MANITU VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5514 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002463 | 19/05/2021 | 101.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBIFICANTES E FILTRO DE OLEO DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOT-3596 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 1099 EM ANEXO E PP 0142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002464 | 19/05/2021 | 101.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBIFICANTES E FILTRO DE OLEO DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC-6697 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 1097 EM ANEXO E PP 0142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002465 | 19/05/2021 | 101.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBIFICANTES E FILTRO DE OLEO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-3350 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 1098 EM ANEXO E PP 0142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002467 | 19/05/2021 | 584.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 7624 PE N 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002468 | 19/05/2021 | 124.44 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 7623 PE N 000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 19/05/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 19/05/2021 | 1700.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES ARMARIO ECON. 1.80X0.75X0.33 C3 PRAT. COR CINZA CESTO EXPOSITOR ECOLIDER PEQ. PT. ENCAIX e ESTANTE 198X092X030 C-6 LR SLOGO COR ESP. CLARA DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NFS N 3084 EM ANEXO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/05/2021 | 216.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 E 19 DE MAIO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E DE PROJETOS CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/05/2021 | 820.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS DESCARTAVEIS PARA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/05/2021 | 735.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APROVEITAMENTO DE PECAS EOU MAQUINAS DOS ANTIGOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE PARA MANUTENCAO DOS DEMAIS COMPUTADORES DE SECRETARIAS AGRICULTURA E ADMINISTRACAO QUE NECESSITAVAM DE REPAROS CONF. NFS 5521 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/05/2021 | 931.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 20052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/05/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/05/2021 | 520.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE NEOFORTE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA ALERGICA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/05/2021 | 600.00 | 00008288816428 | ADELINO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DA ENTRADA DO ACESSO A CACHOEIRA DO RONCADOR QUANDO SE MANTEVE FECHADO DEVIDO AS RESTRICOES DO DECRETO MUNICIPAL EM COMBATE A COVID-19 CONFORME NFS N 5517. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/05/2021 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/05/2021 | 600.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DOS NOVOS COMPUTADORES DA SEC DE EDUCACAO COMO TAMBEM NA FORMATACAO E APROVEITAMENTO DE PECAS EOU MAQUINAS DOS ANTIGOS PARA MANUTENCAO DOS DEMAIS COMPUTADORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NFS N 5520. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/05/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA PARA A PACIENTE MARIA CECY COELHO DE SOUSA CONFORME NF 1084487 E ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/05/2021 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5516. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 20/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/05/2021 | 2318.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC-6697 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 51 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/05/2021 | 180.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PULVERIZADOR TRAPP SX 217 550ML - CORES SORTIDAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O COMBATE AO COVID 19 EM BORBOREMAPB CONFORME NF 1887 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002495 | 20/05/2021 | 1048.80 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DA ACADEMIA DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 2423 ANEXO E PP 002-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/05/2021 | 586.00 | 24901776000140 | FARMASANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA DESTE MUNICIPIO CONF NFE N 1788 E SOLICITACAO ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/05/2021 | 500.00 | 00005536886428 | SEBASTIAO CARVALHO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5519 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/05/2021 | 1000.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5518 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/05/2021 | 487.87 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 1888 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002496 | 20/05/2021 | 2867.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 2422 EM ANEXO E PP 002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 21/05/2021 | 72.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 21/05/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 21/05/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO 26042021 A 25052021 CONFORME NF N 1300. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 21/05/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 26042021 ATE 25052021 CONFORME E NFE N° 1301. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/05/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI0PERIODO 26042021 a 25052021 CONF. NFS 1299 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 21/05/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26042021 A 25052021 CONFORME NF N 1298. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/05/2021 | 2340.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONF. 175 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/05/2021 | 1216.01 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1344. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/05/2021 | 2800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NF N 1008660 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/05/2021 | 931.22 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1347. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/05/2021 | 183.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 24052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/05/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/05/2021 | 1815.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO GABINETE DAPREFEITA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 1348. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 24/05/2021 | 100.00 | 00045545799800 | JOAO PEDRO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 24/05/2021 | 150.00 | 00008434911400 | SEVERINA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 24/05/2021 | 300.00 | 00006936203400 | CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VIAGEM PARA RECIFE-PE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 24/05/2021 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/05/2021 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/05/2021 | 265.00 | 00070130888460 | JANDEILSON CASSIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TESTE ERGOMETRICO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/05/2021 | 2101.04 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS GRUPOS REFERENCIADOS DO CRAS E SCFV PERTENCENTES AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE CONFORME NFE 1343 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/05/2021 | 552.34 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1346. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/05/2021 | 3804.60 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 1.340. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/05/2021 | 3939.40 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL KIT ESCOLAR E DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 1.339 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/05/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NF N 28449 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/05/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.FRANCISCO WANDERL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINTILOGRAFIA OSSEA A PACIENTE ONCOLOGICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA IVANEIDE SINESIO CONFORME NOTA FISCAL N 5502 ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/05/2021 | 901.28 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NF N 1342 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/05/2021 | 1225.43 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1341. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 25/05/2021 | 413.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DA PREFEITA CONSTITUCIONAL CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 25/05/2021 | 9703.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO - PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE MARCO DO ANO DE 2021 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/05/2021 | 18.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X - TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/05/2021 | 3.39 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 25/05/2021 | 160.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTAR OBJETOS COMPRADOS POR ESTA EDILIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BORBOREMA CONF. NFS 5532 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 25/05/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPALSERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRASPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NF N1002104. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/05/2021 | 1000.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO SERVICO DE MUDANCA ORGANIZACAO E CONTROLE DO ARQUIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NFS 5530 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 25/05/2021 | 300.00 | 00070495054470 | JOSE MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COMEDOUROS PuBLICOS DE ANIMAIS PARA INSTALACAO EM RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFs N 5529 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 25/05/2021 | 400.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTOS DE DESLOCAMENTO COM O SEU FILHO MENOR JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO EM VIAGEM A SAO PAULO PARA REALIZACAO DE CIRURGIA CARDIACA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/05/2021 | 60.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE ARTEFATOS DECORATIVOS PARA O DIA 18 DE MAIO NO SCFV EM COMEMORACAO AO DIA DO COMBATE A VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANCAS CONF. NFS 5531 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/05/2021 | 3060.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL LASER COLOR DCP-L3551CDW. BROTHER DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DE BORBOREMA-PB CONFORME NF 12.528 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 25/05/2021 | 4800.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIAS DE LOCACAO DE 02 DUAS TENDAS 4X4 COM ESTRUTURA METALICA DESTINADAS A LOTERICA MUNICIPAL PARA APOIO DA POPULACAO E OUTRA TENDA PARA O CENTRO COVID EM ACOES DE COMBATE A DISSEMINACAO DO CORONAVIRUS CONFORME NF 339 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 25/05/2021 | 640.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ORTESE FIXA INFANTIL M. ORTOPAR NA PACIENTE DESTINA-SE A MENOR MARIA GRAZIELLY A. DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA NuMERO 952. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 25/05/2021 | 60.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPENSACAO DE 2 CM EM EXTENSAO DO SOLDADO ORTOPAR DA PACIENTE LETICIA FEITOSA CONFORME NOTA FISCAL 953 ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/05/2021 | 60.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO COVID QUANDO EM ATENDIMENTO PRECISARAM SE MANTER NO SERVICO EM HORARIO DE ALMOCO CONFORME NFS N 5531 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/05/2021 | 120.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DA SEC DE SAuDE DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/05/2021 | 640.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE ATENDIMENTO E MEDICACOES DE ANIMAIS DE RUA CONFORME NFS-E N 18 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/05/2021 | 6800.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TESTE COVID-19 SWAB NASOFARINGEO PARA DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGENO - REGISTRO ANVISAMS 80560310066 - MEDTEST DESTINADOS AO COMBATE A COVID 19 NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 2123 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/05/2021 | 300.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA ADESIVAGEM DAS BOLSAS DOS ACS E ACE CONFORNE NFS 5531 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/05/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 25/05/2021 | 1000.00 | 00097740535400 | JOSE PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL DE MINHA PROPRIEDADE SITUADA A RUA DR. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA A DISPOSICAO DA PREFEITURA REF. AO MÊS ABRIL E JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/05/2021 | 100.00 | 00009200901417 | ERIVALDO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NUMA DIARIA COMO MOTORISTA NA CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE PLACA OFF 9293 CONFORME NF N 5528 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 26/05/2021 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE MAIO2021 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001479 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 26/05/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 26/05/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 26/05/2021 | 900.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLSAS EM NAPA COM SUBLIMACAO DESTINADA AS MAES DO SCFV EM ALUSAO AO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL N 900027031 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/05/2021 | 1980.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE Ao FORNECIMENTO DE BOLSAS EM NAPA COM SUBLIMACAO DESTINADA AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EM ALUSAO AO DIA DAS MAES CONFORME NOTA FISCAL N 900027032 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 26/05/2021 | 11800.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SERVICOS E PRODUTOS FuNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS FALECIDAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NFS N 14. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 26/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 26/05/2021 | 30.00 | 03213582000182 | JM EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE HAMBUGUEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA COLOCAR LANCHES PARA OS FEIRANTES NO DIA DO TRABALHADOR CONFORME NOTA FISCAL N 133 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 26/05/2021 | 320.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA PV DE COR DESTINADO A INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 900011765. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 27/05/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 27/05/2021 | 6.14 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 27052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002577 | 27/05/2021 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 000022021 E NF N° 131. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 27/05/2021 | 100.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB MANUTENCAO E PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. NFS N 5533. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 27/05/2021 | 650.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 1000300. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 27/05/2021 | 150.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 27/05/2021 | 150.00 | 00071740300416 | DIOGO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 27/05/2021 | 150.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 27/05/2021 | 200.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REUNIOES PEDAGOGICAS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PB CONF. NFS 5534 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 27/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 27/05/2021 | 2954.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES FOGA O SEMI-IND ST 2 BOCAS ALTO FOGAO 04 BOCAS AP PROGAS PREA-400 CADEIRA GIRATORIA COM BRACO TECIDO PRETO E COZ ACO 3 PCS ROSE ITATIAIA BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NFS N 3087 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 27/05/2021 | 400.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DA ILHA DA FANTASIA COMO TAMBEM O CULTIVO DAS DAQUELE LOCAL VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA DE BORBOREMAPB NFS N 5537 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 27/05/2021 | 400.00 | 00010381323471 | ALMIR FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DA ILHA DA FANTASIA COMO TAMBEM O CULTIVO DAS DAQUELE LOCAL VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA DE BORBOREMAPB NFS N 5536 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 27/05/2021 | 550.00 | 00010381323471 | ALMIR FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DA ILHA DA FANTASIA COMO TAMBEM O CULTIVO DAS DAQUELE LOCAL VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA DE BORBOREMAPB NFS N 5539 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 27/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA EXECUTADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 27/05/2021 | 2736.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA EM VIGOTA DESTINADA A SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 8 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 27/05/2021 | 618.82 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT MATERIALORGANIZADO DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF 7.012 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 27/05/2021 | 500.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UBS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 11120 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 27/05/2021 | 149.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 VENTILADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 362 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 27/05/2021 | 200.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DO DO PSF I CONFORME NF 1000299 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/05/2021 | 7598.66 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 28/05/2021 | 29369.47 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 28/05/2021 | 5762.62 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/05/2021 | 500.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NF N 5542. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/05/2021 | 630.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS N 5540. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/05/2021 | 23895.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/05/2021 | 2789.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PENSOES DO PESSOAL PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/05/2021 | 3300.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVOSAPOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/05/2021 | 916.30 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE BISCOITO E ACUCAR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 26332. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 28/05/2021 | 13043.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE PRECATORIOS TRIBUNAL DE JUSTICA.PB EC922009 EC 62 - PROCESSO 2776774 DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB CONF. GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/05/2021 | 7019.59 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 28052021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/05/2021 | 17845.65 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/05/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/05/2021 | 3515.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 19520-0 CONF DEBITO AUTOMATICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/05/2021 | 2258.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 19520-0 CONF DEBITO AUTOMATICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/05/2021 | 2007.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 19520-0 CONF DEBITO AUTOMATICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/05/2021 | 3846.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 19520-0 CONF DEBITO AUTOMATICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/05/2021 | 4888.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 19520-0 CONF DEBITO AUTOMATICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 28/05/2021 | 606.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/05/2021 | 1.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB ADO - ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO CONFORME EXTRATO DA CC 183141-0 ANEXO REF AO DIA 28052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/05/2021 | 900.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONF. NFS 5539 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/05/2021 | 600.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONF. NFS 5538 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/05/2021 | 6750.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/05/2021 | 24678.77 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/05/2021 | 3352.11 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/05/2021 | 1400.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 28/05/2021 | 4500.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/05/2021 | 150.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E BACKUP NO NOTEBOOK LENOVO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL N 118 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/05/2021 | 120.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 502 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/05/2021 | 740.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO COMPUTADOR DO CRASVINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE 503 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/05/2021 | 1200.00 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS E SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N26445. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/05/2021 | 9053.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/05/2021 | 7773.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 28/05/2021 | 550.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NFS N 5541 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/05/2021 | 1400.00 | 00010193891417 | PAULA KELLY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA PROFESSORA TITULAR SIMONE SOARES FEITOSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 5543 E ATESTADOS MEDICOS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 28/05/2021 | 169197.97 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 60% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/05/2021 | 27928.55 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/05/2021 | 88365.17 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/05/2021 | 33362.65 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/05/2021 | 2662.64 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/05/2021 | 8765.21 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/05/2021 | 430.65 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SABAO EM PO DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N26447. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/05/2021 | 1115.00 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE BISCOITO E ACUCAR DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N26444. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/05/2021 | 1530.00 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N26446. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/05/2021 | 1125.98 | 09123654000187 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DA SUDEMA PARA SOLICITACAO DE LICENCA PREVIA PARA O MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/05/2021 | 16930.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/05/2021 | 150.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E BACKUP NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 119 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/05/2021 | 1750.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS HEMATOLOGICOS 5REF. A 03 CAIXAS DA MEDICACAO INTERFERON 5 MILLOES PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1003303 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/05/2021 | 750.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 dez SACOS DE RACAO ANIDOG ADVANTAGE 15KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 11 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/05/2021 | 77795.83 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/05/2021 | 3565.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/05/2021 | 22663.16 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF I - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/05/2021 | 7061.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/05/2021 | 11463.44 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/05/2021 | 22276.77 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/05/2021 | 3670.02 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/05/2021 | 1705.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/05/2021 | 1627.13 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/05/2021 | 21270.15 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/05/2021 | 2852.40 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/05/2021 | 2420.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/05/2021 | 2291.87 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/05/2021 | 24864.14 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/05/2021 | 5530.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/05/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME REALIZADO EM MATEUS FRANCELINO DA SILVA.TC CRANIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 24623 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/05/2021 | 260.00 | 24901776000140 | FARMASANTOS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO LATAS DE LEITE NAN 1 PRO 800G AO MENOR JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 1789. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/05/2021 | 31927.20 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA DEBITADO NO DIA 20.05.2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/05/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/05/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NF N 1023019 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/05/2021 | 300.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE EM BLOGS DE NOTICIAS DA REGIAO CONFORME NF N° 5544 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/05/2021 | 5390.73 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/05/2021 | 599.00 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/05/2021 | 38494.33 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/05/2021 | 1436.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF 71.270 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/05/2021 | 100.00 | 00071903110416 | ADNILSON CIRILO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/05/2021 | 600.00 | 00004928341481 | JOSIMARCIO FREIRE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM MANUTENCAO DE BOMBAS DE AGUA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 5545. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/05/2021 | 667.79 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 5250 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/05/2021 | 100.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA SEC DE AGRICULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/05/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/05/2021 | 43122.81 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/05/2021 | 20042.16 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/05/2021 | 445.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA WEBCAM E MOUSE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NFE 507 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/05/2021 | 43021.25 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/05/2021 | 18329.49 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/05/2021 | 1090.09 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/05/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI0PERIODO 26032021 a 25042021 CONF. NFS 1301 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/05/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI0PERIODO 26022021 a 25032021 CONF. NFS 1293 . | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/05/2021 | 1800.00 | 00018885730400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRÊS MESES DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SEDE DA ASCARB ASS0CIACAO DOS CATADORES DE RECICLAVEIS DE BORBOREMA NOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2021 CONF. NFS 5600 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/05/2021 | 400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES MEDICO PUNCAO DA MAMA 2 REALIZADO NA PACIENTE EDNALVA LEITE DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 24655 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/05/2021 | 228.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM MARIA SOLEDADE ADELINO DA SILVA EM TRATAMENTO COVID. DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 24656 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/05/2021 | 5300.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02 TENDAS MEDINDO CADA 400M X 400M MODELO CHAPEU DE BRUXA ESTRUTURA EM FERRO GALVANIZADO E COBERTURA LONA BRANCA DESTINADA A ACOES DE PREVENCAO DO COMBATE A COVID-19 NO MUNICIPIO CONFORME NF 1000446 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/05/2021 | 1894.81 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA OS QUAIS ESTAVAM EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE E COM RESULTADOS POSITIVOS DE COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 12 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/05/2021 | 7255.71 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/05/2021 | 4733.08 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/05/2021 | 12059.13 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PAB COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/05/2021 | 3496.92 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - INVESTIMENTO SUS COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/05/2021 | 19150.06 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002685 | 31/05/2021 | 16730.25 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS ALCOOL LIQUIDO 70 LUVA DE PROCEDIMENTO M C100 LUVA DE PROCEDIMENTO P C100 E SABAO EM PO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AO ENFRETAMENTO COVID 19 CONFORME NFE N 520 EM ANEXO E PE 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/06/2021 | 216.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/06/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/06/2021 | 7.06 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106214-x ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/06/2021 | 249.80 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5255 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/06/2021 | 250.00 | 00004625074401 | CICERO GUEDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM A SECRETARIA DE SAuDE NA REALIZACAO DE 01 UMA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA COM PACIENTE EM SURTO PSICOTICO NFS 5546 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/06/2021 | 250.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CESTOS EMPILHAVEL PEQUENO COR AZUL DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF 3084. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/06/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES MEDICO TC CRANIO REALIZADO NA PACIENTE LORENZO DA SILVA CHAVES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 24693 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/06/2021 | 100.00 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSC 6697 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.002.214 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 02/06/2021 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/06/2021 | 390.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM HD EXTERNO 500GB TOSHIBA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 509 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/06/2021 | 146.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 02/06/2021 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 20 DE MAIO EM AUDIÊNCIA COM O GOVERNADOR DO ESTADO COM AS DEMANDAS DOMUNICIPIO E NO DIA 02 DE JUNHO NA CGE PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 02/06/2021 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 02/06/2021 | 200.00 | 00005767617457 | MARCIA REINALDO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 02/06/2021 | 200.00 | 00005311289465 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 02/06/2021 | 300.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/06/2021 | 100.00 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 02/06/2021 | 100.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO AO ENSINO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 02/06/2021 | 200.00 | 00009408293479 | ANA CLEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/06/2021 | 200.00 | 00000770456456 | JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/06/2021 | 101.60 | 00071903079403 | JULIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/06/2021 | 70.18 | 00003428356454 | MARIA DO LIVRAMENTO ALEXANDRE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 02/06/2021 | 150.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 02/06/2021 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDA GERIATRICA PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 02/06/2021 | 100.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIAL PARA SUA ESPOSA SEVERINA DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 02/06/2021 | 100.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MANTIMENTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 02/06/2021 | 100.00 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 02/06/2021 | 100.00 | 00005069419498 | MARIA DO CARMO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 02/06/2021 | 100.00 | 00020709846487 | JOSEFA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 02/06/2021 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/06/2021 | 150.00 | 00001269848402 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/06/2021 | 100.00 | 00070068493495 | GIRLENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/06/2021 | 100.00 | 00009671401457 | MIDIANA SANTANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/06/2021 | 270.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TRANSFORMADOR INDUSAT 2000W BLIN BIVOLT DESTINADO A IMPRESSORA DO CRAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 508 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/06/2021 | 95.60 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5257 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 02/06/2021 | 450.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E JARDINAGEM DAS ESCOLAS EDITH RODRIGUES E SOLON DE LUCENA CONF. NFS 5548 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 02/06/2021 | 2854.50 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM DE MATERIAL ESCOLAR BORRACHAS E CADERNOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NFE 2256 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/06/2021 | 139.90 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO A DECORACAO JUNINA DESTA EDILIDADE CONFORME NFE 837 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 02/06/2021 | 210.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA AO PACIENTE JOSEMAR NUNES DA FRANCA CONFORME NF 490 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 02/06/2021 | 120.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES MEDICO RAIO X REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 24714 ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/06/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/06/2021 | 1337.10 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACA 6697 E A VAN DE PLACA OGE 6D61 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002706 | 02/06/2021 | 750.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS ALCOOL 70 DE 5 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AO ENFRETAMENTO COVID 19 CONFORME NFE N 521 EM ANEXO E PE 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/06/2021 | 6147.76 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA OS QUAIS ESTAVAM EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 15 E FORMULARIOS DE DOACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/06/2021 | 5335.24 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA OS QUAIS ESTAVAM EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 14 E FORMULARIOS DE DOACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/06/2021 | 3737.32 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA OS QUAIS ESTAVAM EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 13 E FORMULARIOS DE DOACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 02/06/2021 | 1260.00 | 37678575000178 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS 11421404400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO CILINDRO PATOLA CILINDRO DA CONCHA REPARO DAS MANGUEIRAS SOLDA DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTEDE BORBOREMAPB CONFORME NF N 5549 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 02/06/2021 | 810.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NO CONJUNTO LOURDES LEITE DESTA CIDADE CONF. NFS 5547 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0002729 | 02/06/2021 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL DE N 122020 E NFS N 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/06/2021 | 100.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/06/2021 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/06/2021 | 100.00 | 00001124047743 | VERA LUCIA BATISTA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/06/2021 | 150.00 | 00070801817471 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/06/2021 | 1160.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHAPA COMPENSADA DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA A CONFECCAO DE ARTEFATOS DE DECORACAO PARA PRACA DESTE MUNICIPIO CONF NFE 2927. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/06/2021 | 750.00 | 00010236016482 | VIVIANE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU DESDE QUANDO TERMINOU OS SERVICOS DE REFORMA PARA PREPARACAO E ORGANIZACAO DE ESTRUTURA PARA INAUGURACAO DESTE CONFORME NF 5550 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 04/06/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/06/2021 | 146.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 04/06/2021 | 700.00 | 00091673119468 | GABRIEL MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA COM FAMILIA QUE PRECISOU SE DESLOCAR COM URGÊNCIA DEVIDO A PROBLEMAS GRAVES DE SAuDE CONFORME NFS N 5553 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 04/06/2021 | 300.00 | 00071567382401 | MAYSA SILVA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 04/06/2021 | 200.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 04/06/2021 | 100.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 04/06/2021 | 100.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 04/06/2021 | 100.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 04/06/2021 | 200.00 | 00009548570467 | RONNY SANNEY SINESIO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 04/06/2021 | 52.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 04/06/2021 | 70.18 | 00071740267451 | SANDRA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 04/06/2021 | 150.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS.1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 04/06/2021 | 150.00 | 00005181426476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS.1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/06/2021 | 150.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS.1 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 04/06/2021 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 04/06/2021 | 100.00 | 00015306334784 | JOSE EDENIZIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 04/06/2021 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 04/06/2021 | 245.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AS REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM AS EQUIPES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900029277. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 04/06/2021 | 360.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A LANCHES DOS ENCONTROS E REUNIOES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS REALIZADAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME NF 900029270 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/06/2021 | 1462.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA PV DE COR DESTINADO A INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL 900029263. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 04/06/2021 | 485.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5556. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 04/06/2021 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO TC TORAX EXAME REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 24743 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/06/2021 | 564.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 9606. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/06/2021 | 200.00 | 00002185178741 | JOSUE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEC DE SAUDE DE BORBOREMA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL DO PREDIO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO MANITU DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5554 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 04/06/2021 | 250.00 | 00070495054470 | JOSE MESSIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COMEDOUROS PuBLICOS DE ANIMAIS PARA INSTALACAO EM RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFs N 5551 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 04/06/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002774 | 04/06/2021 | 55.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARMACOLOGICO OLEO MINERAL 100ML FARMACE DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 24175 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002775 | 04/06/2021 | 230.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 24174 ANEXA E PE 004-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002776 | 04/06/2021 | 63.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 24.181 ANEXA E PE 006-2021.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002777 | 04/06/2021 | 218.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS GG PCT C 07 CONFORT DESTINADAS FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 24176 ANEXA E PE 004-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 04/06/2021 | 260.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTA COPOS DESTINADOS AO POSTO DE SAuDE PSF I E II E DA ACADEMIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 21446 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/06/2021 | 129.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA PV DE COR DESTINADO A SAuDE CONFORME NOTA FISCAL 900029259 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 04/06/2021 | 640.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ESTRADAS NO SITIO COVAO E MARIA DO O DURANTE O MES MARCO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 5552 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 04/06/2021 | 1200.50 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO DE 03 CILINDROS COM SOLDA DA CONCHA DIANTEIRA E SOLDA DA CONCHA TRASEIRA COM 02 PINOS NA RETROESCAVADEIRA RADOON VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 5555 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 07/06/2021 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO 6M TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLE-0E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 3759 NO PERIODO DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 07/06/2021 | 100.00 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002787 | 07/06/2021 | 1827.75 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 75 SETENTA E CINCO KITS DE MERENDA DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NO SCFV DE ACORDO COM O PP 05-2021 E EM RAZAO DA VULNERABILIDADE ALIMENTAR QUE SE ENCONTRAM AS FAMILIAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N 112021 E CONFORME NF 821 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 07/06/2021 | 775.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B INOXPRETO 220 V DESTINADO AO MERCADO PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 71708. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002785 | 07/06/2021 | 16261.30 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 750 SETECENTOS E CINQUENTAS KITS DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 823 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002786 | 07/06/2021 | 1218.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 CINQUENTA KITS MERENDA PARA DISTRIBUICAO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 822 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 07/06/2021 | 4017.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N 26634 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 07/06/2021 | 216.00 | 00039642840847 | JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA DESTINADO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 07/06/2021 | 560.00 | 02604394000112 | EXJET COM. E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EXTINTOR DE INCENDIO DESTINADO AO PSF II PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 7811 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 07/06/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 6D12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE MAIO2021 CONF. FATURA DE SERVICOS N 3760. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/06/2021 | 250.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/06/2021 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NF N° 274 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/06/2021 | 270.00 | 00096589809453 | ALENILDO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/06/2021 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREF. AO PAGTO DE OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM TODOS OS CUIDADOS DE HIGIENIZACAO E DISTANCIAMENTO SOCIAL COM OS ALUNOS DO SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5561 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/06/2021 | 200.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/06/2021 | 150.00 | 00013771115477 | MARIA FERNANDA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/06/2021 | 100.00 | 00006452980424 | VALDIREIDE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/06/2021 | 200.00 | 00004331365450 | JOSE SANTANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/06/2021 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/06/2021 | 100.00 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/06/2021 | 100.00 | 00005044977403 | NADJA KELLY DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/06/2021 | 200.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/06/2021 | 100.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/06/2021 | 200.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/06/2021 | 300.00 | 00005789374417 | LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00007424129465 | POLIANA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO FUNERAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/06/2021 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/06/2021 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/06/2021 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/06/2021 | 200.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/06/2021 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MES 05-2021 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/06/2021 | 50.80 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/06/2021 | 79.95 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/06/2021 | 79.80 | 00001232382426 | MICHELE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/06/2021 | 209.10 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/06/2021 | 74.00 | 00009133562474 | ERIKA SANTOS WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/06/2021 | 82.60 | 00004389257420 | MARIA HELENA DO NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/06/2021 | 240.00 | 00003850468470 | CLEANTO CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/06/2021 | 300.00 | 00096477016400 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/06/2021 | 100.00 | 00002867719429 | CICERO LUCAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/06/2021 | 100.00 | 00071219794465 | VIVIANE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/06/2021 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/06/2021 | 100.00 | 00071219531456 | MARIA DA VITORIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/06/2021 | 100.00 | 00006147859447 | MARIA APARECIDA PACIFICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/06/2021 | 100.00 | 00070132105446 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/06/2021 | 100.00 | 00005297302439 | REJANE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/06/2021 | 150.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/06/2021 | 150.00 | 00008756515774 | ANTONICE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/06/2021 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE PACIENTE POS TRANSPLANTE RENAL CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002847 | 08/06/2021 | 142.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CRAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 492 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002854 | 08/06/2021 | 223.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 488 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002850 | 08/06/2021 | 3677.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 495 ANEXA E PP 002-2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/06/2021 | 120.00 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PORTA COPOS DESTINADO AO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 21462. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002848 | 08/06/2021 | 852.78 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO D POCOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 493 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002852 | 08/06/2021 | 1391.15 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 497 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002857 | 08/06/2021 | 885.58 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 491 ANEXA E PP 0002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/06/2021 | 150.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E CONFECCAO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO A EQUIPE DE MONTAEM DA DECORACAO JUNINA DESTA EDILIDADE CONFORME NFE 5559 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/06/2021 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE EM COMPETICAO QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE SAO PAULO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002856 | 08/06/2021 | 299.47 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFORME NF 490 ANEXA E PP 002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/06/2021 | 550.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU DESDE QUANDO TERMINOU OS SERVICOS DE REFORMA PARA PREPARACAO E ORGANIZACAO DE ESTRUTURA PARA INAUGURACAO DESTE CONFORME NF 5563 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/06/2021 | 120.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA INAUGURACAO DO PSF II LOCALIZADO NO SITIO MANITu REALIZADO NO DIA 09-06-2021 CONFORME NF 5560 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/06/2021 | 230.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NA PACIENTE INÊS CARDOSO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 1629 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/06/2021 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM MARCOS TEODOSIO SANTOS.ECO. DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 24812 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/06/2021 | 600.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA AO MÊS DE MAIO2021 EM PODER DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NFS N 418 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002851 | 08/06/2021 | 1658.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 496 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA NO ABASTECIMENTO MUNICIPAL E NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DURANTE OS MÊS DE MAIO DE 2021 CONF. NFS N 5562. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002843 | 08/06/2021 | 2986.04 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021-PESO LIQUIDO TOTALT 67680 CONFORME NF N 355 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002849 | 08/06/2021 | 935.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE A PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 494 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002853 | 08/06/2021 | 6156.34 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 498 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/06/2021 | 840.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO REFLETOR LED 30W PR - LIEGE DESTINADO A INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 473 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/06/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAISBRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO E CONF NFS N 1002035. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/06/2021 | 850.00 | 00010303585404 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE NOTICIAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPALCONFORME NFS N 5593. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002914 | 09/06/2021 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N°1000086 E INEXIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/06/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/06/2021 | 159.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOSERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE QUANDO EM EXPEDIENTE ULTRAPASSOU O HORARIO CONF. NFS N 5587. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/06/2021 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 09/06/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 09/06/2021 | 271.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/06/2021 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 09/06/2021 | 72.09 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 09/06/2021 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 09/06/2021 | 300.00 | 00041759628832 | DANIEL CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR JOAO PESSOA-PB CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 09/06/2021 | 150.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 09/06/2021 | 100.00 | 00070929558405 | LUCAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/06/2021 | 130.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/06/2021 | 395.00 | 00004061116428 | EDILZA SOUSA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE DE UMA RM COM CONTRASTE DA COLUNA LOMBAR PARA SUA FILHAJAHNE KELLY SOUSA DOS SANTOS PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/06/2021 | 192.90 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O CRAS E SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONF. NFE 418 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/06/2021 | 300.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E O SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5596 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 09/06/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/06/2021 | 800.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 5564 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 09/06/2021 | 800.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 5567 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 09/06/2021 | 900.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 5566 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/06/2021 | 4836.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSUN 4283 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 8850 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/06/2021 | 290.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE EM SUAS ATRIBUICOES NECESSITA DE REFEICAO CONF. NFS N 5589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/06/2021 | 800.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5569. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/06/2021 | 600.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE SITIO JARDIM DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5572 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/06/2021 | 1150.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ROCO DE MATO NO SITIO JARDIM ZONA RURAL DE BORBOREMA -PB CONF. NFS 5574 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/06/2021 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NFS N 5575. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5570 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/06/2021 | 800.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS E RETELHAMENTO NA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5582 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE MAIO DE 2021CONFORME NFS N 5597. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/06/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/06/2021 | 380.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS 5584 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 09/06/2021 | 500.00 | 00010448571455 | JOSE MATHEUS DA SILVA CORRERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS 5585 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 5573 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/06/2021 | 300.00 | 00094918473768 | ABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5586 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/06/2021 | 600.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5583 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/06/2021 | 900.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5580 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/06/2021 | 1150.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5579 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/06/2021 | 1050.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5576 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/06/2021 | 1750.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONF. NFS 5571 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5578 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5568 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/06/2021 | 1250.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 5577 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/06/2021 | 1000.00 | 00003309424413 | ALANIO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA REFORMA DA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO E NO SUPORTE PARA LETREIRO CONF. NFS 5598 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/06/2021 | 500.00 | 00003309424413 | ALANIO GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCO DE MADEIRA DESTINADO AO PERGOLADO QUE FICA EM PRACA PuBLICA CONF. NFS 5599 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/06/2021 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES MEDICO TC TORAX C CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE JOSE PEREIRA DE SOARES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 24852 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/06/2021 | 250.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SAuDE CENTRO COVID-19 QUE EM SUAS ATRIBUICOES NECESSITAM DE REFEICAO CONFORME NFS N 5590 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 09/06/2021 | 360.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SEC DE SAuDE QUE EM SUAS ATRIBUICOES NECESSITA DE REFEICAO CONF. NFS N 5588. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/06/2021 | 721.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF 31464 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/06/2021 | 1337.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 04 DO SEGURO DOS VEICULOS FORD KA DE PLACA 6697 E A VAN DE PLACA OGE 6D61 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/06/2021 | 450.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES VINCULADAS AO COMBATE A COVID19 E INFORMATIVOS DA SEC DE SAuDE EM BORBOREMAPB CONFORME NFS N 5592 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/06/2021 | 600.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5595 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/06/2021 | 500.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO MAIO2021 CONF. NFS 5594 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB NA DIGITACAO DA PRODUCAO DO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAL CONF. NFS 5591 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/06/2021 | 175.00 | 00070130690430 | DANIEL DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE PINTANDO A ACADEMA DE SAUDE DESTA CIDADE CONF. NFS 5581 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/06/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002915 | 09/06/2021 | 80.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF 7895 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/06/2021 | 4858.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/06/2021 | 9439.83 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10062021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/06/2021 | 3211.79 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10-06-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/06/2021 | 229.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/06/2021 | 114.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADAS NOS DIAS 09 E 10 DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/06/2021 | 1536.44 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/06/2021 | 350.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NF N 1008660 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002917 | 10/06/2021 | 2956.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITACONFORME NF N 13.604 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/06/2021 | 216.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 01 E 02 DE JNHO DE 2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE COM RELACAO AO VEICULO QU VIRA PARAO CONSELHO TUTELAR DE BORBOREMA CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002919 | 10/06/2021 | 114.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO OEV5519 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 13.605 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002923 | 10/06/2021 | 89.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADECONFORME NF N 13.607 EM ANEXO E PP 00142020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/06/2021 | 1100.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BANHEIRAS SABONTES E PENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA DOACAO A GESTANTES CONFORME NF 1.099 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/06/2021 | 150.00 | 00012095259416 | MACICLEIDE EMÍDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/06/2021 | 150.00 | 00013733673425 | JESSICA MARIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/06/2021 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/06/2021 | 99.21 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/06/2021 | 335.00 | 00004973835439 | INALDO DANIEL LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UMA TC DE CRANIO E EEG ELETROENCEFALOGRAA NO SEU FILHOP MENOR CARENTE YEGO DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/06/2021 | 100.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/06/2021 | 100.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/06/2021 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE SEU LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/06/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONF. NFS 303 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/06/2021 | 1527.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 042021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/06/2021 | 160.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NFS 5607 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/06/2021 | 300.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR - GUARABIRA A BORBOREMA NFS 5603 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/06/2021 | 820.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS LOCAIS E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL COM A EQUIPE MATERIAL E EQUIPAMENTO RESPONSAVEL PELA PINTURA E SERVICOS DE RETOQUES E REFORMAS NESSAS INSTITUICOES CONF. NFS 5611 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/06/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002918 | 10/06/2021 | 1055.67 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS NQH 3647 e CARRO EMPAER VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 13.608 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/06/2021 | 1321.02 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA MATADOURO E MERCADO PuBLICO CONFORME NF 841 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002916 | 10/06/2021 | 5756.04 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 13610 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/06/2021 | 520.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM VIAGENS LOCAIS COM A EQUIPE DE VACINACAO DA COVID-19 EM PACIENTES QUE ESTAO IMPOSSIBILITADOS DE SE DESLOCAR PARA O LOCAL FIXO DE VACINA NFS 5604 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/06/2021 | 300.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE VIAGEM EM CARRO TIPO CAMINHONETE PARA TRANSPORTAR OS CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA RECARGA E OS NOVOS ADQUIRIDOS DE GUARABIRA A BORBOREMA NFS 5604 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/06/2021 | 1710.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BORRIFADORES SPLAY DESTINADOS AO CENTRO COVID PARA COMBATE AO COROVIRUS 19 NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF NFE N 1098 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/06/2021 | 460.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RECIPIENTES CAIXA TERMICA DESTINADOS AO CENTRO COVID PARA ARMAZENAMENTO DAS VACINAS A SEREM APLICADAS NOS HABITANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF NFE N 1100 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/06/2021 | 3440.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PSF II SITIOMANITU PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1.101 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/06/2021 | 770.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME VIDEO COLONOSCOPIA NA PACIENTE RAYANE KLICIA DE SOUSA BRAGA CONFORME NF 496 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/06/2021 | 2101.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 042021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/06/2021 | 941.51 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 31466 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/06/2021 | 210.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 31465 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/06/2021 | 721.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 31464. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002956 | 10/06/2021 | 810.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 7898 PE N 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002957 | 10/06/2021 | 1855.60 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 7896 PE N 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002958 | 10/06/2021 | 130.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 7903. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002959 | 10/06/2021 | 401.55 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 7897 PE N 000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/06/2021 | 2973.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DO SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 842 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002961 | 10/06/2021 | 14017.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS CORSA MOT 3596 FORD K QSC 6697. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 E GOL QFJ 6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 13.612 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/06/2021 | 3060.00 | 00074400924300 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES PARA ZONA RURAL 03 JOAO PESSOA 12 GUARABIRA 01 BANANEIRAS 01 E VIAGEM LOCAL 01 NFS 5610 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/06/2021 | 3030.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA 11 ONZE JOAO PESSOA 01 UM SERRARIA 01 UMA GUARABIRA 01 UMA BANANEIRAS E 06 SEIS SOLANEA COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA OS DIVERSOS HOSPITAIS EM CONSULTAS E EXAMES E COMEQUIPE PROFISSIONAL DAS UBS EM VISITA DOMICILIAR NFS 5606 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/06/2021 | 880.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PARA A SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO A EQUIPE MEDICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL NFS 5605 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/06/2021 | 730.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM AS UNIDADES DE SAuDE DE MARIA DO O E MANITU TRANSPORTANDO EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE PINTURA E UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PARA INAUGURACAO RESPECTIVAMENTE CONF. NFS5609 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/06/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002920 | 10/06/2021 | 4171.24 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N13611 EM ANEXOE PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002921 | 10/06/2021 | 1470.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL E CACAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 633EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0002922 | 10/06/2021 | 10119.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OFF 9293 E CARRO COMPACTADOR DE LIXO LRC 4C25 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 13.609 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/06/2021 | 20033.79 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 042021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/06/2021 | 17816.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 042021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/06/2021 | 5299.27 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXA D'AGUA POLIETILENO DE 10 MIL LITROS DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO CONF. NFE N 21495 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/06/2021 | 600.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS 06685656409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VASSOUROES DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF. NFE N 900030557 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/06/2021 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE MAIO2021CONF. NFS N 25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/06/2021 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 5602 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00013178070494 | HELENO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA E DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONF. NFS 5613 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/06/2021 | 700.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA REALIZACAO DE VIAGENS LOCAIS E PARA OS SITIOS COM A EQUIPE MATERIAL E EQUIPAMENTO RESPONSAVEL PELA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS CONF. NFS 5610 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/06/2021 | 660.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA PARA PEGAR E LEVAR BITONEIRA UTILIZADA PARA CONSTRUCAO DE CALCADAS NO CONJUNTO MARIA DE LOURDES LEITE CONF. NFS 5608 ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/06/2021 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 5615. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 11/06/2021 | 680.22 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE ENTRGA DA GFIP COD DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007605393407 | JADSON FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO PLACAS DE MADEIRA PARA INSTALACAO DOS COMEDOUROS PuBLICOS DE ANIMAIS PARA INSTALACAO EM RUAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFs N 5616 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/06/2021 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 11/06/2021 | 100.00 | 00071740300416 | DIOGO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 11/06/2021 | 100.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 11/06/2021 | 300.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLTA NO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 5617 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 11/06/2021 | 1050.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MINIATURAS DE PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO ILHA DA FANTASIA E TUNEL FERROVIARIO PARA O MUSEU PuBLICO MUNICIPAL CONFORME NFS N 5614. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 11/06/2021 | 980.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS A MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO CACHAMBA DE PLACA OFF-9293 PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF. NFE N 86498 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 11/06/2021 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. MÊS MAIO2021 CONF. NFS 3221. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 11/06/2021 | 1170.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS UBS I II E III PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NFS N 394 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/06/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/06/2021 | 725.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 1003766 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/06/2021 | 1961.96 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 7089 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/06/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 14/06/2021 | 19.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 14/06/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/06/2021 | 2074.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE RPV DEBITADO ATOMATICAMENTE NA CONTA 2131-8 FPM CONF EXTRATO BANCARIO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 14/06/2021 | 31.10 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 14/06/2021 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 14/06/2021 | 100.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 14/06/2021 | 100.00 | 00001802164499 | JONAS FELIPE CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 14/06/2021 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 14/06/2021 | 200.00 | 00005533011447 | MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 14/06/2021 | 300.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO NFS 5644 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 14/06/2021 | 108.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM DESTINO A GUARABIRAPB NO DIA 27-05-2021 PARA PARTICIPAR DE APRESENTACAO DO NOVO REGIMENTO EM EDUCACAO DA PARAIBA - INTEGRA EDUCACAO CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 14/06/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE MACAPASSO DE JOSE VITORINO DE SOUZA PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 101661 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 14/06/2021 | 1200.00 | 00006953020431 | PATRICIA CADETE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NFS 5618 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/06/2021 | 260.00 | 00007144556444 | CELI SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E CONJUNTOS DE COZINHA PARA O PSF II LOCALIZADO NO SITIO MANITU PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NFS 5620 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 14/06/2021 | 250.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO ROCO DE MATO NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NF N 5619 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/06/2021 | 7500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DA ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA - PB CR 1073446-95906743 CONFORME NFS 1000253 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 052021 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 15/06/2021 | 300.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 15/06/2021 | 768.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/06/2021 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT E ESCRITORIO DE PROJETO CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/06/2021 | 903.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/06/2021 | 70.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO REALIZADO EM EDILZA FERREIRA DO NASCIMENTO. RX TORAX PAP. DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 25032 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003018 | 15/06/2021 | 800.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA O COMBATE AO COVID 19 EM BORBOREMAPB CONFORME NF 8001 ANEXA E PE 0006-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/06/2021 | 372.06 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF 2192 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 16/06/2021 | 90.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA SANTOS DESTINADO A GUARABIRAPB NO DIA 16-6-2021 PARA RESOLVER VISTORIA PRA COLOCAR PLACA DO VEICULO VAN VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA-PB CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 16/06/2021 | 200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 1682 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 16/06/2021 | 178.00 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE PLACAS DO VEICULO DE VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 16/06/2021 | 100.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA ADESIVAGEM DE PLACAS PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DE ANIMAIS DE RUA CONFORNE NFS 5623 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 16/06/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 16/06/2021 | 148.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE ESTOJO DE ANALISES DE CLOROPH GENCO DESTINADO A SEC DE INFRAESTRURURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 21537 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/06/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/06/2021 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/06/2021 | 80.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF 5629 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/06/2021 | 150.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/06/2021 | 100.00 | 00004938899493 | JANAINA KARLA SANTOS DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 17/06/2021 | 150.00 | 00071355517451 | RALYNE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/06/2021 | 150.00 | 00009505630484 | EDYLENE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/06/2021 | 150.00 | 00015401361408 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/06/2021 | 200.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/06/2021 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/06/2021 | 100.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA STEPHANNY GABRIELLY CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/06/2021 | 100.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/06/2021 | 100.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/06/2021 | 100.00 | 00071265442436 | JANIELY NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/06/2021 | 50.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/06/2021 | 210.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO CONFEITADO PARA O CHA DE BEBÊ REALIZADO COM AS GESTANTES DO MÊS DE MAIO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS CONF. NFS 5627 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/06/2021 | 380.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA COMPOR LANCHEIRINHAS ENTREGUES AS MAES DO SCFV EM ALUSAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 5626 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/06/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/06/2021 | 960.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5630 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/06/2021 | 100.00 | 00009505331495 | PAULO SERGIO ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PINTURA DE MADEIRA PARA ORNAMENTACAO JUNINA DA PRACA DA CIDADE E PARA PLACA DE SINALIZACAO DO TuNEL DA SERRA DE SAMAMBAIA CONFORME NFE 5624 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/06/2021 | 1200.00 | 00003409630422 | MARIA LIGIA SALVADOR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 300 TREZENTAS MASCARAS EM TECIDO REUTILIZAVEL PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL AOS USUARIOS QUE NAO POSSUEM EOU CHEGAM COM O ITEM FALTANDO QUANDO VAO RECEBER SEUS MEDICAMENTOS EM COMBATE A DISSEMINACAO DO NOVO CORONAVIRUS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL N 222021 E LEI 866693 CONFORME NFS N 5625 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/06/2021 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO TC ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA LUCIA OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 25122 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/06/2021 | 240.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO CONFEITADO PARA FESTA DE COMEMORACAO DE ANIVERSARIO REALIZADA NA SEC DE SAuDE EM MAIO DE 2021 CONFORME NF 5528 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/06/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 18/06/2021 | 90.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA CONCEDIDAS AO MOTORISTA DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA SANTOS DESTINADO A GUARABIRAPB NO DIA 18-06-2021 PARA RESOLVER VISTORIA DO VEICULO OROCH VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA-PB CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/06/2021 | 835.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS DESCARTAVEIS PARA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONF. NFS 5645. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/06/2021 | 177.58 | 09285750000121 | SERVIÇO N. E DE R. HENRIQUE L. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DESTINADO A SEC DE ADMINSTRACAO DO BORBOREMA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 18/06/2021 | 1627.94 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 18/06/2021 | 294.00 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 18/06/2021 | 37850.22 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/06/2021 | 1552.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 18062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 18/06/2021 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 18/06/2021 | 9.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 18/06/2021 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/06/2021 | 140.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 HORAS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONF. NFS 5637 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 18/06/2021 | 500.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DA ILHA DA FANTASIA COMO TAMBEM O CULTIVO DAS DAQUELE LOCAL VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA DE BORBOREMAPB NFS N 5643 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 18/06/2021 | 500.00 | 00010381323471 | ALMIR FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DA ILHA DA FANTASIA COMO TAMBEM O CULTIVO DAS DAQUELE LOCAL VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA DE BORBOREMAPB NFS N 5641 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/06/2021 | 500.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DA ILHA DA FANTASIA COMO TAMBEM O CULTIVO DAS DAQUELE LOCAL VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA DE BORBOREMAPB NFS N 5642 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 18/06/2021 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 18/06/2021 | 250.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NFS N 5635. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/06/2021 | 250.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA.CONFORME NFS N 5634. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 18/06/2021 | 490.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 07 SETE HORAS DE DIVULGACAO DE NOTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL SOBRE A VACINACAO DA FEBRE AFTOSA CONF. NFS 5638 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 18/06/2021 | 7482.22 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 18/06/2021 | 210.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 03 TRÊS HORAS DE DIVULGACAO DE NOTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM COMUNICACAO DA ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS E DE ENTREGA DE KITS DE MERENDA ESCOLAR CONFORME NFS N 5640. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 18/06/2021 | 280.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 HORAS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB SOBRE O DECRETO MUNICIPAL COVID-19 CONF. NFS 5639 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 18/06/2021 | 80.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS REALIZADO NO PACIENTE BERNARDO AZEVEDO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 799 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/06/2021 | 4549.99 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA OS QUAIS ESTAVAM EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 141 E FORMULARIOS DE DOACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 18/06/2021 | 1128.75 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 18/06/2021 | 1161.43 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-POLICLINICA COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 18/06/2021 | 712.29 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - INVESTIMENTO SUS COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/06/2021 | 19075.55 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PAB COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 18/06/2021 | 17669.51 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 18/06/2021 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5636. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 18/06/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/06/2021 | 39.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS VERNIZ SPARLACK CETOL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA PINTURA DE BANCOS E MADEIRA NA REFORMA DA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL N 21567 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/06/2021 | 39.50 | 04772512000127 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS VERNIZ SPARLACK CETOL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA PINTURA DE BANCOS E MADEIRA NA REFORMA DA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL N 21568 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 18/06/2021 | 500.00 | 00019293916843 | JOSE JUNIOR SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE MATO DO CANTEIRO QUE LIGA A ESTRADA DA CACHOEIRA DO RONCADOR DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5631 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/06/2021 | 1000.00 | 00008288816428 | ADELINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS POCO ESCURO E SAMAMBAIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5632 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 18/06/2021 | 500.00 | 00005536886428 | SEBASTIAO CARVALHO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5633 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/06/2021 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 15 DE JUNHO EM DEMANDAS DO MUNICIPIO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E NO DIA 22 DE JUNHO NA PARA RECEBER ITENS DO PAA DO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/06/2021 | 160.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA REALIZACAO DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONF. NFS 5646 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/06/2021 | 520.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA ALERGICA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/06/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NF N 028705 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/06/2021 | 250.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5647 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/06/2021 | 3000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW NA LIVE DO SAO JOAO VESPERTINO DE BORBOREMA NO DIA 23 DE JUNHO 2021 CONFORME NOTA FISCAL 1000047 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/06/2021 | 3000.00 | 00000170532429 | HELIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO PARA A LIVE DO SAO JOAO VESPERTINO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2021 COM TRANSMISAO AO VIVO PELO YOUTUBE OFICIAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFE 5648 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/06/2021 | 111.92 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO A DECORACAO JUNINA DESTA EDILIDADE CONFORME NFE 841 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/06/2021 | 108.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO NO DIA 22-06-2021 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NO DETRAN E NO CARTORIO EM GUARABIRA PB CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/06/2021 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM DEBITO NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/06/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO 26052021 A 25062021 CONFORME NF N 1492. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/06/2021 | 260.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE NAN CONFORT AO SEU FILHO MENOR JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/06/2021 | 180.00 | 00004916340485 | MARIA DA CONCEOCAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/06/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 26052021 ATE 25062021 CONFORME E NFE N° 1493. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/06/2021 | 2500.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS DE LOCACAO DE PAVILHAO MEDINDO 06X10X4M MONTADO COM LONA TRANSPARENTE PARA A LIVE DO SAO JOAO VESPERTINO QUE SERA REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 10 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/06/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/06/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI0PERIODO 26052021 a 25062021 CONF. NFS 1491 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/06/2021 | 820.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 516 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/06/2021 | 800.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO REVISAO COM SUBSTITUICAO DE FONTE RM1-8203 DA IMPRESSORA HP M175A PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 121 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003102 | 22/06/2021 | 11495.77 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 8 MEDICAO NA RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N05912017 CONTRATO N00252019 TP 0012019 ENF N 496. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/06/2021 | 431.51 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA E MUDANCA DE PLACAS DO VEICULO OROCH VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/06/2021 | 100.00 | 00003043633407 | IONALDO ELIAS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORGANIZACAO DA DOCUMENTCAO DA REGULARIZACAO PARA A TRANSFERENCIA E MUDANCA DE PLACAS DO VEICULO OROCH VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONF NFS 5651 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/06/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26052021 A 25062021 CONFORME NF N 1490. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/06/2021 | 2470.23 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE MAIO DE 2021 CONF. NFS N 187 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/06/2021 | 1266.05 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DE BORBOREMA COM COVID -19 NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONF. NFS N 186 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003114 | 22/06/2021 | 175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALARSERINGAS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 24.403 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 23/06/2021 | 18.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/06/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/06/2021 | 150.00 | 00037561985886 | MARIA DAS GRAÇAS GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA PARA VIAGEM DO SEU FILHO DAVID GUEDES DA SILVA PARA JOAO PESSOA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIOCO DE FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOOS PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 1012711 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/06/2021 | 2550.00 | 00069062714404 | SEVERINO FONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE INTETRAVADOS ALVENARIA ACABAMENTOS E FINALIZACAO DA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO DE BORBOREMA PB CONF. NFS 5652 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/06/2021 | 179.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 24062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 24/06/2021 | 2400.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA EM TABUA PARA TAIPA DESTINADA A SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE AOS BANCOS DA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 26 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/06/2021 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE JUNHO2021 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001497 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/06/2021 | 975.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PORTA FECHADURA E DOBRADICA DESTINADA A SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 27 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003127 | 25/06/2021 | 8396.00 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO CAIXAS D'AGUA POLIETILENO FORT LEV DE 05 MIL LITROS DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE BORBOREMA EM DECORRENCIA DA ESCASSEZ DE CHUVAS SECA CONF. NFE N 158 EM ANEXO E PP 002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/06/2021 | 145.00 | 23904327000193 | HB SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE ULTRASSOM MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE LETICIA CASSIANO CHAVES CONFORME NF 293 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/06/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPALSERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRASPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NF N1002164. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003129 | 28/06/2021 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 000022021 E NF N° 135. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003140 | 28/06/2021 | 2603.46 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1344. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/06/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/06/2021 | 5.44 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 28062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/06/2021 | 250.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA IMPRESSORA E COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONF. NFS 5654 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/06/2021 | 180.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DO ROTEADOR E NA INSTALACAO E CONFIGURACAO DA IMPRESSORA DO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF. NFS 5655 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/06/2021 | 400.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO FORMATACAO E INSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHAO E FORMATACAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 5657 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/06/2021 | 475.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SANDUICHES E SALGADOS PARA A EQUIPE DE ORGANIZACAO DA LIVE DE SAO JOAO NOS DIAS DE MONTAGEM DIA DA LIVE E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA. CONFORME NFE 5653 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/06/2021 | 280.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO FORMATACAO E INSTALACAO DO SISTEMA OPERACIONAL DO COMPUTADOR DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA. CONF. NFS 5656 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/06/2021 | 100.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF 30488 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/06/2021 | 7610.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/06/2021 | 17247.34 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/06/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/06/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS PORTAL CORREIO - PERIODO 18JUN2021 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NF N° 1001020 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/06/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/06/2021 | 23317.79 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/06/2021 | 2789.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PENSOES DO PESSOAL PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/06/2021 | 3300.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVOSAPOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/06/2021 | 5738.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/06/2021 | 30954.04 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/06/2021 | 6750.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/06/2021 | 25989.91 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/06/2021 | 3718.78 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/06/2021 | 1400.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/06/2021 | 4400.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/06/2021 | 550.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DA ILHA DA FANTASIA COMO TAMBEM O CULTIVO DAS DAQUELE LOCAL VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA DE BORBOREMAPB DIA 27.05.2021 NFS N 5535 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/06/2021 | 200.00 | 00071567261450 | ANDRIELY SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA LIVE DO SAO JOAO VESPERTINO REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE FORMA VIRTUAL NO CANAL OFICIAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFE 5658 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/06/2021 | 200.00 | 00070494847417 | LAMARK DO NASCIMENTO GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA LIVE DO SAO JOAO VESPERTINO REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE FORMA VIRTUAL NO CANAL OFICIAL DO YOUTUBE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NFE 5659 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/06/2021 | 9125.88 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/06/2021 | 8715.96 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/06/2021 | 171279.48 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 60% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/06/2021 | 27244.20 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/06/2021 | 84232.28 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/06/2021 | 32423.67 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/06/2021 | 2662.64 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/06/2021 | 8765.21 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/06/2021 | 113.50 | 12110462000140 | DANILO OLIVEIRA DE FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 10.989 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/06/2021 | 17223.95 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/06/2021 | 400.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE ATENDIMENTO E MEDICACOES DE ANIMAIS DE RUA CONFORME NFS-E N 19 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/06/2021 | 720.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEU 17570R14 88T GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-3350 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NF 8900 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/06/2021 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 dez SACOS DE RACAO ANIDOG ADVANTAGE 15KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 13 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/06/2021 | 2600.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF. 185 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/06/2021 | 77977.33 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/06/2021 | 5347.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/06/2021 | 20441.93 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF I - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/06/2021 | 7061.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/06/2021 | 11463.44 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/06/2021 | 22276.77 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/06/2021 | 3670.02 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/06/2021 | 1705.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/06/2021 | 1627.13 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/06/2021 | 21579.43 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/06/2021 | 2863.74 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/06/2021 | 2824.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/06/2021 | 2291.87 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/06/2021 | 24465.02 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/06/2021 | 6744.24 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/06/2021 | 1301.30 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO DESTINADO A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL 158 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/06/2021 | 31277.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/06/2021 | 630.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS N 5668. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/06/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NF N 1023410 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/06/2021 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO NA FREQUÊNCIA FM COM O OBJETIVO DE DIVULGACAO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E PROGRAMAINSTITUCIONAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/06/2021 | 1627.94 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/06/2021 | 294.00 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2021 | 37040.13 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/06/2021 | 13043.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE PRECATORIOS TRIBUNAL DE JUSTICA.PB EC922009 EC 62 - PROCESSO 2776774 DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB CONF. GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/06/2021 | 360.00 | 41165680000180 | ITAMAR PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 06 SEIS COLETES DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 20185 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/06/2021 | 2389.56 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/06/2021 | 7019.59 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 30062021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/06/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/06/2021 | 1.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB ADO - ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO CONFORME EXTRATO DA CC 183141-0 ANEXO REF AO DIA 30062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/06/2021 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/06/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS-PB - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIALPB CONF. ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/06/2021 | 900.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF. NFS 5662 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/06/2021 | 600.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF. NFS 5663 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/06/2021 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREF. AO PAGTO DE OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM TODOS OS CUIDADOS DE HIGIENIZACAO E DISTANCIAMENTO SOCIAL COM OS ALUNOS DO SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5664 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS NO DIA 04.06.2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS NO DIA 07.06.2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/06/2021 | 1212.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO DER E DA SEC DE AGRICULTURA EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5660 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/06/2021 | 500.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRAMPOS PARA O MATADOURO PuBLICO MUNICIPAL E NO CONSERTO DE UMA PORTA NESTE MESMO LOCAL VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 5669. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/06/2021 | 775.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B INOXPRETO 220 V DESTINADO AO MERCADO PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 71708. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/06/2021 | 550.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NFS N 5661. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/06/2021 | 450.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E JARDINAGEM DAS ESCOLAS EDITH RODRIGUES E SOLON DE LUCENA CONF. NFS 5666 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/06/2021 | 745.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORRIMAO PARA ESCOLA MUNICIPAL JALDETE GUEDES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 5670 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/06/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/06/2021 | 2954.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES FOGAO SEMI-IND ST 2 BOCAS ALTO FOGAO 04 BOCAS AP PROGAS PREA-400 CADEIRA GIRATORIA COM BRACO TECIDO PRETO E COZ ACO 3 PCS ROSE ITATIAIA BRANCO DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NFS N 3087 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/06/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/06/2021 | 43488.66 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/06/2021 | 17471.75 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/06/2021 | 7140.49 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/06/2021 | 814.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NO CONJUNTO LOURDES LEITE DESTA CIDADE CONF. NFS 5667 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/06/2021 | 950.00 | 00006513116406 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA A CONSERVACAO DAS PRACAS E CANTEIROS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONF. NFS 5665 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/06/2021 | 320.86 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MADEIRA SERRADA TIPO RIPAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA FIXAR JARROS DA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL N 2970 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/06/2021 | 2420.00 | 37678575000178 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS 11421404400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA RETIRADA DA BOMBA INJETORA LIMPEZA DO TANQUE TROCA DO REPARO DO LEVANTE SUSBSTITUICAO DO REPARO DA CONCHA E ADAPTAR FILTRO RACOR DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B110 B PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMAPB CONFORME NF N 5672 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/06/2021 | 216.00 | 00039642840847 | JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA JEFFERSON LUIS CASSIANO DE SOUSA DESTINADO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003219 | 30/06/2021 | 226.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO ALCOOL ETILICO 70 1000ML CX C 12 ITAJA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 CONFORME NFE 24483 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/06/2021 | 1128.75 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/06/2021 | 5801.10 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/06/2021 | 18633.09 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PAB COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/06/2021 | 17485.99 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/06/2021 | 1416.29 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-POLICLINICA COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/06/2021 | 712.29 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - INVESTIMENTO SUS COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/07/2021 | 25.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/07/2021 | 500.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NF N 5671. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/07/2021 | 450.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO VESPERTINO REALIZADO EM 23 DE JUNHO DE 2021 NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 158 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/07/2021 | 1350.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO e TRANSMISSAO DE LIVE DURANTE O FESTEJOS JUNINOS EM COMEMORACAO AO SAO JOAO VESPERTINO REALIZADO EM 23 DE JUNHO DE 2021 NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 159 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/07/2021 | 150.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA PARA EDILZA FERREIRA DO NASCIMENTO CONFORME NOTA FISCAL N 1708 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/07/2021 | 2420.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADA A RETROESCAVDEIRA RANDON DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7.561 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/07/2021 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NF N 1008761 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/07/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/07/2021 | 125.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/07/2021 | 100.00 | 00071358415498 | TATIANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/07/2021 | 100.00 | 00011914585470 | SEVERINO MARCOLINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/07/2021 | 100.00 | 00040124746187 | JOAO GENESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/07/2021 | 100.00 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/07/2021 | 100.00 | 00070495855480 | CARLOS JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/07/2021 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/07/2021 | 250.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS COMPLETO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/07/2021 | 200.00 | 00070928982424 | MATEUS SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/07/2021 | 150.00 | 00037561985886 | MARIA DAS GRAÇAS GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/07/2021 | 200.00 | 00004927129489 | ROSICLEIDE BESERRA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/07/2021 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/07/2021 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/07/2021 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/07/2021 | 130.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CONSULTA COM CIRURGIAO VASCULAR CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/07/2021 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDA GERIATRICA PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/07/2021 | 100.00 | 00008966315402 | MARIA DAS GRAÇAS JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/07/2021 | 100.00 | 00071740203488 | THALITA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/07/2021 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/07/2021 | 100.00 | 00070130856428 | JANAYNA PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/07/2021 | 100.00 | 00008841377402 | LAURICE DE SALES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/07/2021 | 260.00 | 00070094085480 | THAIS CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI OTACIANO XAVIER DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/07/2021 | 100.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/07/2021 | 400.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM LIMPEZA DE MATO NO SITIO POCO ESCURO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5678 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/07/2021 | 350.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADA A RETROESCAVDEIRA RANDON DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 97 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/07/2021 | 487.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES COM GLAUCOMA JOAO FRANCISCO MARTINS E GENOVEVA DE OLIVEIRA LIMA CONFORME NFS 65 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/07/2021 | 24.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/07/2021 | 2096.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DE RPV DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA FPM 2131-8 NESTA DATA CONF. EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 05/07/2021 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO 6M TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLE-0E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 3797 NO PERIODO DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/07/2021 | 165.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA TONERS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DE BORBOREMA CONFORME NF 526 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/07/2021 | 180.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CARTUCHOS DE TONER HP DESTINADO A IMPRESSORA DO CRAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 525 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 05/07/2021 | 155.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA ROTEADOR E TECLADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 524 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 05/07/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 6D12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JUNHO2021 CONF. FATURA DE SERVICOS N 3798. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 05/07/2021 | 210.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO ECO REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 25649 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 05/07/2021 | 260.00 | 00006721576406 | ANTONIO AECIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO APOIO DOS SERVICOS REALIZADOS NA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO CONF. NFS 5680 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 06/07/2021 | 324.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 03 TRÊS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E COMPRAR AUTOPECAS PARA AS MAQUINAS AGRICOLAS E VEICULOS MUNICIPAIS DE BORBOREMAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/07/2021 | 170.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-PB CONFORME NF N 7814. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/07/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/07/2021 | 177.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/07/2021 | 85.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7812. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 06/07/2021 | 200.00 | 00005902334756 | FLAVIO DA CUNHA SALIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 06/07/2021 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 06/07/2021 | 300.00 | 00070068497482 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 06/07/2021 | 100.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 06/07/2021 | 150.00 | 00070131115464 | JESSICA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 06/07/2021 | 100.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO AO ENSINO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/07/2021 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/07/2021 | 51.33 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/07/2021 | 100.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDAS PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/07/2021 | 200.00 | 00000770456456 | JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/07/2021 | 200.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 06/07/2021 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 06/07/2021 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MES 06-2021 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/07/2021 | 100.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIAL PARA SUA ESPOSA SEVERINA DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/07/2021 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/07/2021 | 200.00 | 00004331365450 | JOSE SANTANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/07/2021 | 100.00 | 00012360401475 | FABIANA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/07/2021 | 200.00 | 00004483407473 | MARIA SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/07/2021 | 100.00 | 00070114078475 | MARIA DA VITORIA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/07/2021 | 100.00 | 00005103809486 | ANDREIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/07/2021 | 200.00 | 00015306334784 | JOSE EDENIZIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/07/2021 | 200.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/07/2021 | 255.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO AO CRAS E SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7816. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/07/2021 | 728.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE PEDRA DE CLORO PARA AS CAIXAS D'AGUA E POCOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5678 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/07/2021 | 200.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURACAO DA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO CONF. NFS 5679 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/07/2021 | 85.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7815. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/07/2021 | 510.00 | 07621984000177 | COM. D. M DE LORDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 7813. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/07/2021 | 1000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA NO TRATAMENTO COM GESSO NA PACIENTE EMANUELLE BARBOSA ARAUJO DA COSTA CONF. NFE N 172. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/07/2021 | 450.00 | 20278166000181 | WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TESTES HCG 10 MUL KIT C50 TIRAS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NF 131 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/07/2021 | 681.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE ENTRGA DA GFIP COD DA RECEITA 1107 2021 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/07/2021 | 500.00 | 32735465000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO NO MES DE JUNHO DE 2021CONF. NFS N 23243. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/07/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAISBRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO E CONF NFS N 1002080. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/07/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/07/2021 | 617.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A CONFECCAO DE ENXOVAIS DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 296 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/07/2021 | 5600.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1600 UM MIL E SEISCENTOS QUILOS DE MACAXEIRA DESTINADOS AOS KIT DE MERENDA ESCOLAR DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM AULAS REMOTAS NO PERIODO DE PANDEMIA CONFORME NFE 900036402 ANEXA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/07/2021 | 216.00 | 00004360078862 | SEBASTIAO EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA CONDUZIR BOMBA DE AGUA DE ABASTECIMENTO DE AGUA AO CONSERTO CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/07/2021 | 500.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NA CONFECCAO DE ARTEFATOS PARA A DECORACAO JUNINA DA PRACA DESTA CIDADE CONF. NFS 5675 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/07/2021 | 90.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO CENTRO COVID QUANDO EM ATENDIMENTO PRECISARAM SE MANTER NO SERVICO EM HORARIO DE ALMOCO CONFORME NFS N 5674 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/07/2021 | 370.00 | 00003714291458 | CICERO GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM VIAGENS COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA 01 SOLANEA 1 E GUARABIRA 03 CONFORNE NFS 5673 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/07/2021 | 87.00 | 39624013000177 | MEGCOMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS PACIENTES DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 587 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/07/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/07/2021 | 450.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM DIARIAS DE TROCA DE LAMPADAS NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5676 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/07/2021 | 300.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA COLOCACAO DE ALISAR DE MADEIRAS E PINTURA NOS QUATRO JARROS E BANCOS DA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO CONF. NFS 5677 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003328 | 07/07/2021 | 3056.63 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021-PESO LIQUIDO TOTALT 6928 CONFORME NF N 407 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 08072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/07/2021 | 167.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 08/07/2021 | 250.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003383 | 08/07/2021 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N°1000088 E INEXIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/07/2021 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NF N° 347 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0003386 | 08/07/2021 | 62990.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO TIPO PASSEIO TIPO DE FABRICACAO NACIONAL 0KM MARCA VOLKSWAGEN FOX CONNECT 1.6 BRANCA AR-CONDICIONADO DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA VIDRO DIANT ELETRICO TRAVA ELETRICA ANO MODELO 2021 04 PORTAS MOTOR A PARTIR DE 1.4 TOTAL FLEX CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS COM CINCO MARCHAS A FRENTE E UMA RE AIRBAG DUPLO FREIOS ABS NAS 4 RODAS GARANTIA 1 ANO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONF. CONTRATO 00442021 E PP 0072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG GESTAO B.FAM. E CAD.uNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/07/2021 | 180.00 | 00096589809453 | ALENILDO TEODÓSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/07/2021 | 200.00 | 00002927203431 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/07/2021 | 100.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/07/2021 | 100.00 | 00004179967480 | MARLENE EVARISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/07/2021 | 100.00 | 00009528499414 | LAURA ROSA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/07/2021 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/07/2021 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/07/2021 | 100.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/07/2021 | 100.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/07/2021 | 100.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/07/2021 | 200.00 | 00003259046429 | PAULO AMBROSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/07/2021 | 200.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/07/2021 | 150.00 | 00004427729479 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/07/2021 | 111.00 | 00010911262407 | ROSEMERE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/07/2021 | 47.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/07/2021 | 100.00 | 00070186050402 | MARIA SARA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/07/2021 | 100.00 | 00009505313403 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/07/2021 | 100.00 | 00011058050427 | MARIA APARECIDA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/07/2021 | 200.00 | 00070333028430 | GELCINO ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/07/2021 | 100.00 | 00009610477470 | ANTONIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/07/2021 | 100.00 | 00020709846487 | JOSEFA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/07/2021 | 100.00 | 00071740297440 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/07/2021 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/07/2021 | 100.00 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/07/2021 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 08/07/2021 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 08/07/2021 | 150.00 | 00007688654416 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 08/07/2021 | 100.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/07/2021 | 100.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 08/07/2021 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 08/07/2021 | 100.00 | 00004507427410 | ROSA DE FATIMA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/07/2021 | 260.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/07/2021 | 100.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/07/2021 | 100.00 | 00004205168403 | ADRIANO CAMILO DE LELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/07/2021 | 100.00 | 00006952914404 | BENEDITA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/07/2021 | 100.00 | 00014449698460 | ANA CAROLINA GONZAGA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/07/2021 | 100.00 | 00070130706450 | JANAINA KESSIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/07/2021 | 100.00 | 00004409007432 | MARIA CECY COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 08/07/2021 | 100.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/07/2021 | 150.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/07/2021 | 100.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/07/2021 | 100.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/07/2021 | 200.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO DO SEVRCO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICPIO CONFORME NF 201 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/07/2021 | 800.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 5681 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/07/2021 | 800.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 5682 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/07/2021 | 800.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 5683 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/07/2021 | 800.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5684. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/07/2021 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NFS N 5698. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ROCO DE MATO NO SITIO JARDIM ZONA RURAL DE BORBOREMA -PB CONF. NFS 5692 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/07/2021 | 600.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE SITIO JARDIM DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5695 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/07/2021 | 810.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 09 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 13892. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5697 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/07/2021 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE JUNHO2021CONF. NFS N 27. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/07/2021 | 1350.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 5690 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 5693 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/07/2021 | 600.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5696 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/07/2021 | 400.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS 5685 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/07/2021 | 1000.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5694 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/07/2021 | 900.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5688 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/07/2021 | 1450.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONF. NFS 5689 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/07/2021 | 1050.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5691 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/07/2021 | 1250.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5687 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/07/2021 | 900.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5686 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/07/2021 | 300.00 | 00010448571455 | JOSE MATHEUS DA SILVA CORRERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS 5699 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/07/2021 | 8170.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01MOTOBOMBA FN2B T 10.0 CV 210MM 380V 60HZ FAM DO ABASTECIMENTO PRINCIPAL DE AGUA DA CIDADE BORBOREMA PB CONF. NFS N 1920. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/07/2021 | 250.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES MEDICO USG COM DOPPLER VENOSO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO SOARES DE LIMA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 25722 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/07/2021 | 44.00 | 15033837000104 | VANESSA THAIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MEDICAMENTO DESTINADO AO PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 810834. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/07/2021 | 435.25 | 15033837000104 | VANESSA THAIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 810836. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/07/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/07/2021 | 458.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS CLORO GRANULADO 10 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AO TRATAMENTO DE AGUA AO CONSUMO HUMANO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 000.000.094. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/07/2021 | 38699.79 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO FINANCEIRA ATRAVES DO PREVINE BRASIL DESTINADA AO PESSOAL INTEGRANTE DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 09/07/2021 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 5709. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 09/07/2021 | 3220.37 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 09072021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS CODIGO 4308 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 09/07/2021 | 3220.36 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 09072021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 09/07/2021 | 9196.16 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 09072021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 05-2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 09/07/2021 | 209.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003453 | 09/07/2021 | 3446.72 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITACONFORME NF N 13.751 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00005849379460 | JOSEFA VANESSA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE APLICACAO INTRAVITREA DE ANTIANGIOGÊNICO EM AO NO SEU IRMAO JOSE VIVALDO DA SILVA CONF DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 09/07/2021 | 100.00 | 00015401361408 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 09/07/2021 | 200.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 09/07/2021 | 100.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 09/07/2021 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE PACIENTE POS TRANSPLANTE RENAL CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 09/07/2021 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 09/07/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONF. NFS 318 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 09/07/2021 | 330.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E O SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5710 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 09/07/2021 | 600.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA PEGAR ITENS DO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADOCONF. NFS 5714 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 09/07/2021 | 200.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A EQUIPE DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM VISITAS DOMICILIARES A BENEFICIARIOS NA ZONA RURAL CONF. NFS 5707 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003454 | 09/07/2021 | 177.60 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO OEV5519 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 13.752 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003456 | 09/07/2021 | 119.02 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADECONFORME NF N 13.754 EM ANEXO E PP 00142020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 09/07/2021 | 180.00 | 00088436381491 | DAMIAO PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA COMPRAR MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 09/07/2021 | 1392.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 052021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO E MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NFS N 5712. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 09/07/2021 | 570.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO JALDETE GUEDES JOSE AMANCIO RAMALHO E CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO DESTE MUNICIPIO.CONF. NFS 5711 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 09/07/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 09/07/2021 | 148.93 | 08778250000169 | SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA PNATE ESTADUAL QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003457 | 09/07/2021 | 1339.35 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS NQH 3647 e CARRO EMPAER VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 13.755 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 09/07/2021 | 400.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM 03 VIAGENS LOCAIS COM A EQUIPE DE VACINACAO DA COVID-19 EM PACIENTES QUE ESTAO IMPOSSIBILITADOS DE SE DESLOCAR PARA O LOCAL FIXO DE VACINA E 02 COM EQUIPEDE VIGILANCIA SANITARIA COM FISCALIZACAO COVID NFS 5706 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 09/07/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ABLACAO DE ANDREZA DOS SANTOS SILVA PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 1012787 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 09/07/2021 | 2044.99 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 052021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 09/07/2021 | 1078.31 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA OS QUAIS ESTAVAM EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 142 E FORMULARIOS DE DOACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 09/07/2021 | 500.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNHO2021 CONF. NFS 5701 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00070132223481 | ALEF RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF. NFS 5702 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 09/07/2021 | 3665.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA 02 DUAS CAMPINA GRANDE 14 QUATORZE JOAO PESSOA 01 UM SERRARIA 02 DUAS BANANEIRAS E 01 UM ZONA RURAL COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA OS DIVERSOS HOSPITAIS EM CONSULTAS E EXAMES E COM EQUIPE PROSSIONAL DAS UBS EM VISITA DOMICILIAR NFS 5704 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 09/07/2021 | 2815.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 9 JOAO PESSOA 6 GUARABIRA 1 BANANEIRAS E 3 ZONA RURAL VISITA COM EQUIPE PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS. NFS 5705 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 09/07/2021 | 94.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003455 | 09/07/2021 | 16706.31 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS CORSA MOT 3596 FORD K QSC 6697. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 E GOL QFJ 6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 13.753 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003459 | 09/07/2021 | 5637.07 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 13757 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 09/07/2021 | 19368.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO 052021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 09/07/2021 | 18684.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 052021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0003428 | 09/07/2021 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL DE N 122020 E NFS N 30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 09/07/2021 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 5703 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 09/07/2021 | 640.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ESTRADAS NO SITIO COVAO E MARIA DO O DURANTE O MES JUNHO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 5708 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 09/07/2021 | 240.00 | 00006406331451 | PAULO FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ESTRADAS NO SITIO COVAO E MARIA DO O DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5713 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 09/07/2021 | 340.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADA A RETROESCAVDEIRA RANDON 406 DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 101 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003452 | 09/07/2021 | 680.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL E CACAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 671EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003458 | 09/07/2021 | 4207.77 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N13756 EM ANEXOE PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/07/2021 | 440.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLO DOCES E SALGADOS PARA COMEMORACAO DE ANIVERSARIANTE DO MÊS REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM OS FUNCIONARIOS DO LOCAL CONF. NFS 5724 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 12/07/2021 | 135.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/07/2021 | 300.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE EM BLOGS DE NOTICIAS DA REGIAO CONFORME NF N° 5722 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/07/2021 | 850.00 | 00010303585404 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE NOTICIAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPALCONFORME NFS N 5717. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/07/2021 | 480.00 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/07/2021 | 430.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE PARTICIPARAM DA ENTREGA DAS CESTAS BASICAS REALIZADAS NO DIA 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 5726 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/07/2021 | 200.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS LOCAIS PARA O CRAS COM AGUA PARA CONSUMO QUANDO DEVIDO A ESCASSEZ FALTOU PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DESTAS CONFORME NFS N 5730. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/07/2021 | 530.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE EM SUAS ATRIBUICOES NECESSITA DE REFEICAO CONF. NFS N 5728. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/07/2021 | 600.00 | 00004928341481 | JOSIMARCIO FREIRE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 5716. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/07/2021 | 120.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 5721ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/07/2021 | 310.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLO DOCES E SALGADOS PARA COMEMORACAO DE ANIVERSARIANTE DO MÊS REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM OS FUNCIONARIOS DO LOCAL CONFORME NF 5725 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/07/2021 | 450.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS LOCAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA COM AGUA PARA CONSUMO QUANDO DEVIDO A ESCASSEZ FALTOU PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DESTAS CONFORME NF 5729 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0003466 | 12/07/2021 | 9441.90 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OFF 9293 E CARRO COMPACTADOR DE LIXO LRC 4C25 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 13.769 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/07/2021 | 600.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS LOCAIS E PARA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE ASSIM COMO PARA TROCA DE LAMPADAS E REVISAO DA REDE ELETRICA ZONA RURAL CONF. NFS 5731 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 12/07/2021 | 300.00 | 00010267706456 | DANIEL DE LANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LOCACAO DE POCOS ARTESIANOS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO. CONF. NFS 5720 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003487 | 12/07/2021 | 1650.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 65 SACOS DE CIMENTO MOC U FORTE CP II F 32 ACPY 50 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 319 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/07/2021 | 270.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA DESTINADO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003463 | 12/07/2021 | 5495.21 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 8 MEDICAO NA RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N05912017 CONTRATO N00252019 TP 0012019 ENF N 503. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003464 | 12/07/2021 | 3174.44 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REALINHAMENTO DA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME CONVÊNIO FUNASA N05912017 CONTRATO N00252019 TP 0012019 ENF N 504. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/07/2021 | 450.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES VINCULADAS AO COMBATE A COVID19 E INFORMATIVOS DA SEC DE SAuDE EM BORBOREMAPB CONFORME NFS N 5718 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/07/2021 | 18633.09 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PAB COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/07/2021 | 290.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SAuDE CENTRO COVID-19 QUE EM SUAS ATRIBUICOES NECESSITAM DE REFEICAO CONFORME NFS N 5727 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AVALIACAO DA PACTUACAO INTERFEDERATIVA 2021 PARA O 1 RELATORIO QUADRIMESTRAL CONF. NFS 5723 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 12/07/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/07/2021 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. MÊS O62021 CONF. NFS 3655. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 12/07/2021 | 2210.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF. 187 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 12/07/2021 | 1087.51 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 06-2021 CONF. NFS N 194 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 12/07/2021 | 93.49 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 06-2021 CONF. NFS N 195 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/07/2021 | 590.00 | 00003162004411 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS CONFORME NFS N 5734 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/07/2021 | 900.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA-PB CONFORME NF 530 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/07/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/07/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/07/2021 | 413.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DA PREFEITA CONSTITUCIONAL CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/07/2021 | 425.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL TALHER XICARAS TOALHA E BANDEJA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF 3916 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/07/2021 | 100.00 | 00002166911412 | Ma DA GUIA P.DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/07/2021 | 400.00 | 00005514477452 | LUIZ FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABIBIDADE DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/07/2021 | 150.00 | 00070346202450 | MRIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/07/2021 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/07/2021 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/07/2021 | 100.00 | 00071740300416 | DIOGO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/07/2021 | 100.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/07/2021 | 100.00 | 00006028725455 | JOSE ADRIANO SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/07/2021 | 100.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/07/2021 | 100.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/07/2021 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE SEU LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/07/2021 | 240.00 | 00003850468470 | CLEANTO CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/07/2021 | 200.00 | 00005533011447 | MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/07/2021 | 800.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DECARTUCHOS DE TONER COMP. BROTHER TN217 DESTINADO A IMPRESSORA DO CRAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 532 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/07/2021 | 2505.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPTADOR ALL IN ONE LG 22V280 CELERON 500GB BRANCO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF 34654 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/07/2021 | 1213.52 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK MULTIFUNCIONAL DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO CARDOSO CONFORME NF 75786 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/07/2021 | 370.00 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL COPOS XICARAS JARRA E GARRAFA TERMICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 3915 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/07/2021 | 586.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 531 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/07/2021 | 170.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 122 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MINIATURAS DE PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO FECULARIA E CAIXA D'AGUA PARA O MUSEU PuBLICO MUNICIPAL CONFORME NFS N 5732. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/07/2021 | 100.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NF 123 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003510 | 13/07/2021 | 4176.75 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 501 ANEXA E PP 0002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 14/07/2021 | 215.20 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ALINHAMENTO DE DIRECAO 3D E BALANCEAMENTO DE RODA DA OROCH DE PLACA FKV 6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 2136 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/07/2021 | 383.01 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO OROCH DE PLACA FKV 6H88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 3784 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 15/07/2021 | 108.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E COMPRAR AUTOPECAS PARA AS MAQUINAS AGRICOLAS E VEICULOS MUNICIPAIS CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 15/07/2021 | 3118.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 15/07/2021 | 3977.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 15/07/2021 | 2497.98 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 15/07/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 15/07/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 15/07/2021 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 15/07/2021 | 8115.01 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 15/07/2021 | 10358.48 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 15/07/2021 | 1394.56 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTMENTO 13 DO PESSOAL PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 15/07/2021 | 1650.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVOSAPOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 15/07/2021 | 150.00 | 00070308604466 | ELIS REGINA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 15/07/2021 | 195.00 | 00003398490450 | ELIANE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE TC DE CRANIO - ENCEFALO SEM CONTRASTE EM SUA MAE MARIA CEASARIO DOMINGOS CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 15/07/2021 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 15/07/2021 | 100.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 15/07/2021 | 100.00 | 00071740234448 | JULIANO DA PENHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 15/07/2021 | 100.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/07/2021 | 100.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA STEPHANNY GABRIELLY CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 15/07/2021 | 3025.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/07/2021 | 10629.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/07/2021 | 1584.39 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/07/2021 | 550.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/07/2021 | 1833.33 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/07/2021 | 550.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALETAS LIMPEZA NAS MARGENS DO ACUDE E CULTIVO DA JARDINAGEM DA ILHA DA FANTASIA NFS N 5735 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/07/2021 | 550.00 | 00010381323471 | ALMIR FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALETAS LIMPEZA NAS MARGENS DO ACUDE E CULTIVO DA JARDINAGEM DA ILHA DA FANTASIA NFS N 5737 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/07/2021 | 550.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALETAS LIMPEZA NAS MARGENS DO ACUDE E CULTIVO DA JARDINAGEM DA ILHA DA FANTASIA NFS N 5736 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 15/07/2021 | 3860.51 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003554 | 15/07/2021 | 329.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 505 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 15/07/2021 | 3155.25 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 15/07/2021 | 358.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR BRITANIA COLUNAS BVC450 47 CM PRETO TURBO 220V DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 369 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003533 | 15/07/2021 | 2854.50 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COM DE MATERIAL ESCOLAR BORRACHAS E CADERNOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NFE 2256 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 15/07/2021 | 150.00 | 00070929471466 | JAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITE RODRIGUES LEITE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 5743 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 15/07/2021 | 800.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ACESSIBILIDADE NA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO CONF. NFS 5739 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 15/07/2021 | 400.00 | 00019293916843 | JOSE JUNIOR SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 08 DIARIAS NO ROCO DE MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES DE BORBOREMAP VINCULADA A SEC DE EDUCACAO CONF. NFS 5740 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 15/07/2021 | 530.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM EQUIPE TECNICA E PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VISITAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NFS 5742 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003552 | 15/07/2021 | 866.62 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 506 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 15/07/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 15/07/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 15/07/2021 | 84745.21 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 15/07/2021 | 12857.78 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 15/07/2021 | 39039.66 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 15/07/2021 | 14597.49 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 15/07/2021 | 1109.43 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS - CONTRATOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 15/07/2021 | 3328.53 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60- CONTRATO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003550 | 15/07/2021 | 1827.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 502 ANEXA E PP 0002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003551 | 15/07/2021 | 2847.26 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA A MANUTENCAO DOS POCOS DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 503 ANEXA PP 0002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 15/07/2021 | 6980.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 15/07/2021 | 3000.00 | 21015645000178 | JACO BORGES DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS KIT MODULO DE INJECAO ELETRONICA E SENSOR MAP DESTINADAS AO VEICULO FORD KA QSC6697 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 50 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 15/07/2021 | 625.00 | 00006809578471 | FERNANDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU DE BORBOREMA CONFORME NF 5744 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 15/07/2021 | 550.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU DE BORBOREMA CONFORME NF 5741 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 15/07/2021 | 3685.00 | 00074400924300 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE 08 JOAO PESSOA 09 SERRARIA 01 E VISITA A ZONA RURAL 01 NFS 5738 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 15/07/2021 | 500.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DO DO PSF I CONFORME NF 1000319 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 15/07/2021 | 1114.00 | 39666055000170 | JARBELE MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA 10924651466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A SEVICO PRESTADO COM JARDINAGEM DO POSTO DE SAUDE PFS I LOCALIZADO NO CONJUNTO NOVA ESPERANCA BORBOREMAPB CONF NFS N 2015008195. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003547 | 15/07/2021 | 541.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 24.676 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003548 | 15/07/2021 | 541.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 24.677 ANEXA E PE 004-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003549 | 15/07/2021 | 380.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME PE N 000062021 E NFE 8371. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 15/07/2021 | 33466.59 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 15/07/2021 | 1931.04 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 15/07/2021 | 6463.21 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF I - EFETIVOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 15/07/2021 | 2390.08 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 15/07/2021 | 2924.24 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 15/07/2021 | 10880.06 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 15/07/2021 | 1835.02 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 15/07/2021 | 852.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 15/07/2021 | 677.97 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 15/07/2021 | 5878.01 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 15/07/2021 | 1954.71 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - SUBST. CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 15/07/2021 | 1210.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 15/07/2021 | 1145.94 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 15/07/2021 | 4064.89 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/07/2021 | 2567.86 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 15/07/2021 | 980.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS CILINDRO HIDRAULICO DESTINADAS A A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 7592 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 15/07/2021 | 700.00 | 00013759848451 | LUAN DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5733 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003553 | 15/07/2021 | 173.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 504 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 15/07/2021 | 13211.11 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE A 1 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/07/2021 | 9.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 16/07/2021 | 700.00 | 24335062000112 | MARCIA MARIA ARAUJO PONTES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARRADA DE PEDRA PARA CALCADA LAJOTAS DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 900038549 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003600 | 16/07/2021 | 2143.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS DESTINADO AS UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 508 ANEXA E PP 00012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/07/2021 | 108.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 19-07-2021 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E COMPRAR AUTOPECAS PARA AS MAQUINAS AGRICOLAS E VEICULOS MUNICIPAIS CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/07/2021 | 90.00 | 00007510834457 | ROMUALDO F. NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O PREGOEIRO COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APRESENTACAO DAS NOVAS FERRAMENTAS DO SISTEMA DE LICITACOES OFERTADO PELA EMPRESA QUE FORNECEDE OS SERVICOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 19/07/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/07/2021 | 320.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS FEITAS EM SUA SEDE CONFORME NF 5756 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/07/2021 | 480.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTAR OBJETOS COMPRADOS POR ESTA EDILIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BORBOREMA CONF. NFS 5752 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/07/2021 | 260.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO CONFEITADO PARA O CHA DE BEBÊ REALIZADO COM AS GESTANTES DO MÊS DE JULHO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS CONF. NFS 5758 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/07/2021 | 300.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECORTE E COSTURA DE TOALHINHAS E FRALDAS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA CONF. NFS 5759 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/07/2021 | 280.00 | 00002800040440 | JOSINALDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES BOLOS E BISCOITOS AOS LANCHES PARA REUNIOES REALIZADAS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5753 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/07/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/07/2021 | 980.00 | 37678575000178 | VALHELITON SANTOS RODRIGUES DE MEDEIROS 11421404400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NA TROCA DE RADIADOR E DE CONTROLE DE ALAVANCA DO TRATOR MASSEY FERGUSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMAPB CONF NFS N 5746. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/07/2021 | 140.00 | 00002800040440 | JOSINALDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES BOLOS E BISCOITOS AOS LANCHES PARA REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5754 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/07/2021 | 1380.00 | 00002800040440 | JOSINALDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES BOLOS E BISCOITOS AOS LANCHES PARA REUNIOES COORDENADORES DIRETORES PROFESSORES REALIZADAS PELA SEC DE EDUCACAO DURANTE OS MESES DE ABRIL MAIO JUNHO E JULHO NESTE MUNICIPIO CONF.NFS 5761 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 19/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/07/2021 | 650.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 6X4 DESTINADO A CELEBRACAO DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO EM BORBOREMA PB CONFORME NF 357 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003627 | 19/07/2021 | 1126.37 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 509 ANEXA E PP 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/07/2021 | 800.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES MEDICO COLANGIORESSONANCIA REALIZADO NA PACIENTE JOSE LUCIANO BARBOSA DE LIRA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 25901 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/07/2021 | 150.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME TESTE ALERGICO A PACIENTE ELIENE SANTOS WANDERLEY CONFORME NOTA FISCAL N 429 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/07/2021 | 305.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTA COMPLETA PARA O BANHEIRO FEMENINO DO PSF I VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 35 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/07/2021 | 380.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS FEITAS EM SUA SEDE CONFORME NF 5760 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/07/2021 | 1000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE 02 FOSSAS A VACUO COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 356 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/07/2021 | 200.00 | 00070563629401 | VALDEBAN RODRIGUES JUSTINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONF. NFS N 406 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/07/2021 | 1160.00 | 00002684663432 | EDNALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DE VALAS NO SITIO SAMAMBAIA E SITIO MANITU NA ZONA RURAL DE BORBOREMAPB NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021 CONF. NFS 5755 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003626 | 19/07/2021 | 1467.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 510 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00056022980453 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO SERVICO DE MUDANCA ORGANIZACAO E CONTROLE DO ARQUIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. NFS 5762 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/07/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO 26062021 A 25072021 CONFORME NF N 1114. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 072021 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 20/07/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/07/2021 | 336.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/07/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/07/2021 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE VACINAS DE USO ESPECIAL PARA TRATAMENTO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/07/2021 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/07/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 26062021 ATE 25072021 CONFORME E NFE N° 1115. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/07/2021 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/07/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI0PERIODO 26062021 a 25072021 CONF. NFS 1113 . | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/07/2021 | 300.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO NFS 5763 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/07/2021 | 1800.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONF. NFS N 360 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/07/2021 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5764. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003634 | 20/07/2021 | 1126.70 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME PE N 000062021 E NFE 275. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/07/2021 | 180.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA PARA ANTONIO SABINO CONFORME NOTA FISCAL N 1750 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/07/2021 | 142.40 | 08785982000186 | F. A. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT PRATIKO CORTINA PARA O PSF II VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA LOCALIZADO NO SITIO MANITU CONFORME NOTA FISCAL N 3919 ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/07/2021 | 2658.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES COM GLAUCOMA CONFORME NFS 1000873 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/07/2021 | 2350.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TESTE ANTIGENO COVID-19 SWAB CX C25 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE AO CENTRO COVID PARA COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE N 000.032.908 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003640 | 20/07/2021 | 2182.73 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 8.496 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003641 | 20/07/2021 | 1613.40 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.008.498 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003642 | 20/07/2021 | 840.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.008.497 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/07/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26062021 A 25072021 CONFORME NF N 1112. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 21/07/2021 | 140.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS CONTRIBUICAO TRIBUTARIA PARA SERVICOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5765 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 21/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/07/2021 | 94.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/07/2021 | 1440.38 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG PAGA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM REF. 15.07.2021CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 21/07/2021 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NF N 1008839 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 21/07/2021 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 13 DE JULHO PARA PEGAR COTACOES PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIOPARA COMPRA DE VEICULOS E NO DIA 21 DE JULHO PARA RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 21/07/2021 | 200.00 | 00070130888460 | JANDEILSON CASSIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 21/07/2021 | 150.00 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE A SUA FILHA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 21/07/2021 | 450.00 | 00006323737418 | GEANE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 21/07/2021 | 130.00 | 00007424129465 | POLIANA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 21/07/2021 | 395.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A REALIZACAO DE UMA RNM JOELHO DIREITO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 21/07/2021 | 100.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 21/07/2021 | 100.00 | 00070801817471 | ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 21/07/2021 | 150.00 | 00006195215465 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 21/07/2021 | 520.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA ALERGICA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/07/2021 | 750.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NFE 7.603 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 21/07/2021 | 800.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5749 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 21/07/2021 | 250.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5766 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 21/07/2021 | 70.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM COMUNICACAO DA ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS CONFORME NFS N 5766. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 21/07/2021 | 650.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5750 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/07/2021 | 210.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB SOBRE O DECRETO MUNICIPAL COVID-19 CONF. NFS 5765 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 21/07/2021 | 165.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA NO PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DA PACIENTE GRACILEIDE DE SOUZA PINHEIRO SENA CONFORME NF 7139 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 21/07/2021 | 350.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE BEBEDOROS DA POLICLINICA E DO PSF I VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5751 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003674 | 21/07/2021 | 5890.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS ALCOOL 70 5 LITROS e LUVAS DE PROCEDIEMNTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AO ENFRETAMENTO COVID 19 CONFORME NFE N 580 EM ANEXO E PE 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003675 | 21/07/2021 | 4544.60 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.008.502 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 21/07/2021 | 875.00 | 15033837000104 | VANESSA THAIS DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL FARMACOLOGICO ORLISTAT DESTINADO AO TRATAMENTO DA PACIENTE LUCIANA DA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 830.008 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/07/2021 | 4287.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 19520-0 CONF DEBITO AUTOMATICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/07/2021 | 9.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003687 | 22/07/2021 | 653.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CRAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 507 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 22/07/2021 | 1560.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS SECRETARIA DE SAUDE COM DESTINO A GUARABIRA 05 SERRARIA 05 VACINA 01 JOAO PESSOA 01 BELEM 03 SOLANEA 06 BANANEIRAS 03 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E VISITA COM EQUIPE DO PSF PARA VISITA DOMICILIAR03 NFS 54769 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 22/07/2021 | 600.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE ATENDIMENTO E MEDICACOES DE ANIMAIS DE RUA CONFORME NFS-E N 21 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 22/07/2021 | 500.00 | 17024655000100 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 10783142412 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECAO DE MACANETA EXTERNA DA PORTA LATERAL DA VAN DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 8257 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 22/07/2021 | 1500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ORQUIECTOMIA EXERESE DE LIPOMA NO PACIENTE OTACIANO XAVIER DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 1093122 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 22/07/2021 | 105.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADA A RETROESCAVDEIRA RANDON DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 113 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/07/2021 | 108.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 23-07-2021 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E COMPRAR AUTOPECAS PARA O VEICULO FORD KA CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/07/2021 | 3.91 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 22072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/07/2021 | 200.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE QUANDO EM EXPEDIENTE ULTRAPASSOU O HORARIO CONF. NFS N 5773. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/07/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/07/2021 | 616.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG PAGA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/07/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/07/2021 | 10.31 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 106984-5 CIDE CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 09072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/07/2021 | 46.71 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/07/2021 | 216.00 | 00035361808415 | DOGIVAL PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/07/2021 | 300.00 | 00071355496438 | JOYCE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/07/2021 | 268.80 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI OTACIANO XAVIER DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/07/2021 | 180.00 | 00004916340485 | MARIA DA CONCEOCAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/07/2021 | 150.00 | 00048214060478 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO UTILIZADO NO NOVO TRATAMENTO QUE SERA FEITO EM SUA FILHA JULIANA BEZERRA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/07/2021 | 350.00 | 00048214060478 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ABRACE INSTITUICAO RESPONSAVEL PELO TRATAMENTO FEITO EM SUA FILHA JULIANA BEZERRA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/07/2021 | 480.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO BOLA DE FUTSAL E DE VOLEI DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTA EDILIDADE CONFORME NF 2320 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/07/2021 | 260.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE QUE QUANDO EM SERVICO ULTRAPASSAM O HORARIO NORMAL DE EXPEDIENTE CONF. NFS N 5772. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/07/2021 | 6999.72 | 00080631240497 | SEVERINO DE LIMA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 84 OITENTA E QUATRO CARRADAS DE CAMINHAO PIPA QUE CORRESPONDEU A 21 DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS PELAS RUAS DO MUNICIPIO QUE DEVIDO A ESCASSEZ TEVE O ABASTECIMENTO NORMAL SUSPENSO POR NAO TER AGUA SUFICIENTE PARA TODA POPULACAO CONF. NFS N 5770. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/07/2021 | 3000.00 | 03812246000156 | ESPAÇO SAÚDE S/S LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE ORQUIECTOMIA NO PACIENTE OTACIANO XAVIER DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 1000488 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/07/2021 | 120.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EQUIPE VACINACAO COVID NFS 5771 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/07/2021 | 380.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM RECUPERACAO DO CONDENSADOR DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 6697 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 77 EM ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/07/2021 | 2232.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF 000.032.588 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/07/2021 | 45.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF 000.032.557 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/07/2021 | 7431.99 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/07/2021 | 30943.73 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/07/2021 | 5762.62 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/07/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPALSERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRASPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NF N1002233. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 26/07/2021 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE JULHO2021 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001516 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/07/2021 | 220.00 | 33237113000164 | LENILTON MAIA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CAMERAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFS 29 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/07/2021 | 3650.00 | 33237113000164 | LENILTON MAIA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CAMERAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 118 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/07/2021 | 26505.79 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/07/2021 | 2789.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PENSOES DO PESSOAL PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/07/2021 | 3300.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVOSAPOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/07/2021 | 16668.20 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/07/2021 | 6016.67 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 26/07/2021 | 23346.95 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/07/2021 | 3658.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 26/07/2021 | 1400.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 26/07/2021 | 4400.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/07/2021 | 7773.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/07/2021 | 9053.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/07/2021 | 350.00 | 00010161804462 | JOSE ARTHUR LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFS N 5776 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/07/2021 | 170763.94 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 60% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/07/2021 | 26235.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/07/2021 | 85318.71 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 26/07/2021 | 30221.04 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/07/2021 | 2662.64 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/07/2021 | 8765.21 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/07/2021 | 17025.39 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003712 | 26/07/2021 | 412.50 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME CARTA CORRECAO NFE 000.008.368 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/07/2021 | 270.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA DESTINADO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/07/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES MEDICO RM JOELHO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE EDNALDO RODRIGUES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 26193 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/07/2021 | 525.04 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMRNTO DO VEICULO FOX VINCULADO A SEC. DE SAuDE CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/07/2021 | 144.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MACACOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA PULVERIZACAO CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI CONFORME NOTA FISCAL N 2433 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/07/2021 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR REFERENTE A VIDEO ENDOSCOPIA NASAL NO PACIENTE GABRIEL DOS SANTOS BARBOSA CONFORME NOTA FISCAL 1012207 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/07/2021 | 120.00 | 00010435213482 | PAULO BATISTA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPARO NA INJECAO ELETRONICA DO VEICULO FORD KA QSC6697 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5778 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/07/2021 | 90.00 | 33237113000164 | LENILTON MAIA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CAMERAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS 30 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/07/2021 | 1880.00 | 33237113000164 | LENILTON MAIA FARIAS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CAMERAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CAMERA INTERNA PSF I e II E CAMERA EXTERNA PSF II SITIO MANITU CONFORME NFE 19 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003731 | 26/07/2021 | 1842.25 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME CARTA DE CORRECAO NFE 7.095 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003732 | 26/07/2021 | 5655.22 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME CARTA DE CORRECAO NFE 7.096 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003733 | 26/07/2021 | 126.40 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME CARTA DE CORRECAO NFE 7.112 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003734 | 26/07/2021 | 138.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME CARTA DE CORRECAO NFE 7.292 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003735 | 26/07/2021 | 2457.86 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME CARTA DE CORRECAO NFE 7.511 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003736 | 26/07/2021 | 10875.20 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME CARTA DE CORRECAO NFE 7.514 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003737 | 26/07/2021 | 8605.41 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE AO COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME CARTA DE CORRECAO NFE 7.516 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003738 | 26/07/2021 | 555.76 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME CARTA DE CORRECAO NFE 7.517 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003739 | 26/07/2021 | 3610.60 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME CARTA DE CORRECAO NFE 7.520 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003740 | 26/07/2021 | 1187.50 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME CARTA DE CORRECAO NFE 7.759 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003741 | 26/07/2021 | 1341.23 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME CARTA DE CORRECAO NFE 7.761 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003742 | 26/07/2021 | 1600.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME CARTA DE CORRECAO NFE 7.760 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/07/2021 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLÍNICA SÃO LUCAS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA ESPIROMETRIA NA PACIENTE ALESSANDRA NASCIMENTO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1029299 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/07/2021 | 73110.69 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/07/2021 | 5347.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/07/2021 | 20441.93 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF I - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/07/2021 | 8126.42 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/07/2021 | 11463.44 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/07/2021 | 22276.77 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/07/2021 | 3670.02 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/07/2021 | 1705.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/07/2021 | 1627.13 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/07/2021 | 20170.15 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/07/2021 | 1550.20 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/07/2021 | 2770.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/07/2021 | 2986.37 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 26/07/2021 | 26314.04 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 26/07/2021 | 8701.23 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 26/07/2021 | 750.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU DESDE QUANDO TERMINOU OS SERVICOS DE REFORMA PARA PREPARACAO E ORGANIZACAO DE ESTRUTURA PARA INAUGURACAO DESTE CONFORME NF 5550 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/07/2021 | 500.00 | 00005536886428 | SEBASTIAO CARVALHO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO DURANTE 10 DIAS ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5775 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/07/2021 | 1000.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO DURANTE 20 DIAS NA ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5774 ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/07/2021 | 300.00 | 00002588825494 | JOSE GERALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5777 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/07/2021 | 30102.84 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/07/2021 | 133.00 | 00005914789435 | ELENIZE TARGINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CCONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/07/2021 | 680.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DA PATROL E DAS RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND E RANDON 406 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTENFS N 5779 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/07/2021 | 350.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CORSA E NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADOS A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 5780EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/07/2021 | 91.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS PACIENTES DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 48428 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/07/2021 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ SACOS DE RACAO ANIDOG ADVANTAGE 15KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 14 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003790 | 27/07/2021 | 1855.60 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 7896 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003791 | 27/07/2021 | 810.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 7898 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/07/2021 | 108.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPBPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DA PUBLICSOFT CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/07/2021 | 500.00 | 00003566366404 | EDGARD PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC DE ADMINSTRACAO DO BORBOREMA-PB FORNECIMENTO DE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR AO TABELIAO DO CARTORIO J PEREIRA CONF. NFS N 5787. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003802 | 28/07/2021 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 000022021 E NF N° 144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/07/2021 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/07/2021 | 10125.00 | 33863178000115 | ANTONIO LIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA PB COM RETROESCAVADEIRA PARA O DESASSOREAMENTO DO RIO CAMUCA E AFLUENTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N 56 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/07/2021 | 700.00 | 00070181224496 | ADILSON RODRIGUES DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA NA CONFECCAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA LEMBRANCINHAS DO DIA DOS PAIS PARA OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 5782ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/07/2021 | 400.00 | 00002252335416 | NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 200 DUZENTAS CADEIRAS DESTINADA A MISSA CAMPAL EM RAZAO DA PANDEMIA DA COVID REALIZADA NO DIA 16-07 NESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AO DIA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO CARMO CONFORME NF 5781 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/07/2021 | 804.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERTLIZANTE DESTINADA AO CAMPO MUNICIPAL NESTA CIDADE CONFORME NFE N 261959 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/07/2021 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES MEDICO DENSIOMETRIAOSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO QUEIROZ DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 26259 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003804 | 28/07/2021 | 575.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 24.865 ANEXA E PE 004-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/07/2021 | 254.00 | 08847865000108 | CASA DOS RETENTORES-S. OLIVEIRA REP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADA A RETROESCAVDEIRA RANDON 406 DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 11233 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 29/07/2021 | 500.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO - PERIODO 07 A 14JUL2021 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NF N° 1001120 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 29/07/2021 | 13043.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE PRECATORIOS TRIBUNAL DE JUSTICA.PB EC922009 EC 62 - PROCESSO 2776774 DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB CONF. GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 29/07/2021 | 94.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 29/07/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 29/07/2021 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X - TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 29/07/2021 | 150.00 | 00071219794465 | VIVIANE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/07/2021 | 200.00 | 00004927129489 | ROSICLEIDE BESERRA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/07/2021 | 125.00 | 00022595082434 | MARIA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 29/07/2021 | 100.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIAL PARA SUA ESPOSA SEVERINA DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 29/07/2021 | 900.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONF. NFS 5783 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 29/07/2021 | 600.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONF. NFS 5784 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 29/07/2021 | 550.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NFS N 5785. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 29/07/2021 | 170.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3150 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 122 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 29/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 29/07/2021 | 180.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA REALIZAR COMPRAS DE PECAS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS E BOMBAS DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS EM CAMPINA GRANDE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 29/07/2021 | 100.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL INSETIDA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 262015 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 29/07/2021 | 1327.00 | 39666055000170 | JARBELE MARIA TEIXEIRA DOS SANTOS SILVA 10924651466 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTA A SEVICO PRESTADO COM JARDINAGEM DA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO NA CIDADE DE BORBOREMAPB CONF NFS N 2015008196. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 29/07/2021 | 810.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NO CONJUNTO LOURDES LEITE DESTA CIDADE CONF. NFS 5786 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 29/07/2021 | 1964.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N 27.097 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 29/07/2021 | 380.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ARMARIOROUPEIRO 2PORTAS MULTIUSO DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 377 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 29/07/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/07/2021 | 1625.42 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-POLICLINICA COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/07/2021 | 7019.59 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 30072021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/07/2021 | 1.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB ADO - ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO CONFORME EXTRATO DA CC 183141-0 ANEXO REF AO DIA 30072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/07/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/07/2021 | 627.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG PAGA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM REF. 30.07.2021CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/07/2021 | 500.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NF N 5788. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/07/2021 | 630.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS N 5789. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/07/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NF N 1023659 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0003845 | 30/07/2021 | 75900.00 | 29889808000153 | MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISICAO VEICULO DE PASSEIO LOGAN ZEN 1.6 TIPO SEDAN 0KM CHASSI 93Y4SRZH5MJ795905 PINTURA SOLIDA BRANCA AR CONDICIONADO DIRECAO ELETRO-HIDRAULICA VIDROS DIANT E TRAVAS ELETRICOS ANOMODELO 2021 04 PT MOTOR 1.6TOTAL FLEX. CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS 05 MARCHA A FRENTE E 01 RE AIRBAG DUPLO FREIOS ABS NAS 4 RODAS GARANTIA 1 ANO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONF. NFE 000000115 CONTRATO 00452021 E PP 0092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/07/2021 | 1671.24 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/07/2021 | 294.00 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/07/2021 | 37566.20 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/07/2021 | 508.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE CERTIFICACAO DIGITAL e-CNJ DA PREFEITA CONSTITUCIONAL CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/07/2021 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDA GERIATRICA PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/07/2021 | 50.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/07/2021 | 1820.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DE AGUA SUB 4ST1017 15CV M 230V CCONTROL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA BORBOREMAPB DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE SITIO MARIA DO O NO REPAROCONSERO DA CONF. NFE 2142 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/07/2021 | 800.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DURANTE 10 DIAS EM APLICACAO DE PEDRAS EM PRACHINHAS NA FRENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 5792. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/07/2021 | 700.00 | 00070181224496 | ADILSON RODRIGUES DE LUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA NA CONFECCAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS PARA LEMBRANCINHAS DO DIA DOS PAIS PARA OS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NF 5791 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/07/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NF N 028988 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/07/2021 | 30.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO JALDETE GUEDES JOSE AMANCIO RAMALHO E CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO.CONF. NFS 5711 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/07/2021 | 43230.89 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/07/2021 | 6895.08 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/07/2021 | 0.02 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ALINHAMENTO DE DIRECAO 3D E BALANCEAMENTO DE RODA DA OROCH DE PLACA FKV 6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 2136 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003848 | 30/07/2021 | 4950.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS ALCOOL 70 5 LITROS e LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AO ENFRETAMENTO COVID 19 CONFORME NFE N 563 EM ANEXO E PE 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/07/2021 | 1128.75 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/07/2021 | 5801.10 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/07/2021 | 19156.68 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PAB COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/07/2021 | 16217.17 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 02/08/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.FRANCISCO WANDERL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES MEDICO CINTILOGRAFIA RENAL DMSA REALIZADA EM BERNARDO AZEVEDO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 8561 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 02/08/2021 | 108.00 | 39825007000188 | BRUNA SILVA NUNES 70036266400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BLUSAS PARA FARDAMENTO DESTINADAS A SECRETAIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB. CONFORME NF N 900042033 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 02/08/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 02/08/2021 | 36.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 02/08/2021 | 100.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDAS PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 02/08/2021 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 02/08/2021 | 226.79 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFD-7F02 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 02/08/2021 | 2120.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DOS TACOGRAFOS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5139 QFG0143 OGE7160 E NQA4214 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF 1008012 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 02/08/2021 | 100.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO E CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO PARA O LANCHE COM O REPOTER FELIPE VALENTIM E ALGUNS ARTESOES DO MUNICIPIO EM MATERIA A SER GRAVADA DA CIDADE PARA O CANAL DELE NO YOUTUBE CONFORME NF 5797 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00018885730400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DOIS MESES DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SEDE DA ASCARB ASS0CIACAO DOS CATADORES DE RECICLAVEIS DE BORBOREMA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONF. NFS5799 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 02/08/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA EXECUTADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 02/08/2021 | 250.00 | 00080631185453 | ROBERTO MACEDO DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO NO ROCO DE MATO NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE CONFORME NF N 5796 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 02/08/2021 | 360.00 | 16731834000107 | LUIS WANDERLEY FRANCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE PO DE BRITA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 336 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 02/08/2021 | 1248.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 20793 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 02/08/2021 | 1024.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1291 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/08/2021 | 450.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5793 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 03/08/2021 | 240.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA EM EXAMES OFTAMOLOGICOS DE MAPEAMENTO DA RETINA E BIOMETRIA ULTRASSONICA NO PACIENTE EDMILSON MARQUES DA SILVA CONFORME NFS 1009547 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/08/2021 | 200.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ELETRODOS PTENS ADESIVOS CCABO 5X5 - RAIULEKO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NF 2526 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/08/2021 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/08/2021 | 100.00 | 00001482202409 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/08/2021 | 150.00 | 00047256796404 | SEVERINA SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE PRA SUA FILHA ELAYNE DOS SANTOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/08/2021 | 200.00 | 00003672274445 | ROSILENE BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/08/2021 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/08/2021 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/08/2021 | 200.00 | 00000770456456 | JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/08/2021 | 180.00 | 00009505661444 | CARLOS FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALZIACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA CONF. ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/08/2021 | 100.00 | 00003681715408 | MARIA APARECIDA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/08/2021 | 100.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/08/2021 | 150.00 | 00070857971425 | AMANDA DA SILVA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/08/2021 | 200.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A vVIAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/08/2021 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A vVIAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 03/08/2021 | 11123.00 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07 SETE TABLETS 10.4 GALAXY TAB A7 4G DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL N 35440 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/08/2021 | 170.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA EM 01 DIARIA DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO COM JANTAR DESTINADO AO REPOTER FELIPE VALENTIM O QUAL GRAVOU COM ALGUNS ARTESOES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA MATERIA A SER TRANSMITIDA NO CANAL DELE NO YOUTUBE CONFORME NF 342 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003891 | 03/08/2021 | 3199.58 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021-PESO LIQUIDO TOTALT 7252 CONFORME NF N 492 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/08/2021 | 851.97 | 41913409000186 | MARCELA FIRMINO CLEMENTINO 05539761413 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICPIO DE BORBOREMA CONF. NFS 900042314 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 03/08/2021 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE JULHO2021CONF. NFS N 28. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/08/2021 | 1120.00 | 12888725000147 | IRACI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 04 FARDAMENTOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CEMITERIO E 10 BLUSAS AOS SEROR DA AGUA PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS20482 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003896 | 03/08/2021 | 41984.70 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4 E ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N8679862018 CT1054106-682018 TP 00052019 PARA EXECUCAO DRENAGEM TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFS N 146. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 04/08/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMACAO DE MARCA PASSO NO PACIENTE CLEANTO CASSIANO CHAVES CONFORME NF 1002535 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 04/08/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 6D12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JULHO2021 CONF. FATURA DE SERVICOS N 3837. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/08/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 04/08/2021 | 31.35 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA CONTA 9809-4 DESTA EDILIDADE DO BANCO BRADESCO PAGO COM A CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/08/2021 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO 6M TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLE-0E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 3838 NO PERIODO DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 04/08/2021 | 300.00 | 00014656139432 | JOSE MARCIO MATIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 04/08/2021 | 100.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME RMN COXO-FENORAL CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/08/2021 | 250.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA CONFORME NFS N 5798. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0003907 | 04/08/2021 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL DE N 122020 E NFS N 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/08/2021 | 60.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES MEDICO RX DA CLAVICULA ESQUERDA REALIZADO NO PACIENTE JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 26418 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/08/2021 | 320.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS BOMBA AGUA CORREIA GATES E PALHETA LIMPADOR PARA O VEICULO FORDK DE PLACA QSC 6697 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1307 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/08/2021 | 50.00 | 16589839000147 | DANILO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTACAO MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 6697 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1134 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 05/08/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/08/2021 | 323.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/08/2021 | 100.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/08/2021 | 100.00 | 00071358919453 | JOSE LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 05/08/2021 | 100.00 | 00006452980424 | VALDIREIDE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/08/2021 | 100.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/08/2021 | 300.00 | 00011961569485 | EDNALDO MORAIS BESERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 05/08/2021 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 05/08/2021 | 100.00 | 00009714807450 | JACIELI CARLA FELIPE CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/08/2021 | 100.00 | 00008192923460 | MARIA DE LOURDES PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/08/2021 | 150.00 | 00007451553400 | NATALINA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 05/08/2021 | 300.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/08/2021 | 100.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/08/2021 | 100.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 05/08/2021 | 350.00 | 00008858360494 | TIAGO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 05/08/2021 | 200.00 | 00005902334756 | FLAVIO DA CUNHA SALIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/08/2021 | 100.00 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 05/08/2021 | 100.00 | 00006573977416 | FRANCISCA MARIA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 05/08/2021 | 100.00 | 00006731926442 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 05/08/2021 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 05/08/2021 | 100.00 | 00010872150488 | LEONARDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 05/08/2021 | 300.00 | 00014820207423 | ELIAKIM MATHEUS SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/08/2021 | 200.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 05/08/2021 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 072021 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/08/2021 | 95.00 | 00001653387416 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/08/2021 | 85.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/08/2021 | 75.09 | 00071355605407 | HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/08/2021 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/08/2021 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/08/2021 | 200.00 | 00004331365450 | JOSE SANTANA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 05/08/2021 | 100.00 | 00096477016400 | CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 05/08/2021 | 150.00 | 00005181426476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 05/08/2021 | 150.00 | 00004309686478 | MARIA JOSE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 05/08/2021 | 100.00 | 00012095259416 | MACICLEIDE EMÍDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 05/08/2021 | 100.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 05/08/2021 | 100.00 | 00008526908430 | MARIA DA VITORIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 05/08/2021 | 100.00 | 00003428356454 | MARIA DO LIVRAMENTO ALEXANDRE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 05/08/2021 | 100.00 | 00070132105446 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 05/08/2021 | 100.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 05/08/2021 | 100.00 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 05/08/2021 | 150.00 | 00008756515774 | ANTONICE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 05/08/2021 | 200.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 05/08/2021 | 100.00 | 00002867719429 | CICERO LUCAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 05/08/2021 | 100.00 | 00002495676103 | IRANEIDE EUZEBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 05/08/2021 | 200.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 05/08/2021 | 150.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/08/2021 | 470.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE PEDRA DE CLORO PARA AS CAIXAS D'AGUA E POCOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5800. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 05/08/2021 | 625.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA CB 150HD CRAL BAIXA DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC5139 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF 000.000.160 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/08/2021 | 80.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADA A RETROESCAVDEIRA RANDON DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 134 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/08/2021 | 540.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE Dulub Hidraulico 68 20L DESTINADA AS MAQUINAS DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 131 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/08/2021 | 90.00 | 00006177691412 | DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DESTINADO A JOAO PESSOA NO DIA 06-08 PARA RESOLVER OS TACOGRAFOS DOS ONIBUS VINCULADOS A SEC DE EDUCACAO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 06/08/2021 | 1894.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 912 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003972 | 06/08/2021 | 1090.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE BISCOITO E ACUCAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 913 e PE 0005-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003976 | 06/08/2021 | 196.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 8768 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 06/08/2021 | 1200.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA AOS MESES DE JUNHO E JULHO2021 EM PODER DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NFS N 442 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 06/08/2021 | 7757.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 19520-0 CONF DEBITO AUTOMATICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 06/08/2021 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM TODOS OS CUIDADOS DE HIGIENIZACAO E DISTANCIAMENTO SOCIAL COM OS ALUNOS DO SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5820 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 05-08-2021 NA CONTA CORRENTE 110634-1 BF FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003967 | 06/08/2021 | 522.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE ACUCAR E BISCOITO SALGADO DESTINADOS AO CRAS E SCFV VINCULADOS AO FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA CONFORME NF 909 ANEXA E PE 00005-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 06/08/2021 | 1250.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DUAS BATERIA CB 150HD CRAL BAIXA DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFG-0143 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF 000.000.159 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003970 | 06/08/2021 | 811.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE BISCOITO E ACUCAR DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 906 e PE 0005-2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/08/2021 | 2113.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 910. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/08/2021 | 450.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS LOCAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA COM AGUA PARA CONSUMO QUANDO DEVIDO A ESCASSEZ FALTOU PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DESTAS CONFORME NF 5729 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/08/2021 | 530.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVICOS PRESTADOS NA CONFIGURACAO DOS TACOGRAFOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS PLACA NPR6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF 1008038 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003980 | 06/08/2021 | 2365.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 511 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 06/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003971 | 06/08/2021 | 528.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE BISCOITO E ACUCAR DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 908 e PE 0005-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 06/08/2021 | 1032.83 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 1945 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003979 | 06/08/2021 | 3602.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 512 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 09/08/2021 | 3400.00 | 31131973000193 | CLINICA SENHORA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS COLECISTECTOMIA POR VIDEO DA PACIENTE EDNAIHARA AMORIM DA SILVA CPF 059.791.414-13 RG 3.197.310 - 2VIA PRESTADO PELO MEDICO DR GERALDO CAMILO NETO CONFORME NFS N 141 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/08/2021 | 500.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO JULHO2021 CONF. NFS 5821 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/08/2021 | 500.00 | 00070132223481 | ALEF RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021 CONF. NFS 5822 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AJUSTES NO PLANO E NA PROGRAMACAO ANUAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5823 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 09/08/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/08/2021 | 586.00 | 15033837000104 | VANESSA THAIS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 830.014 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/08/2021 | 775.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 1003839 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/08/2021 | 2522.28 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 7.208 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004030 | 09/08/2021 | 1567.44 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 518 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/08/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 09/08/2021 | 177.65 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 09/08/2021 | 115.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE QUANDO EM SERVICO PASSAM DO HORARIO DE EXPEDIENTE CONFORME NFS N 5819. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 09/08/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAISBRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO E CONF NFS N 1002122. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004025 | 09/08/2021 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N°1000089 E INEXIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/08/2021 | 100.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA TIRAGEM DE 2 VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/08/2021 | 150.00 | 00010150679483 | GEOVANDA BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 09/08/2021 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 09/08/2021 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/08/2021 | 200.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 09/08/2021 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE DE NEOPLASIA MALIGNA EM SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/08/2021 | 100.00 | 00053088611453 | ANTONIO FIDELIS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/08/2021 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE PACIENTE POS TRANSPLANTE RENAL CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 09/08/2021 | 240.00 | 00003850468470 | CLEANTO CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/08/2021 | 330.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E O SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5824 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 09/08/2021 | 670.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO JALDETE GUEDES JOSE AMANCIO RAMALHO E CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO DESTE MUNICIPIO.CONF. NFS 5825 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 09/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/08/2021 | 408.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLATES PARA LEMBRANCINHAS DO DIA DOS PAIS DOS ESTUDANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N429 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/08/2021 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NFS N 5807. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 09/08/2021 | 1100.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ROCO DE MATO NO SITIO JARDIM ZONA RURAL DE BORBOREMA -PB CONF. NFS 5811 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 09/08/2021 | 600.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE SITIO JARDIM DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5816 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004032 | 09/08/2021 | 2255.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 516 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004034 | 09/08/2021 | 3250.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA A MANUTENCAO DOS POCOS DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 513 ANEXA PP 0002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004031 | 09/08/2021 | 471.62 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 517 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/08/2021 | 800.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 5808 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/08/2021 | 800.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 5810 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/08/2021 | 800.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 5815 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORMENFS N 5828. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/08/2021 | 1350.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 5805 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/08/2021 | 900.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5803 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/08/2021 | 1150.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 5806 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/08/2021 | 600.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5804 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/08/2021 | 400.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS 5802 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/08/2021 | 400.00 | 00010448571455 | JOSE MATHEUS DA SILVA CORRERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS 5813 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N5809 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 09/08/2021 | 900.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5814 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/08/2021 | 1400.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONF. NFS 5812 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/08/2021 | 1050.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA NO MES DE JULHO DE 2021 CONF. NFS 5817 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/08/2021 | 1200.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5801 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 09/08/2021 | 900.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5818 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004033 | 09/08/2021 | 675.68 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DO CEMITERIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 514 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/08/2021 | 390.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS MOTORISTAS EM TRABALHOS EM SUAS ATRIBUICOES CONF. NFS N 5831. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/08/2021 | 300.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DE VACINACAO NO COMBATE A COVID 19 NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 5830 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/08/2021 | 450.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES VINCULADAS AO COMBATE A COVID19 E INFORMATIVOS DA SEC DE SAuDE EM BORBOREMAPB CONFORME NFS N 5829 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/08/2021 | 2313.55 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 062021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/08/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 6D12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE JULHO2021 CONF. FATURA DE SERVICOS N 3848. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004061 | 10/08/2021 | 1503.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 24.677 ANEXA E PE 004-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/08/2021 | 310.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 550 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004077 | 10/08/2021 | 1932.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.008.879 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004079 | 10/08/2021 | 400.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9803 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004080 | 10/08/2021 | 102.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9804 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004081 | 10/08/2021 | 200.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9805 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004082 | 10/08/2021 | 1712.70 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9806 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004083 | 10/08/2021 | 395.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9807 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004084 | 10/08/2021 | 80.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9808 ANEXA E PE 004-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004085 | 10/08/2021 | 744.52 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9809 ANEXA E PE 003-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004086 | 10/08/2021 | 1796.92 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9810 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004087 | 10/08/2021 | 120.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9811 ANEXA E PE 004-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004088 | 10/08/2021 | 682.90 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9812 ANEXA E PE 003-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004089 | 10/08/2021 | 325.76 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9813 ANEXA E PE 004-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004090 | 10/08/2021 | 135.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9814 ANEXA E PE 003-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004091 | 10/08/2021 | 380.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9815 ANEXA E PE 003-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004092 | 10/08/2021 | 491.64 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9816 ANEXA E PE 004-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004093 | 10/08/2021 | 424.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9817 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004094 | 10/08/2021 | 90.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9818 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004095 | 10/08/2021 | 90.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9819 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004096 | 10/08/2021 | 400.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9820 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004097 | 10/08/2021 | 6900.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9821 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004098 | 10/08/2021 | 445.28 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9822 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004099 | 10/08/2021 | 304.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9823 ANEXA E PE 003-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004100 | 10/08/2021 | 60.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9824 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004101 | 10/08/2021 | 424.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9825 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004102 | 10/08/2021 | 228.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9826 ANEXA E PE 003-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/08/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/08/2021 | 684.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE ENTRGA DA GFIP COD DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/08/2021 | 400.00 | 28769166000196 | RAFAEL OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DESIGNER PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB ENTRE OS MESES DE MAIO E JULHO DE 2021 CONF. NFS 66 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/08/2021 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NF N° 9753 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/08/2021 | 190.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E FORMATACAO EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 128 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/08/2021 | 850.00 | 00010303585404 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE NOTICIAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPALCONFORME NFS N 5827. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/08/2021 | 208.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/08/2021 | 432.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/08/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/08/2021 | 240.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/08/2021 | 9121.82 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10082021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 06-2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/08/2021 | 3230.32 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10-08-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/08/2021 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/08/2021 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/08/2021 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/08/2021 | 195.00 | 00006195215465 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO CONF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/08/2021 | 100.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/08/2021 | 100.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/08/2021 | 200.00 | 00005533011447 | MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/08/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONF. NFS 324 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/08/2021 | 365.90 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS E AO SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 428 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/08/2021 | 675.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUATRO CARTUCHOS E TECLADO DE COMPUTADOR COM FIO DESTINADO AO CRAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 548 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004056 | 10/08/2021 | 363.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CRAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 520 EM ANEXO E PP 00022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/08/2021 | 17930.40 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/08/2021 | 320.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AOS SERVICOS DE FORMATACAO EM COMPUTADOR E MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON L355 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NF 129 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/08/2021 | 695.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ACESSORIOS DE INFORMATICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NFE 549 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004057 | 10/08/2021 | 156.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DA COMPRA DE MATERIAIS CONSTRUCAO TINTAS DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE N 00000521 E PP 012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/08/2021 | 1310.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 062021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/08/2021 | 765.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS PLACA NPR6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NFE 1279 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/08/2021 | 640.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA DO CONSERTO DA VALVULA DA PORTA SERVICO DE MAO DE OBRA DO FECHO DEMOLA SERVICO DE MAO DE OBRA MECANICA SERVICO DE REPOSICAO DA VALVULA DE AR DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACASNPR-6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS 697 ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/08/2021 | 19443.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO 062021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/08/2021 | 17363.25 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 062021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/08/2021 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 5826 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004078 | 10/08/2021 | 2773.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB A AOS SERVICOS BASICOS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NFE 519 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/08/2021 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. MÊS 072021 CONF. NFS 4125. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 11/08/2021 | 554.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 01 JOAO PESSOA 02 GUARABIRA 04 BANANEIRAS E 01 SERRARIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS NFS 5841 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 11/08/2021 | 3150.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA 01 UMA CAMPINA GRANDE 11 ONZE JOAO PESSOA 02 UM SERRARIA 02 DUAS BANANEIRAS 02 DUAS SOLANEA COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA OS DIVERSOS HOSPITAIS EM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NFS 5840 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 11/08/2021 | 1620.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS GUARABIRA 01 E JOAO PESSOA 07. NFS 5839 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 11/08/2021 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 11/08/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/08/2021 | 890.00 | 00007315607447 | CRISTIANO DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS DESCARTAVEIS PARA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONF. NFS 5848. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 11/08/2021 | 230.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM O SECRETARIO DO CONTROLE INTERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO VISITA TECNICA COM ENGENHEIRO DA GIGOV PARA CONVÊNIO DE PAVIMENTACAO 2 VEZES NA ZONA RURAL E EM BANANEIRAS 02 NO CARTORIO DE IMOVEIS PARA PEGAR CERTIDOES PARA ESTA EDILIDADE CONFORME NF 5838 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/08/2021 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/08/2021 | 100.00 | 00006823885483 | ANGELITA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/08/2021 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/08/2021 | 100.00 | 00010176175466 | BRENA WYLIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/08/2021 | 100.00 | 00004507427410 | ROSA DE FATIMA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/08/2021 | 650.00 | 12502686000106 | AGROMAPE - COMERCIO DE PROD AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL 20 UNIDADES DE NUFASATE 20 LT GLIFOSATO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 26766. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/08/2021 | 525.00 | 24335062000112 | MARCIA MARIA ARAUJO PONTES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARAME FARPADO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 900043931 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 11/08/2021 | 960.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DURANTE 12 DIAS EM APLICACAO DE PEDRAS EM PRANCHINHAS NA FRENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 5837. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MINIATURAS DE PONTOS TURISTICOS DESTE MUNICIPIO TREM PARA O MUSEU PuBLICO MUNICIPAL CONFORME NFS N 5832. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 11/08/2021 | 750.00 | 00010381323471 | ALMIR FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DA ILHA DA FANTASIA VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA DE BORBOREMAPB NFS N 5835 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 11/08/2021 | 600.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE E DA ILHA DA FANTASIA VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA DE BORBOREMAPB NFS N 5834 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 11/08/2021 | 640.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ESTRADAS NO SITIO COVAO E MARIA DO O DURANTE O MES JUlHO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 5842 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 11/08/2021 | 150.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE CONF. NFS 5843 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 11/08/2021 | 750.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALETAS LIMPEZA NAS MARGENS E RETIRADA DE PASTAS DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE NFS N 5836 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 11/08/2021 | 320.00 | 00098228137400 | JOAO GRACILIANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONFECCAO DE ESTACAS PARA A CERCA PARA IMPEDIR O ACESSO DE ANIMAIS AO ACUDE PRINCIPAL QUE ABASTECE O MUNICIPIO NFS N 5833 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 12/08/2021 | 2210.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF. 187 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004135 | 12/08/2021 | 203.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9939 ANEXA E PE 004-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004136 | 12/08/2021 | 5954.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 13930 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004137 | 12/08/2021 | 21900.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS CORSA MOT-3596 FORD K QSC-6697 AMBULANCIA QSD-3350 MOTO OGD-9869 MOBI QFS-7835 OROCH E GOL QFJ6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 13.927 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 12/08/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 12/08/2021 | 370.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA NO PSF III DESTE MUNICIPIO DE MANUTENCAO CORRETIVA E CONSERTO DE VAZAMENTO E NA RECARGA DE GAS CONFORME NF 1000318 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004139 | 12/08/2021 | 3250.43 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITACONFORME NF N 13.925 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 12/08/2021 | 275.00 | 00007144556444 | CELI SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E CONJUNTOS DE COZINHA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF NFS N 5845. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 12/08/2021 | 6992.03 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO - PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2021 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 12/08/2021 | 4860.23 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO - PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2021 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 12/08/2021 | 5098.64 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO - PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2021 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 12/08/2021 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004140 | 12/08/2021 | 119.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO OEV5519 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 13.926 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004144 | 12/08/2021 | 101.05 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADECONFORME NF N 13.933 EM ANEXO E PP 00142020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 12/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 12/08/2021 | 600.00 | 00004928341481 | JOSIMARCIO FREIRE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 5846. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004138 | 12/08/2021 | 1145.17 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS NQH 3647 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 13.928 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 12/08/2021 | 700.00 | 00071355743460 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO DA CIDADE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5847 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004141 | 12/08/2021 | 4973.63 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N13931 EM ANEXOE PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004142 | 12/08/2021 | 4080.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY CACAMBA E PATROL DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 701 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004143 | 12/08/2021 | 10087.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OFF 9293 PATROL E CARRO COMPACTOR DE LIXO OGF2H10 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFN 13.929 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 12/08/2021 | 140.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADA A RETROESCAVDEIRA RANDON 406 DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 138 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 12/08/2021 | 150.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADA A RETROESCAVDEIRA RANDON 406 DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 137 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 13/08/2021 | 263.38 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXAS DO DETRAN DO VEICULO FORD KA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONF. DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004166 | 13/08/2021 | 235.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 8953 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 13/08/2021 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 675 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 13/08/2021 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 13/08/2021 | 216.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 13/08/2021 | 150.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO MATERNIDADE PARA SUA FILHA RAYSSA TOMAZ CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 13/08/2021 | 150.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 13/08/2021 | 110.00 | 00071903079403 | JULIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 13/08/2021 | 100.00 | 00071740300416 | DIOGO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 13/08/2021 | 100.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA HABITANTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 13/08/2021 | 150.00 | 00001269848402 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA HABITANTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 13/08/2021 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA HABITANTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 13/08/2021 | 100.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA HABITANTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 13/08/2021 | 200.00 | 00067458629487 | ROSILENE ALVES DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA HABITANTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 13/08/2021 | 100.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA HABITANTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 13/08/2021 | 470.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS DESTINADAS A LANCHES DOS ENCONTROS E REUNIOES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS REALIZADAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME NF 900044720 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004168 | 16/08/2021 | 802.58 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME PE N 000062021 E NFE 360. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/08/2021 | 527.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE RPV TRIBUNAL DE JUSTICA.PB REFERENTE AO PROCESSO 08001772820178150361 - ID 081230000006982628 HONORARIOS CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/08/2021 | 5237.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV TRIBUNAL DE JUSTICA.PB REFERENTE AO PROCESSO 08001772820178150361 - ID 081230000006982628 EFICIARIO JUCILENE SOUZA DA SILVA CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 17/08/2021 | 570.00 | 00074400924300 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE 01 JOAO PESSOA 01 BANANEIRAS 01 SERRARIA 03 E LOCAL 01 NFS 5852 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 17/08/2021 | 1250.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE NFS 5851 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 17/08/2021 | 150.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO COMPUTADOR DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE CONF. NFS 5857 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 17/08/2021 | 2319.26 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES 07-2021 CONF. NFS N 212 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 17/08/2021 | 1289.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE RPV TRIBUNAL DE JUSTICA.PB REFERENTE AO PROCESSO 08001582220178150361 - ID 081230000006982644 BENEFICIARIO JANAINA MARANHAO DA SILVA CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 17/08/2021 | 1794.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV TRIBUNAL DE JUSTICA.PB REFERENTE AO PROCESSO 08000569720178150361 - ID 081230000006982539 BENEFICIARIO PAULO RODRIGUES ROCHA - CPF 111.864.704-10 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 17/08/2021 | 3844.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV TRIBUNAL DE JUSTICA.PB REFERENTE AO PROCESSO 08000569720178150361 - ID 081230000006982539 BENEFICIARIO ROBERTO MACEDO DOS ANJOS - CPF 806.311.854-53 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 17/08/2021 | 429.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV TRIBUNAL DE JUSTICA.PB REFERENTE AO PROCESSO 08001582220178150361 - ID 081230000006982644 BENEFICIARIO PAULO RODRIGUES DA ROCHA - CPF 111.864.704-10 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 17/08/2021 | 240.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA E FORMATACAO E LIMPEZA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5860 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 17/08/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 17/08/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 17/08/2021 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 17/08/2021 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO NA FREQUÊNCIA FM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONF. NFS 1991. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 17/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 082021 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 17/08/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 17/08/2021 | 250.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE PLACA DE VIDEO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFS 5854 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/08/2021 | 100.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA STEPHANNY GABRIELLY CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 17/08/2021 | 100.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 17/08/2021 | 150.00 | 00004456227419 | PAULA FRASSINETE OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 17/08/2021 | 200.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 17/08/2021 | 200.00 | 00004927129489 | ROSICLEIDE BESERRA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 17/08/2021 | 10.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A ENTREGA DOS KITS DE ENXOVAIS DO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO CONFORME NF 1.099 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 17/08/2021 | 380.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE IMPRESSORA INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL E INSTALACAO DE PLACA DE REDE WI-FI EM COMPUTADOR NO SCFV VINCULADO A EC DESENVOLVIMENTO SOCIA CONF. NFS 5855 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 17/08/2021 | 150.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONF. NFS 5858 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004202 | 17/08/2021 | 2420.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2464 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 17/08/2021 | 350.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SENSOR DE VELOCIMETRO E BOBINA PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC 5139 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NF 1768 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 17/08/2021 | 470.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE INSTALACAO DE COMPUTADOR E SISTEMA OPERACIONAL NAS ESCOLAS RAFAEL DA COSTA FRANCISCO CARDOSO E SOLON DE LUCENA MANUTENCAO RESET E INSTALACAO EM REDE DA IMPRESSORA DA ESCOLA LEONOR RAMALHO CONF. NFS 5856 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 17/08/2021 | 750.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM COMPLETO PARA REALIZACAO DA MISSA CAMPAL EM COMEMORACAO AO DIA DE NOSSA SENHORA DO CARMO 16-07 DIA DE PADRE CICERO 20-07 E INAUGURACAO DA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO 30-07 CONFORME NF 5853 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 17/08/2021 | 1500.00 | 00003834622400 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CILINDRO DE GIRO E MAO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA RADOON 406 CONFORME NOTA FISCAL N 900043787 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 17/08/2021 | 250.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND E RANDON 406 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTENFS N 5859 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004201 | 17/08/2021 | 3088.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 2465 EM ANEXO E PP 002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004208 | 18/08/2021 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 25.094 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004209 | 18/08/2021 | 97.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 25.095 ANEXA E PE 004-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/08/2021 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 03 DE AGOSTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOESCRITORIO DE PROJETOS E NO DIA 18 DE AGOSTO PARA CONHECER A SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E BUSCAR PARCERIAS PARA O MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 18/08/2021 | 669.76 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA E NO COMERCIO NA CIDADE DE GUARABIRA-PBNFS 555 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/08/2021 | 2068.92 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO AO USO EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 29447. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/08/2021 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/08/2021 | 648.00 | 14617446000255 | J J COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS CAPINHAS DE TABLETS 10.4 GALAXY TAB A7 4G DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONFORME NOTA FISCAL N 583 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/08/2021 | 1998.56 | 07078250000193 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 29588. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/08/2021 | 500.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 01 E SOLANEA 02 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONF. NFS N 5868. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/08/2021 | 1240.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM DESTINO A GUARABIRA 03 SERRARIA 03 SOLANEA 03 BANANEIRAS 02 COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO E VISITA COM EQUIPE DO PSF PARA VISITA DOMICILIAR 06 E TRANSPORTE DA EQUIPE DAS UNIDADES DE SAuDE LOCALIZADAS NA ZONA RURAL 03 NFS 5867 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/08/2021 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DE PENALIDADES DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DE PENALIDADES DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS DE PENALIDADES DE TRANSITO DO VEICULO FORD KA VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/08/2021 | 179.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 18082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/08/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/08/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/08/2021 | 16.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/08/2021 | 300.00 | 00071219776483 | DANIELA DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE E VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/08/2021 | 150.00 | 00003894787414 | MARIA DE LOURDES CESARIO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE PARA SUA FILHA LUANA DOMINGOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/08/2021 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/08/2021 | 100.00 | 00020709846487 | JOSEFA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/08/2021 | 250.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA CONFORME NFS N 5865. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/08/2021 | 500.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME NFS N 5866. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/08/2021 | 1000.00 | 00008288816428 | ADELINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS POCO ESCURO E SAMAMBAIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 5863 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/08/2021 | 500.00 | 00005536886428 | SEBASTIAO CARVALHO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIAS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS POCO ESCURO E SAMAMBAIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 5864 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/08/2021 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5871. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/08/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26072021 ate 25082021 CONFORME NF N 1666. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/08/2021 | 956.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 20082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/08/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO26072021 ate 25082021 CONFORME NF N 1668. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/08/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 26072021 ate 25082021 CONFORME E NFE N° 1669. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/08/2021 | 800.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5869 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/08/2021 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/08/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI0PERIODO 26072021 ate 25082021 CONF. NFS 1667. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 23/08/2021 | 265.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO LATAS DE LEITE NAN CONORT AO MENOR JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 830017. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/08/2021 | 210.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB SOBRE OS CUIDADOS COM A DENGUE E ANuNCIO SOBRE A CHEGADA DO CARRO FUMACÊ NA CIDADE CONF.NFS 5874 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/08/2021 | 69.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES FEITOS PELA EQUIPE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ENCONTROS E REUNIOES DE TRABALHO CONFORME NF 5877 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/08/2021 | 300.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS LOCAIS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM AGUA PARA CONSUMO QUANDO DEVIDO A ESCASSEZ FALTOU PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DESTAS CONF. NFS 5882 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 23/08/2021 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/08/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/08/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/08/2021 | 6.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 23/08/2021 | 70.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO ALUSIVO AS FELICITACOES DO DIA DOS PAIS CONF. NFS 5876 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 23/08/2021 | 520.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA ALERGICA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 23/08/2021 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE VACINAS DE USO ESPECIAL PARA TRATAMENTO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/08/2021 | 130.00 | 00007424129465 | POLIANA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 23/08/2021 | 150.00 | 00006818042465 | LEONEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 23/08/2021 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA SEU LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 23/08/2021 | 200.00 | 00004916340485 | MARIA DA CONCEOCAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 23/08/2021 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 23/08/2021 | 499.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR MALLORY 30CM ECO MESA TS E 01 VENTILADOR PHILCO COLUNA PVC491PA DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 381 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 23/08/2021 | 198.00 | 00070495184411 | EDERSON RAMALHO DOS SANTOS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ANDAMENTO COMPLETO E TROCA DE OLEO NA MOTO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA OEV 5519 CONFORME NF N 5873 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/08/2021 | 260.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLO CONFEITADO PARA O CHA DE BEBÊ REALIZADO COM AS GESTANTES DO MÊS DE AGOSTO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS CONF. NFS 5878 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/08/2021 | 320.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A ENTREGA DOS TABLETS PARA O CRIANCA FELIZ E PARA LANCHE NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONF. NFS 5879 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/08/2021 | 250.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS LOCAIS PARA O CRAS COM AGUA PARA CONSUMO QUANDO DEVIDO A ESCASSEZ FALTOU PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DESTAS CONFORME NFS N 5881. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/08/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/08/2021 | 2150.00 | 36270471000167 | CONSTRUTORA F SILVA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO E INSTALACAO EM BANCADA DE GRANITO ITAUNAS NO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - PAA SEDIADO NO PREDIO DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 32 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 23/08/2021 | 70.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM COMUNICACAO DA ENTREGA DAS LEMBRANCINHAS DO DIA DOS PAIS CONFORME NFS N 5875. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/08/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NF N 29231 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 23/08/2021 | 1080.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ARAME FARPADO GIR 16mm 250m PL - GERDAU E ROUNDUP ORIG MAIS 4X5 LT BTBR ORIG - MONSANTO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 262749 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 23/08/2021 | 250.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5883 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 23/08/2021 | 3650.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A cCOMPRA DE 02 PNEUS GOODYEAR 02 CAMARAS DE AR E 02 PROTERORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 9024 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/08/2021 | 900.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS LOCAIS E PARA ZONA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DA CIDADE ASSIM COMO PARA TROCA DE LAMPADAS E REVISAO DA REDE ELETRICA ZONA RURAL CONF. NFS 5880 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/08/2021 | 265.15 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E REVISAO DE 20.000 KM DO VEICULO OROCH DE PLACA FKV 6H88 CONFORME NOTA FISCAL N 2237 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/08/2021 | 387.33 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO OROCH DE PLACA FKV 6H88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 3867 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 24/08/2021 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/08/2021 | 100.00 | 00015401361408 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE LEITE NAN1 PARA SUA FILHA ALYCE SOFIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 24/08/2021 | 1132.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS EM REALIZACAODAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NFS 6277 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/08/2021 | 1040.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 DESESSEIS BOTAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 2353. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 24/08/2021 | 80.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM COM A BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS EM ACOMPANHAMENTO DA PROCISSAO NO DIA 16-07-2021 CONFORME NFS N 5884. CONFORME NFS N 5884. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/08/2021 | 1450.00 | 40962171000116 | JOSE ACACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICOS NA PORTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA. CONFORME NFS 5 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/08/2021 | 200.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DUTANTE 05 DIAS NA SUBSTITUICAO DO SERVIDOR ELETRICISTA EDSON DA COSTA CONFORME ATESTADO MEDICO EM ANEXO CONF. NFS 5885 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 25/08/2021 | 306.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 03 TRÊS DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 20-08 23-08 25-08 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E COMPRAR AUTOPECAS PARA A VISTORIA DOS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004287 | 25/08/2021 | 4045.41 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SEC. DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 NF N° 93 E PE 000092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 25/08/2021 | 5.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 25082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 25/08/2021 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X - TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 25/08/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 25/08/2021 | 61.57 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA-ECF DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/08/2021 | 325.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DOS EVENTOS REALIZADOS NO DIA 24-08 NESTE MUNICIPIO ENTREGA DE VEICULO A POPULACAO E PROJETO BREJO FLORIDO CONF. NFS 5888 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/08/2021 | 265.00 | 00008284106400 | LUIZ LOPES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 SALGADOS FINOS PARA AUDIÊNCIA PuBLICA REALIZADA EM ALUSAO A SEMANA DA JUVENTUDE NO DIA 25-08-2021 CONF. NFS 5891 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/08/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPALSERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRASPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NF N 1002317. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/08/2021 | 150.00 | 00070352528435 | CAMILA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO MATERNIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/08/2021 | 200.00 | 00009156261446 | IGOR BARBOSA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 25/08/2021 | 2100.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 04 QUATRO PNEUS 1000X20 DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQA 4C14 CONFORME NOTA FISCAL N 2583 ANEXA | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE NO DIA 24-08-2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/08/2021 | 350.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS LOCAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA COM AGUA PARA CONSUMO QUANDO DEVIDO A ESCASSEZ FALTOU PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DESTAS CONFORME NF 5889 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/08/2021 | 100.00 | 00070929471466 | JAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITE RODRIGUES LEITE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 5887 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/08/2021 | 400.00 | 00009229276421 | ENDERSON THOMAS DE LIMA GOMES ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E ACOCHOAMENTO DE CADEIRAS PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL E A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 5886 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 25/08/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/08/2021 | 300.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO NFS 5892 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/08/2021 | 4200.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAPAGEM DE 08 OITO PNEUS 1000X20 DESTINADOS A CACAMBA DE PLACAS OFF9293 CONFORME NOTA FISCAL N 2582 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/08/2021 | 400.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 DUAS VIAGENS COM DESTINO A SOLANEA PARA PEGAR MATERIAL NAS EMPRESAS QUE PARTICIPARAM E GANHARAM LICITACAO NESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5890 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/08/2021 | 7500.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PARCELA DA ELABORACAO DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA - PB CR 1073446-95906743 CONFORME NFS 1000286 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 25/08/2021 | 450.00 | 41913409000186 | MARCELA FIRMINO CLEMENTINO 05539761413 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA BOMBA DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHO DESTE MUNICPIO DE BORBOREMA CONF. NFS 900047305 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/08/2021 | 800.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE ATENDIMENTO E MEDICACOES DE ANIMAIS DE RUA CONFORME NFS-E N 23 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/08/2021 | 570.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM SUBSTITUICAO DA EMBREAGEM ROLAMENTO TORNEAGEM E HIGIENIZACAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 6697 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 90 EM ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004309 | 26/08/2021 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 000022021 E NF N° 149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/08/2021 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE AGOSTO2021 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001533 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/08/2021 | 1404.00 | 31507257000168 | RONALDO AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBTITUICAO DE 09 CINTO DE SEGURANCA NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6F43 OGC-5139 E OGE-7160 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF NFS N 27 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/08/2021 | 750.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DECAPTACAO DE IMAGEM E PRODUCAO DE VIDEO DO PROJETO BREJO FLORIDO REALIZADO PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB E ENTREGA DO VEICULO RENAULT LOGAN DA SEC DE SAUDE NO DIA 24-08-2021 CONFORME NFS N 161 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/08/2021 | 685.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADA A RETROESCAVDEIRA RANDON DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 61 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004315 | 26/08/2021 | 636.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 1252 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004316 | 26/08/2021 | 636.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 1253 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004317 | 26/08/2021 | 699.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A PATROL CASE DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 1254 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 27/08/2021 | 360.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA DESTINADO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 27/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 27/08/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 27/08/2021 | 13.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X - TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 27/08/2021 | 150.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/08/2021 | 3439.91 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MADEIRA SERRADA JANELA FORRA DOBRADICA DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 3081 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 27/08/2021 | 400.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM LIMPEZA DE MATO NO SITIO POCO ESCURO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5894 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/08/2021 | 7243.33 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/08/2021 | 74514.96 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/08/2021 | 5347.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/08/2021 | 20441.93 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF I - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/08/2021 | 7061.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/08/2021 | 12288.56 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/08/2021 | 22276.77 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/08/2021 | 3670.02 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/08/2021 | 1705.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/08/2021 | 1627.13 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/08/2021 | 20181.49 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/08/2021 | 1561.54 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/08/2021 | 2570.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/08/2021 | 2291.87 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/08/2021 | 25369.08 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/08/2021 | 9282.98 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/08/2021 | 288.00 | 00004720291422 | VALERIA SILVA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO 03 TRÊS DIARIAS DOIS PERNOITES E UM DIA COMPLETO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO AO TESTE DO PEZINHO REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/08/2021 | 288.00 | 00003366328436 | URSULINA SONALLY SILVA MOREIRA E SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO 03 TRÊS DIARIAS DOIS PERNOITES E UM DIA COMPLETO A TECNICA DE ENFERMAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO AO TESTE DO PEZINHO REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/08/2021 | 432.00 | 00005291469404 | GILMARA SOARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIAS DOIS PERNOITES E UM DIA COMPLETO A ENFERMEIRA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO AO TESTE DO PEZINHO REALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA ENTRE OS DIAS 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/08/2021 | 450.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5903 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/08/2021 | 32.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA CONFERENCIA DA SAUDE PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5896 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/08/2021 | 82.67 | 28143591001651 | DUVEL VISTORIAS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VISTORIA DO VEICULO FORD K DE PLACA QSC 6697 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 586 ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/08/2021 | 455.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFIL DE TINTAS EPSON DESTINADAS A IMPRESSORAS PERTENCNETES A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 35 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/08/2021 | 280.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA PV DE COR CAMISA DE PROTECAO UV FATOR 50 DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 900048270 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/08/2021 | 15657.78 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/08/2021 | 2659.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/08/2021 | 7019.59 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 30082021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/08/2021 | 0.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO ITR DA CONTA 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/08/2021 | 1.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB ADO - ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO CONFORME EXTRATO DA CC 183141-0 ANEXO REF AO DIA 30082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/08/2021 | 2562.46 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG PAGA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/08/2021 | 13043.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE PRECATORIOS TRIBUNAL DE JUSTICA.PB EC922009 EC 62 - PROCESSO 2776774 DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB CONF. GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/08/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/08/2021 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/08/2021 | 25570.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 19520-0 CONF DEBITO AUTOMATICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/08/2021 | 27451.73 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/08/2021 | 2789.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PENSOES DO PESSOAL PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/08/2021 | 3300.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVOSAPOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/08/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NF N 1024027 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/08/2021 | 600.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO - PERIODO 04 A 10AGOSTO2021 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NF N° 1001294 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/08/2021 | 710.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NF N 5897. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/08/2021 | 630.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS N 5902. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/08/2021 | 810.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 01-SERVICO DE MANUTENCAO E TROCA DE CABECOTE IMPRESSORA EPSON L3150TROCA DAS ESPONJASRESET DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS 06 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/08/2021 | 260.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES FEITOS PELA EQUIPE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ENCONTROS E REUNIOES DE TRABALHO CONFORME NF 5877 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/08/2021 | 30954.04 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/08/2021 | 5738.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/08/2021 | 6261.11 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/08/2021 | 23971.84 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/08/2021 | 3661.41 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/08/2021 | 1400.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/08/2021 | 4400.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/08/2021 | 200.00 | 00071219741426 | JACQUELINE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/08/2021 | 900.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. NFS 5898 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/08/2021 | 600.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. NFS 5899 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/08/2021 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREF. AO PAGTO DE OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM TODOS OS CUIDADOS DE HIGIENIZACAO E DISTANCIAMENTO SOCIAL COM OS ALUNOS DO SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5901 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/08/2021 | 450.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BANDEIRAS NACIONAL BRASIL ESTADUAL PARAIBA E MUNICIPAL BORBOREMA DESTINADAS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL 900048276 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/08/2021 | 170860.64 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 60% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/08/2021 | 26235.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/08/2021 | 84673.06 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/08/2021 | 32178.97 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/08/2021 | 2662.64 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/08/2021 | 8765.21 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/08/2021 | 3439.43 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFRENTE A COMPRA DE JANELAS E MATERIAL PARA SUA INSTALACAO PARA COLOCAR NA CRECHE MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 3087 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/08/2021 | 490.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS LANTERNAS DESTINADOS AOS ONIBUS DE PLACA NQA4C14 E NPR 6F43 CONFORME NOTA FISCAL N 7058 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/08/2021 | 209.40 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO ENCONTRO ATIVACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 436. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/08/2021 | 530.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L355 RESETESPONJAS - ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHAOSERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L355TROCA DE MECANICABOMBA DE SUCCAO - ESCOLA EDITH RODRIGUES LEITE PERTENCETES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS 05 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/08/2021 | 70.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO RESET EM IMPRESSOA BROTHER HL-2320 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS 08 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/08/2021 | 9125.88 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTOO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | REFORMA E AMPLIACAO DO CLUBE MUNICIPAL ILHA DA FANTASIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004372 | 30/08/2021 | 31253.21 | 17644916000187 | GBN CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO N 09 CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIACAO DO CLUBE MUNICIPAL ILHA DA FANTASIA CT 1012590 - 042013799545 CONFORME CONTRATO 000042-2019 E TP 00042019. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/08/2021 | 7773.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/08/2021 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE EM COMPETICAO DO CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-23 QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE SAO PAULO NOS DIAS04 E 05 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/08/2021 | 16720.48 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/08/2021 | 1960.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 CONFORME NF N 5895 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/08/2021 | 835.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO PECAS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 34 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/08/2021 | 100.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE FORMATACAO COM BACKUP PC DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFS 07 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/08/2021 | 30754.85 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/08/2021 | 860.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NO CONJUNTO LOURDES LEITE DESTA CIDADE CONF. NFS 5900 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/08/2021 | 360.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DETERGENTE DESINFETANTE E AGUA SANITARIA DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 5905. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004423 | 31/08/2021 | 156.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 9220 ANEXA E PE 003-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS REF. 05.08.2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/08/2021 | 1128.75 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/08/2021 | 5801.10 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/08/2021 | 1907.43 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-POLICLINICA COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/08/2021 | 16438.53 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PAB COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/08/2021 | 15195.24 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMPETÊNCIA 08-2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/08/2021 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ SACOS DE RACAO ANIDOG ADVANTAGE 15KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 16 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/08/2021 | 200.00 | 00006908337413 | HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSMISSAO DE LIVE NA AUDIENCIA PUBLICA DA SEMANA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 5906 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/08/2021 | 496.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/08/2021 | 1590.35 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/08/2021 | 294.00 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/08/2021 | 36322.81 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/08/2021 | 3416.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV TRIBUNAL DE JUSTICA.PB DO PROCESSO 08000509020178150361 - ID 081230000006982806 BENEFICIARIO MURILO OLIVEIRA DE LIMA CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/08/2021 | 1264.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV TRIBUNAL DE JUSTICA.PB DO PROCESSO 08001799520178150361 - ID 081230000006982890 BENEFICIARIO EDMILSON MARTINS DOS SANTOS CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/08/2021 | 63.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV TRIBUNAL DE JUSTICA.PB DO PROCESSO 08001799520178150361 - ID 081230000006982911 BENEFICIARIO EDMILSON MARTINS DOS SANTOS CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/08/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/08/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/08/2021 | 616.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG PAGA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/08/2021 | 33.15 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA CONTA 9809-4 DESTA EDILIDADE DO BANCO BRADESCO PAGO COM A CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/08/2021 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDA GERIATRICA PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/08/2021 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/08/2021 | 195.00 | 00008001528405 | LUCIANA MUNIZ SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE TC TORAX EM SEU ESPOSO PEDRO SANTINO DE OLIVEIRA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/08/2021 | 590.00 | 00003895156477 | ROSA EUZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TC DE COLUNA CERVICAL E RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBO -SACRA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/08/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/08/2021 | 230.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE PEDRA DE CLORO PARA AS CAIXAS D'AGUA E POCOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5904. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/08/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/08/2021 | 43179.62 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/08/2021 | 16282.78 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/08/2021 | 6575.86 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/08/2021 | 339.00 | 27297500000193 | VALDELIA DE CARVALHO OLIVEIRA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RONDON 406 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAEASTRUTURA E MEIO DE AMBIENTE DE BORBOREMA CONF NFE N 10645 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/09/2021 | 350.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSC-6697 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 1191 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/09/2021 | 100.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO RESTADO NO VEICULO FORD NEW KA PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 62 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/09/2021 | 170.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADA A EQUIPE RESPONSAVEL PELA APLICACAO FUMACÊ EM COMBATE OS MOSQUITOS DA DENGUE E CHIKUNGUNYA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF NFS N 353. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/09/2021 | 800.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 5910 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/09/2021 | 35.00 | 00092869661487 | ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BOLAS PERSONALIZADAS PARA A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 5909 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/09/2021 | 580.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS UBS PSF I LIMPEZA DO E CONSERTO DO SUGADOR INSTALACAO DE UMA AUTOCLAVE CONSERTO DE UM SONAR PSF II RETIRADA DE VAZAMENTO LIMPEZA DO SUGADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDECONFORME NFS N 422 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/09/2021 | 450.00 | 00003043633407 | IONALDO ELIAS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE NO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DE CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE E EM OUTRAS PENDÊNCIAS JUNTO AO DETRAN CONF NFS 5907 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/09/2021 | 172.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE RPV TRIBUNAL DE JUSTICA.PB - BORBOREMA PROCESSO 08001582220178150361 AUTOR JANAINA MARANHAO DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/09/2021 | 7.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/09/2021 | 229.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/09/2021 | 700.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/09/2021 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NF N 1008945 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/09/2021 | 100.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/09/2021 | 200.00 | 00055264727449 | MARIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/09/2021 | 100.00 | 00006953003421 | SILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/09/2021 | 100.00 | 00070929558405 | LUCAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/09/2021 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/09/2021 | 100.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/09/2021 | 100.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/09/2021 | 100.00 | 00005044977403 | NADJA KELLY DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/09/2021 | 100.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/09/2021 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009610781462 | SIMONE DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/09/2021 | 130.00 | 00012495550436 | ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/09/2021 | 100.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/09/2021 | 100.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/09/2021 | 200.00 | 00000770456456 | JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/09/2021 | 100.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/09/2021 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/09/2021 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA -PB CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/09/2021 | 55.56 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/09/2021 | 81.37 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/09/2021 | 50.00 | 00071740267451 | SANDRA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/09/2021 | 89.06 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/09/2021 | 108.00 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/09/2021 | 130.07 | 00012320364471 | ERINEIA COSTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/09/2021 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/09/2021 | 100.00 | 00070186050402 | MARIA SARA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/09/2021 | 100.00 | 00009505313403 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/09/2021 | 100.00 | 00071358415498 | TATIANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/09/2021 | 100.00 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/09/2021 | 100.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/09/2021 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/09/2021 | 100.00 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/09/2021 | 100.00 | 00004745742452 | LUZIA FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/09/2021 | 150.00 | 00017686547434 | NILO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LENCOIS PARA A CRECHE MUNICIPAL DE BORBOREMA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5908 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/09/2021 | 60.00 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO BOLETO DO CONTRATO DE REPASSE 7995452013 OP 1012590-04 MINISTERIO DO TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/09/2021 | 1068.00 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BOLETO TERMO DE COMPROMISSO DO CONTRATO DE REPASSE 7995452013 OP 1012590-04 TARIFA DE REPROGRAMACAO MINISTERIO DO TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/09/2021 | 2471.30 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOBOMBA SUB. 1.0 - CV ESUB 316ELETROPLAS E MATERIAL PRA SUA INSTALACAO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF 1314 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004480 | 01/09/2021 | 2951.63 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021-PESO LIQUIDO TOTALT 6690 CONFORME NF N 551 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/09/2021 | 1546.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N 27.409 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/09/2021 | 2136.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E EQUIPAMENTO BOMBA KSB UPAC 12 CV HIDRAULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO JOSE AMANCIO RAMALHODESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.778. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 02/09/2021 | 200.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA PARA RAIMUNDA CESARIO CONFORME NOTA FISCAL N 1802 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 02/09/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES MEDICO TC CRANIO REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DO RAMO PAULO DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 27287 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 02/09/2021 | 38699.80 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO FINANCEIRA ATRAVES DO PREVINE BRASIL DESTINADA AO PESSOAL INTEGRANTE DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0004562 | 02/09/2021 | 2079.73 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 1544 ANEXA E PP 04-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0004563 | 02/09/2021 | 585.46 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 1545 ANEXA E PP 04-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 02/09/2021 | 480.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTAR OBJETOS COMPRADOS POR ESTA EDILIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BORBOREMA CONF. NFS 5911 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0004565 | 02/09/2021 | 1249.46 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1547 E PREGAO PRESENCIAL 000042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 02/09/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG PAGA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 02/09/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 02/09/2021 | 135.85 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 02/09/2021 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0004566 | 02/09/2021 | 1417.59 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1548 E PREGAO PRESENCIAL 000042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 02/09/2021 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 02/09/2021 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 02/09/2021 | 200.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 02/09/2021 | 100.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 02/09/2021 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 02/09/2021 | 200.00 | 00009548570467 | RONNY SANNEY SINESIO ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABIBIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 02/09/2021 | 150.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 02/09/2021 | 150.00 | 00011063711436 | JOSE FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 02/09/2021 | 150.00 | 00008059984462 | VERA LUCIA DE BRITO BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 02/09/2021 | 100.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 02/09/2021 | 100.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 02/09/2021 | 150.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 02/09/2021 | 100.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 02/09/2021 | 100.00 | 00004507427410 | ROSA DE FATIMA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 02/09/2021 | 100.00 | 00002495676103 | IRANEIDE EUZEBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 02/09/2021 | 200.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 02/09/2021 | 301.48 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 02/09/2021 | 118.98 | 00090060164700 | MARIA JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 02/09/2021 | 162.47 | 00071355981484 | EDSON PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 02/09/2021 | 102.00 | 00006953032448 | HELIO AMBROSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 02/09/2021 | 580.00 | 00008868283417 | SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 02/09/2021 | 97.34 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 02/09/2021 | 107.47 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 02/09/2021 | 120.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 02/09/2021 | 117.00 | 00003893531408 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 02/09/2021 | 107.20 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 02/09/2021 | 166.61 | 00002506384448 | JOSEFA NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 02/09/2021 | 129.09 | 00001842160443 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 02/09/2021 | 165.18 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 02/09/2021 | 426.06 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 02/09/2021 | 130.81 | 00003893961410 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 02/09/2021 | 130.81 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 02/09/2021 | 119.25 | 00008878908738 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 02/09/2021 | 347.62 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO WASHINGTON LUIS TARGINO DE SOUSA NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2021 CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 02/09/2021 | 74.71 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI EDMILSON MARQUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/09/2021 | 92.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA MAE MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 02/09/2021 | 126.00 | 00006706244465 | JOSENILDA JANUARIO V. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA MAISA VICENTE FERREIRA CONF. RECEITA MEDICA E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/09/2021 | 81.71 | 00070131270435 | JOANA KARLA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA MAE ENILZA RIBEIRO DA SILVA PEREIRA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 02/09/2021 | 127.35 | 00070131270435 | JOANA KARLA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 02/09/2021 | 260.06 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELY NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2021 CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 02/09/2021 | 119.60 | 00071219772496 | ISABEL PEREIRA VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA SOBRINHA EMILY KAUANE VITORIA PEREIRA DA COSTA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 02/09/2021 | 90.61 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU ESPOSO SEVERINO ANTONIO DO NASCIMENTO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 02/09/2021 | 130.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 02/09/2021 | 777.70 | 00005535800430 | MARIA SALETE ANDRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU ESPOSO JOSE LUCIANO BARBOSA DE LIRA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 02/09/2021 | 240.00 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DA SUA MAE INÊS CARDOSO DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 02/09/2021 | 154.56 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DA SUA FILHA RAICKELLY SANTOS DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 02/09/2021 | 96.04 | 00002357132442 | NEUZA GERONIMO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DA SUA FILHA RAICKELLY SANTOS DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 02/09/2021 | 212.93 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA ANA PATRICIA SANTOS DE SANTANA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 02/09/2021 | 512.42 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2021 CONF. FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 02/09/2021 | 239.81 | 00005895837433 | MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA MAE JOSEFA MONTEIRO DA SILVA NO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 02/09/2021 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI MIGUEL FRANCISCO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0004564 | 02/09/2021 | 1799.69 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS GRUPOS REFERENCIADOS DO CRAS E SCFV PERTENCENTES AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE CONFORME NFE 1546 ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 000042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 02/09/2021 | 400.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DURANTE 05 DIAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 5912. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 02/09/2021 | 1900.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS E RETENTOR DE BOMBA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1000879 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 02/09/2021 | 500.00 | 00029137449826 | EDNALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE EM SUAS ATRIBUICOES NECESSITA DE REFEICAO CONF. NFS N 5914. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 02/09/2021 | 550.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NFS N 5913. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0004561 | 02/09/2021 | 5389.00 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 1.543 e PP 04-2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0004567 | 02/09/2021 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL DE N 122020 E NFS N 43. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/09/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 6D12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE AGOSTO2021 CONF. FATURA DE SERVICOS N 3887. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004580 | 03/09/2021 | 146.70 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 9289 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004581 | 03/09/2021 | 369.60 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 9288 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004582 | 03/09/2021 | 155.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 9287 PE N 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004583 | 03/09/2021 | 1080.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA 6PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 9287 PE N 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 03/09/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/09/2021 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/09/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/09/2021 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG PAGA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 03/09/2021 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO 6M TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLE-0E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 3886 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 03/09/2021 | 100.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 03/09/2021 | 200.00 | 00008565898458 | JOSEFA DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 03/09/2021 | 359.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO-REVISAO NO VEICULO ONIBUS NEOBUS DE PLACAS QFD7B12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/09/2021 | 1339.06 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS SERVICOS DE MANUTENCAO-REVISAO DO VEICULO ONIBUS NEOBUS DE PLACAS QFD7B12 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 54049 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/09/2021 | 400.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 08 OITO PADROES DE TIME DE FUTEBOL DESTINADOS AO TIME DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF NFE N 392. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/09/2021 | 1710.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO A SPLIT HW 12 KBTUS SO FRIO 220V G-TOP GREE R DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 210221 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/09/2021 | 300.00 | 00010267706456 | DANIEL DE LANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LOCACAO DE POCOS ARTESIANOS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO. CONF. NFS 5915 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 06/09/2021 | 270.00 | 00007732685458 | MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA MAURICIO OLIVEIRA DE LIMA DESTINADO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO NAS CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DA PB CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 06/09/2021 | 15020.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE PROTECAO INDIVIDUAL QUE SERAO DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL I - 1 TOALHINHA 2 MASCARAS 1 DISPENSER DE ALCOOL 1 GARRAFINHA PARA AGUA INFANTIL II - 1 TOALHINHA 2 MASCARAS 1 GARRAFINHA PARA AGUA PARA O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DOS CUIDADOS COM A PANDEMIA DO COVID19 CONFORME NOTA FISCAL N 84 E DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 06/09/2021 | 1100.00 | 00006953020431 | PATRICIA CADETE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC DE SAuDE SUBSTITUINDO MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA PENHA QUE ENCONTRAVA-SE NO GOZO DE SUAS FERIAS CONFORME DOCUMENTACAO E NFS 5921 ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 06/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 06/09/2021 | 52.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DA EQUIPE DO SEBRAE REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 31 DE AGOSTO CONF. NFS 5916 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 06/09/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 06/09/2021 | 15.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X - TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 06/09/2021 | 686.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE ENTRGA DA GFIP COD DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 06/09/2021 | 1370.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SEC DE AGRICULTURA EM MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO PARA OS REPRESENTANTES DA EMPAER E FUNCIONARIOS DA SEC DE AGRICULTURA NA REALIZACAO DA AUDIÊNCIA PuBLICA DIA 10 DE AGOSTO PARA VISISTA DE EQUIPE DA PREFEITURA DE BANANEIRAS PARA TRACAR PARCERIAS ENTRE OS MUNICIPIOS CONFORME NF 5918 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 06/09/2021 | 240.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SECRETARIO DE TURISMO COM REPRESENTANTES TURISTICOS DE OUTROS MUNICIPIOS PARA DIVULGAR E BUSCAR PARCERIAS CONFORME NF 5919 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/09/2021 | 650.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMARAES LIMA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE PALESTRA COM TEMA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA PROFESSORES E GESTORES PARA OS PROFESSORES EM RAZAO DA RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS NO DIA 31 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME NFS N 5917 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR EQUIPAMENTO PARA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 06/09/2021 | 3074.00 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMARIO DE ACO PANELEIRO DE ACO E FOGAO DE 05 BOCAS DESTINADAS AS ESCOLAS RAFAEL DA COSTA MARANHAO E LEONOR RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL 24506 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 06/09/2021 | 100.00 | 00005390997409 | LENILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA DIARIA NA PATROL RECUPERANDO ESTRADAS NESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5920 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004606 | 08/09/2021 | 285.60 | 13630407000144 | ALCANCE NORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS, DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E ASSESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 951 ANEXA E PP 06-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004607 | 08/09/2021 | 1440.00 | 13630407000144 | ALCANCE NORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS, DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E ASSESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 1010 ANEXA E PP 06-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISICAO VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SEC DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 08/09/2021 | 13650.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUP P/ ESCRIT LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE 42 QUARENTA E DUAS ESTANTES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA ARMAZENAMENTO DE TODO ARQUIVO FISICO DESTA EDILIDADE APOS ORGANIZACAO FEITA POR PESSOA ESPECIALIZADA CONFORME NOTA FISCAL N 812 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 08/09/2021 | 192.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 08/09/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 08/09/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 08/09/2021 | 15.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 08/09/2021 | 100.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA TIRAGEM DE 2 VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 08/09/2021 | 200.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 08/09/2021 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 08/09/2021 | 100.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 08/09/2021 | 100.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 08/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 08/09/2021 | 1040.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DESTINADA A EQUIPE DO GOVERNO DO ESTADO RESPONSAVEL PELO ATENDIMENTO NO PROGRAMA CIDADAO NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS N 359. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 08/09/2021 | 460.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CILINDRO MESTRE DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON CONFORME NOTA FISCAL N 4030 ANEXA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 08/09/2021 | 360.00 | 04185877001127 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 141.742 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 08/09/2021 | 4759.30 | 00025226595883 | AURELIANO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 SETENTA CARRADAS DE CAMINHAO PIPA QUE CORRESPONDEU A 16 DIAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS PELAS RUAS DO MUNICIPIO QUE DEVIDO A ESCASSEZ TEVE O ABASTECIMENTO NORMAL SUSPENSO POR NAO TER AGUA SUFICIENTE PARA TODA POPULACAO CONF. NFS N 5922. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 08/09/2021 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE AGOSTO2021CONF. NFS N 29. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004693 | 09/09/2021 | 364.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 534 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 09/09/2021 | 408.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DA SECRETARIA DE SAuDE A-3 CPF DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME BOLETO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/09/2021 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. MÊS 082021 CONF. NFS 4507. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/09/2021 | 2000.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL AVENTAL MANGA LONGA PCT COM 10 UNID- MARCA KASMED DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 11229 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004704 | 09/09/2021 | 23432.70 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS FOX LRL 7H27 FORD K QSC 6697. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH E GOL QFJ 6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 000.014.074 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004708 | 09/09/2021 | 5689.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 000.014.078 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/09/2021 | 219.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/09/2021 | 240.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/09/2021 | 19.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/09/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAISBRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO E CONF NFS N 1002162 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/09/2021 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NF N° 478 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004702 | 09/09/2021 | 3485.94 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITACONFORME NF N 014.072 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/09/2021 | 200.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/09/2021 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/09/2021 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/09/2021 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/09/2021 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 082021 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 ERESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/09/2021 | 100.00 | 00006952914404 | BENEDITA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/09/2021 | 100.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/09/2021 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/09/2021 | 100.00 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/09/2021 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/09/2021 | 100.00 | 00070132105446 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/09/2021 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/09/2021 | 100.00 | 00006952934430 | CRISTIANE FRAGOSO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/09/2021 | 100.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/09/2021 | 100.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/09/2021 | 100.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/09/2021 | 100.00 | 00013771115477 | MARIA FERNANDA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/09/2021 | 100.00 | 00004179967480 | MARLENE EVARISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/09/2021 | 100.00 | 00071740203488 | THALITA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/09/2021 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE NEOPLASIA MALIGNA DO CEREBRO PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/09/2021 | 395.00 | 00005758941484 | ANA PATRICIA DE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE UMA COLANGIORESSONANCIA CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/09/2021 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE PACIENTE POS TRANSPLANTE RENAL CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/09/2021 | 240.00 | 00003850468470 | CLEANTO CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 09/09/2021 | 100.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIAL PARA SUA ESPOSA SEVERINA DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 09/09/2021 | 300.00 | 00022045051889 | PAULA GRACINEIDE SILVA DE ANDRADE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 09/09/2021 | 100.00 | 00012360401475 | FABIANA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 09/09/2021 | 100.00 | 00008841377402 | LAURICE DE SALES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 09/09/2021 | 100.00 | 00004409007432 | MARIA CECY COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 09/09/2021 | 100.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 09/09/2021 | 100.00 | 00070346202450 | MRIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 09/09/2021 | 100.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 09/09/2021 | 100.00 | 00005297302439 | REJANE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 09/09/2021 | 100.00 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 09/09/2021 | 150.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 09/09/2021 | 100.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 09/09/2021 | 100.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 09/09/2021 | 100.00 | 00071740234448 | JULIANO DA PENHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004703 | 09/09/2021 | 122.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO OEV5519 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 014.073 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004705 | 09/09/2021 | 100.82 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADECONFORME NF N 000.014.075 EM ANEXO E PP 00142020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 09/09/2021 | 210.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE EM SUAS ATRIBUICOES NECESSITA DE REFEICAO CONF. NFS N 5932 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 09/09/2021 | 1600.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17570R13 MAXLIFE DESTINADO AO VEICULO DE PLACAS NQH-3647 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF 9053 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5931 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 09/09/2021 | 100.00 | 00010267706456 | DANIEL DE LANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LOCACAO DE UM POCO ARTESIANO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO. CONF. NFS 5923 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 09/09/2021 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NFS N 5945. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 09/09/2021 | 950.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5937 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/09/2021 | 1300.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ROCO DE MATO NO SITIO JARDIM ZONA RURAL DE BORBOREMA -PB CONF. NFS 5933 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/09/2021 | 700.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE SITIO JARDIM DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5929 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/09/2021 | 2000.00 | 15214524000152 | WELLITON LUIS FERREIRA DA SILVA 49146661468 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREBTE A CONFECLCCAO DE COBERTURTA EM TECIDO BAGUM PARA AS BARRACAS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF NFS N 43 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004695 | 09/09/2021 | 448.72 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO MERCADO PUBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 532 ANEXA E PP 0002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004696 | 09/09/2021 | 470.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 531 ANEXA E PP 0002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0004699 | 09/09/2021 | 1672.78 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA A MANUTENCAO DOS POCOS DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 527 ANEXA PP 0002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004706 | 09/09/2021 | 1319.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS NQH 3647 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.014.076 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004700 | 09/09/2021 | 1340.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 526 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/09/2021 | 450.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE E DA ILHA DA FANTASIA VINCULADA A SECRETARIA DE CULTURA DE BORBOREMAPB NFS N 5949 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/09/2021 | 800.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 5926 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/09/2021 | 800.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 5927 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/09/2021 | 800.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 5925 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/09/2021 | 624.00 | 00004657223429 | JOAO BATISTA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 16 PECAS DE ANDAIMES USADAS DURANTE 12 DIAS NO GINASIO DE ESPORTES O MARANHAO VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFORME NFS 5924 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 09/09/2021 | 1400.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 5935 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 09/09/2021 | 1100.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 5940 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 09/09/2021 | 600.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5928 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/09/2021 | 500.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALETAS LIMPEZA NAS MARGENS E RETIRADA DE PASTAS DO ACUDE QUE ABASTECE ESTA CIDADE NFS N 5948 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/09/2021 | 500.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS 5943 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N5944 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/09/2021 | 500.00 | 00004462442440 | FERNANDO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PASTAS DO ACUDE RESPONSAVEL PELO ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICPIO CONF. NFS N 5947 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/09/2021 | 800.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5941 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/09/2021 | 1500.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE NFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONF. NFS 5936 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/09/2021 | 900.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. NFS 5942 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/09/2021 | 700.00 | 00071355743460 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO DA CIDADE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5930 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/09/2021 | 600.00 | 00010448571455 | JOSE MATHEUS DA SILVA CORRERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS 5939 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS N 5934 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 5938 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004694 | 09/09/2021 | 1241.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB A AOS SERVICOS BASICOS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NFE 533 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004697 | 09/09/2021 | 710.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DO CEMITERIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 528 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004698 | 09/09/2021 | 2544.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 529 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004701 | 09/09/2021 | 1490.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY CACAMBA E PATROL DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 738 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004707 | 09/09/2021 | 12263.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OFF 9293 PATROL E CARRO COMPACTOR DE LIXO OGF2H10 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFN 000.014.077 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004709 | 09/09/2021 | 5964.39 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 000.014.079 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/09/2021 | 2066.24 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 072021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004714 | 10/09/2021 | 916.22 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 535 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 10/09/2021 | 500.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO AGOSTO2021 CONF. NFS 5954 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 10/09/2021 | 500.00 | 00070132223481 | ALEF RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. NFS 5955EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RELATORIO FINAL DA CONSOLIDACAO DAS PROPOSTAS DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5953 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 10/09/2021 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 724 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004755 | 10/09/2021 | 1916.10 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.009.353 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004756 | 10/09/2021 | 5355.04 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.009.401 PE N 000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004757 | 10/09/2021 | 1960.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.009.400 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004717 | 10/09/2021 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N°1000090 E INEXIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/09/2021 | 3344.79 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 032020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/09/2021 | 49012.74 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 132020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 10/09/2021 | 5052.38 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 10/09/2021 | 0.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO ITR DA CONTA 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/09/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 10/09/2021 | 219.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 10/09/2021 | 21839.82 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10082021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 13-2020 e 07-2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/09/2021 | 3242.21 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10-09-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 10/09/2021 | 1845.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 19520-0 CONF DEBITO AUTOMATICO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 10/09/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 10/09/2021 | 21.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 10/09/2021 | 240.43 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO WASHINGTON LUIS TARGINO DE SOUSA NO MES DE JULHO DE 2021 CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 10/09/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONF. NFS 332 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 10/09/2021 | 80.00 | 00070131176412 | JANDEILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 10/09/2021 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 10/09/2021 | 59.40 | 00007242487498 | CRISTIANO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 10/09/2021 | 100.00 | 00071740300416 | DIOGO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 10/09/2021 | 100.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 10/09/2021 | 100.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 10/09/2021 | 100.00 | 00013203166461 | KELLE CANDIDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 10/09/2021 | 430.29 | 00005895837433 | MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA MAE JOSEFA MONTEIRO DA SILVA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 10/09/2021 | 212.12 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA MAE MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 10/09/2021 | 100.00 | 00004403637485 | IVONETE TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU ESPOSO SEVERINO ANTONIO DO NASCIMENTO MAIO DE 2021 CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 10/09/2021 | 400.00 | 00004657224409 | COSMA LUIZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VIAGEM DO SEU FILHO ARTHUR NEVES XAVIER CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 10/09/2021 | 100.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PINTURA DO MURO DO SCFV PERTENCENTE A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5946 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 10/09/2021 | 330.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E O SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5951 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/09/2021 | 1368.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 072021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 10/09/2021 | 670.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO JALDETE GUEDES JOSE AMANCIO RAMALHO E CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO DESTE MUNICIPIO.CONF. NFS 5952 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NFS N 5956. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 10/09/2021 | 400.00 | 00009229276421 | ENDERSON THOMAS DE LIMA GOMES ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E ACOCHOAMENTO DE CADEIRAS PERTENCENTES A CRECHE MUNICIPAL E A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 5950 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 10/09/2021 | 380.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITAS PEDAGOGICAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS NFS 5957 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/09/2021 | 806.40 | 09193681000126 | INMERO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO DE PLACAS OGE7160 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTIFICACAO DE DECISAO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/09/2021 | 21797.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 072021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 10/09/2021 | 12373.11 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 072021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/09/2021 | 1000.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES MEDICO DOPPLER MMII ARTERIAL E VENOSO REALIZADO NO PACIENTE JOAO BATISTA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 27454 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004769 | 13/09/2021 | 56.76 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.410 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004770 | 13/09/2021 | 290.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.409 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004771 | 13/09/2021 | 537.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.408 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004773 | 13/09/2021 | 5355.04 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 9437 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004774 | 13/09/2021 | 1960.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.009.436 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/09/2021 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/09/2021 | 956.49 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECCAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS COMO TAMBEM COMPRA DE TOALHA DE MESA E CORTINAS DESTINADAS AO CRAS CONF. NFE 000.000.859 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/09/2021 | 240.00 | 20977878000199 | VERA LUCIA DA SILVA - KASA DA SEGURANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE EXTINTOR DOS ONIBUS DE PLACAS OGC-3159 E NPR-6F43 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 1967 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/09/2021 | 640.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS E ESTRADAS NO SITIO COVAO E MARIA DO O DURANTE O MES AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 5960 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/09/2021 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 5959 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/09/2021 | 250.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 163 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 14/09/2021 | 200.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 01 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONF. NFS N 5962. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/09/2021 | 450.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES AMINISTRATIVAS FEITAS NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAuDE EM BORBOREMAPB CONFORME NFS N 5967 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 14/09/2021 | 1090.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS LOCAIS 08 COM EQUIPE DAS UBS PARA REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES E APLICACAO DE VACINA EM PACIENTES QUE NAO PODEM SE DESLOCAR E VIAGEM A UBS LOCALIZADA NA ZONA RURAL 05 PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA RESPONSAVEL PELOS ATENDIMENTOS NFS 5964 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 14/09/2021 | 1970.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEAS DESTINADAS AO VEICULOS FORD K DE PLACAS QSC 6697 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 81 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 14/09/2021 | 210.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO FORD K DE PLACAS QSC 6697 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 571 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 14/09/2021 | 380.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1833 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 14/09/2021 | 1320.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA AO MES DE AGOSTO2021 EM PODER DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NFS N 453 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 14/09/2021 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 14/09/2021 | 850.00 | 00010303585404 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE NOTICIAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPALCONFORME NFS N 5966. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 14/09/2021 | 220.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A VIAGEM A PREFEITURA DE BORBOREMA COM DESTINO A JOAO PESSOA 01 COM A COORDENADORA DA MULHER TAIS LUANA PARA A SECRETARIA DA MULHER CONF. NFS N 5963. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 14/09/2021 | 110.76 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DESCARTAVEIS E TRANSP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCATARVEIS DESTIANDOD AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NF 4207 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 14/09/2021 | 900.00 | 00071350861472 | EDSON GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADO NA TROCA DO PARA-BRISA LANTERNAGEM E PINTURA DO FIAT UNO PLACA NQG-9507 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF 5965 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 15/09/2021 | 600.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE CONFORME NF 5969 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 15/09/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 15/09/2021 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 15/09/2021 | 120.00 | 00005329569400 | DAIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 15/09/2021 | 100.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/09/2021 | 150.00 | 00070068493495 | GIRLENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 15/09/2021 | 150.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE DE SUA ESPOSA SILVANIA CORDEIRO DA SILVA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 15/09/2021 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 15/09/2021 | 100.00 | 00002867719429 | CICERO LUCAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 15/09/2021 | 100.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 15/09/2021 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA SEU LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 15/09/2021 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 15/09/2021 | 599.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 387 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 15/09/2021 | 170.00 | 00005516589401 | JOSE AGNALDO HERMINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RAFAEL DA COSTA MARANHAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 5970 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 15/09/2021 | 1000.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO CULTURAL DA CIDADE DE BORBOREMA ATRAVES DA ECONOMIA CRIATIVA E COLABORATIVA CONFORME NF 5968 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/09/2021 | 900.00 | 26642492000102 | TIAGO SALVADOR 09743262407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAOFICINAS DE ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE PROJETOS CULTURAIS NA AREA DA CULTURA TENDO COMO FOCO OS EDITAIS DA SEGUNDA FASE DA LEI ALDIR BLANC DO ESTADO DA PARAIBA PARA OS TRABALHADORES DE CULTURA DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO NuMERO 89 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/09/2021 | 229.00 | 10370350000284 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CLORO GRANULADO 10KG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO AO CONSUMO HUMANO CONF. NFE N 0000.000.106 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004818 | 16/09/2021 | 276.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.025.435 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004819 | 16/09/2021 | 3198.37 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.025.434 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 16/09/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 16/09/2021 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/09/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/09/2021 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO NA FREQUÊNCIA FM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. NFS 000002041. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/09/2021 | 150.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 16/09/2021 | 200.00 | 00004927129489 | ROSICLEIDE BESERRA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/09/2021 | 128.30 | 00005885882452 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 16/09/2021 | 790.00 | 00004076347463 | FRANCISCO CANIDE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA CONF. LAUDO MEDICO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 16/09/2021 | 100.00 | 00071567278426 | FERNANDA FERREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/09/2021 | 318.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PECAS DE MANUTENCAO DESTINADA A MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFORME NF 29.625 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004815 | 16/09/2021 | 210.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 21 CAIXAS DE OVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF 2021 ANEXA PE N 000052021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 16/09/2021 | 105.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE CHOCOLATES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NF 441 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 16/09/2021 | 2041.00 | 00010046992553 | ELADIO ANTONIO NUNES SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GEOLOGO NA MARCACAO DE POCO ARTESIANO NO SITIO SAMAMBAIA ZONA RURAL DE BORBOREMA COM PROSPECCAO GEOFISICA COM METODO ELETRORRESISTIVIDADE ARRANJO DIPOLO-DIPOLO CONFORME RELATORIO E NFS N 5971. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/09/2021 | 1810.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA RETROESCAVDEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 42 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 17/09/2021 | 324.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E COMPRAR AUTOPECAS PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS DE BORBOREMAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 17/09/2021 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 5976. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 17/09/2021 | 250.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA EM PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO DA PACIENTE ADRIANA GALVAO PEDRO CONFORME NFS 7306 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 17/09/2021 | 5990.00 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREFERENTE A COMPRA DE 200 DUZENTOS TESTES IMUNORAPIDO DE DETECCAO DO COVID19 NASOFARINGE CONFORME NOTA FISCAL N 23 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 17/09/2021 | 400.00 | 00067637221415 | VANDERLEY MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO VEICULO CORSA DE PLACA MOT 3596 E TROCA DA MALHA DO ESCAPAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSC 6697 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONF. NFS N 5974 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 17/09/2021 | 361.96 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANDEJA JARRA E SUQUEIRA DE VIDRO 3L DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA NFE N 29951. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 17/09/2021 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 17/09/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 17/09/2021 | 870.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA E A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1000325. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 17/09/2021 | 100.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA STEPHANNY GABRIELLY CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 17/09/2021 | 193.00 | 00048214060478 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO NO NOVO TRATAMENTO QUE SERA FEITO EM SUA FILHA JULIANA BEZERRA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 17/09/2021 | 70.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADOS AS REUNIOES ADMINISTRATIVAS COM AS EQUIPES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900052937 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 17/09/2021 | 120.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZADA NO DIA 15-09 DO CORRENTE ANO CONF. NFS 5975 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 17/09/2021 | 727.50 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE POLPAS DE FRUTAS E FRUTAS DESTINADAS A LANCHES DOS ENCONTROS E REUNIOES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS REALIZADAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME NFE 900052934 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004833 | 17/09/2021 | 1244.17 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA RETORNO DAS AULAS CONFORME NFE 971 ANEXA E PE 0005-2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004834 | 17/09/2021 | 2755.15 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA RETORNO DAS AULAS CONFORME NFE 970 ANEXA E PE 0005-2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 17/09/2021 | 1897.31 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS E MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 29950 EM ANEXO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 17/09/2021 | 640.00 | 11648308000164 | JOSILENE PORTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PANO DE PRATO TOALHAS DE ROSTO TAPETES COADOR E PANOS DE CHAO DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NF 226 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 17/09/2021 | 1033.10 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND.E COM DE ALUMINIO E P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 2822 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 17/09/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 20/09/2021 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 5977. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004849 | 20/09/2021 | 855.10 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.009.555 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004850 | 20/09/2021 | 379.20 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.009.557 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004851 | 20/09/2021 | 2659.60 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.009.558 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/09/2021 | 530.00 | 09010563000135 | NSTITUTO VISÃO PARA TODOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA EM EXAMES DE ANGIOGRAFIA AO PACIENTE SONIA CIRILO DO NASCIMENTO CONFORME NFS 1004641ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 20/09/2021 | 400.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AO GABINETE DA PREFEITA E A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1000328. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 20/09/2021 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/09/2021 | 0.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO ITR DA CONTA 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 20092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 20/09/2021 | 120.00 | 00070495517402 | MARIA ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 20/09/2021 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 20/09/2021 | 470.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE UM AR CONDICIONADO A SPLIT HW 12 KBTUS SO FRIO 220V G-TOP GREE R NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 1000327 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 21/09/2021 | 102.00 | 39624013000177 | MEGCOMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 1879 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 21/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 21/09/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26082021 ate 25092021 CONFORME NF N 000001567. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 21/09/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 21092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 21/09/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/09/2021 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 092021 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 21/09/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 21/09/2021 | 240.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 21/09/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO26082021 ate 25092021 CONFORME NF N 000001569 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 21/09/2021 | 150.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A vVIAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 21/09/2021 | 100.00 | 00009652295485 | JOSINALDO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 21/09/2021 | 100.00 | 00020709846487 | JOSEFA COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 21/09/2021 | 100.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/09/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 26082021 ate 25092021 CONFORME E NFE N° 000001570. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/09/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI0PERIODO 26082021 ate 25092021 CONF. NFS 000001568. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00004427729479 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E LIMPEZA DO COMANDO HIDRAULICO E TROCA DE REPARO DA RETROESCAVADEIRA RANDON 406 E REPARO DA GRADE E DO CILINDRO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO NFS N 5981 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 22/09/2021 | 380.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO CONSULTA C CARDIOLOGISTA E ECOCARDIOGRAMA PARA SEVERINO DO RAMO PAULO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 1840 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 22/09/2021 | 580.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPEAS DESTINADAS AO VEICULOS FORD K DE PLACAS QSC 6697 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 6769 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004878 | 22/09/2021 | 3745.75 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SEC. DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NF N° 94 E PE 000092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 22/09/2021 | 60.00 | 00008822032403 | NIEDNA MAXIMIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM ATENDIEMNTO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 5982 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 22/09/2021 | 155.00 | 00009295253450 | ALBERTO FERREIRA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E REGULAGEM DO VIDRO ESQUERDO DA VAN DE PLACA OGE6D61 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA PB CONF. NFS N 5999 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 22/09/2021 | 275.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO OROCH DE PLACA FKV 6H88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 85 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 22/09/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 22/09/2021 | 250.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5980 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 22/09/2021 | 1420.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA A MANUTENCAO DOS POCOS DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1148 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 22/09/2021 | 920.00 | 20834815000183 | MARCELO CAVALCANTI DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS A MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO CACHAMBA DE PLACA OFF-9293 PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF. NFE N 595 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 22/09/2021 | 1250.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS COM EQUIPE DA INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL E URBANA PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NAS RUAS DO MUNICIPIO CONF. NFS 5983ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 22/09/2021 | 1537.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB RUAS DESTA EDILIDADE CONFORME NFE 990 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 23/09/2021 | 962.41 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL CONFORME DISCRIMINACAO DOS DEBITOS ANEXO DO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSC-6697 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 23/09/2021 | 350.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA NO EXAME DOPPLER VENOSO MMII NA PACIENTE CICERA GOMES DE ABREU CONFORME NF 16308 E ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 23/09/2021 | 690.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 429 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 23/09/2021 | 70.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB VACINACAO COVID-19 CONFORME NFS N 5989 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/09/2021 | 1986.71 | 10736481000151 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA EM 01082021 A 31082021 CONF. NFS N 2888 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 23/09/2021 | 1328.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO ALVARA EOU HABITE-SE 01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA CODIGO DA RECEITA 3676 PERIODO DE APURACAO JULHO DE 2021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 23/09/2021 | 202.86 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF Declaracao de Debitos e Creditos tributarios Federais CODIGO DA RECEITA 1345 PERIODO DE APURACAO MARCO DE 2021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DIVIDAS DO MUNICIPIO - OUTRAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 23/09/2021 | 1516.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF Declaracao de Debitos e Creditos tributarios Federais CODIGO DA RECEITA 1345 PERIODO DE APURACAO 10-2015 06 E 07-2021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/09/2021 | 70.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS SETROR DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB IPTU - 2021 CONF. NFS 5991 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/09/2021 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/09/2021 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 23/09/2021 | 200.00 | 00005533011447 | MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 23/09/2021 | 300.00 | 00009976429479 | FABIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR COMDESTINO A JOAO PESSOA-PB CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 23/09/2021 | 100.00 | 00001496311469 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 23/09/2021 | 520.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE NEOFORTE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA ALERGICA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 23/09/2021 | 100.00 | 00015401361408 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE NAN 1 A SUA FILHA MENOR ALYCE SOFIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 23/09/2021 | 500.00 | 00008756515774 | ANTONICE SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO PARA SUA RESIDÊNCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/09/2021 | 70.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMA CIDADAO CONF. NFS 5992 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/09/2021 | 140.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DIVULGACAO DO EMPREENDER - RENEGOCIAR DIVIDAS CONF. NFS 5990 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 23/09/2021 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO PORTAO DA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS N 5985. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 23/09/2021 | 280.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO JORNADA PEDAGOGICA CONFORME NFS N 5993. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/09/2021 | 1400.00 | 00020561792453 | JOLARIO CORREIA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA EMBREAGEM DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR OGC-5139 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB CONF. NFS N 5988 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 23/09/2021 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFORME NFS 5987 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 23/09/2021 | 72.00 | 00008388737406 | EDUARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFORME NFS 5984 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 24/09/2021 | 1272.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO LIGADURA DE VARIZES ESOFAGICAS AO PACIENTE VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS CONFORME NF 534 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 24/09/2021 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RESSONANCIA FACE COM SEDACAO PARA O PACIENTE DAVID ROMERIO VELOSO DOS SANTOS CONFORME NF 1091236 E ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 24/09/2021 | 220.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 SEIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 84 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 24/09/2021 | 1450.00 | 00070130735477 | JOYCE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES E ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 CONF. NF 5996 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 24/09/2021 | 2765.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS BANANEIRAS 01 SOLANEA 02 E JOAO PESSOA 12 NFS 6004ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 24/09/2021 | 320.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA ANIVERSARIANTE NA SECRETARIA DE SAuDE E SALGADOS PARA A CONFERÊNCIA DE SAuDE CONF. NFS 6021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 24/09/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004944 | 24/09/2021 | 102.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.009.577 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 24/09/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 24/09/2021 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 24/09/2021 | 180.00 | 00009039896461 | ROMARIO CESAR DA COSTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 24/09/2021 | 600.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA AUDIÊNCIA PuBLICA REALIZADA EM ALUSAO A SEMANA DA JUVENTUDE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ENCONTROS E REUNIOES DE TRABALHO E FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA REALIZACAO DE ANIVERSARIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF 6003 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 24/09/2021 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE SETEMBRO2021 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001554 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 24/09/2021 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 13 DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO EM BUSCA DE PARCERIAS PARA A CRISE HIDRICA DO MUNICIPIO E CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE SETEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTO P/ GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 24/09/2021 | 2700.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EQUP P/ ESCRIT LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESA DE ESCRITORIO DESTINADA AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL N 820 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 24/09/2021 | 490.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO PARA DISTRIBUICAO DE LANCHES NO PROGRAMA CIDADAO E FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA ENTREGA DOS ENXOVAIS DAS GESTANTES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6001 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 24/09/2021 | 139.55 | 31511016000192 | LUCAS GABRIEL ELIAS DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL XAMPOO CONDICIONADOR CREME DE PENTEAR E SABONETE LIQUIDO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES BASICAS COM AS CRIANCAS DA CRECHE MUNICIPAL CONFORME NF 31 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 24/09/2021 | 660.00 | 40100404000171 | JVA REVENDEDORA DE GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 SEIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N 82 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 24/09/2021 | 574.40 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REGISTRO DE ATAS A SSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 6000 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 24/09/2021 | 380.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 6000 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 24/09/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 24/09/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NF N 029570 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 24/09/2021 | 2600.00 | 12889837000112 | JORGENILSON MAIA MARTINS 04217865406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PORTAO DE VIDRO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS 6005 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 24/09/2021 | 250.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NFS N 5998. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 24/09/2021 | 250.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA CONFORME NFS N 5997. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 24/09/2021 | 3399.54 | 00025226595883 | AURELIANO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 CINQUENTA CARRADAS DE CAMINHAO PIPA QUE CORRESPONDEU A 10 DIAS 07 A 17 DE SETEMBRO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS PELAS RUAS DO MUNICIPIO QUE DEVIDO A ESCASSEZ TEVEO ABASTECIMENTO NORMAL SUSPENSO POR NAO TER AGUA SUFICIENTE PARA TODA POPULACAO CONF. NFS N 6006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO NA ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONF. NFS 5994 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 24/09/2021 | 400.00 | 00002588825494 | JOSE GERALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EM LIMPEZA DE MATO NO SITIO POCO ESCURO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 5995 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/09/2021 | 407.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB RUAS DESTA EDILIDADE CONFORME NFE 1017 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 27/09/2021 | 7965.33 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 27/09/2021 | 76554.99 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 27/09/2021 | 5347.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 27/09/2021 | 20441.93 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF I - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 27/09/2021 | 7445.96 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 27/09/2021 | 13225.85 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/09/2021 | 21760.10 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/09/2021 | 3670.02 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 27/09/2021 | 1705.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 27/09/2021 | 3189.77 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 27/09/2021 | 20170.15 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 27/09/2021 | 1550.20 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 27/09/2021 | 2726.18 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 27/09/2021 | 2291.87 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 27/09/2021 | 25661.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 27/09/2021 | 9580.13 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 27/09/2021 | 2730.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONF. 201 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 27/09/2021 | 206.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 7280 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/09/2021 | 458.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FOX DE PLACA RLR 7H27 VINCULADO A SEC DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 266480 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/09/2021 | 742.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FOX DE PLACA RLR 7H27 VINCULADO A SEC DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 1076134 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/09/2021 | 670.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE ATENDIMENTO E MEDICACOES DE ANIMAIS DE RUA CONFORME NFS-E N 24 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/09/2021 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 1003886 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/09/2021 | 400.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR LETRODOS DE SILICONE 5X5 - BIOSET DESTINADO AO APARELHO DA FISIOTERAPIA PERTENCNTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NF 2839 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004993 | 27/09/2021 | 40740.24 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 11 MEDICAO NA RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N05912017 CONTRATO N00252019 TP 0012019 E NF N520. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 27/09/2021 | 31310.40 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO-2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/09/2021 | 5762.62 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 27/09/2021 | 27956.02 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 27/09/2021 | 2789.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PENSOES DO PESSOAL PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 27/09/2021 | 3300.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVOSAPOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 27/09/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPALSERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRASPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NF N 1002398. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/09/2021 | 4051.70 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO NAS DEMAIS REPARTICOES PUBLICAS DE BORBOREMA CONFORME NF 1395 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 27/09/2021 | 15998.07 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 27/09/2021 | 5650.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/09/2021 | 23677.15 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 27/09/2021 | 3651.10 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 27/09/2021 | 1400.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 27/09/2021 | 4400.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 27/09/2021 | 15458.59 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/09/2021 | 800.00 | 31727437000155 | SAULO SOSTENES LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM MANUTENCAO DE BOMBA SUBMERSA DE 20 CV DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 166. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 27/09/2021 | 170860.64 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 60% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/09/2021 | 26435.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 27/09/2021 | 83564.46 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 27/09/2021 | 32726.53 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/09/2021 | 2662.64 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 27/09/2021 | 8765.21 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 27/09/2021 | 7773.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/09/2021 | 154.00 | 00060078090482 | JOSE DA PENHA FELIX FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS JOVENS E EQUIPE DA SECRETARIA DE ESPORTES QUE PARTICIPOU DE TESTES NA CIDADE DE PILOES CONFORME NFS 6010 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 27/09/2021 | 9053.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 27/09/2021 | 31553.96 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/09/2021 | 2000.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES DE CAIXAS D'AGUAS MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NOS SITIO CAMUCA SITIO MANITU DE BAIXO CONJUNTO ANTONIO MARIZ CONJUNTO LOURDES LEITE E CONJUNTO JOSE AMANCIO CONF. NFS 6008 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 28/09/2021 | 265.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO LATAS DE LEITE NAN CONORT AO MENOR JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 830031. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 28/09/2021 | 2300.00 | 41231239000150 | V E CAVALCANTI JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS CAIXA DE MACHA FORD KA DESTINADAS AO VEICULOS FORD K DE PLACAS QSC 6697 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 34 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 28/09/2021 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ SACOS DE RACAO BARTO 15 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 18 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005002 | 28/09/2021 | 469.13 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FRALDA GERIATRICA GG PCT C 07 MEGAFRAL DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 000025567 ANEXA E PE 004-2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/09/2021 | 190.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E TROCA DE FONTE DE COMPUTADOR DO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS 09 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005014 | 28/09/2021 | 150.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.009.714 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 28/09/2021 | 480.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1.149 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 28/09/2021 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/09/2021 | 150.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EXTRACAO DE AR DO SISTEMA DE INJECAO DE TINTA DE IMPRESSORA EPSON L3150 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS 10 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 28/09/2021 | 965.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA SUPRIMENTOS CARTUCHOS TONNERS E TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 37 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/09/2021 | 350.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COPA E COZINHA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF 1.150 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 28/09/2021 | 595.45 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE BOMBONIERE DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DO SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONF NFE N 443 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/09/2021 | 2229.34 | 21957590000115 | DAVI SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 516 QUINHENTOS E DESESSEIS BRINQUEDOS BONECA CAMINHAO E BOLA QUE SERAO DESTINADOS AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO EM FESTIVIDADE DE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS QUE SE REALIZARA EM 12-10 CONFORME NOTA FISCAL N 28 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 28/09/2021 | 2635.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BANHEIRAS SABONETEIRA E KIT ESCOVA COM PENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA DOACAO A GESTANTES CONFORME NF 1.147 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004997 | 28/09/2021 | 151.94 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 14 CAIXAS DE OVOS E AVEIA EM FLOCOS FINO - 200G DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF 2020 ANEXA PE N 000052021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 28/09/2021 | 170.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO RESET EM IMPRESSOA EPSON L3150 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS 12 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/09/2021 | 825.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA SUPRIMEMTOS CARTUCHOS TONNERS E TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 38 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 28/09/2021 | 330.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A COMPRA DE MATERIAIS BALDES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 1151ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 28/09/2021 | 240.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DE PC DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFS 11 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/09/2021 | 855.00 | 41165680000180 | ITAMAR PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DO MATADOURO PuBLICO CONFORME NOTA FISCAL N 20913 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/09/2021 | 1585.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA SUPRIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICLTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE 36 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 28/09/2021 | 830.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1.148 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 28/09/2021 | 701.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB RUAS DESTA EDILIDADE CONFORME NFE 1021 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/09/2021 | 5876.00 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1209 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 29/09/2021 | 443.84 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KIT MATERIAL ORGANIZADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NF 7429 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005021 | 29/09/2021 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 000022021 E NF N° 160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 29/09/2021 | 63.54 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 29/09/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 29/09/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 29/09/2021 | 1196.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG PAGA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 29/09/2021 | 6873.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB DEBITO NA CC 20708-x CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 29/09/2021 | 1028.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB DEBITO NA CC 21425-1 CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 29/09/2021 | 1000.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SERVICOS E PRODUTOS FuNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB MAIO DE 2021 CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NFS N 23. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 29/09/2021 | 1300.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SERVICOS E PRODUTOS FuNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB JUNHO DE 2021 CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NFS N 24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 29/09/2021 | 7530.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SERVICOS E PRODUTOS FuNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB JULHO DE 2021 CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NFS N 25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 29/09/2021 | 2230.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SERVICOS E PRODUTOS FuNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB AGOSTO DE 2021 CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NFS N 26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 29/09/2021 | 3300.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SERVICOS E PRODUTOS FuNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB SETEMBRO DE 2021 CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NFS N 27. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 29/09/2021 | 2730.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISA EM MALHA PP ALPINO COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA DESTINADAS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE IDOSOS REFERENCIADO PELO CRAS EM ALUSAO AO MES DO IDOSO CONFORME NOTA FISCAL 900055464 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 29/09/2021 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 29/09/2021 | 150.00 | 00070929565444 | SEBASTIAO ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VIAGEM A JOAO PESSOA -PB CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 29/09/2021 | 800.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6013 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 29/09/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 29/09/2021 | 300.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO NFS 6024 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 29/09/2021 | 480.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISA POLO DE COR EMMALAHA PV ANTI-PILI COM BORDADO PEITO E COSTA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 900055466 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 29/09/2021 | 550.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NFS N 6015. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 29/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 29/09/2021 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/09/2021 | 1100.00 | 26642492000102 | TIAGO SALVADOR 09743262407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAOFICINAS DE ORIENTACOES PARA ELABORACAO DE PROJETOS CULTURAIS NA AREA DA CULTURA TENDO COMO FOCO OS EDITAIS DA SEGUNDA FASE DA LEI ALDIR BLANC DO ESTADO DA PARAIBA PARA OS TRABALHADORES DE CULTURA DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO NuMERO 90 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 29/09/2021 | 1130.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB RUAS DESTA EDILIDADE CONFORME NFE 000.001.022 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 29/09/2021 | 810.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NO CONJUNTO LOURDES LEITE DESTA CIDADE CONF. NFS 6014 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 29/09/2021 | 500.00 | 00005536886428 | SEBASTIAO CARVALHO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIAS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS POCO ESCURO E SAMAMBAIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 6012 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/09/2021 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM URGÊNCIA NA GESTANTE TATIANE FELIX DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N 6881 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/09/2021 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA COM URGÊNCIA NA GESTANTE LUCINEIDE DA CONCEICAO CONFORME NOTA FISCAL N 6880 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/09/2021 | 450.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6016 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/09/2021 | 2346.99 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PAB COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/09/2021 | 974.13 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMPETÊNCIA 08-2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/09/2021 | 1128.75 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/09/2021 | 5692.60 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/09/2021 | 19520.81 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PAB COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/09/2021 | 16931.93 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/09/2021 | 2011.83 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-POLICLINICA COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/09/2021 | 13043.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE PRECATORIOS TRIBUNAL DE JUSTICA.PB EC922009 EC 62 - PROCESSO 2776774 DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB CONF. GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/09/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/09/2021 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/09/2021 | 0.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO ITR DA CONTA 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/09/2021 | 2630.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/09/2021 | 7019.59 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 30092021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/09/2021 | 1.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB ADO - ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO CONFORME EXTRATO DA CC 183141-0 ANEXO REF AO DIA 30092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA FOPAG DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM COMPLEMENTO DIA 09.09.2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/09/2021 | 720.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NF N 6017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/09/2021 | 630.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS N 6018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/09/2021 | 500.00 | 00009229276421 | ENDERSON THOMAS DE LIMA GOMES ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E ACOCHOAMENTO DE CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE TRIBUTOS CONF. NFS 6021ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/09/2021 | 380.00 | 00004174874441 | FRANCIELYTON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANCO E JARROS PARA O JARDIM DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. NFS 6019 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/09/2021 | 200.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO - PERIODO 02SETEMBRO2021 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NF N° 1001415 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/09/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NF N 1024280 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/09/2021 | 102.54 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/09/2021 | 1690.73 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/09/2021 | 294.00 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/09/2021 | 38031.32 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/09/2021 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDA GERIATRICA PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/09/2021 | 100.00 | 00071355941423 | ANA KELLY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/09/2021 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE VACINAS DE USO ESPECIAL PARA TRATAMENTO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/09/2021 | 540.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 NOVE BOTAS DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 2380. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/09/2021 | 1150.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6022 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/09/2021 | 100.00 | 00002495676103 | IRANEIDE EUZEBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/09/2021 | 500.00 | 00007148820464 | TIAGO RODRIGUES DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO TURISTICO CULTURAL DA CIDADE DE BORBOREMA ATRAVES DA ECONOMIA CRIATIVA E COLABORATIVA CONFORME NF 6023 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/09/2021 | 670.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MINIATURAS EM EVA DA BRANCA DE NEVE E OS SETE ANOES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CONF. NFS 6020 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/09/2021 | 43230.89 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/09/2021 | 17475.74 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/09/2021 | 7368.74 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - MDE COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/10/2021 | 1400.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS 17565R14 DESTINADO AO VEICULO FORDK DE PLACA QSC 6697 VINCULADO A SEC DE SAuDE CONFORME NF 9108 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/10/2021 | 162.99 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E REVISAO DE 30.000 KM DO VEICULO OROCH DE PLACA FKV 6H88 CONFORME NOTA FISCAL N 2280 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/10/2021 | 389.49 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO OROCH DE PLACA FKV 6H88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 3925 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/10/2021 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NF N 1009022 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005095 | 01/10/2021 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL DE N 122020 E NFS N 50. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/10/2021 | 4579.89 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E EQUIPAMENTO BOMBA KSB UPAC 19 CV BOMBA SUBERMERSA E OUTROS MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.796. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 04/10/2021 | 1260.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA AO MES DE SETEMBRO2021 EM PODER DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NFS N 464 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 04/10/2021 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 776 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 04/10/2021 | 127.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A MARIA DA CONCEICAO SOUSA DA COSTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 50326 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 04/10/2021 | 4.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 04102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 04/10/2021 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 04/10/2021 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 04/10/2021 | 360.00 | 23878674000199 | CAMILA ARAUJO DOS SANTOS 06272353448 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARTESANATO DE GESSO DESTINADO AO JARDIM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONF NFE N 900056341. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 04/10/2021 | 1414.99 | 09069121000164 | MARIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOCES PIPOCAS E BALAS DESTINADOS AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO EM FESTIVIDADE DE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS QUE SE REALIZARA EM 12-10-2021 CONFORME NOTA FISCAL N 739 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/10/2021 | 300.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DOS ARMARIOS NAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO E RAFAEL DA COSTA MARANHAO CONF. NFS 6027 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/10/2021 | 600.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONF. NFS 6028 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 04/10/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/10/2021 | 210.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BIRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA -PB CONF. NFS 6026 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 04/10/2021 | 2600.00 | 00044694032453 | LUCIENE VICTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS N 6029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00013754790404 | SANDERLEY SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATONO SITIO COVAO E MARIA DO O ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS 6030 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005110 | 04/10/2021 | 2895.15 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021-PESO LIQUIDO TOTALT 6562 CONFORME NF N 629 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 04/10/2021 | 541.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE MANTIMENTOS PARA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1329 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005114 | 04/10/2021 | 5890.24 | 37639423000166 | TACIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS CAIXAS D'AGUA POLIETILENO FORT LEV DE 05 MIL LITROS DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DE BORBOREMA EM DECORRENCIA DA ESCASSEZ DE CHUVAS SECA CONF. NFE N 461 EM ANEXO E PP 002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 05/10/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 6D12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE SETEMBRO2021 CONF. FATURA DE SERVICOS N 3924. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 05/10/2021 | 230.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA PACIENTE EDILZA SOUZA DE MORAIS RUFINO CONFORME NOTA FISCAL N 1854 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 05/10/2021 | 860.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE AO TRATAMENTO DE AGUA AO CONSUMO HUMANO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 10003 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005162 | 05/10/2021 | 693.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 983 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/10/2021 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO 6M TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLE-0E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 3923 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS DIA 01.10.2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/10/2021 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 05/10/2021 | 43.28 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/10/2021 | 190.08 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/10/2021 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 05/10/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 05/10/2021 | 153.00 | 00008637651496 | SELMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA PRESENTAR AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 6035 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005161 | 05/10/2021 | 449.65 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 985 e PE 0005-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 05/10/2021 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 05/10/2021 | 100.00 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA TIRAGEM DE 2 VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 05/10/2021 | 300.00 | 00004499281440 | MARIA HELENA MARQUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 05/10/2021 | 100.00 | 00006953032448 | HELIO AMBROSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 05/10/2021 | 100.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/10/2021 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 05/10/2021 | 130.00 | 00012495550436 | ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 05/10/2021 | 150.00 | 00071616993472 | EPITACIO EUSÉBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 05/10/2021 | 200.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 05/10/2021 | 200.00 | 00004969363447 | MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 05/10/2021 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 05/10/2021 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 05/10/2021 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/10/2021 | 100.00 | 00001232382426 | MICHELE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 05/10/2021 | 100.00 | 00001808037430 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 05/10/2021 | 100.00 | 00070132965461 | ANA PAULA LINARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 05/10/2021 | 100.00 | 00071567560440 | LUCAS SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 05/10/2021 | 100.00 | 00070130706450 | JANAINA KESSIA DE ARAUJO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/10/2021 | 150.00 | 00005181426476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 05/10/2021 | 100.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 05/10/2021 | 100.00 | 00070494839406 | RAYSA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 05/10/2021 | 100.00 | 00071355605407 | HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 05/10/2021 | 150.00 | 00001269848402 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/10/2021 | 100.00 | 00071567393446 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 05/10/2021 | 100.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/10/2021 | 100.00 | 00004507427410 | ROSA DE FATIMA DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 05/10/2021 | 100.00 | 00002495676103 | IRANEIDE EUZEBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 05/10/2021 | 586.00 | 00002506384448 | JOSEFA NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/10/2021 | 100.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/10/2021 | 76.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE RESPONSAVEL PELA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 28 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 05/10/2021 | 165.00 | 08354961000106 | N MARQUES & CIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU E 01 CAMARA DE AR PARA MOTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL N 2910 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/10/2021 | 327.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NAPA DESTINADO A COBERTURA DOS TAMBORES DA BANDA PAULO EDUARDO DOS SANTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFE 000.000.301 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/10/2021 | 700.00 | 11082234000141 | JOTAPE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PIPOCAS DESTINADAS A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF.. NFE N 84.398 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005160 | 05/10/2021 | 391.05 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 984 ANEXA E PE 0005-2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/10/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/10/2021 | 1900.00 | 27712092000199 | PRISCYLLA RIBEIRO DE AGUIAR ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOBINAMENTO SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS E RETENTOR DE BOMBA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 1000904 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/10/2021 | 1500.00 | 00006636825413 | POLLYANNA VIEIRA RAMALHO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA O DIA DOS PROFESSORES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6034 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005163 | 05/10/2021 | 513.65 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 982 E PE 0005-2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/10/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 05/10/2021 | 310.00 | 00020458746487 | JOSIMAR SEBASTIÃO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMAPB EM CONSULTORIA PARA TRATAMENTO DE AGUA DE CONSUMO HUMANO DESTE MUNICIPIO NFS 6037 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 05/10/2021 | 4963.27 | 00025226595883 | AURELIANO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73 SETENTA E TRÊS CARRADAS DE CAMINHAO PIPA QUE CORRESPONDEU A 15 DIAS 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2021 DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS PELAS RUAS DO MUNICIPIO QUE DEVIDO A ESCASSEZ TEVE O ABASTECIMENTO NORMAL SUSPENSO POR NAO TER AGUA SUFICIENTE PARA TODA POPULACAO CONF. NFS N 6032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 06/10/2021 | 1000.00 | 28971684000198 | ROBERTO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALMOCO EM COMEMORACAO AO DIA DOS ACS E ACE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 10080 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 06/10/2021 | 70.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO RESET EM IMPRESSOA BROTHER HL-2320 DO NASF VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFS 08 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 06/10/2021 | 800.00 | 16871836000100 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FORD KA QSC6697 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 21024 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 06/10/2021 | 192.52 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 187 E FORMULARIOS DE DOACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 06/10/2021 | 1475.93 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 188 E FORMULARIOS DE DOACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/10/2021 | 1005.50 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 189 E FORMULARIOS DE DOACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/10/2021 | 1539.57 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 190 E FORMULARIOS DE DOACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/10/2021 | 1798.01 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 191 E FORMULARIOS DE DOACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 06/10/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAISBRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO E CONF NFS N 1002203 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 06/10/2021 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 06/10/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 06/10/2021 | 271.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 06/10/2021 | 200.00 | 00070131339494 | WELITON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 06/10/2021 | 200.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 06/10/2021 | 200.00 | 00006952928464 | MARIA CLEONICE MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 06/10/2021 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 06/10/2021 | 100.00 | 00011457178451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 06/10/2021 | 100.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 06/10/2021 | 100.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 06/10/2021 | 100.00 | 00003428356454 | MARIA DO LIVRAMENTO ALEXANDRE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 06/10/2021 | 100.00 | 00071355517451 | RALYNE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 06/10/2021 | 100.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 06/10/2021 | 100.00 | 00007688654416 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 06/10/2021 | 70.00 | 00007736249458 | PATRICIA BATISTA SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 06/10/2021 | 81.67 | 00007644782737 | EDUARDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 06/10/2021 | 100.00 | 00009528499414 | LAURA ROSA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 06/10/2021 | 100.00 | 00067458262400 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 06/10/2021 | 100.00 | 00006452980424 | VALDIREIDE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 06/10/2021 | 100.00 | 00071219794465 | VIVIANE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 06/10/2021 | 100.00 | 00010911262407 | ROSEMERE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 06/10/2021 | 100.00 | 00013564556460 | ALINE DAMASCENO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 06/10/2021 | 100.00 | 00071459311418 | ANA PAULA ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 06/10/2021 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 06/10/2021 | 100.00 | 00071740297440 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 06/10/2021 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 06/10/2021 | 100.00 | 00070130856428 | JANAYNA PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 06/10/2021 | 100.00 | 00006323439409 | MARIA DA LUZ SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 06/10/2021 | 100.00 | 00004238147456 | MARIA GORETE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 06/10/2021 | 100.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 06/10/2021 | 100.00 | 00071219531456 | MARIA DA VITORIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 06/10/2021 | 100.00 | 00070928982424 | MATEUS SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 06/10/2021 | 100.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 06/10/2021 | 100.00 | 00070132105446 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 06/10/2021 | 100.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 06/10/2021 | 100.00 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 06/10/2021 | 100.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 06/10/2021 | 100.00 | 00071219695483 | JOVENILSON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 06/10/2021 | 200.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 06/10/2021 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 06/10/2021 | 232.63 | 00089506391815 | JOAO BATISTA HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 06/10/2021 | 160.00 | 00013048455400 | ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE INSULINA PARA SUA AVO IRENE FERREIRA DOS SANTOS CONF DOCMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 06/10/2021 | 250.00 | 00004634928469 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 06/10/2021 | 50.00 | 00002495676103 | IRANEIDE EUZEBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 06/10/2021 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREF. AO PAGTO DE OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM TODOS OS CUIDADOS DE HIGIENIZACAO E DISTANCIAMENTO SOCIAL COM OS ALUNOS DO SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6038 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 06/10/2021 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE SETEMBRO2021CONF. NFS N 30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 06/10/2021 | 300.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE TROCA E EMENDA DE MANGUEIRA NA RETROESCAVADEIRA RANDON VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONF. NFS N 6039ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 07/10/2021 | 600.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6064 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 07/10/2021 | 410.00 | 00027030789865 | EDNALDO MORAIS BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DOS VEICULOS VAN E AMBULANCIA E SERVICOS NA ENGRENAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO CORSA TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 6062 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 07/10/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 07/10/2021 | 636.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 DA FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 07/10/2021 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 07/10/2021 | 219.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CRECHE E CEMITERIO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6044 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005254 | 07/10/2021 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N° 1000094 E INEXIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 07/10/2021 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NF N° 555 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 07/10/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONF. NFS 343 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005231 | 07/10/2021 | 1514.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DA FESTA DAS CRIANCAS CONFORME NF N 992 e PE 0005-2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005232 | 07/10/2021 | 6044.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA RETORNO DAS AULAS OUTUBRO-2021 CONFORME NFE 990 ANEXA E PE 0005-2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005233 | 07/10/2021 | 2063.39 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A CRECHE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA RETORNO DAS AULAS OUTUBRO-2021 CONFORME NFE 991 ANEXA E PE 0005-2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 07/10/2021 | 420.00 | 00027030789865 | EDNALDO MORAIS BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS 6063 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005257 | 07/10/2021 | 330.00 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 33 CAIXAS DE OVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF 2034 ANEXA PE N 000052021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005258 | 07/10/2021 | 151.94 | 24483944000125 | GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 14 CAIXAS DE OVOS E AVEIA EM FLOCOS FINO - 200G DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF 2033 ANEXA PE N 000052021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 07/10/2021 | 800.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6050 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 07/10/2021 | 800.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6052 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 07/10/2021 | 850.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6059 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 07/10/2021 | 150.00 | 00079798209400 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SEC DE AGRICULTURA QUE EM SUAS ATRIBUICOES NECESSITA DE REFEICAO CONF. NFS N 6055. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 07/10/2021 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NFS N 6049. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 07/10/2021 | 1050.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ROCO DE MATO NO SITIO JARDIM ZONA RURAL DE BORBOREMA -PB CONF. NFS 6054 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 07/10/2021 | 600.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE SITIO JARDIM DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6060 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 07/10/2021 | 980.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6042. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 07/10/2021 | 600.00 | 00007424129465 | POLIANA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6047 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 07/10/2021 | 1400.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 6048 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/10/2021 | 1150.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 6046 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/10/2021 | 850.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6045 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 07/10/2021 | 500.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS 6043 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 07/10/2021 | 1000.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 6051 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 07/10/2021 | 800.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6058 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/10/2021 | 1500.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE NFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONF. NFS 6056 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 07/10/2021 | 1050.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6061 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 07/10/2021 | 1200.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS N 6041 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 07/10/2021 | 950.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 6053 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 07/10/2021 | 600.00 | 00010448571455 | JOSE MATHEUS DA SILVA CORRERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS 6057 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005270 | 08/10/2021 | 23148.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS FOX LRL 7H27 FORD K QSC 6697. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH E GOL QFJ 6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 000.014.231 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005275 | 08/10/2021 | 4915.59 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 000.014.236 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/10/2021 | 2251.98 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 08-2021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 08/10/2021 | 200.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PROGRAMAS NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAuDE E FORMATACAO DO COMPUTADOR DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONF. NFS 6070 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 08/10/2021 | 500.00 | 00070132223481 | ALEF RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6083 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 08/10/2021 | 500.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO SETEMBRO2021 CONF. NFS 6080 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RELATORIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6081 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 08/10/2021 | 300.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF. NFS N 6082 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIP/VEICULO/AMBULANCIA E UNID MOVEL DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 08/10/2021 | 1119.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 VENTILADOR DE COLUNA DESTINADO AO PSF III E UM BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A SALA DE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL N 392 ANEXA. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 08/10/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005330 | 08/10/2021 | 180.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.009.860 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 08/10/2021 | 562.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REALIZADOS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 1003886 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 08/10/2021 | 2032.34 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 7301 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 08/10/2021 | 675.00 | 08582462000176 | CARTORIO DISTRITAL NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 6077. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 08/10/2021 | 350.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE PAREDE DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONF. NFE 393 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 08/10/2021 | 1486.83 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 08/10/2021 | 51068.38 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 042020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 08/10/2021 | 295.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL E LIMPEZA NOS COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6073 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 08/10/2021 | 198.55 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 08/10/2021 | 19263.66 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 08102021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 042020 e 08-2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 08/10/2021 | 3254.38 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 08-10-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 08/10/2021 | 2.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO ITR DA CONTA 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 08/10/2021 | 16.67 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 106984-5 CIDE CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 08102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 08/10/2021 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 08/10/2021 | 30.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X - TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005266 | 08/10/2021 | 2700.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITACONFORME NF N 014.229 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 08/10/2021 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO EM BUSCA DE PARCERIAS PARA A CRISE HIDRICA DO MUNICIPIO E CAMPINA GRANDE NO DIA 08 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL CAMPINA GRANDE I SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 2 E 3 OBRAS 2.0 E PREENCHIMENTO DO PNE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005267 | 08/10/2021 | 184.20 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO OEV5519 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 014.230 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005271 | 08/10/2021 | 182.48 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADECONFORME NF N 14.232 EM ANEXO E PP 00142020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 08/10/2021 | 250.00 | 00011288939400 | JAUDELANE GUILHERME OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 08/10/2021 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 08/10/2021 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 092021 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 ERESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/10/2021 | 100.00 | 00071740300416 | DIOGO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 08/10/2021 | 274.09 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 08/10/2021 | 100.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 08/10/2021 | 100.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 08/10/2021 | 100.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 08/10/2021 | 100.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 08/10/2021 | 200.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 08/10/2021 | 150.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 08/10/2021 | 150.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE TROCAS DE TONNER E RESET NA IMPRESSORA DO CRAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF. NFS 6069ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 08/10/2021 | 350.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MASTROS DE MADEIRA COM BASE PARA FIXACAO DAS BANDEIRAS DA SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF. NFS 6075 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 08/10/2021 | 120.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL E LIMPEZA DO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB CONF. NFS 6072 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 08/10/2021 | 330.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E O SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6079 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 08/10/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 08/10/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005265 | 08/10/2021 | 1475.89 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS NQH 3647 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 000.014.233 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6076 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 08/10/2021 | 725.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MERCADO PuBLICO MERCADO DO AGRICULTOR E MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6066 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 08/10/2021 | 160.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE PEDRA DE CLORO PARA AS CAIXAS D'AGUA E POCOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6065. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005332 | 08/10/2021 | 2694.40 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA A MANUTENCAO DOS POCOS DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 538 ANEXA PP 0002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 08/10/2021 | 500.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SOM PARA O HASTEAMENTO DA BANDEIRA NO DIA 0709 E PARA MISSA REALIZADA NO PATIO DA RUA JOSE AMANCIO RAMALHO NO DIA 03-10 NESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6074 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005272 | 08/10/2021 | 2653.15 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM PARA OS ONIBUS DE PLACA NPR-6F43 E NQA-4214 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 14238 ANEXA E PP 00014-2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005273 | 08/10/2021 | 4438.41 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES OGE 5139 QFD7B12 E QFD7F02 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 14235 E PP 142020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 08/10/2021 | 108.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA PARTIICPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL I SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 2 E 3 OBRAS 2.0 E PREENCHIMENTO DO PNE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 08/10/2021 | 108.00 | 00085356999453 | JANILEIDE GOMES SOARES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A PROFESSORA DESTA EDILIDADE PARA SE DESLOCAR A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL CAMPINA GRANDE I SANANDO PENDÊNCIAS DO PAR CICLO 2 E 3 OBRAS 2.0 E PREENCHIMENTODO PNE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 08/10/2021 | 1782.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 082021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00097740497487 | ROSINEIDE SOARES DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS FRANCISCO CARDOSO E JALDETE GUEDES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONF. NFS 6068 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 08/10/2021 | 280.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFIGURACAO DE ROTEADOR PONTO REPETIDOR E MANUTENCAO DE IMPRESSORA LIMPEZA NO JATO DE IMPRESSORA NA ESCOLA LEONOR RAMALHO E MANUTENCAO E LIMPEZA NO COMPUTADOR DA ESCOLA JALDETE GUEDES CONF. NFS 6071 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 08/10/2021 | 670.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO JALDETE GUEDES JOSE AMANCIO RAMALHO E CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO DESTE MUNICIPIO.CONF. NFS 6078 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 08/10/2021 | 447.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 LIQUIDIFICADOR e 01 SANDUICHEIRA DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 394 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 08/10/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005333 | 08/10/2021 | 1323.10 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 537 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 08/10/2021 | 717.78 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 08/10/2021 | 43230.89 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 08/10/2021 | 17718.34 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005268 | 08/10/2021 | 1200.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL E CACAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 763EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005269 | 08/10/2021 | 6634.46 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OFF 9293 PATROL E CARRO COMPACTOR DE LIXO OGF2H10 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFN 14234EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0005274 | 08/10/2021 | 5126.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 000.014.237 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 08/10/2021 | 14740.28 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 082021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 08/10/2021 | 21554.97 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 082021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 08/10/2021 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 6067 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005331 | 08/10/2021 | 3194.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB A AOS SERVICOS BASICOS CONFORME NFE 539 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/10/2021 | 2468.76 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 19 E FORMULARIOS DE DOACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/10/2021 | 2789.33 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 18 E FORMULARIOS DE DOACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/10/2021 | 2715.00 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 17 E FORMULARIOS DE DOACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 11/10/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 11/10/2021 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 11/10/2021 | 10.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 11/10/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/10/2021 | 250.00 | 00008979477465 | MARIA DO CARMO P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILAIR PARA JOAO PESSOAPB CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/10/2021 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE PACIENTE POS TRANSPLANTE RENAL CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/10/2021 | 150.00 | 00016666002458 | REGINALDO MATIAS DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/10/2021 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE NEOPLASIA MALIGNA DO CEREBRO PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/10/2021 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/10/2021 | 68.89 | 00006573977416 | FRANCISCA MARIA JANUARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/10/2021 | 250.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR PARA SUA IRMA ROSEMERY CARNEIRO ALEXANDRE DA SILVA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/10/2021 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/10/2021 | 100.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIAL PARA SUA ESPOSA SEVERINA DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 11/10/2021 | 522.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE EM SUAS ATRIBUICOES NECESSITA DE REFEICAO E REFEICAO A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO QUE SE INSTALOU NO MUNICIPIO NO DIA 08092021 CONF. NFS 6089 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/10/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS DIA 11.10.2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/10/2021 | 1000.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NFS N 6090. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 11/10/2021 | 1000.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE NA COMPETICAO CAMPEONATO SUL-AMERICANO SUB-23 QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE GUAYAQUIL NO EQUADOR NOS DIAS 16 A 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 11/10/2021 | 276.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTA A AQUIPE RESPONSAVEL PELA PERFURACAO DE POCOS REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 6085 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 11/10/2021 | 729.00 | 00010563200448 | KALINE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS MOTORISTAS E FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA QUE EM SUAS ATRIBUICOES NECESSITA DE REFEICAO CONF. NFS N 6087. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/10/2021 | 600.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA SEVERINO FELISMINO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A RUA JOSEFA MATIAS COUTINHO E NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DO ACUDE MUNICIPAL NFS N 6086 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 11/10/2021 | 600.00 | 00004462442440 | FERNANDO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA SEVERINO FELISMINO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A RUA JOSEFA MATIAS COUTINHO E NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DO ACUDE MUNICIPAL CONF. NFS N 6084 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/10/2021 | 600.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA SEVERINO FELISMINO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A RUA JOSEFA MATIAS COUTINHO E NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DO ACUDE MUNICIPAL CONF. NFS N 6088 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 12/10/2021 | 2795.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. 206 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 13/10/2021 | 90.00 | 00003057997465 | JOSE ADALBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A GUARABIRA PARA ACOMPANHAR JOVENS EM SELECAO PARA TIMES DE FUTEBOL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 13/10/2021 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 6095. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 13/10/2021 | 850.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE CONFORME NF 6094 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 13/10/2021 | 255.00 | 00002506843493 | LUCILAYNE CRISTINA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCCAO DE 10 DEZ CAMISAS BRANCAS DE POLIESTER SUBLIMADA DESTINADA A VACINACAO ANTIRRABICA CONF NFS N 6092. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 13/10/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 13/10/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 13/10/2021 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 13/10/2021 | 150.00 | 00071356018408 | JOSE ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 13/10/2021 | 100.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA TIRAGEM DE 2 VIA DE REGISTRO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 13/10/2021 | 100.00 | 00004205168403 | ADRIANO CAMILO DE LELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 13/10/2021 | 100.00 | 00014056908443 | JANALYNE LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 13/10/2021 | 100.00 | 00009505615418 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 13/10/2021 | 200.00 | 00004962084461 | CICERO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 13/10/2021 | 140.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO TRANSPORTE DE MATERIAL ENTRE O CRAS E O SCFV CONFORME NFS N 6099. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005378 | 13/10/2021 | 392.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS DESTINADO A PINTURA DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 546 ANEXA E PP 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 13/10/2021 | 432.30 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ITENS DESCARTAVEIS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2021 NO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF.. NFE N 450 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 13/10/2021 | 1600.00 | 00008783757406 | FRANCINALDO DA SILVA MANDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 05 CINCO PARQUES DE DIVERSAO 03 PULA-PULA 01 PISCINA DE BOLINHA INFLAVEL 01 ESCORREGO INFLAVEL DESTINADOS A REALIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS NA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO NO DIA 12102021 CONFORME NOTA FISCAL N 6091 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 13/10/2021 | 480.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB NA REALIZACAO DE 01 VIAGEM PARA PILAR-PB PARA PEGAR ITENS DO PAA-PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO CONF. NFS 6096 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 13/10/2021 | 700.00 | 00002252335416 | NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 350 TREZENTAS E CINQUENTAS CADEIRAS DESTINADA A MISSA CAMPAL EM RAZAO DA PANDEMIA DA COVID REALIZADA NO DIA 03-10-2021 NESTE MUNICIPIO SOLICIRADAS PELA IGREJA MATRIZ CONFORME NF 6093 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVID DO FUNDO MUN DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 13/10/2021 | 400.00 | 00001168277426 | JOSE ALCEMIR DE ASSIS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A 1 FEIRA DE ARTE CULINARIA E CULTURA REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 13/10/2021 | 860.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAG REF AO SERVICO PRESTADO EM VIAGENS PARA A SEC DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE OBJETOS E MATERIAIS INUTILIZAVEIS DAS ESCOLAS PARA O DEPOSITO DA INFRAESTRUTURA TRANSP MATERIAIS PARA TROCA DE LAMPADA E MANUTENCAO DO TELHADO DA ESC EDITHRODRIGUES TRANSP IDA E VOLTA DE CADEIRAS E BANCOS A RESTAURACAO REALIZADA EM BANANEIRAS PEGAR MATERIAL DE SOLANEA ATE A ESC RAFAEL DA COSTA MARANHAO TRANSP MATERIAL A ESC. RAFAEL DA COSTA MARANHAO CONF. NFS 6097 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 13/10/2021 | 600.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE EMPRESAS QUE GANHARAM LICITACAO PARA O MUNICIPIO CONF. NFS 6098 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005377 | 13/10/2021 | 365.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE REPARTICOES PuBLICAS CONFORME NOTA FISCAL N 545 ANEXA E PP 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 14/10/2021 | 1212.34 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 7311 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 14/10/2021 | 108.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DESTINADA A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 14/10/2021 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES MEDICO RESSONANCIA COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE MARIA DA CONCEICAO ADELINO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 28107 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 14/10/2021 | 287.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 1003902 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005405 | 14/10/2021 | 836.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 541 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 14/10/2021 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. MÊS 092021 CONF. NFS 5109. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 14/10/2021 | 75.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TAPETES DESTINADOS AO VEICULO LOGAN DE PLACA RNS 9E67 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 2456 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 14/10/2021 | 14281.80 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO - PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2021 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/10/2021 | 10924.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO - PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2021 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 14/10/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 14/10/2021 | 600.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE EM BLOGS DE NOTICIAS DA REGIAO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONFORME NF N° 48 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005400 | 14/10/2021 | 439.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS DESTINADOS A MANUTENCAOPINTURA DO PREDIO DO SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 547 E PP 000012021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005401 | 14/10/2021 | 320.68 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE N 543 EM ANEXO E PP 00022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 14/10/2021 | 800.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS PRODUCAO E EDICAO DE DIVULGACAO O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 12102021 CONFORME NOTA FISCAL N 168 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 14/10/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 14/10/2021 | 180.00 | 00004948083496 | ELIS PATRICIA LAURINDO CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM DESTINO A GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA 06-10 E PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE A APRESENTACAO DE PLANO ESTRATEGICO EPIDEMIOLOGICO ESCOLAR 14-10 CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005402 | 14/10/2021 | 416.99 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 540 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 14/10/2021 | 96.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PELAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NF 4246 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 14/10/2021 | 640.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONF. NFS 6101 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 14/10/2021 | 380.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGEM COM DESTINO A AREIA PEGAR MATERIAL DE UM PROJETO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. NFS 6099 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005403 | 14/10/2021 | 927.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 542 ANEXA E PP 0002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005404 | 14/10/2021 | 2162.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB A AOS SERVICOS BASICOS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NFE 544 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 15/10/2021 | 648.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS E ESGUINCHO DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE PARA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF 36795 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/10/2021 | 1200.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSC-6697 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 1214 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005427 | 15/10/2021 | 685.60 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.009.961 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 15/10/2021 | 610.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DA TORNEIRA FIXA. MANUTENCAO NA VALVULA DA CANETA DE ALTA ROTACAO E EQUIPO E REGULAGEM NA CANETA DE ALTA ROTACAO PERTENCENTE A UBS III VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMACONFORME NFS N 439 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/10/2021 | 310.00 | 00005518416482 | JOSE VALDENIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PASSAGENS PARA TRANSPORTAR OBJETOS COMPRADOS POR ESTA EDILIDADE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A BORBOREMA CONF. NFS 6104 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 15/10/2021 | 74.00 | 00076833305404 | ALEXANDRE BELARMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E FORNECIMENTO DE COPIA DE CHAVES PARA AS REPARTICOES PuBLICAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS 6105 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/10/2021 | 2027.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RPV DO PROCESSO DE N 0800162-59.2017.8.15.0361 AUTORBENEFICIARIO PAULO RODRIGUES DA ROCHA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 15/10/2021 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 15/10/2021 | 1.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 15/10/2021 | 100.00 | 00004483407473 | MARIA SIMONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 15/10/2021 | 100.00 | 00070495803413 | NATALIA FERNANDES MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 15/10/2021 | 250.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABIBIDADE DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 15/10/2021 | 133.00 | 00004257112425 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA DA INAUGURACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF NFS N 6011 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 15/10/2021 | 1848.30 | 92209295000200 | RIGRANTEC TECNOL P SEMENTES PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 DOZE LITROS DE CORANTE ORGANICO PARA REVITALIZACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NOTA FISCAL N 29442 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 18/10/2021 | 200.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE 01 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONF. NFS N 6113. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 18/10/2021 | 320.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACAS MOT 3596 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 2157. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 18/10/2021 | 1575.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM DESTINO AS UBS LOCALIZADA NA ZONA RURAL 08 PARA TRANSPORTAR EQUIPE MEDICA RESPONSAVEL PELOS ATENDIMENTOS E AS CIDADES DE JOAO PESSOA 02 CAMPINA GRANDE 01 SOLANEA 01 E GUARABIRA 02 COM PACIENTES QUE PRECISAVAM DE ATENDIMENTO DE SAuDE EM OUTROS CENTROS MEDICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 NFS 6111 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005441 | 18/10/2021 | 10506.36 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A 12 MEDICAO NA RECONSTRUCAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS NO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N05912017 CONTRATO N00252019 TP 0012019 E NF N526. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005443 | 18/10/2021 | 3174.44 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REALINHAMENTO DA RECONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS CONFORME CONVÊNIO FUNASA N05912017 CONTRATO N00252019 TP 0012019 ENF N 527. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 18/10/2021 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO NA FREQUÊNCIA FM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NFS 000002078. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 18/10/2021 | 450.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES AMINISTRATIVAS FEITAS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 6106 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 18/10/2021 | 202.80 | 00002800040440 | JOSINALDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES BOLOS E BISCOITOS AOS LANCHES PARA REUNIOES REALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6110 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 18/10/2021 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 1810 PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO JUNTO A DEFESA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E CONVÊNIOS CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 18/10/2021 | 90.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA EM GUARABIRA PB CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 18/10/2021 | 138.80 | 00002800040440 | JOSINALDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES BOLOS E BISCOITOS AOS LANCHES PARA REUNIOES REALIZADAS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6109 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 18/10/2021 | 759.91 | 00002800040440 | JOSINALDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES BOLOS E BISCOITOS AOS LANCHES PARA REUNIOES E EVENTOS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6108 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 18/10/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 18/10/2021 | 575.00 | 00070795943407 | ALISSON FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS COM EQUIPE DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA VISITAS PEDAGOGICAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL 03 E URBANA 05 E VIAGENS PARA ENTREGA DE KIT DE HIGIENE PESSOAL A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS NFS 6112 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 18/10/2021 | 1222.98 | 00002800040440 | JOSINALDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES BOLOS E BISCOITOS AOS LANCHES PARA REUNIOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CRONOGRAMA E NFS 6107 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/10/2021 | 910.00 | 00010897348400 | VALDEMIR IZIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS PARA 01 UMA JOAO PESSOA 02 UM SERRARIA 01 UMA BANANEIRAS 07 SETE GUARABIRA COM PACIENTES DA SECRETARIA DE SAuDE PARA OS DIVERSOS HOSPITAIS EM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NFS 6114 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 19/10/2021 | 600.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE ANTENA DE INTERNET NO POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO POCO ESCURO CONFORME NOTA FISCAL N 14359 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 19/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 102021 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 19/10/2021 | 744.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/10/2021 | 133.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO - PASEP COM REFERÊNCIA A DIFERENCA DO MES DE MARCO DO ANO DE 2021 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 19/10/2021 | 18.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 19/10/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM DEBITADAS NO DIA 18-10-2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/10/2021 | 17.38 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 19/10/2021 | 62.70 | 60746948688211 | BANCO BRADESCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESTA EDILIDADE DA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/10/2021 | 20.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/10/2021 | 150.00 | 00009749229436 | JAQUELINE PEREIRA DE FRANÇA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABIBIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/10/2021 | 100.00 | 00009241281430 | ROSINEIDE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABIBIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/10/2021 | 200.00 | 00004927129489 | ROSICLEIDE BESERRA CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABIBIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/10/2021 | 100.00 | 00010776317407 | ALINE EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/10/2021 | 100.00 | 00012763303838 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/10/2021 | 150.00 | 00006063790454 | JOSEFA BARBOSA LIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE PARA SUA FILHA LIVIA FEITOSA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 19/10/2021 | 715.00 | 00009257043428 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO EQUIPE DE RECREACAO INFANTIL NA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DO SCFV E DO DIA DAS CRIANCAS DA PREFEITURA MUNICIPAL REALIZADO DIA 12102021 CONFORME NOTA FISCAL N 6116 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 19/10/2021 | 17475.74 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 19/10/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE DEBITADAS NO DIA 18-10-2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/10/2021 | 136.00 | 08680886000173 | CRMV-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00004928341481 | JOSIMARCIO FREIRE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 6115 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/10/2021 | 1520.00 | 00000802005756 | HC PNEUS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 PROTETORES E 08 CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 9143 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/10/2021 | 720.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS 06685656409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 36 TRINTA E SEIS VASSOUROES DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF. NFE N 900057319 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/10/2021 | 407.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA IND. E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO LUMINARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB RUAS DESTA EDILIDADE CONFORME NFE 1017 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 19/10/2021 | 1800.00 | 00044694032453 | LUCIENE VICTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS N 6118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/10/2021 | 216.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E COMPRAR AUTOPECAS PARA OS VEICULOS MUNICIPAIS DE BORBOREMAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/10/2021 | 265.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO LATAS DE LEITE NAN CONORT AO MENOR JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 830042. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 20/10/2021 | 120.00 | 00070131275402 | THIAGO FELIPE XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE PULA-PULA PARA CAMPANHA DE VACINACAO DE CRIANCAS REALIZADA NA UBS I NO DIA 16-10-2021 NFS 6146 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/10/2021 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6119. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/10/2021 | 350.00 | 00001379309840 | ANTONIO GALDINO PESSOA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE PARA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL REALIZADA NA UBS I NO DIA 16-10-2021 NFS 6120 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 20/10/2021 | 225.00 | 00080577547453 | JOSENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFJ 6D12 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6123. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/10/2021 | 160.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLO PARA COMEMORACAO DO DIA DO ACS E ACE EM VIAGEM REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF N 6127. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 20/10/2021 | 320.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.008.535 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 20/10/2021 | 3141.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.008.779 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 20/10/2021 | 153.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.011.556 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 20/10/2021 | 230.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.010.826 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 20/10/2021 | 124.80 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.011.552 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 20/10/2021 | 408.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.010.267 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 20/10/2021 | 182.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.010.185 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 20/10/2021 | 20.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.010.827 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 20/10/2021 | 20.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.008.654 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 20/10/2021 | 614.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.008.780 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 20/10/2021 | 250.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.009.812 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/10/2021 | 95.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.009.844 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/10/2021 | 257.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.009.794 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/10/2021 | 804.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.010.184 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 20/10/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26092021 ate 25102021 CONFORME NF N 000001361. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 20/10/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 20/10/2021 | 920.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 20102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 20/10/2021 | 55.71 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 20/10/2021 | 83.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 20/10/2021 | 15.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 20/10/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/10/2021 | 850.00 | 00010303585404 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE NOTICIAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPALCONFORME NFS N 6124. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 20/10/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO26092021 ate 25102021 CONFORME NF N 000001363. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 20/10/2021 | 320.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLO PARA COMEMORACAO DE ANIVERSARIANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E PARA O LANCHE DA EQUIPE QUE TRABALHOU NO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO PELA PREFEITURA CONFORME NF N6126. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/10/2021 | 150.00 | 00070132965461 | ANA PAULA LINARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 20/10/2021 | 150.00 | 00014091103464 | LUCINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 20/10/2021 | 150.00 | 00006189787479 | MARIA ANTONIA V DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE PARA SUA FILHA CIBELLE LEONCIO DA SILVA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/10/2021 | 60.01 | 00006953041439 | ANTONIO CARLOS VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/10/2021 | 195.00 | 00008739022463 | MARIA DO LIVRAMENTO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA FACE CONF. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/10/2021 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/10/2021 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/10/2021 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 20/10/2021 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/10/2021 | 100.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA STEPHANNY GABRIELLY CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 20/10/2021 | 520.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE NEOFORTE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA ALERGICA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/10/2021 | 130.00 | 00006547811417 | JAQUELINE FERREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DOMICILIAR CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 20/10/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 26092021 ate 25102021 CONFORME E NFS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 20/10/2021 | 975.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA BRANCO DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NFE N 396 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/10/2021 | 350.00 | 00066247640749 | EVA DE LIMA RIBEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 UNID DO LIVRO BORBOLEITERAS E BORBOREMA DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 3975044 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 20/10/2021 | 340.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES E DE ANIVERSARIANTE DO MÊS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO COM OS FUNCIONARIOS DO LOCAL CONFORME NF N 6125. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 20/10/2021 | 1019.00 | 00002252335416 | NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A LOCACAO DE ARTEFATOS DE DECORACAO E SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA AREA PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS REALIZADODIA 31-08-2021 CONFORME NF N 6121. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/10/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI0PERIODO 26092021 ate 25102021 CONF. NFS 000001362. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 20/10/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/10/2021 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICA DE CAIXAS D'AGUAS MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NO SITIO NOVA VISTA NA RUA PAULO EDUARDO DOS SANTOS CONF. NFS 6128 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/10/2021 | 5439.20 | 00025226595883 | AURELIANO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 OITENTA CARRADAS DE CAMINHAO PIPA QUE CORRESPONDEU A 15 DIAS 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2021 DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS PELAS RUAS DO MUNICIPIO QUE DEVIDO A ESCASSEZTEVE O ABASTECIMENTO NORMAL SUSPENSO POR NAO TER AGUA SUFICIENTE PARA TODA POPULACAO CONF. NFS N 6117 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/10/2021 | 1565.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS BANANEIRAS 01 SOLANEA 01 GUARABIRA 01 CAMPINA GRANDE 01 E JOAO PESSOA05 NFS 6129 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/10/2021 | 265.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 6135. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/10/2021 | 180.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA LANCHES REALIZADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM REUNIOES ADMINISTRATIVAS E PARA EQUIPE DE TRABALHO CONFORME NF 6133 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 21/10/2021 | 195.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 21102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/10/2021 | 3.71 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/10/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/10/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/10/2021 | 9.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 21/10/2021 | 134.00 | 00004713472484 | ROSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/10/2021 | 100.00 | 00006936187447 | JANDAILZA BENTO DA TRINDADE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/10/2021 | 257.00 | 00004264780454 | JAILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900060827. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/10/2021 | 280.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE QUE TRABALHOU NO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO DIA 12102021 EM PRACA PuBLICA CONFORME NF 6132 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/10/2021 | 595.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO BOLO SIMPLES E SALGADOS DESTINADO AO DIA DAS CRIANCAS DO SCFV CONF. NFS 6134 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/10/2021 | 490.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO E SALGADOS DESTINADO AO LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS EM MISSA REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO NO CRAS CONF. NFS 6136 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/10/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/10/2021 | 197.00 | 00004264780454 | JAILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADAS A LANCHES DOS ENCONTROS E REUNIOES ADMINISTRATIVAS E PEDAGOGICAS REALIZADAS COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO CONFORME NFE 900060834 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/10/2021 | 580.00 | 00004264780454 | JAILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900060798 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/10/2021 | 1600.00 | 00004264780454 | JAILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900060793 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/10/2021 | 577.25 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA MARIA LuCIA DA SILVA EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO ANEXO DURANTE 15 QUINZE DIAS CONFORME NFS N 6152. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 21/10/2021 | 280.47 | 57485542000119 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACAS OFF-9293 VINCULADO A SEC. DE SAuD SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/10/2021 | 360.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DA PRACA SEVERINO FELISMINO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE CONF. NFS 6130 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/10/2021 | 810.00 | 00009679849473 | GILMAR DOS SANTOS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA CACAMBA TRATOR MASSEY FERGUSON TRATOR JOHN DEERE E PATROLDESTA EDILIDADE CONF. NFS N 6131. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/10/2021 | 4620.01 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.007.816 ANEXA COM FUNDAMENTO NO ART. 75 INC I DA LEI 14.1332021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/10/2021 | 1200.00 | 09156209000113 | ALDIESEL J. ALDY K. R. PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABECOTE DA BOMBA 3667 DA RETROESCAVDEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 1269 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/10/2021 | 230.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA MANOEL MARTINS CONFORME NOTA FISCAL N 1876 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/10/2021 | 681.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA 01 DO SEGURO DOS VEICULOS OROCH FOX E LOGAN PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 22/10/2021 | 300.00 | 00006953032448 | HELIO AMBROSIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BANHEIRO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NF N 6140 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 22/10/2021 | 240.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 COMO PEDREIRO NO MURO DA POLICLINCA DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6142 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 22/10/2021 | 6077.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE RPV PROCESSO 0800052-60.2017.8.15.0361 - ID 081230000007219545 RPV N 0072021 AUTOR GIVALDO JUSTINO DA SILVA CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 22/10/2021 | 242.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE RPV PROCESSO 0800052-60.2017.8.15.0361 - ID 081230000007219588 RPV 0082021 HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA PAULO RODRIGUES DA ROCHA CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 22/10/2021 | 90.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA EM GUARABIRA PB CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/10/2021 | 592.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE LOCACAO DE 02 BANHEIROS QUIMICOS E LOCACAO DE 48M DE DISCIPLINADORES MEDINDO 220X120 PARA A FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA DIA 12-10 CONFORME NOTA FISCAL 380 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/10/2021 | 395.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEIO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/10/2021 | 100.00 | 00008185520429 | ROSILENE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | ADQUIRIR VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUCACAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/10/2021 | 975.00 | 10673084000340 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL EDITH RODRIGUES. VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONFORME NOTA FISCAL N 398 ANEXA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 22/10/2021 | 240.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DURANTE 03 DIAS NO BANHEIRO E NA FIXACAO DAS GRADES NAS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONF. NFS 6143 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 22/10/2021 | 600.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA NOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES PARA AS JANELAS DA CRECHE MUNICIPAL CONF. NFS 6139 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 22/10/2021 | 1000.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO CORRIMAO DA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 6141 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 22/10/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 22/10/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 22/10/2021 | 650.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCO PARA REALIZACAO DE MISSA CAMPAL EM RAZAO DOS CUIDADOS C A PANDEMIA DO COVID NO DIA 03-10-2021 CONFORME NOTA FISCAL N 379 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 22/10/2021 | 2000.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE 04 FOSSAS A VACUO COM CAMINHAO LIMPA FOSSAS NOS CONJUNTO ANTONIO MARIZ E JOSE AMANCIO RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 381 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 22/10/2021 | 250.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6138 ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 22/10/2021 | 1000.00 | 00008288816428 | ADELINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6137 ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 24/10/2021 | 300.00 | 30718833000153 | ANA VALERIA GUEDES CALHEIROS 07633606436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA NA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 56 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 25/10/2021 | 255.00 | 07033618000288 | SAM HOUSE HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM 03 DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO SINGLE COM JANTAR DA EQUIPE RESPONSAVEL PELOS SERVICOS DE MAMOGRAFIA REALIZADOS NO MUNICIPIO NO DIA 21-10 CONFORME NOTA FISCAL N 374 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 25/10/2021 | 100.00 | 12889837000112 | JORGENILSON MAIA MARTINS 04217865406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENLCAOCONSERTO DA PORTA DE VIDRO DO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS 6150 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/10/2021 | 3900.00 | 38663303000167 | GIRO DA SAUDE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 78 SETENTA E OITO EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA NO DIA 2110 CONFORME NOTA FISCAL N 14 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/10/2021 | 1875.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES LIGADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM GUARABIRA 02 JOAO PESSOA 07 E BANANEIRAS 01 NFS 6149 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 25/10/2021 | 11.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005590 | 25/10/2021 | 561.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO ALCOOL ETILICO 70 1000ML CX C 12 FRALDA GERIATRICA GG PCT C 07 SERINGA E PAPEL CIRURGICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB AO ENFRENTAMENTO DA COVID 19 CONFORME NFE 000025863 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005591 | 25/10/2021 | 182.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000025862 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005592 | 25/10/2021 | 490.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000025861 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005593 | 25/10/2021 | 3652.84 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.134 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005594 | 25/10/2021 | 4890.10 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.133 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005595 | 25/10/2021 | 3650.70 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.132 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005596 | 25/10/2021 | 1198.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.131 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 25/10/2021 | 250.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS PARA CAMPANHA DE VACINACAO COVID E PLACAS EM OS 3MM ESTOU VACINADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 300 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 25/10/2021 | 2795.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE INAUGURACAO ADESIVOS PLACA DE IDENTIFICACAO RESTAURACAO DE PLACAS E ENVELOPAMENTO DOS VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NF 310 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 25/10/2021 | 144.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/10/2021 | 33.33 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005588 | 25/10/2021 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 000022021 E NF N° 173. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005589 | 25/10/2021 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TEC. ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO REF. A ELABORACAO DO ORCAMENTO 2022 CONF. INEXIG.N 0000022021 TERMO DE CONTRATO 00000022021 FIRMADO E NFS 182 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/10/2021 | 2400.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTAURACAO DE PLACAS COM APLICACAO DE VERNIZ ADMINISTRACAO CONSELHO TUTELAR SEC. DE TRANSPORTES E JUNTA MILITAR PLACA DE INAUGURACAO EM PVC PARA A REFORMA DA DELEGACIA PLACAS DE IDENTIFICACAO EM ACM COM APLICACAO DE VERNIZ PARA AS RUAS IMPRESSAO DE FAIXA EM LONA COMEMORATIVA AO DIA DAS MAES CONFORME NF 312 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/10/2021 | 480.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA PB COM EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA E VIAGEM A JOAO PESSOA CONF. NFS 6148 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 25/10/2021 | 200.00 | 42508285000116 | JOSE ADAILTON PEREIRA DA SILVA 36459119449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADO NA HOMENAGEM EM CARRO DE SOM NA CIDADE DE BORBOREMA EM RECEPCAO AO ATLETA EDIMAR FERREIRA DE LIMA SOUZA QUE CONQUISTOU PARA O BRASIL A MEDALHA DE OURO NO CAMPEONATO SUL-AMERICANO SUB-23 REALIZADO NA CIDADE DE GUAYAQUIL NO EQUADOR CONFORME NFS 6151 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 25/10/2021 | 400.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS COM EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITAS PEDAGOGICAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BORBOREMA NFS 6147 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/10/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/10/2021 | 2350.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE IMPRESSAO DE BANNERS AOS EVENTOS IMPRESSAO DE FAIXA RESTAURACAO DE PLACAS DAS ESCOLAS COM APLICACAO DE VERNIZ SOLON DE LUCENA JALDETE GUEDES JOSE AMANCIO RAMALHO FRANCISCO CARDOSORAFAEL DA COSTA MARANHAO EDITH RODRIGUES E LEONOR RAMALHO PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NF 314 ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 25/10/2021 | 108.00 | 00007446653450 | OBERTANIO VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 25/10/2021 | 1140.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE PLACAS DE INAUGURACAO ADESIVOS PLACA DE IDENTIFICACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NF 313 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/10/2021 | 750.00 | 13717870000128 | JOSIAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE RESTAURACAO DE PLACAS COM APLICACAO DE VERNIZ DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO E MATADOURO PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONFORME NF 311 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 25/10/2021 | 465.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PELAS AGRICOLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADA A RETROESCAVDEIRA RANDON DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 4269 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA EXECUTADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 25/10/2021 | 2705.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N 000.027.941 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 26/10/2021 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA SOLEDADE ADELINO DA SILVA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 28653 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 26/10/2021 | 770.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO VIDEO COLONOSCOPIA A PACIENTE SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS CONFORME NFS 560 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 26/10/2021 | 115.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A RAFAELA FARIAS DA COSTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 50970 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/10/2021 | 450.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO AMBULANCIA DE PLACA QSD-3350 E FORD KA QSC-6697 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 351 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 26/10/2021 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE OUTUBRO2021 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001573 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 26/10/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPALSERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRASPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NF N 1002473. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 26/10/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NF N 1024614 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/10/2021 | 580.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA SUPRIMENTOS FONTE DE NOTEBOOK TONNERS E TINTAS DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E CONTROLE INTERNO DE BORBOREMA CONFORME NFE 43 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 26/10/2021 | 1633.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS PROCESSOS DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB DEBITO NA CC 2131-8 CONSTANTE NO EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 26/10/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/10/2021 | 4.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/10/2021 | 175.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE TINTAS EPSON DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 44. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/10/2021 | 700.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE 000.000.041 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/10/2021 | 515.00 | 00012140580435 | FELIPE EDUARDO SOARES PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL E MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NGH 3647 E NQG-9507 CEDIDOS POR MEIO DE COMODATA PELA EMPAER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA AUXILIO NA REALIZACAO DOS SERVICOS ESSENCIAIS CONFORME NF 6153 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/10/2021 | 740.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF 449 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/10/2021 | 395.00 | 10830708000123 | GILVAN ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO DE PECAS ALINHAMENTO E DE CAMBAGEM DO FIAT UNO PLACA NQG-9507 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF 352 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005620 | 26/10/2021 | 4678.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA A MANUTENCAO DOS POCOS DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2496 ANEXA PP 0002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005621 | 26/10/2021 | 665.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 2497 EM ANEXO E PP 002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/10/2021 | 290.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA SUPRIMEMTOS BOLSA PARA NOTEBOOK E TINTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE 000.000.042 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0005622 | 26/10/2021 | 1021.20 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 2498 e PP 0022021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005624 | 26/10/2021 | 369.60 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO MUSEU MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 2500 E PE 0012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005623 | 26/10/2021 | 4288.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 2499 EM ANEXO E PP 002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 27/10/2021 | 7343.33 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0005625 | 27/10/2021 | 5393.88 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SEC. DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NF N° 97 E PE 000092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0005626 | 27/10/2021 | 37.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000012137 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 27/10/2021 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ SACOS DE RACAO BARTO 15 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 19 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/10/2021 | 600.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE ATENDIMENTO E MEDICACOES DE ANIMAIS DE RUA CONFORME NFS-E N 25 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005629 | 27/10/2021 | 50.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.154 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/10/2021 | 76037.64 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 27/10/2021 | 5347.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/10/2021 | 21106.53 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF I - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/10/2021 | 7061.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/10/2021 | 11798.48 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/10/2021 | 22358.21 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/10/2021 | 3670.02 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 27/10/2021 | 1705.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 27/10/2021 | 3248.36 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 27/10/2021 | 20127.82 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/10/2021 | 1652.26 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 27/10/2021 | 2839.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 27/10/2021 | 2291.87 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 27/10/2021 | 24557.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 27/10/2021 | 9343.42 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/10/2021 | 331.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 2987 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/10/2021 | 160.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 2988 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 27/10/2021 | 800.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6162 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 27/10/2021 | 450.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6161ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 27/10/2021 | 350.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE SOBRE A VACINACAO DO COVID 24092021 VACINACAO ANTIRRABICA 0710 E CAMPANHA DE MULTIVACINACAO 08092021 CONFORME NFS N 6166 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 27/10/2021 | 100.00 | 00009985906497 | YASMIN IZABEL CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM AULA DE DANCA REALIZADA NO DIA 22102021 EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. CONFORME NOTA FISCAL N 6170 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 27/10/2021 | 720.00 | 00080577547453 | JOSENILSON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS GOL DE PLACA QFJ 6D12 E VAN DE PLACA OGE 6D61 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NFS N 6154 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/10/2021 | 17079.25 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 27/10/2021 | 13043.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE PRECATORIOS TRIBUNAL DE JUSTICA.PB EC922009 EC 62 - PROCESSO 2776774 DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB CONF. GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 27/10/2021 | 70.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE TEMA DIA DE FINADOS DO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6163 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 27/10/2021 | 1016.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG PAGA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 27/10/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 27/10/2021 | 1.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 27102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 27/10/2021 | 26664.39 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 27/10/2021 | 2789.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PENSOES DO PESSOAL PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 27/10/2021 | 3300.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVOSAPOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 27/10/2021 | 688.96 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE ENTRGA DA GFIP COD DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 27/10/2021 | 280.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E APRESENTACAO MUSICAL NO CAFE DA MANHA EM ALUSAO AO DIA DO SERVIDOR PuBLICO REALIZADO NO DIA 27-10-2021 CONF. NFS 6164 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 27/10/2021 | 800.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NF N 6155. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/10/2021 | 650.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS N 6156. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 27/10/2021 | 5738.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 27/10/2021 | 32523.81 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO-2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 27/10/2021 | 420.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NA ZONA RURAL E URBANA SOBRE A REALIZACAO DO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 08 09 E 11-10-2021 CONF. NFS 6165 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 27/10/2021 | 5650.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 27/10/2021 | 3558.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 27/10/2021 | 20521.05 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/10/2021 | 1400.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 27/10/2021 | 4400.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 27/10/2021 | 2083.52 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 27/10/2021 | 200.00 | 00011853755460 | VANDERLEIA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 27/10/2021 | 790.00 | 00070929471466 | JAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A REALIZACAO DE RM CERVICAL LOMBAR DE SEU PAI JOAO GOMES DA SILVA CONF. PARECER DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 27/10/2021 | 100.00 | 00015401361408 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE NAN 1 A SUA FILHA MENOR ALYCE SOFIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 27/10/2021 | 100.00 | 00013656655774 | ALESSANDRA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/10/2021 | 100.00 | 00004446835424 | JOSENEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/10/2021 | 900.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NFS 6157 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 27/10/2021 | 800.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NFS 6158 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 27/10/2021 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREF. AO PAGTO DE OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM TODOS OS CUIDADOS DE HIGIENIZACAO E DISTANCIAMENTO SOCIAL COM OS ALUNOS DO SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6159 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/10/2021 | 9125.88 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/10/2021 | 90.51 | 02806332000193 | PAULO ROGERIO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 TRES QUADROS COM MOLDURAS DE ALUMININIO DESTINADOS AO MUSEU MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE BORBOREMA CONFORME NFE N 167 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 27/10/2021 | 7773.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 27/10/2021 | 350.00 | 00070881043427 | JEROANDERSON EVARISTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCADARIA DE ACESSO AO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO SITIO SAMAMBAIA. CONFORME NFS 6169 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 27/10/2021 | 171689.48 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 60% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 27/10/2021 | 26235.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 27/10/2021 | 86555.56 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/10/2021 | 31995.63 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/10/2021 | 2868.84 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 27/10/2021 | 8765.21 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/10/2021 | 720.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM E APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DO DIA DOS PROFESSORES EM 15 DE OUTUBRO E EM EVENTO RELIGIOSO REALIZADO NA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6167 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 27/10/2021 | 550.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NFS N 6168. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 27/10/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 27/10/2021 | 17940.41 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 27/10/2021 | 30478.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 27/10/2021 | 160.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 188 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 28/10/2021 | 19.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 28/10/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 28/10/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NF N 029903 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 28/10/2021 | 1550.00 | 00071219592404 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE OS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6172 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 28/10/2021 | 10934.10 | 07197718000835 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PAINEL ELETRONICO DE INSTRUMENTO DESTINADO A MOTONIVELADORA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF. NFE N 000.016.473 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005710 | 29/10/2021 | 122.40 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.181 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005711 | 29/10/2021 | 196.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.233 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/10/2021 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 808 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/10/2021 | 1128.75 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/10/2021 | 4035.70 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/10/2021 | 1962.11 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-POLICLINICA COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/10/2021 | 18627.95 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PAB COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/10/2021 | 15931.44 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 29/10/2021 | 1.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS NO DIA 15-10-2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 29/10/2021 | 73.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME FICHA FINANCEIRA DE CLIENTES PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DECLARACAO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA E NFE 000.008.973 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/10/2021 | 1.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB ADO - ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO CONFORME EXTRATO DA CC 183141-0 ANEXO REF AO DIA 29102021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/10/2021 | 2725.68 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 29092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/10/2021 | 7019.59 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 29102021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 29/10/2021 | 647.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG PAGA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM DIA 27-10-2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE RECUROS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/10/2021 | 1466.16 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/10/2021 | 294.00 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/10/2021 | 36458.41 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/10/2021 | 43273.29 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/10/2021 | 16601.85 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/10/2021 | 6578.32 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/10/2021 | 34280.93 | 05465986001322 | MINISTERIO DAS CIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSE N8679862018 CT1054106-682018 TP 00052019 PARA EXECUCAO DRENAGEM TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA ORIUNDOS DO MINISTERIO DAS CIDADES QUE ORA SE REGULARIZA CONFORME DEBITO NO EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 29/10/2021 | 700.00 | 00071355743460 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO DA CIDADE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6203 EXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/11/2021 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/11/2021 | 556.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1352. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/11/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 6D12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE OUTUBRO2021 CONF. FATURA DE SERVICOS N 3973. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/11/2021 | 7001.12 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NOS MESES 09 E 10-2021 CONF. NFS N 232 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/11/2021 | 247.27 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA TESTES COVID NO MES 10-2021 CONF. NFS N 230 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/11/2021 | 269.08 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS ENTRE 01102021 A 31102021 - PACIENTES GESTANTES - FATURAMENTO DETALHADO EM ANEXO E CONF. NFS N 233 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/11/2021 | 563.00 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO ANEXA E NOTA FISCAL N 0008. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 03/11/2021 | 400.00 | 00006953032448 | HELIO AMBROSIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS EM SERVICOS DE CONSTRUCAO DE BANHEIRO NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NF N 6179 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 03/11/2021 | 120.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA. CONFORME NOTA FISCAL N 6183 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 03/11/2021 | 36.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO A AQUIPE RESPONSAVEL PELA VACINACAO NO DIA D DA MULTIVACINACAO INFANTIL CONFORME NF 6181 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 03/11/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 03/11/2021 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 03/11/2021 | 94.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/11/2021 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NF N 1009123 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 03/11/2021 | 34.25 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/11/2021 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO 6M TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLE-0E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 3972 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0005741 | 03/11/2021 | 1713.83 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO AO RETORNO DAS AULAS DO CRAS E SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 1033 ANEXA E PE 0005-2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/11/2021 | 1110.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 37 CAMISAS EM PP COM SUBLIMACAO TOTAL DESTINADAS A FESTA DAS CRIANCAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 900063491 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/11/2021 | 300.00 | 00005788429471 | MARIA LENI DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RECUPERACAO DE RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/11/2021 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/11/2021 | 200.00 | 00000770456456 | JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 03/11/2021 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/11/2021 | 200.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/11/2021 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 03/11/2021 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/11/2021 | 140.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/11/2021 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/11/2021 | 150.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 03/11/2021 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 03/11/2021 | 100.00 | 00003722215480 | MARIA JOSE ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 03/11/2021 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 03/11/2021 | 150.74 | 00008591738446 | MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO 09-2021 CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 03/11/2021 | 276.48 | 00090060164700 | MARIA JESUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NOS MESES 08 E 09-2021 CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 03/11/2021 | 154.56 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DA SUA FILHA RAICKELLY SANTOS DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 03/11/2021 | 300.00 | 00007197725402 | MARIA LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NOS MESES 08 E 09-2021 CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/11/2021 | 622.16 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO XARELTO 15 MG 02 CAIXAS NO MES 09-2021 CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 03/11/2021 | 424.00 | 00007521005481 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NOS MESES 08 E 092021 AO SEU FILHO ANDERSON SILVA DOS SANTOS GOMES CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 03/11/2021 | 93.06 | 00011058050427 | MARIA APARECIDA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO AO SEU FILHO ABRAAO ANDRADE DA SILVA NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 03/11/2021 | 45.00 | 00004474046447 | MARISETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO AO SEU FILHO LARENILSON PEREIRA DOS SANTOS CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 03/11/2021 | 451.00 | 00070928982424 | MATEUS SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NOS MES 092021 CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 03/11/2021 | 126.52 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NOS MES 092021 CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 03/11/2021 | 462.81 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NOS MESES 08 E 09-2021 CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 03/11/2021 | 409.77 | 00005895837433 | MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NOS MESES 08 E 092021 PARA SUA MAE JOSEFA MONTEIRO DA SILVA CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 03/11/2021 | 118.29 | 00004977946405 | GILVANIA DOS SANTOS COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NO MES 082021 CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/11/2021 | 130.81 | 00070130783447 | CINTHIA CASSIA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NO MES 092021 AO SEU PAI FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO DE OLIVEIRACONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 03/11/2021 | 231.82 | 00001232382426 | MICHELE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA MAYARA VITORIA BORGES NO MES 092021 CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 03/11/2021 | 90.00 | 00000491377789 | OLIVEIRA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONTROLADO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 03/11/2021 | 254.70 | 00070495080470 | ANA ELISA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NOS MESES 08 E 092021 PARA SEU PAI DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 03/11/2021 | 232.86 | 00012826072862 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NOS MESES 08 E 092021 CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 03/11/2021 | 371.50 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO WASHINGTON LUIS TARGINO DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 03/11/2021 | 110.00 | 00004076347463 | FRANCISCO CANIDE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NO MES 092021 CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 03/11/2021 | 180.00 | 00002495676103 | IRANEIDE EUZEBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NO MES 092021 CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 03/11/2021 | 236.28 | 00008722387412 | AURENICE DE LIMA PEREIRA SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 03/11/2021 | 46.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A EQUIPE RESPONSAVEL PELA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DO MUNICIPIO NA PREPARACAO DO ESPACO NO DIA 11-10-2021 CONFORME NF 6182 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 03/11/2021 | 1443.12 | 00006143254478 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DAS PROFESSORAS NATALIA TAVEIRA SANTOS E MARIA DO CARMO SILVA DURANTE 30 DIAS CONFORME ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NF N 6174. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/11/2021 | 205.00 | 00017686547434 | NILO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 06 LENCOIS PARA A CRECHE MUNICIPAL DE BORBOREMA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6175 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00091426480415 | ALESSANDRO BARBOSA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE ESPETACULO DE CIRCO PARA EM MEDIA 650 SEISCENTOS E CINQUENTA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REALIZADOS NOS DIAS 26 E 27 EM DOIS TURNOS EM ALUSAO E COMEMORACAO AO MÊS DAS CRIANCAS CONFORME NFS N 6178. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 03/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/11/2021 | 450.00 | 05752474000103 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE BANDEIRAS ESTAMPADAS OS DOIS LADOS EM GRANDE FORMADO MEDINDO 100X140 CM NACIONAL ESTADUAL E MUNICIPAL DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 900063498 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 03/11/2021 | 500.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME NFS N 6184. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005736 | 03/11/2021 | 2808.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021-PESO LIQUIDO TOTALT 6366 ton CONFORME NF N 695 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/11/2021 | 755.10 | 03960619000136 | MARISIO ARCANJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A COMPRA DE ARAME FARPADO E CORDA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NF 146 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 03/11/2021 | 1800.00 | 00018885730400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES MESES DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SEDE DA ASCARB ASS0CIACAO DOS CATADORES DE RECICLAVEIS DE BORBOREMA NOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONF. NFS 6180 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 03/11/2021 | 200.00 | 00002945197421 | JOSIVALDO FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA A MISSA REALIZADA NO CEMITERIO PuBLICO MUNICIPAL EM ALUSAO AO DIA DE FINADOS CONF. NFS 6177 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 03/11/2021 | 810.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NO CONJUNTO LOURDES LEITE DESTA CIDADE CONF. NFS 6176 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 03/11/2021 | 500.00 | 00005536886428 | SEBASTIAO CARVALHO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIAS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS POCO ESCURO E SAMAMBAIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 6185 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 04/11/2021 | 1380.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA AO MES DE OUTUBRO2021 EM PODER DA SECRETARIA DE SAuDE CONF. NFS N 477 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 04/11/2021 | 2728.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 QUATRO PNEUS E 04 QUATRO VALVULAS DESTINADOS AO VEICULO OROCH DE PLACA FKV 6H88 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMACONFORME NOTA FISCAL N 4119 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 04/11/2021 | 140.00 | 41142712000203 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO OROCH DE PLACA FKV 6H88 VINCULADO A SEC DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 1003888 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 04/11/2021 | 557.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DE SAuDE EM CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 6190 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 04/11/2021 | 370.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE EM CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA E NO DIA DA REALIZACAO DAS MAMOGRAFIAS EM ALUSAO A COMEMORACAO DO OUTUBRO ROSA CONF. NFS N 6193. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005880 | 04/11/2021 | 98.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.273 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0005881 | 04/11/2021 | 1525.00 | 29043834000166 | 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 1327 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 04/11/2021 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOREF. A 02 UMA DIARIA CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NO DIA 2510 PARA VISITAAO CENTRO DE REFERÊNCIA RACIAL JOAO BALULA E NO DIA 0411 PARA REUNIOES ADMINISTRATIVAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE CONVÊNIOS DO MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 04/11/2021 | 200.00 | 00006908337413 | HAROLDO LUCAS PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO DA LIVE DA SESSAO SOLENE EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA TRANSMITIDA NO FACEBOOK DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF 6186 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 04/11/2021 | 220.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ENCONTRO COM RESPONSAVEIS PELO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL REALIZADO DIA 16-09-2021 CONFORME NF 6186 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 04/11/2021 | 326.30 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO REALIZADO NO DIA 31082021 COM EQUIPE DO SEBRAE QUE VISITOU O MUNICIPIO PARA FUTURAS PARCERIAS CONFORME NF 6187 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 04/11/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 04/11/2021 | 2.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 04/11/2021 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 04/11/2021 | 418.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 04/11/2021 | 100.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A EDUCACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 04/11/2021 | 200.00 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 04/11/2021 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 102021 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 04/11/2021 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 04/11/2021 | 100.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 04/11/2021 | 100.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 04/11/2021 | 100.00 | 00070491075499 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 04/11/2021 | 100.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 04/11/2021 | 100.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 04/11/2021 | 100.00 | 00070929558405 | LUCAS FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 04/11/2021 | 100.00 | 00009714807450 | JACIELI CARLA FELIPE CADETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 04/11/2021 | 100.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 04/11/2021 | 100.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 04/11/2021 | 100.00 | 00011055360417 | MARCELA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 04/11/2021 | 100.00 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 04/11/2021 | 100.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 04/11/2021 | 100.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 04/11/2021 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 04/11/2021 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 04/11/2021 | 100.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 04/11/2021 | 100.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 04/11/2021 | 100.00 | 00013733673425 | JESSICA MARIA DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 04/11/2021 | 100.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 04/11/2021 | 100.00 | 00004871034402 | MARIA DO LIVRAMENTO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 04/11/2021 | 100.00 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 04/11/2021 | 100.00 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 04/11/2021 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 04/11/2021 | 100.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 04/11/2021 | 100.00 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 04/11/2021 | 100.00 | 00011125224410 | RODRIGO XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 04/11/2021 | 100.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 04/11/2021 | 100.00 | 00004141240494 | GERALDINA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 04/11/2021 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 04/11/2021 | 70.00 | 00004515232452 | MARIA SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 04/11/2021 | 100.00 | 00004474046447 | MARISETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 04/11/2021 | 70.76 | 00071740267451 | SANDRA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 04/11/2021 | 94.92 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 04/11/2021 | 114.92 | 00007190278451 | ANA MARIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 04/11/2021 | 83.65 | 00001758266414 | ANA CLAUDIA HONORIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 04/11/2021 | 250.00 | 00070131086421 | VITORIA CLAUDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA DE MOBILIA CAMPINA GRANDE A BORBOREMA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 RESOLUCAO N 0042017-CMAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 04/11/2021 | 150.00 | 00002495676103 | IRANEIDE EUZEBIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 04/11/2021 | 100.00 | 00071740203488 | THALITA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 04/11/2021 | 100.00 | 00071740234448 | JULIANO DA PENHA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 04/11/2021 | 100.00 | 00071219615471 | JULIANA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 04/11/2021 | 100.00 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 04/11/2021 | 100.00 | 00004973405426 | MARIA DE FATIMA ANDRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 04/11/2021 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 04/11/2021 | 100.00 | 00070360648460 | ISRAEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 04/11/2021 | 100.00 | 00047256796404 | SEVERINA SANTOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 04/11/2021 | 100.00 | 00071740277414 | JOSE HILTON ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 04/11/2021 | 100.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 04/11/2021 | 100.00 | 00070346202450 | MRIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 04/11/2021 | 100.00 | 00005297302439 | REJANE DE SOUSA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 04/11/2021 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 04/11/2021 | 100.00 | 00004270316489 | ROSENILDA BENICIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 04/11/2021 | 100.00 | 00012320364471 | ERINEIA COSTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 04/11/2021 | 100.00 | 00007994401406 | ROSIELE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 04/11/2021 | 140.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EQUIPE DO CREAS QUE PARTICIPOU DE REUNIAO NESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 6194 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 04/11/2021 | 330.00 | 39950105000147 | KERSIA MARIA TAVARES DE MOURA 06432164486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE FAIXAS E BANERS MAMAE CEGONHA CAMPANHA 18 DE MARCO CONFERENCIA MUNICIPAL PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONF. NFS N 0003 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 04/11/2021 | 300.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO NFS 6199 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 04/11/2021 | 632.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL E ENCONTRO COM REPRESENTANTES DA FUNASA CONFORME NF 6188 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 04/11/2021 | 500.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONFORME NFS N 6198. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 04/11/2021 | 578.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PASSA DO HORARIO E PRECISA DE ALIMENTACAO E DA REPRESENTANTE DO SINDICATO QUE ESTA RESPONSAVEL PELA REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 6196 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 04/11/2021 | 275.00 | 00014208613874 | SERGIO MAURICIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LASTROS PARA FIXACAO DE BANDEIRAS NO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFORME NFS 6197 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 04/11/2021 | 3828.00 | 39950105000147 | KERSIA MARIA TAVARES DE MOURA 06432164486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DEPLACAS DE TRANSITO REFLEXIVA EM ACM PLACA DE TRANSITO REFLEXIVO MSM MAIOR TUNEL SAMAMBAIA PLACA DE TRANSITO REFLEXIVO EM ACM MEDIA PARA O TuNEL SAMAMBAIA PLACA DE IDENTIFICACAO INTERNA PS PARA OMUSEU INSTALACAO DA PLACA DO MUSEU COM APLICACAO DE VERNIZ PLACA DE INAUGURACAO PARA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO E SEVERINO FELISMINO DE OLIVEIRA CONFORME NFS 1 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 04/11/2021 | 900.00 | 00009009473490 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO CONFORME NFS N 6192. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 04/11/2021 | 2200.00 | 00003162004411 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73 SETENTA E TRÊS REFEICOES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 15-10-2021 CONFORME NFS N 6191 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 04/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 04/11/2021 | 480.00 | 39950105000147 | KERSIA MARIA TAVARES DE MOURA 06432164486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE ADESIVOS PARA OS ONIBUS ESCOLARES PERTENCNETES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONF. NFS N 0002 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 04/11/2021 | 5507.19 | 00025226595883 | AURELIANO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 81 OITENTA E UMA CARRADAS DE CAMINHAO PIPA QUE CORRESPONDEU A 15 DIAS 16 A 31 DE OUTUBRO DE 2021 DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS PELAS RUAS DO MUNICIPIO QUE DEVIDO A ESCASSEZ TEVE O ABASTECIMENTO NORMAL SUSPENSO POR NAO TER AGUA SUFICIENTE PARA TODA POPULACAO CONF. NFS N 6200 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 04/11/2021 | 720.00 | 00044694032453 | LUCIENE VICTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 18 CARRADAS CONF.NFS N 6201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 04/11/2021 | 245.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE QUANDO EM SERVICO PASSA DO HORARIO E PRECISA DE ALIMENTACAO. CONF. NFS N 6195 . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 05/11/2021 | 640.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES COM COVID PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS E NFS 6204 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 05/11/2021 | 425.03 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A REVISAOMANUTENCAO DO VEICULO LOGAN 1.6 2021 PLACA RNS-9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 3947 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 05/11/2021 | 188.74 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO CARRO LOGAN 1.6 2021 DE PLACAS RNS-9E67 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFs N 6202 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 05/11/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 05/11/2021 | 1.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA FOPAG DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 05/11/2021 | 4.36 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 05/11/2021 | 700.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 05/11/2021 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NF N° 621 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 05/11/2021 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE VACINAS DE USO ESPECIAL PARA TRATAMENTO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 05/11/2021 | 150.00 | 00012215870486 | JOSE GLEISON SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PASSAGEM PARA CIDADE DE TORITAMA CONFORME DOCUMENTACAO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 05/11/2021 | 2000.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DO PAINEL ELETRONICO DE INSTRUMENTO NA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL 94 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0005896 | 05/11/2021 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL DE N 122020 E NFS N 58. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 08/11/2021 | 108.00 | 00072586265491 | SIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PROBLEMAS SOBRE PECAS DOS CARROS DA SAuDE. CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 08/11/2021 | 7729.20 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 37 E DOCUMENTCAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 08/11/2021 | 2752.38 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA OS QUAIS ESTAVAM EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE AGOSTO2021 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.021 E FORMULARIOS DE DOACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 08/11/2021 | 1978.74 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA OS QUAIS ESTAVAM EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SETEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.020 E FORMULARIOS DE DOACOES EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 08/11/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 08/11/2021 | 128.00 | 00012308728418 | RENAN DE ALUSTAL SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE PLANTA PARA O JARDIM DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. NFS 6205 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 08/11/2021 | 103.00 | 00037561985886 | MARIA DAS GRAÇAS GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 CEM TAPIOCAS DESTINADAS AO CAFE DA MANHA EM ALUSAO AO DIA DO SERVIDOR PuBLICO REALIZADO NO DIA 27-10-2021 CONF. NFS 6206 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005924 | 08/11/2021 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N° 1000096 E INEXIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 08/11/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAISBRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO E CONF NFS N 1002245 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 08/11/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 08/11/2021 | 114.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 08/11/2021 | 22.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X - TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 08/11/2021 | 170.00 | 00094918473768 | ABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 08/11/2021 | 100.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 08/11/2021 | 130.00 | 00012495550436 | ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 08/11/2021 | 100.00 | 00002898712477 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 08/11/2021 | 100.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 08/11/2021 | 200.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 08/11/2021 | 150.00 | 00009967244437 | MARIA DE FATIMA DE ANDRADE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 08/11/2021 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 08/11/2021 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 08/11/2021 | 200.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 08/11/2021 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 08/11/2021 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 08/11/2021 | 100.00 | 00006952959424 | SEBASTIAO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 08/11/2021 | 100.00 | 00011914585470 | SEVERINO MARCOLINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 08/11/2021 | 100.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 08/11/2021 | 100.00 | 00006823885483 | ANGELITA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 08/11/2021 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 08/11/2021 | 150.00 | 00004761024488 | MARIA JOSE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 08/11/2021 | 150.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 08/11/2021 | 95.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS SENSOR TEMP PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQA 4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.600 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 08/11/2021 | 780.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BICILETA PARA SORTEIO EM PASSEIO CICLISTICO REALIZADO DIA 9-11-2021 EM PARCERIA ENTRE A ESCOLA MUNICIPAL JOSE AMANCIO RAMALHO E A ESCOLA ESTADUAL EFIGÊNIO LEITE CONF NFE N 35.829. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 08/11/2021 | 200.00 | 00071355583403 | CLAUDIO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA NO ALUGUEL DE SOM COMO APOIO NA REALIZACAO DA SEXTA MUSICAL COMO INCENTIVO A CULTURA LOCAL CONF. NFS 6207 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 08/11/2021 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE OUTUBRO2021CONF. NFS N 32. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 09/11/2021 | 2800.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSC-6697 PERTENCENTE A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 1234 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 09/11/2021 | 500.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO NO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSC-6697 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 86 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 09/11/2021 | 7000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R & L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 100 CONSULTAS COM MEDICO UROLOGISTA PARA PACINTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB. EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL 2021 DIA 11-11-21 CONF. NFS N 1000527. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 09/11/2021 | 96.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR NUMERO 122021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 09/11/2021 | 1290.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR NUMERO 322021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 09/11/2021 | 96.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RPV - REQUISICAO DE PEQUENO VALOR NUMERO 122021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 09/11/2021 | 250.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 09/11/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 09/11/2021 | 9.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 09/11/2021 | 156.00 | 00004257112425 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 BOLOS PARA O CAFE DA MANHA NO DIA DO FUNCINARIO PuBLICO REALIZADO NO DIA 27-10-2021 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONF. NFS 6231 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 09/11/2021 | 475.00 | 00009505125402 | ADAILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES PARA O CAFE DA MANHA NO DIA DO FUNCINARIO PuBLICO REALIZADO NO DIA 27-10-2021 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONF. NFS 6236 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 09/11/2021 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE NEOPLASIA MALIGNA DO CEREBRO PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 09/11/2021 | 100.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIAL PARA SUA ESPOSA SEVERINA DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/11/2021 | 1010.00 | 00002252335416 | NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ARTEFATOS DE DECORACAO E SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO EVENTO REALIZADO NA PRACA JOSE AMANCIO RAMALHO NO DIA 1210 EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS CONFORME NOTA FISCAL N 6209 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 09/11/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONF. NFS 349 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 09/11/2021 | 270.00 | 00009505125402 | ADAILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES PARA LANCHE DA BANDA MARCIAL PAULO DO SANTOS EM APRESENTACAO NO MUNICIPIO DE MARI CONFORME NFS 6237 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 09/11/2021 | 700.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E NO APOIO DA FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA DIA 12-10-2021 CONFORME NOTA FISCAL N 6225 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 09/11/2021 | 800.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6216 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 09/11/2021 | 800.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6214 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 09/11/2021 | 800.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6213 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6238 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 09/11/2021 | 600.00 | 00007424129465 | POLIANA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6230 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 09/11/2021 | 980.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6212. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 09/11/2021 | 600.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE SITIO JARDIM DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 6211ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 09/11/2021 | 1300.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO ROCO DE MATO NO SITIO JARDIM ZONA RURAL DE BORBOREMA -PB CONF. NFS N 6227 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 09/11/2021 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NFS N 6229. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 09/11/2021 | 520.00 | 00027030789865 | EDNALDO MORAIS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A SERVICOS NA TROCA DE OLEO NAS MAQUINAS AGRICOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6208 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 09/11/2021 | 1280.00 | 00050134620453 | SANDRO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 16 DESESSEIS DIARIAS NA PINTURA DE DO MUSEU MUNICIPAL PASSARELA DA PB087 TELECENTRO E A PRACA SEVERINO FELISMINO CONFORME NFS N 6235. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 09/11/2021 | 900.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 6222 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 09/11/2021 | 1350.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS N 6220 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 09/11/2021 | 850.00 | 00010448571455 | JOSE MATHEUS DA SILVA CORRERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E NA ORGANIZACAO DO MUSEUMUNICIPAL CONF. NFS 6224 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 09/11/2021 | 950.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RIO CANAFISTULA AO RIO CAMUCA E AOS ARREDORES DA ILHA DA FANTASIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS N 6234 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NFS 6226 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE NFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONF. NFS 6219 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 09/11/2021 | 800.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6217 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 09/11/2021 | 700.00 | 00004462442440 | FERNANDO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RIO CANAFISTULA AO RIO CAMUCA E AOS ARREDORES DA ILHA DA FANTASIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS N 6232 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 6218 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 09/11/2021 | 650.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RIO CANAFISTULA AO RIO CAMUCA E AOS ARREDORES DA ILHA DA FANTASIA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NFS N 6233 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 09/11/2021 | 850.00 | 00005260410483 | ADALMIR LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MUQUEM ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6215 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 6221 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 09/11/2021 | 1000.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6223 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 09/11/2021 | 1400.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 6228 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 10/11/2021 | 288.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF A 03 TRÊS DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E COMPRAR AUTOPECAS PARA OS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 10/11/2021 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 6242. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 10/11/2021 | 487.52 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES COM GLAUCOMA - JOAO FRANCISCO MARTINS e GENOVEVA DE OLIVEIRA LIMA CONFORME NFS 000103 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 10/11/2021 | 350.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA NO EXAME DOPPLER VENOSO MMII NA PACIENTE MARIA DAS VITORIAS DE LIMA CONFORME NF 16845 E ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 10/11/2021 | 2852.62 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 092021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 10/11/2021 | 2406.77 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 204 E FORMULARIOS DE DOACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00070130735477 | JOYCE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES E ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NF 6240EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 10/11/2021 | 500.00 | 00070132223481 | ALEF RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NFS 6247 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DO SISTEMA SCNES E ALIMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAL SIASUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMAPB. CONF. NFS 6244 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 10/11/2021 | 500.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO OUTUBRO2021 CONF. NFS 6246 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 10/11/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 10/11/2021 | 230.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1913 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 10/11/2021 | 3106.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES COM GLAUCOMA CONFORME NFS 1000951 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 10/11/2021 | 925.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL COMPENSADO E PORTA DESTINADA A FARMACIA BASICA VINCULADA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NFS N 105 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 10/11/2021 | 465.70 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS COPO GARFO PRATO COLHER DESTINADOS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA - 2021 PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA CONFORME NFE N 466 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 10/11/2021 | 691.74 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE ENTRGA DA GFIP COD DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 10/11/2021 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO NA FREQUÊNCIA FM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. NFS 000002119. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 10/11/2021 | 2817.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO NAS DEMAIS REPARTICOES PUBLICAS CONFORME NF 1445 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 10/11/2021 | 70.50 | 00009808700462 | MARIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO FORNECIMENTO DE 23 JARROS DE BARRO PARA O JARDIM DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. NFS 6250 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 10/11/2021 | 830.00 | 00010303585404 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE NOTICIAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPALCONFORME NFS N 6243. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 10/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 10/11/2021 | 49426.15 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 042020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 10/11/2021 | 243.32 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 10/11/2021 | 0.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO ITR DA CONTA 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 10/11/2021 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 10/11/2021 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X - TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 10/11/2021 | 3267.93 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10-11-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 10/11/2021 | 18974.37 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10112021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 042020 e 09-2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 10/11/2021 | 216.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 UMA DIARIA CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 1011 PARA PEGAR O CARRO PARA O CONSELHO TUTELAR CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 10/11/2021 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 10/11/2021 | 130.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 10/11/2021 | 250.00 | 00003874969479 | CICERA GOMES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A REALIZACAO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA AO SEU FILHO JOSINALDO GOMES DE OLIVEIRA CONFORME PARECER SOCIAL E RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 10/11/2021 | 100.00 | 00007821044440 | LUSIA MORAIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 10/11/2021 | 100.00 | 00070132105446 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 10/11/2021 | 100.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 10/11/2021 | 100.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/11/2021 | 100.00 | 00010176175466 | BRENA WYLIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 10/11/2021 | 150.00 | 00071219741426 | JACQUELINE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 10/11/2021 | 100.00 | 00070186050402 | MARIA SARA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 10/11/2021 | 100.00 | 00009505313403 | MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 10/11/2021 | 100.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 10/11/2021 | 100.00 | 00004928213483 | ANA MARIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 10/11/2021 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE PACIENTE POS TRANSPLANTE RENAL CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 10/11/2021 | 330.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E O SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6257 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 10/11/2021 | 910.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MERCADO PuBLICO MERCADO DO AGRICULTOR E MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6253 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 10/11/2021 | 103.00 | 00071355925495 | RAYNARA KEVILLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO MUSICAL NA MISSA EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE BORBOREMA QUE SERA REALIZADA DIA 11112021 CONFORME NFS N 6255 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 10/11/2021 | 2118.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 092021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006004 | 10/11/2021 | 4086.05 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1046 ANEXA E PE 0005-2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006005 | 10/11/2021 | 1065.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A CRECHE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1045 ANEXA E PE 0005-2021. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NFS N 6248. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 10/11/2021 | 670.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO JALDETE GUEDES JOSE AMANCIO RAMALHO E CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO DESTE MUNICIPIO.CONF. NFS 6256 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 10/11/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 10/11/2021 | 43230.89 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 10/11/2021 | 1730.00 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA SERRADA DESTINADAS A CONFECCAO DE JANELAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LEONOR RAMALHO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFE N 104 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/11/2021 | 1000.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 7866 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 10/11/2021 | 24298.04 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 092021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 10/11/2021 | 9717.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 092021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 10/11/2021 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 6239 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 10/11/2021 | 550.00 | 00009976429479 | FABIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DE CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 6245 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 10/11/2021 | 3240.00 | 00030364371854 | CESAR DE LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM 16 CARRADAS DE AREIA DESTINADA A SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PERIODO MARCO A SETEMBRO DE 2021 CONFORME NFS 6249 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 10/11/2021 | 780.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA A PINTURA DA PASSARELA DA PISTA PB 075 EM BORBOREMA CONF. NFS 6254 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 11/11/2021 | 195.00 | 00005057160460 | ISANA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCINHA PARA ENTREGA NAS ACOES DESEVOLVIDAS PELO NOVEMBRO AZUL NO MUNICIPIO CONF. NFS N 6259 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 11/11/2021 | 700.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE CONFORME NF 6260 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 11/11/2021 | 779.76 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES POS COVID DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NOS MESES 09 E 10-2021 CONF. NFS N 242 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 11/11/2021 | 6403.12 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONF. NFS N 243 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 11/11/2021 | 452.89 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES GESTANTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021 CONF. NFS N 241 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006058 | 11/11/2021 | 2654.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS BANANEIRAS 01 SOLANEA 02 GUARABIRA 05 CAMPINA GRANDE03 SERRARIA 01 E JOAO PESSOA 07 NFS 6269 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006059 | 11/11/2021 | 2800.00 | 00074400924300 | IVONALDO AMORIM DE VERAS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA COM PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE 03 JOAO PESSOA 07 GUARABIRA 06 E BANANEIRAS 02 NFS 6270 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006064 | 11/11/2021 | 898.50 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.366 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006071 | 11/11/2021 | 6049.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 000.014.383 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006072 | 11/11/2021 | 25889.53 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS FOX LRL 7H27 FORD K QSC 6697. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH E GOL QFJ 6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 000.014.387 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006065 | 11/11/2021 | 3043.51 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITACONFORME NF N 014.378 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 11/11/2021 | 128.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 11/11/2021 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X - TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 11/11/2021 | 336.00 | 00071903105412 | ELIS REGINA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 224 TAPIOCAS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS REALIZADO DIA 27-10- 2021 CONF. NFS 6268 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 11/11/2021 | 300.00 | 00006091179470 | MADALENA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 11/11/2021 | 286.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ATOALHADO STAND DESTINADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA COBERTURA DE BARRACAS DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS CONF. NFE 000.000.885 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 11/11/2021 | 150.01 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS VELCRO DESTINADOS A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA COBERTURA DE BARRACAS DO PAA PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS E DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR CONF. NFE 1256 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006067 | 11/11/2021 | 128.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO OEV5519 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 014.379 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006054 | 11/11/2021 | 560.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR EMPENHADO PARA PAGTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OBJETOS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DE BORBOREMA NA ZONA RURAL EDIHT E SOLON LUCENA RAFAEL DA COSTA MARANHAOLEONOR RAMALHO JOSE AMANCIO JALDETE GUEDES E FRANCISCO CARDOSO CONF. CONTRATO 0512021 E NFS 6271 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006073 | 11/11/2021 | 2796.44 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES VOLARE WOLKS NQA 4C14 QFG 0143 E MERCEDEZ NPR 6F43 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.014.386 E PP 142020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006074 | 11/11/2021 | 6574.75 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES OGE 7160 QFD 7F02 QFD 7B12 E OGC 5139 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.014.382 E PP 142020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 11/11/2021 | 6703.00 | 20834815000183 | MARCELO CAVALCANTI DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS PARA O ONIBUS PLACA NPR6F43 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL 638 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 11/11/2021 | 2300.00 | 20834815000183 | MARCELO CAVALCANTI DE LIMA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO SERVICO FECHO DE MOLA ARQUEAMENTO E ESTABILIZADOR SERVICO DE CAIXA CAMBIO E SERVICO FRESAMENTO LUVA NO ONIBUS PLACA NPR6F43 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPBCONFORME NOTA FISCAL 134 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 11/11/2021 | 615.00 | 00007380833480 | MARCYLIO TARGINO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DO GRUPO SEXTA MUSICAL NA 1 FEIRA GASTRONOMICA E CULTURAL QUE SERA REALIZADA NO DIA 12112021 CONF. NFS 6262 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 11/11/2021 | 511.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO EQUIPE RESPONSAVEL PELA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL MANOEL DA PADARIA NO DIA 12-11-2021 NO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NFS 6263 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 11/11/2021 | 500.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO TIME DE VETERANOS QUE DARAO ABERTURA AOS JOGOS DO TORNEIO DE FUTEBOL MANOEL DA PADARIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 12-11-2021 CONFORME NFS 6266 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 11/11/2021 | 600.00 | 00004928341481 | JOSIMARCIO FREIRE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 6261 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006055 | 11/11/2021 | 280.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM TRANSPORTE DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF CONTRATO 0512021 E NFS 6272 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006066 | 11/11/2021 | 1455.11 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS NQH 3647 e CARRO EMPAER VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 14380 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 11/11/2021 | 770.00 | 41913409000186 | MARCELA FIRMINO CLEMENTINO 05539761413 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA A MANUTENCAO PREVENTIVA DOS POCOS DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900066150 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 11/11/2021 | 790.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTURURA NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6265 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 11/11/2021 | 1386.00 | 00000991214412 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 42 CARRADAS CONF.NFS N 6267. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006056 | 11/11/2021 | 840.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA MANUTENCAO NAS RUAS DESTA CIDADE E ZONA RURAL CONF CONTRATO 0512021 E NFS 6273 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006057 | 11/11/2021 | 720.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE EMPRESAS QUE GANHARAM LICITACAO PARA O MUNICIPIO CONF. CONTRATO 0512021 E NFS 6274 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 11/11/2021 | 1300.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 209627 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006068 | 11/11/2021 | 4966.73 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 000.014.385 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006069 | 11/11/2021 | 700.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL E CACAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 782EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006070 | 11/11/2021 | 7929.16 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OFF 9293 PATROL E CARRO COMPACTOR DE LIXO OGF2H10 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFN 14.381 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 11/11/2021 | 740.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 110 B VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONF. NFS N 581 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 12/11/2021 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. MÊS 102021 CONF. NFS 5566. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 12/11/2021 | 3550.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE 10 BLOC.RESUMO SEMANAL DO SERVICO ANTEVETORIALTAM 21X30CM 20 BLOC- REGISTRO DIARIO DO SERVICO ANTEVETORIAL TAM 21X30CM 1X1 COR 100 BLOC.- RECEITUARIO MEDICO TAM 15X21CM 100- BLOC.- RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL - TAM. 12 OFICIO EM DUAS VIAS E 20 BLOC. FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIL INDIVIDUAL CONFORME NF 1380 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 12/11/2021 | 2300.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE 100 UNID. CADERNETA DA GESTANTE 4X4 COR. E 200 UNID. CADERNETA DE VACINA DA CRIANCA MENINO E MENINA 4X4 COR CONFORME NF 1378 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 12/11/2021 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 12/11/2021 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 12/11/2021 | 600.00 | 00008725222457 | CRISTIANO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PREMIACAO DO PRIMEIRO LUGAR DO TORNEIO MANOEL DA PADARIA NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 VENCEDOR O TIMENAUTICO DE EDI DO JOSE AMANCIO EVENTO PROVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE BORBOREMA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 12/11/2021 | 2625.00 | 00007068653405 | TALES LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA COMPOSICOES DE CUSTOS CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E CURVA ABC DE SERVICOS PARA A CONSTRUCAO DA PRACA BORBOREMA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 656698 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006084 | 12/11/2021 | 2376.00 | 36253178000191 | LM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO 90 SACOS DE CIMENTO MOC U FORTE CP II F 32 ACPY 50K DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME NFE N 444 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 16/11/2021 | 133.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A MARIA DA CONCEICAO SOUSA DA COSTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 51369 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 16/11/2021 | 60.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O POSTO DE SAuDE UBS II LOCALIZADA NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 14954 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 16/11/2021 | 500.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAMANUTENCAO NO PSF III NA SALA DO DENTISTA E MANUTENCAO NA POLICLINICA NA SALA DA PSICOLOGA. CONFORME NF 1000340 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 16/11/2021 | 400.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVE E PROGRAMACAO DE CHIP DO CARRO CORSA CLASSIC ANO 2008 PLACA MOT 3596 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE CONF. NFS N 62 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 16/11/2021 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 16/11/2021 | 5347.27 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO - PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2021 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 16/11/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 16/11/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 16/11/2021 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 16/11/2021 | 450.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES AMINISTRATIVAS FEITAS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 6281 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 16/11/2021 | 994.96 | 07174778000247 | GIANE FELIX DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA E NO COMERCIO NA CIDADE DE GUARABIRA-PBENTRE OS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO NFS 625 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 16/11/2021 | 300.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES FOTOS VIDEOS E MATERIAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NF N° 50 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 16/11/2021 | 100.00 | 00007910033451 | JOSINEIDE FELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 16/11/2021 | 150.00 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 16/11/2021 | 100.00 | 00005292705446 | ISABEL CAMILO DE LELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 16/11/2021 | 100.00 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA STEPHANNY GABRIELLY CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 16/11/2021 | 100.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM DECORACAO DA SESSAO SOLENE REALIZADA NO CRAS NO DIA 10-11-2021 CONFORME NOTA FISCAL N 6280 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 16/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 16/11/2021 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFORME NFS 6279 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 16/11/2021 | 175.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE RESPONSAVEL PELA ORGANIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS DIA 12-11-2021 CONFORME NFS N 6283 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 16/11/2021 | 700.00 | 00001823281478 | JOELSON MORAIS CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RIO CANAFISTULA II A BARRAGINHA BICA DE SALES AO ENCONTRO DO RIO CAMUCA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NFS N 6277 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 16/11/2021 | 500.00 | 00005536886428 | SEBASTIAO CARVALHO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIAS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS POCO ESCURO E SAMAMBAIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 6282 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 16/11/2021 | 1000.00 | 00072749970415 | JOAO BENTO SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO NA ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6278 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 17/11/2021 | 108.00 | 00010414627431 | JOSENILDO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006124 | 17/11/2021 | 1751.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DO SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 1052 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 17/11/2021 | 386.00 | 00009785672425 | CLENILSON FELIPE CADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DO VEICULO MOTO DE PLACAS OGD-9869 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 6285. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 17/11/2021 | 24.64 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006142 | 17/11/2021 | 2836.90 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DESTINADOS A REFORMA DA FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 553 E PP 00022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006125 | 17/11/2021 | 1222.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA SACOS P LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA DISTRIBUICCAO NOS DIVERSOS SETORES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 1053 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 17/11/2021 | 310.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 17/11/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 17/11/2021 | 512.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006141 | 17/11/2021 | 463.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 555 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 17/11/2021 | 510.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N 35905 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 17/11/2021 | 52.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 17/11/2021 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 17/11/2021 | 3.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 17/11/2021 | 150.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 17/11/2021 | 100.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 17/11/2021 | 130.00 | 00079798110463 | VERONICA AUGUSTO GUILHERME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A O PAGAMENTO DE UMA CONSULTA EM CARATER DE URGÊNCIA NO ANGIOLOGISTA PARA O SEU IRMAO SEVERINO AUGUSTO GUILHERME CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 17/11/2021 | 350.00 | 00010592803457 | JOSEANE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA PARA SUA MAE JAILZA RODRIGUES BARBOSA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 17/11/2021 | 130.00 | 00020542399415 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 17/11/2021 | 100.00 | 00005509019492 | FERNANDO DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VIAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 17/11/2021 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM FERRO DE PASSAR DESTINADO AO SCFV CONFORME NOTA FISCAL N 35904 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006145 | 17/11/2021 | 251.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TINTAS PARA PINTURA DO MUSEU MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME NOTA FISCAL N 551 E PP 00012021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 17/11/2021 | 1569.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERILA DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMPO MUNICIPAL NESTA CIDADE CONFORME NFE N 265605 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 17/11/2021 | 500.00 | 00019293916843 | JOSE JUNIOR SINESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CANTEIROS E MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA DE BORBOREMAP VINCULADA A SEC DE EDUCACAO CONF. NFS 6286 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 17/11/2021 | 200.00 | 00070929471466 | JAILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CANTEIROS E MATO EM VOLTA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES LEITE DE BORBOREMAP VINCULADA A SEC DE EDUCACAO CONF. NFS 6287 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 17/11/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 17/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006147 | 17/11/2021 | 599.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N 549 E PP 00022021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006143 | 17/11/2021 | 781.45 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 554 E PP 00022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0006146 | 17/11/2021 | 5558.14 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA A MANUTENCAO DOS POCOS DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 550 ANEXA PP 0002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 17/11/2021 | 6255.08 | 00025226595883 | AURELIANO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 92 NOVENTA E DUAS CARRADAS DE CAMINHAO PIPA QUE CORRESPONDEU A 15 DIAS 01 A 16 DE NOVEMBRO DE 2021 DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS PELAS RUAS DO MUNICIPIO QUE DEVIDO AESCASSEZ TEVE O ABASTECIMENTO NORMAL SUSPENSO POR NAO TER AGUA SUFICIENTE PARA TODA POPULACAO. CONF. NFS N 6288 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 17/11/2021 | 1148.75 | 41619745000110 | BRAZIL COMERCIO E IMP DE UTIL DO LAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENFEITES E MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA 2021 DAS RUAS E PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFE 977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 17/11/2021 | 4559.49 | 41619745000110 | BRAZIL COMERCIO E IMP DE UTIL DO LAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PISCA-PISCA LED DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA 2021 DAS RUAS E PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFE 979. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006140 | 17/11/2021 | 653.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB A AOS SERVICOS BASICOS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CONFORME NFE 556 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006144 | 17/11/2021 | 4907.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 552 ANEXA E PP 0002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 17/11/2021 | 160.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 212 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006151 | 18/11/2021 | 55.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA PARA PINTURA DO BANHEIRO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 561 E PP 00012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 18/11/2021 | 225.00 | 00010186014490 | JOSELIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVEIROS PARA LEMBRANCINHAS EM EVENTOS EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA CONF. NFS N 6290. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 18/11/2021 | 1252.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO FOX DE PLACA RLR 7H27 VINCULADO A SEC DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 1077230 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 18/11/2021 | 774.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACES. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FOX DE PLACA RLR 7H27 VINCULADO A SEC DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 268629 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 18/11/2021 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO CM REALIZADO NA PACIENTE JESSICA PEREIRA DE SOUSA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 29331 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 18/11/2021 | 430.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA BIOPSIA PARA ANTONIO RIBEIRO DA COSTA CONFORME NOTA FISCAL N 1923 E ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 18/11/2021 | 230.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1924 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 18/11/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 18/11/2021 | 108.00 | 07932229000103 | SERGIO MARCIO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA AO AGENTE DE FISCALIZACAOTRIBUTACAO E ARRECADACAO PARA ARCAR COM DESPESAS DE LOCOMOCAO E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO DIA 18112021 PARA PARTICIPAR DE PLENARIA PRESENCIAL DO FPAT. CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 18/11/2021 | 94.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 18/11/2021 | 9.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 18/11/2021 | 10.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 18/11/2021 | 251.51 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI CABEDELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENFEITES E MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA 2021 DAS RUAS E PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMA CONFORME NFE 000.016.110. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 18/11/2021 | 350.00 | 00017088012430 | THIAGO MATHEUS CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 18/11/2021 | 100.00 | 00002119801452 | DAMIANA RAFAEL DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 18/11/2021 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 18/11/2021 | 100.00 | 00071740286405 | ANA CLAUDIA RAMOS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006155 | 18/11/2021 | 2010.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO A MUNUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS NA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL 560 ANEXA E PP 0002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 18/11/2021 | 640.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS 6291 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | AQUISICAO DE TRATOR, MAQ. E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 18/11/2021 | 727.00 | 35570969002126 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B INOXBRANCO 220 V DESTINADO AO MERCADO DO AGRICULTOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 72303. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 18/11/2021 | 1280.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA BOMBA DAGUA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6F43 SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL 1.066 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 18/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006156 | 18/11/2021 | 497.80 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL N 559 E PP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 18/11/2021 | 205.00 | 00008957847421 | AMANDA SOUSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRACAS COMEMORATIVAS DOCES PARA SEREM ENTREGUES AO FINAL DA MISSA EM CELEBRACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO CONFORME NFS N 6289 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006152 | 18/11/2021 | 1558.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS E PRACAS MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 562 E PP 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006153 | 18/11/2021 | 1955.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA PINTURA E MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 558 E PP 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006154 | 18/11/2021 | 678.38 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONSTRUCAO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 557 E PP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 18/11/2021 | 639.26 | 10672520000102 | ANTONIO EVERTON SANTOS AGRIPINO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 468 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 19/11/2021 | 2279.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMA HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB AO PACIENTE USUARIO FERNANDO DOS SANTOS CONFORME NFE 12336 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006184 | 19/11/2021 | 678.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 11197 ANEXA E PE 004-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006185 | 19/11/2021 | 381.90 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 11196 ANEXA E PE 003-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006186 | 19/11/2021 | 37.92 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 11199 ANEXA E PE 003-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006187 | 19/11/2021 | 45.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 11198 ANEXA E PE 003-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006188 | 19/11/2021 | 122.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 11194 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006189 | 19/11/2021 | 522.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 11193 ANEXA E PE 006-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 19/11/2021 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6292. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 19/11/2021 | 2860.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONF. 218 EM ANEXO E ART. 75 DA LEI 14.1332021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 19/11/2021 | 1025.40 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 19/11/2021 | 153.81 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PAB COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 19/11/2021 | 1782.50 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 19/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 19/11/2021 | 242.00 | 19909751000153 | SL COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO NAS DEMAIS REPARTICOES PUBLICAS CONFORME NF 1459 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 19/11/2021 | 205.08 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 19/11/2021 | 1113.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 19112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 19/11/2021 | 87.62 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 19/11/2021 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 19/11/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 19/11/2021 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 19/11/2021 | 1400.00 | 00006953032448 | HELIO AMBROSIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO N PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIAL EM RAZAO DE PROBLEMAS NA ARTICULACAO CONFORME ENCAMINHAMENTO SOCIAL ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 19/11/2021 | 290.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO E SALGADOS DESTINADO AO LANCHE DE ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS E PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NFS N 6297 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 19/11/2021 | 400.00 | 00070130978450 | FERNANDA ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO NOS SERVICOS DE MAQUIAGEM PARA AS MENINAS DA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM APRESENTACOES NO MUNICIPIO E EM MUNICIPIOS CIRCUVIZINHOS CONFORME NFS N 6303 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 19/11/2021 | 40.50 | 00002800040440 | JOSINALDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES BOLOS E BISCOITOS AOS LANCHES PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6299 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 19/11/2021 | 121.55 | 00002800040440 | JOSINALDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A LANCHES DA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME NFS N 6301 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 19/11/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 19/11/2021 | 530.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES E SALGADOS DESTINADO AO CAFE DA MANHA DO DIA DOS FUNCIONARIOS REALIZADO DIA 27-10 E AOS EVENTOS EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO 10 11 E12 DE NOVEMBRO CONFORME NFS N 6296 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 19/11/2021 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 19/11/2021 | 230.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NA LIMPEZA EM TEMPO REAL DO EVENTO REALIZADO NO DIA 12-11-2021 NO CAMPO DE FUTEBOL CONFORME NFS 6304 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 19/11/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NF N 030176 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 19/11/2021 | 200.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA ESCOLA JOSE AMANCIO RAMALHO VINCULADA A SEC DE EDUCACAO CONF. NFS 6294 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 19/11/2021 | 305.50 | 00002800040440 | JOSINALDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES BOLOS E BISCOITOS DESTINADOS A REUNIOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO CONF. NFS 6302 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 19/11/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 19/11/2021 | 99.50 | 00002800040440 | JOSINALDO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SANDUICHES BOLOS E BISCOITOS AOS LANCHES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6300 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 19/11/2021 | 415.00 | 00067461530453 | LEONEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE SOLDA DOS TRATORES MASSEY FERGUSON E JONH DEERE PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA E NO ESCAPAMENTO DA RETROESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCAL N 6293 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 20/11/2021 | 340.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CRAS E SCFV PERTENCENTES AO FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900068769 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 20/11/2021 | 300.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900068761 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 20/11/2021 | 730.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900068758 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 22/11/2021 | 324.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A 02 A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E COMPRAR AUTOPECAS PARA OS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2021E 01 A JOAO PESSOA-PB DIA 22112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 22/11/2021 | 290.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COLCHAO ORTOPEDICO AGUA CASCA DE OVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBORMA AO PACIENTE FERNANDO DOS SANTOS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA ACIDENTADO CONFORME NFE 969 EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006235 | 22/11/2021 | 5723.30 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.596 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 22/11/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26102021 ate 25112021 CONFORME NF N 000001266. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0006244 | 22/11/2021 | 652.60 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 1715 ANEXA E PP 04-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0006245 | 22/11/2021 | 1655.17 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N 1714 ANEXA E PP 04-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 22/11/2021 | 44.77 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 22/11/2021 | 18.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0006241 | 22/11/2021 | 750.91 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1718 E PREGAO PRESENCIAL 000042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 22/11/2021 | 563.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE ALMOCO AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NFS N 6333. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 22/11/2021 | 500.00 | 00009229276421 | ENDERSON THOMAS DE LIMA GOMES ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA E ACOCHOAMENTO DE CADEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE TRIBUTOS CONF. NFS 6308 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 22/11/2021 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NF N 1009187 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 22/11/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A 8SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO- 26102021 ate 25112021 CONFORME NF N 000001263. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0006242 | 22/11/2021 | 1003.35 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1717. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/11/2021 | 200.00 | 00008719835400 | GEANE BARBOSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 22/11/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE - 26102021 ate 25112021 CONFORME E NFE N° 602. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0006243 | 22/11/2021 | 1873.52 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS GRUPOS REFERENCIADOS DO CRAS E SCFV PERTENCENTES AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE CONFORME NFE 1716 ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 000042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 22/11/2021 | 690.00 | 10768851000302 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 13 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 14113. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 22/11/2021 | 1747.60 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONF. NFA N 900069035. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 22/11/2021 | 816.20 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900069037 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 22/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 22/11/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI0PERIODO 26102021 ate 25112021 CONF. NFS 000001267. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 40% (OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0006246 | 22/11/2021 | 4187.60 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 1713. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 22/11/2021 | 80.00 | 00008388737406 | EDUARDO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CARRINHO DE CORTAR GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFORME NFS 6307 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 22/11/2021 | 108.00 | 00007446653450 | OBERTANIO VALENTIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA DIA 21-11-2021 EM FUNCAO DA SEC DE AGRICULTURA NA CIDADE DE CATURITE-PB DIA DE CAMPO NA PROPRIEDADE FAZENDA BONITA OBEJETIVO MANEJO DA PALMA FORRAGEIRA RESISTENTE A COCHONILHA DOCARMIM CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA E FOTOGRAFIAS ANEXAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 22/11/2021 | 868.00 | 00002634273401 | JOSE AILTON DA SILVA BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO EXPLOSAO DA PEDRA NA CACIMBA DO PINHAO LOCALIZADO NO SITIO NOVA VISTA NO MUNICIPIO DE BORBOREMA COM FINANLIDADE DE AUMENNTO DE VASAO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO AOSHABITANTES DESTA EDILIDADE CONFORME NFs 6306 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICA DE CAIXAS D'AGUAS MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NO NO SITIO POCO ESCURO E CONJ NOVA ESPERANCA CONFORME NFs 6309 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 22/11/2021 | 250.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6311 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 23/11/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.FRANCISCO WANDERL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO CINTILOGRAFIA RENAL DTPA EXAME REALIZADO NA PACIENTE RAYANE KLICIA DE SOUSA BRAGA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 13104 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 23/11/2021 | 275.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO LATAS DE LEITE NAN CONFORT AO MENOR JOSINALDO PEREIRA DA SILVA FILHO CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 830057. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 23/11/2021 | 280.00 | 15033837000104 | FARMABELEM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 CINCO LATAS DE LEITE APTAMIL 1 - 800G A MENOR YSIS WANDERLEY CONF. E ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NFE N 000830058. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 23/11/2021 | 605.00 | 00006953020431 | PATRICIA CADETE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC DE SAuDE SUBSTITUINDO EDNALVA LEITE DE OLIVEIRA QUE ENCONTRAVA-SE COM ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO E NFS 6312 ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 23/11/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006266 | 23/11/2021 | 373.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.011.849 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006267 | 23/11/2021 | 163.88 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.011.829 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 112021 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 23/11/2021 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 23/11/2021 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 23/11/2021 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIA CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOA 01 DIA 1711 PARA PESQUISA E COMPRA DE ITENS DE DECORACAO NATALINA E 01 2211 PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DA MALHA ASFALTICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 23/11/2021 | 200.00 | 00005533011447 | MORGANA MARCIA MARANHAO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E FORMULARIO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 23/11/2021 | 160.00 | 00013048455400 | ALEXANDRE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE INSULINA PARA SUA AVO IRENE FERREIRA DOS SANTOS CONF DOCMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 23/11/2021 | 240.00 | 00027030789865 | EDNALDO MORAIS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE REPARO DO RADIADOR DO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 6314 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 23/11/2021 | 60.00 | 00071903241430 | THALLYSON GUILHERME FELIPE MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE PULA-PULA PARA AS CRIANCAS PARTICIPANTES DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE BORBOREMA NO DIA 12112021 REALIZADO NO CAMPO MUNIPAL DE FUTEBOL CONFORME NFS N 6295 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 23/11/2021 | 160.00 | 00027030789865 | EDNALDO MORAIS BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO DOS ONIBUS ESCOLAR PLACA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 6315 | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 23/11/2021 | 1556.30 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB PARA A DECORACAO NATALINA DE BORBOREMA CONFORME NFE 211940 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/11/2021 | 3995.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA PARA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N 000.028.258 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 23/11/2021 | 50.00 | 00005835669445 | ANTONIEL DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RASTREADOR POR GPS DOS CAMINHOES PIPAS QUE FORNECEM AGUA PRA POPULACAO PARA CONTROLE DE ROTA E QUILOMETRAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 23/11/2021 | 50.00 | 00005835669445 | ANTONIEL DOS ANJOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RASTREADOR POR GPS DOS CAMINHOES PIPAS QUE FORNECEM AGUA PRA POPULACAO PARA CONTROLE DE ROTA E QUILOMETRAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 24/11/2021 | 130.00 | 09303967000117 | ORTOPAR-ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM SUSPENSORIO DE PLAVIK DESTINADO A PACIENTE MENOR EMANULEL BARBOSA ARAUJO DA COSTA CONFORME NOTA FISCAL 1021 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 24/11/2021 | 1700.28 | 70104344000126 | ENDOMED - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR TROPHIC 1.5 1L TP - MARCA PRODIET E EQUIPO P NUTRICAO ENTERAL SLIP - MARCA DESCARPACK- MARCA DESCARPACK DESTINADO AO PACIENTE FERNANDO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO CONFORMENF N 000.011.402 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006277 | 24/11/2021 | 506.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO ALCOOL ETILICO 70 1000ML CX C 12 FRALDA GERIATRICA GG PCT C 07 EQUIPO MACROGOTAS C INJETOR L PCT C25 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000026315 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006278 | 24/11/2021 | 225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000026313 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 24/11/2021 | 350.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A USG COM DOPPLER VENOSO MMII PACIENTE ROSA DE FATIMA ROCHA DA SILVA CONFORME NF 17057 E ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 24/11/2021 | 6.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 24/11/2021 | 173.67 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 24112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 24/11/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 24/11/2021 | 305.00 | 00001798097419 | JOSE LUIS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME CARIOTIPO EM SEU FILHO LORENZO LUIS DE FRANCA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 24/11/2021 | 100.00 | 00037561985886 | MARIA DAS GRAÇAS GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 CEM TAPIOCAS DESTINADAS AO CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA DO ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 12-11-2021 CONFORME NFS N 6313 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 24/11/2021 | 108.00 | 00007115398470 | EWERTON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA DESTINADA A CAMPINA GRANDEPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 24/11/2021 | 2000.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS DE SOLDA E REFORCO NO SUPORTE DO BU12 DO TRATOR JOHN DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DE BORBOREMA CONF. NFS 6318 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 24/11/2021 | 2400.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA SENSOR DESTINADA A PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 7928 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 24/11/2021 | 1300.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA RESERVATORIO DE AGUA DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 000.007.929 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 24/11/2021 | 1000.00 | 00009546705403 | JACKSON ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SOLDA E REFORCO NO OLHAR DO BU12 DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DE BORBOREMA CONF. NFS 6319 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 24/11/2021 | 650.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECA BATERIA CL 100HEF CRAL LIVRE DESTINADA A RETROESCAVDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 000.000.168 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 25/11/2021 | 750.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO PSF L SALA DE TRIAGEM. MANUTENCAO CORRETIVA DO AR-CONDICIONADO POLICLINICA SALA FISIOTERAPIA. PSF LLL TROCADA PLACA DA EVAPORADORA SALA DO DENTISTA. CONFORME NOTA FISCAL N 1000343. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006295 | 25/11/2021 | 148.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.011.939 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 25/11/2021 | 150.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA EM MANUTENCAO EM SCANNER EPSON ES-500W CONFORME NFS 15 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 25/11/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 25/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 25/11/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPALSERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRASPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NF N 1002549. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 25/11/2021 | 100.00 | 00015401361408 | ANA CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE LEITE NAN 1 A SUA FILHA MENOR ALYCE SOFIA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 25/11/2021 | 100.00 | 00070352510498 | ANA CELIA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 25/11/2021 | 100.00 | 00022892076838 | DORACI VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA RESIDENCIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 25/11/2021 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE VACINAS DE USO ESPECIAL PARA TRATAMENTO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 25/11/2021 | 400.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE 000.000.047 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 25/11/2021 | 795.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA LARANJA E CHUCHU DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONF. NFA N 900070208. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 25/11/2021 | 397.00 | 00002926289430 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA LARANJA E CHUCHU DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPO DE BORBOREMAPB DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONF. NFA N 900070209. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 25/11/2021 | 370.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO E TROCA DE CABO FLAT EM IMPRESSORA EPSON L3150 E EM MECANISMO DE TRACAO DE PAPEL EM IMPRESSORA EPSON L3150 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS 14 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 25/11/2021 | 671.00 | 09151832000183 | JOSE FERREIRA LEITE JUNIOR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO LAMPADAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE BORBOREMA CONFORME NF 212829 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/11/2021 | 6500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVIÇOS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE AMPUTACAO REALIZADO NO SENHOR SEVERIO AUGUSTO GUILHERME CONFORME NFS N 6457 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006309 | 26/11/2021 | 4892.35 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.666 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006310 | 26/11/2021 | 866.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.667 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 26/11/2021 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE NOVEMBRO2021 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001590 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 26/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 26/11/2021 | 28.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS DIA 25 E 26-11-2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 26/11/2021 | 400.00 | 00004409007432 | MARIA CECY COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A MUDANCA JOAO PESSOA A BORBOREMA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 26/11/2021 | 100.00 | 00060206063415 | EDINALVA BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 26/11/2021 | 350.00 | 18727053000174 | ABRACE - ABRACE PAGAR-ME PAGAMENTOS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ANUIDADE DA ABRACE INSTITUICAO RESPONSAVEL PELO TRATAMENTO DA FILHA DE EDILEUZA OLIVEIRA DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 26/11/2021 | 1400.00 | 00006953032448 | HELIO AMBROSIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO EM REPAROS NA PONTE DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE MANUTENCAO NO CALCAMENTO DO CONJ JOSE AMANCIO ECALCAMENTO NO SITIO MUQUEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF N 6320 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/11/2021 | 750.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COLCHAO HOSPITALAR ORTOPEDICO IMPERMEAVEL 90x190x10cm DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBORMA AO PACIENTE FERNANDO DOS SANTOS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA ACIDENTADO CONFORME NFE 972 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 29/11/2021 | 7381.99 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 29/11/2021 | 73578.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 29/11/2021 | 5347.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 29/11/2021 | 19708.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF I - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 29/11/2021 | 7061.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 29/11/2021 | 19675.59 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/11/2021 | 21960.10 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/11/2021 | 3870.02 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 29/11/2021 | 1705.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 29/11/2021 | 3189.77 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 29/11/2021 | 20536.82 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 29/11/2021 | 1550.20 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 29/11/2021 | 3256.18 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 29/11/2021 | 3391.87 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/11/2021 | 16446.91 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 29/11/2021 | 9479.89 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 29/11/2021 | 3551.61 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF III - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/11/2021 | 230.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA SEBASTIANA FERREIRA DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1929 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/11/2021 | 230.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA MATEUS FRANCELINO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL N 1930 E ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006358 | 29/11/2021 | 5993.20 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SEC. DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NF N° 99 E PE 000092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 29/11/2021 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 48 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/11/2021 | 350.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE ATENDIMENTO E MEDICACOES DE ANIMAIS DE RUA CONFORME NFS-E N 29 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 29/11/2021 | 450.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6332 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006376 | 29/11/2021 | 3183.60 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.727 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006377 | 29/11/2021 | 146.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.012.008 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006378 | 29/11/2021 | 1459.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.012.009 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006379 | 29/11/2021 | 362.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST DE MED HOSPITALAR EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.012.010 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 29/11/2021 | 550.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS ELETROVENTILADOR DESTINADAS AO VEICULO FOX DE PLACA RLR 7H27 VINCULADO A SEC DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 000.002.607 ANEXA . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 29/11/2021 | 70.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE REPOSICAO DE AUTOPECAS ELETROVENTILADOR NO VEICULO FOX DE PLACA RLR 7H27 VINCULADO A SEC DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL N 655 ANEXA . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/11/2021 | 18381.10 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 29/11/2021 | 1046.22 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DA FOPAG DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 29/11/2021 | 41.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 29/11/2021 | 48.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 29/11/2021 | 27083.01 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/11/2021 | 2789.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PENSOES DO PESSOAL PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 29/11/2021 | 3300.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVOSAPOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 29/11/2021 | 650.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS N 6326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 29/11/2021 | 800.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS ACOES REALIZADAS POR ESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NF N 6331. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/11/2021 | 3832.00 | 32493011000147 | AF CAMERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CAMERAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA PARA INSTALACAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 6163 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 29/11/2021 | 300.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO - PERIODO 01NOVEMBRO2021 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NF N° 1001660 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/11/2021 | 31052.57 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO-2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 29/11/2021 | 5762.62 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 29/11/2021 | 5650.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 29/11/2021 | 22000.42 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/11/2021 | 3638.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 29/11/2021 | 1400.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/11/2021 | 4400.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/11/2021 | 2220.23 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/11/2021 | 150.00 | 00009505605455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/11/2021 | 900.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6328 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 29/11/2021 | 800.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6329 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/11/2021 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREF. AO PAGTO DE OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM TODOS OS CUIDADOS DE HIGIENIZACAO E DISTANCIAMENTO SOCIAL COM OS ALUNOS DO SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6330 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 29/11/2021 | 172573.51 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 60% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 29/11/2021 | 26475.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 29/11/2021 | 85127.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 29/11/2021 | 31838.07 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/11/2021 | 2866.76 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 29/11/2021 | 8965.21 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/11/2021 | 550.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NFS N 6327. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 29/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 29/11/2021 | 9253.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 29/11/2021 | 9364.35 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 29/11/2021 | 16547.63 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 29/11/2021 | 30379.49 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 29/11/2021 | 3864.60 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E EQUIPAMENTO BOMBA KSB UPAC 1 CV MONOFASICA E OUTROS MATERIAIS HIDRAULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.831. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 29/11/2021 | 450.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOMBINAMENTO DA BOMBA DE AGUA MOTOR SUBMERSO 1 CV MONOFASICA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA EXECUTADA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/11/2021 | 810.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NO CONJUNTO LOURDES LEITE DESTA CIDADE CONF. NFS 6325 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/11/2021 | 862.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO PAAF - TIREOIDE BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA MARQUES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 29483 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/11/2021 | 456.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO PAAF - TIREOIDE BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE JOANA PEREIRA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 29448 ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/11/2021 | 800.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 DEZ SACOS DE RACAO BARTO 15 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 20 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006401 | 30/11/2021 | 213.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 10.778 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/11/2021 | 1128.75 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/11/2021 | 5692.60 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/11/2021 | 2001.72 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICINICA COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/11/2021 | 18621.61 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PAB COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/11/2021 | 16124.61 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0006398 | 30/11/2021 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 000022021 E NF N° 187. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/11/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NF N 1024821 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/11/2021 | 1669.08 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/11/2021 | 294.00 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/11/2021 | 38917.67 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/11/2021 | 2830.77 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR FALTA DE ENTRGA DA GFIP COD DA RECEITA 1107 CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/11/2021 | 160.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS TITULOS DE CIDADAOS BORBOREMENSES REALIZADOS NO DIA 10-11-2021 NO CRAS CONFORME NFS N 6241 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/11/2021 | 125.45 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A ESTA PREFEITURA - 13 SALARIO COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/11/2021 | 2543.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/11/2021 | 7019.59 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 30112021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/11/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/11/2021 | 12.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/11/2021 | 1.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB ADO - ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO CONFORME EXTRATO DA CC 183141-0 ANEXO REF AO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/11/2021 | 1.23 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/11/2021 | 42.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 30112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/11/2021 | 384.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TECIDOS CETIM E ORGANZA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 000.000.303 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/11/2021 | 1420.00 | 00012140580435 | FELIPE EDUARDO SOARES PEREIRA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL E MANUTENCAO PLAINAR CABECOTEEMBUXAMENTO DA CAIXA DE MARCHA CALIBRAGEM LIMPEZA DO SISTEMA DE AGUA RETIFICAR DESCARBONIZAR ESMERILHAR DOS VEICULOS DE PLACAS NGH 3647 E NQG-9507 CEDIDOS POR MEIO DE COMODATA PELA EMPAER E TERMO DE COOPERACAO TECNICA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO PARA AUXILIO NA REALIZACAO DOS SERVICOS ESSENCIAIS CONFORME NF 6339 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/11/2021 | 90.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SEC DE AGRICULTURA PARA REALIZAR COMPRAS DE PECAS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS EM CAMPINA GRANDE CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/11/2021 | 88.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA BOLA DE FUTEBOL E 01 TROFEU DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME NF 2.431 ANEXA.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/11/2021 | 1598.02 | 08995631002496 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CELULAR DESTINADOS A PREMIACAO DO 1 E 2 LUGAR DAS OLIMPIADAS DE LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL 25962 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/11/2021 | 240.20 | 02321043000102 | CARTORIO DE 2§ OFICIO J. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REGISTRO DE ATAS A SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6336 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/11/2021 | 900.00 | 00009009473490 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO CONFORME NFS N 6337. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/11/2021 | 577.25 | 00006143254478 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA PROFESSORA JOSIENE NUNES BARBOSA CASSIMIRO MATRICULA 68 DURANTE 12 DIAS QUE ESTAVA EM CUIDADOS E ACOMPANHAMENTO MEDICO COM SEU PAI ANTONIO BARBOSA. CONF NF N 6340. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/11/2021 | 1443.12 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA FRANCILLANES RODRIGUES CORDEIRO DO NASCIMENTO MATRICULA 3157 EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO ANEXO DURANTE 30 TRINTA DIAS CORRIDOS. CONF NF N 6342. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/11/2021 | 721.56 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIA DO CARMO SILVA MATRICULA 22 DURANTE 15 DIAS 04-11-21 A 19-11-2021 CONFORME ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NF N 6341. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/11/2021 | 43324.56 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/11/2021 | 17634.79 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/11/2021 | 7484.32 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/11/2021 | 700.00 | 00071355743460 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6264 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/11/2021 | 1000.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO AUXILIO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CONFORME NFS 6258 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA | PAVIMENT. PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E ACESSO A Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0006422 | 30/11/2021 | 7362.32 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO - DO REALINHAMENTO DA EXECUCAO POR ADMINISTRACAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL ESCAVACAO DRENAGEM E PAVIMENTACAO PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA – PB REFERENTE A MEDICAO DO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE N 8679862018 MCIDADESCAIXAPM BORBOREMA CT 1054106-682018.CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00042019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 01/12/2021 | 300.00 | 07558600000119 | COMPEL - COMERCIO DE PEÇAS ELETRICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECA REGULADOR DESTINADA AO VEICULOS FORD K DE PLACAS QSC 6697 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 11629 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/12/2021 | 13043.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE PRECATORIOS TRIBUNAL DE JUSTICA.PB EC922009 EC 62 - PROCESSO 2776774 DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB CONF. GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 01/12/2021 | 18.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 01/12/2021 | 94.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 01/12/2021 | 200.00 | 00006495933401 | SEVERINO DO RAMO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 01/12/2021 | 300.00 | 00010233030433 | JOSE RENATO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 01/12/2021 | 150.00 | 00007688654416 | ELISANGELA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 01/12/2021 | 100.00 | 00070131270435 | JOANA KARLA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 01/12/2021 | 100.00 | 00009610781462 | SIMONE DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/12/2021 | 54.00 | 00002162110776 | SEVERINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE FRALDA GERIATRICA PARA SEU PAI ANTONIO VICENTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 01/12/2021 | 140.00 | 00087305208434 | MARIA SONIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE ITENS BASICOS DE HIGIENE PARA SUA IRMA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA PACIFICO PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 01/12/2021 | 100.00 | 00005659886469 | ADRIANA CIRILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 01/12/2021 | 100.00 | 00003999918403 | ANTONIA PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 01/12/2021 | 100.00 | 00071740297440 | JOSE VICENTE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 01/12/2021 | 200.00 | 00006952949461 | DAMIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 01/12/2021 | 150.00 | 00005181426476 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 01/12/2021 | 100.00 | 00010755139879 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/12/2021 | 520.00 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE LEITE NEOFORTE PARA SUA FILHA MARIA EMANUELLY MARTINS OLIVEIRA DA SILVA ALERGICA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 01/12/2021 | 542.00 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A EVENTOS E REUNIOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARA LEMBRANCINHAS DOS PARTICIPANTES DE BORBOREMA NO ENEM 2021 CONF.NFE N 472 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 01/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 01/12/2021 | 354.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGRO-PECUARIA PAIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1370 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0006445 | 01/12/2021 | 2860.74 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021-PESO LIQUIDO TOTALT 6484 ton CONFORME NF N 707 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122020 | 0006446 | 01/12/2021 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL DE N 122020 E NFS N 64. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 02/12/2021 | 70.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB SOBRE O DECRETO MUNICIPAL DA COVID-19 CONFORME NFS N 648 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 02/12/2021 | 140.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS ANUCIO INFORMATIVO A RESPEITO DA MUDANCA DA FEIRA LIVRE DE INTERESSE DO SETOR DE TRIBUTOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6346 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 02/12/2021 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/12/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 02/12/2021 | 17.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 02/12/2021 | 200.00 | 00002933738414 | MILTON PEREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 02/12/2021 | 170.00 | 00004903998436 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 02/12/2021 | 130.00 | 00012495550436 | ANDREZA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 02/12/2021 | 100.00 | 00070929644409 | RENALLY HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO AO ENSINO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 02/12/2021 | 100.00 | 00070131032410 | ANA LAURAA VICENTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA TIRAGEM DE 2 VIA DE REGISTRO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 02/12/2021 | 180.00 | 00010432649492 | KIVIA VANESSA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PSICOLOGA KIVIA VANESSA DE BARROS GOMES DESTINADA A JOAOPB NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REPRESENTANDO OMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 02/12/2021 | 110.00 | 00006953003421 | SILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 02/12/2021 | 88.71 | 00001652065431 | SANDRA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 02/12/2021 | 100.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A CONSULTA EXTRA SUS AO PROCTALOGISTA CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 02/12/2021 | 100.00 | 00002867719429 | CICERO LUCAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 02/12/2021 | 100.00 | 00002051791775 | MARIA DE ARAUJO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/12/2021 | 150.00 | 00071355430410 | VALDETE MACEDO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 02/12/2021 | 100.00 | 00070094077460 | ANA CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 02/12/2021 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 02/12/2021 | 420.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL E URBANA SOBRE A VACINACAO DA FEBRE AFTOSA CONF. NFS 6347 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 02/12/2021 | 300.00 | 00080944744753 | WILSON XAVIER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DO CORRIMAO DA ESCOLA RAFAEL DA COSTA MARANHAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 6345 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 02/12/2021 | 1850.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE PALMEIRAS NAS RUAS GOV. PEDRO GONDIN. RUA SIGISMUNDO ARANHA. PODA DE ARVORE NAS RUAS JOAO NOGUEIRA. RUA PAULO DOS SANTOS. REPOSICAO DE LAMPADAS NAS RUAS HUMBERTO GUEDES. RUA SEVERINO DO NASCIMENTO. RUA ADEMARCIO B. DE FREITAS. MONTAGEM DA ARVORE DE NATAL NO PATIO DA MATRIZ. SERVICO REALIZADO COM CAMINHAO MUNCK CESTO AEREO DE PLACA HVV-3871 CONFORME NF N 130 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 03/12/2021 | 150.00 | 00071219691496 | LEANDRO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6349 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 03/12/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 6D12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE NOVEMBRO2021 CONF. FATURA DE SERVICOS N 4022. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 03/12/2021 | 799.07 | 09112236000194 | FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BOBOREMA NO TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO NA PACIENTE IVANEIDE SINESIO CONFORME NOTA FISCAL N 1053358 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 03/12/2021 | 31.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-x RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 03/12/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 03/12/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 03/12/2021 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO 6M TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLE-0E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 4021 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 03/12/2021 | 100.00 | 00004405990409 | EDILEUZA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 03/12/2021 | 100.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/12/2021 | 100.00 | 00064946320415 | LUSINETE INACIO DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 03/12/2021 | 250.00 | 00006364417418 | LUZINETE DAS CHAGAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 03/12/2021 | 200.00 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB A EQUIPE RESPONSAVEL PELA MONTAGEM DA ORNAMENTACAO NATALINA DE BORBOREMA CONFORME NFS 6350ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 06/12/2021 | 2150.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DE BORBOREMA NO TRATAMENTO COM A PACIENTE EMANUELLE BARBOSA ARAUJO DA COSTA CONF. NFE N 290. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 06/12/2021 | 144.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAuDE EM CAMPANHA DE VACINACAO DA COVID E EM ALUSAO A COMEMORACAO DO NOVEMBRO AZUL CONF. NFS N 6352. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 06/12/2021 | 681.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS OROCH FOX E LOGAN PERTENCENTES A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 06/12/2021 | 681.24 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS OROCH FOX E LOGAN PERTENCENTES A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006493 | 06/12/2021 | 3445.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS SOLANEA 03 GUARABIRA 11 CAMPINA GRANDE 01 SERRARIA 02 E JOAO PESSOA 09 NFS 6357 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 06/12/2021 | 3055.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. 220 EM ANEXO E ART. 75 DA LEI14.1332021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6356 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 06/12/2021 | 1643.58 | 00958548002516 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA FL13 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 2327. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 06/12/2021 | 38.25 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 06/12/2021 | 24.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 69038-4 FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 06/12/2021 | 100.00 | 00009523507427 | EDILEUZA BATISTA DE SANTANA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES PARA LANCHES SERVIDOS EM REUNIOES NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-PB CONF. NFS 6362. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 06/12/2021 | 31.30 | 34028316562969 | EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 06/12/2021 | 400.00 | 00062909797449 | ROSAN FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGINIZACAO DOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA-PB CONF. NFS N 6360 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 06/12/2021 | 500.00 | 00004076262476 | FRANCINEIDE F.DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL DE BORBOREMA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6361 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 06/12/2021 | 492.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE QUANDO EM SERVICO PASSA DO HORARIO E PRECISA DE ALIMENTACAO E DA REPRESENTANTE DO SINDICATO QUE ESTA RESPONSAVEL PELA REGULARIZACAO FUNDIARIA DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 6353. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 06/12/2021 | 200.00 | 00005514477452 | LUIZ FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIMPEZA DE MATO NA BARRAGEM DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS 6359 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 06/12/2021 | 129.00 | 00009102580403 | ANA KARLA FERNANDES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA QUE QUANDO EM SERVICO PASSA DO HORARIO E PRECISA DE ALIMENTACAO. CONF. NFS N 6354. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | ADQUIRIR VEICULO E EQUIPAMENTO P/SEC INFRA ESTRUTURA E MEIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 06/12/2021 | 2000.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO BOMBA KSB UPAC 2 CV TRIFASICA HIDRAULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO POCO DO SITIO MANITU DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.834. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 06/12/2021 | 1500.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MATERIAL HIDRAuLICO MANGUEIRAS PARA A ABASTECIMENTO DE REPARTICOES PuBLICAS DE BORBOREMA CONFORME NFE N 266154 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 06/12/2021 | 747.89 | 00025226595883 | AURELIANO FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 ONZE CARRADAS DE CAMINHAO PIPA QUE CORRESPONDEU A 02 DIAS 17 A 18 DE NOVEMBRO DE 2021 DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS CAIXAS D'AGUA ESPALHADAS PELAS RUAS DO MUNICIPIO QUE DEVIDO A ESCASSEZ TEVE O ABASTECIMENTO NORMAL SUSPENSO POR NAO TER AGUA SUFICIENTE PARA TODA POPULACAO CONF. NFS N 6358 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 06/12/2021 | 510.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PASSARELA DA RUA SEBASTIAO BARBOSA DE SENA E DA PRACA DE DECORACAO DE NATAL EM BORBOREMA.CONF. NFS 6351 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 06/12/2021 | 2000.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRETADO NO DIAGNOSTICO DE FALHAS NO PAINEL ELETRONICO DE INSTRUMENTO DA MOTONIVELADORA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF. NFS N 102 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 06/12/2021 | 105.00 | 00008518643414 | DEISEANE MAIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTEFATOS PARA DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFS 6355 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 07/12/2021 | 60.00 | 39624013000177 | MEGCOMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS AO PACIENTE JOSINALDO PEREIRA DA SILVA DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 3232 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006520 | 07/12/2021 | 1116.52 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME PE N 000062021 E NFE 410. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006521 | 07/12/2021 | 428.76 | 34236576000174 | SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME PE N 000062021 E NFE 437. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 07/12/2021 | 250.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA 2021. CONFORME NOTA FISCAL N 6400 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 07/12/2021 | 420.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES COM COVID PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS E NFS 6363 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 07/12/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES MEDICO RM JOELHO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE JOSEANE CASSIANO CHAVES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 29702 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 07/12/2021 | 2400.00 | 00005960434490 | FABIO BERLANIO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS AS CIDADES DE 7 JOAO PESSOA 6 GUARABIRA 1 BANANEIRAS E 3 ZONA RURAL VISITA COM EQUIPE PSF A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGENS COM PACIENTES PARA HOSPITAIS E ATENDIMENTOS MEDICOS NFS 6368 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 07/12/2021 | 350.00 | 15590159000180 | FABIO ARAUJO DA SILVA 07314178445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE VACINAS PERTENCETE A SEC DE SAuDE DE BORBOREMA- PB CONFORME NOTA FISCAL N 1000348. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 07/12/2021 | 700.00 | 00003467823416 | ANTONIO DA SILVA COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO POSTO DE SAuDE DO SITIO MANITU E NA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DAQUELA UNIDADE DE SAuDE CONFORME NF 6392ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 07/12/2021 | 500.00 | 00070132223481 | ALEF RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6394 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPBNO AJUSTE NA PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE DESTA EDILIDADE. CONF. NFS 6391 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 07/12/2021 | 45.87 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 07/12/2021 | 100.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORMATACAO E LIMPEZA NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA - PB CONF. NFS 6398 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 07/12/2021 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NF N° 690 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 07/12/2021 | 449.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 07/12/2021 | 272.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 07/12/2021 | 29.30 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 07/12/2021 | 200.00 | 00000770456456 | JOSE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 07/12/2021 | 200.00 | 00004523616485 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 07/12/2021 | 150.00 | 00070494779403 | SAMYRA DA SILVA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 07/12/2021 | 200.00 | 00011063711436 | JOSE FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 07/12/2021 | 250.00 | 00006441559498 | MARIA DA CONCEIÇÃO GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 07/12/2021 | 200.00 | 00009023531442 | MARIA DA PENHA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 07/12/2021 | 150.00 | 00006952918400 | ANA MARIA JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 07/12/2021 | 310.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MICROFONE E DA FONTE DO COMPUTADOR DO CRAS E CONFIGURACAO NA WEBCAM E NO COMPUTADOR E IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NFS 6401 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00009257043428 | JOSIMARCIO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA OFICINA DE RECREACAO COM OS ALUNOS DO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PERTENCENTE A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA. CONF NFS N 6366. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 07/12/2021 | 330.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E O SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6389 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 07/12/2021 | 480.00 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO DE PACIENTE POS TRANSPLANTE RENAL CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 07/12/2021 | 400.00 | 00008722394460 | SELMA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAuDE NEOPLASIA MALIGNA DO CEREBRO PARA SEU FILHO PEDRO BENTO RODRIGUES DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 07/12/2021 | 100.00 | 00070130843440 | MAURICIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 07/12/2021 | 295.00 | 00070130827401 | DANIELA LOPES WNDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 07/12/2021 | 100.00 | 00071219798452 | JOAO PEDRO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 07/12/2021 | 100.00 | 00011055360417 | MARCELA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 07/12/2021 | 100.00 | 00070133017443 | MARIA CRISTINA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 07/12/2021 | 100.00 | 00005487997411 | MARIA DE LOURDES V.DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 07/12/2021 | 100.00 | 00071355517451 | RALYNE MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 07/12/2021 | 100.00 | 00011372295780 | EDJANE DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 07/12/2021 | 100.00 | 00006952967443 | HELIANA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 07/12/2021 | 100.00 | 00000760622442 | LUIS PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 07/12/2021 | 100.00 | 00004991523443 | ELIENE FELIPE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 07/12/2021 | 200.00 | 00037561985886 | MARIA DAS GRAÇAS GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 07/12/2021 | 100.00 | 00006548871448 | MARIA DA PIEDADE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 07/12/2021 | 100.00 | 00071219531456 | MARIA DA VITORIA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 07/12/2021 | 100.00 | 00070132105446 | VANESSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 07/12/2021 | 100.00 | 00071355605407 | HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 07/12/2021 | 150.00 | 00001269848402 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 07/12/2021 | 200.00 | 00070495460460 | THAIS LIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 07/12/2021 | 100.00 | 00008884219400 | MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 07/12/2021 | 100.00 | 00016360030446 | SELMA REGINA BELCHIOR PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 07/12/2021 | 100.00 | 00006731926442 | MARIA DA PENHA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 07/12/2021 | 100.00 | 00004205168403 | ADRIANO CAMILO DE LELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 07/12/2021 | 100.00 | 00006952961402 | DENISE DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 07/12/2021 | 100.00 | 00070132965461 | ANA PAULA LINARES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 07/12/2021 | 100.00 | 00070929693442 | JORCIELLE LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 07/12/2021 | 100.00 | 00006952936483 | MARIA LUZIA VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 07/12/2021 | 150.00 | 00097911895449 | MARIA DO CARMO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 07/12/2021 | 100.00 | 00071219794465 | VIVIANE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 07/12/2021 | 100.00 | 00005044977403 | NADJA KELLY DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 07/12/2021 | 100.00 | 00009976429479 | FABIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 07/12/2021 | 100.00 | 00070130856428 | JANAYNA PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 07/12/2021 | 100.00 | 00070132650479 | JAILZA CARNEIRO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 07/12/2021 | 100.00 | 00008841377402 | LAURICE DE SALES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 07/12/2021 | 100.00 | 00003681715408 | MARIA APARECIDA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 07/12/2021 | 100.00 | 00009505255454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 07/12/2021 | 200.00 | 00009437353433 | MARIA DA VITORIA LOPES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 07/12/2021 | 100.00 | 00007173281474 | MARIA RUSTANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 07/12/2021 | 100.00 | 00009528499414 | LAURA ROSA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 07/12/2021 | 100.00 | 00006986712448 | ROSENILDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 07/12/2021 | 100.00 | 00071219615471 | JULIANA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 07/12/2021 | 100.00 | 00014757413408 | MARIA APARECIDA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 07/12/2021 | 100.00 | 00011305926420 | RANIELLE VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 07/12/2021 | 100.00 | 00006952958452 | EDVANIA OLIVEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 07/12/2021 | 100.00 | 00005103809486 | ANDREIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 07/12/2021 | 100.00 | 00009505338406 | ANA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 07/12/2021 | 100.00 | 00005146703477 | ANGELICA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 07/12/2021 | 100.00 | 00006936209432 | JOSEFA DENISE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 07/12/2021 | 100.00 | 00010105266426 | MARISA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 07/12/2021 | 100.00 | 00006952946446 | MARIA JOSE JOAQUIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 07/12/2021 | 100.00 | 00067458262400 | MARIA DAS NEVES DE ANDRADE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 07/12/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 07/12/2021 | 1000.00 | 00001071460889 | ANTONIO CARLOS FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 ESTACAS PARA ISOLAMENTO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO MARIA DO O ZONA RURAL DE BORBOREMA CONFORME NF 6365 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 07/12/2021 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NFS N 6377. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 07/12/2021 | 1300.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA O CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA E NO ROCO DE MATO NO SITIO JARDIM ZONA RURAL DE BORBOREMA -PB CONF. NFS N 6382 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 07/12/2021 | 600.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE SITIO JARDIM DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 6387 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 07/12/2021 | 980.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6370 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 07/12/2021 | 600.00 | 00007424129465 | POLIANA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6375 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 07/12/2021 | 57.00 | 00003610783400 | ADENILDE DE MELO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS FUNCIONARIOS DE BORBOREMA PARTICIPANTES DO EVENTO DAS PRODUTORAS RURAIS E FORMACAO DAS PRODUTORAS DA APL DE FLORICULTURA NA UFPB CAMPUS BANANEIRAS CONFORME NF N 6397. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 07/12/2021 | 1000.00 | 24335062000112 | MARCIA MARIA ARAUJO PONTES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARAME FARPADO DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 900073274 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 07/12/2021 | 1046.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900073509 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 07/12/2021 | 462.00 | 00000923779710 | SEVERINO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900073510 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 07/12/2021 | 250.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA RESET NAS ALMOFADAS DA IMPRESSORA CONFIGURACAO E INSTALACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA ESCOLA LEONOR RAMALHO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 6402. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 07/12/2021 | 670.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS LEONOR RAMALHO JALDETE GUEDES JOSE AMANCIO RAMALHO E CRECHE ANA CLAUDIA RAMALHO DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO.CONF. NFS 6390 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 07/12/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 07/12/2021 | 950.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6380 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 07/12/2021 | 950.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6378 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 07/12/2021 | 900.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6386 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 07/12/2021 | 850.00 | 00005612460414 | CLOVIS DOS SANTOS LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE SOM PARA EVENTOS DO DIA DAS CRIANCAS 12 OUTUBRO 2021 DIA DE FINADOS 02 DE NOVEMBRO DE 2021 E DURANTE TODO DIA 1211 NOS EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE BORBOREMA CONF. NFS 6399 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 07/12/2021 | 1315.00 | 00003162004411 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DE ORGANIZACAO DOS EVENTOS ALUSIVOS A EMANCIPACAO POLITICA DE BORBOREMA REALIZADO NO DIA 12-11 DO CORRENTE ANO. CONF. NFS 6367 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 07/12/2021 | 60.00 | 00360305003804 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DO BOLETO DO CONTRATO DE REPASSE 7995452013 OP 1012590-04 MINISTERIO DO TURISMO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 07/12/2021 | 1100.00 | 00006936193412 | MARCIANO DE S.MARTINS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NFS 6364 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 07/12/2021 | 500.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS 6371 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 07/12/2021 | 1400.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 6374 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 07/12/2021 | 1050.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DE MEIO FIO E NAS PRACAS DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB CONF. NFS 6373 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 07/12/2021 | 1300.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 6376 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 07/12/2021 | 1050.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 6379 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 07/12/2021 | 850.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6385 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 07/12/2021 | 950.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 6381ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 07/12/2021 | 1600.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE NFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONF. NFS 6383 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 07/12/2021 | 1200.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6388 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 07/12/2021 | 700.00 | 00071355743460 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6372 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 07/12/2021 | 600.00 | 00010448571455 | JOSE MATHEUS DA SILVA CORRERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS 6384 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 07/12/2021 | 1250.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS N 6369 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 07/12/2021 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE NOVEMBRO2021CONF. NFS N 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 08/12/2021 | 80.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS REALIZADO NO PACIENTE BERNARDO AZEVEDO DOS SANTOS CONFORME NOTA FISCAL N 27677 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 08/12/2021 | 51.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 08/12/2021 | 800.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS PRODUCAO E EDICAO DE DIVULGACAO O EVENTO ACENDER DAS LUZES DE NATAL 2021 DE BORBOREMAPB CONFORME NOTA FISCAL N 174 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 09/12/2021 | 244.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO RADIOLOGICO CM REALIZADO NA PACIENTE MADALENA ANDRADE DE SOUSA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 29851 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 09/12/2021 | 3203.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 102021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 09/12/2021 | 504.00 | 00005057160460 | ISANA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE BARRAS DE CHOCOLATE PERSONALIZADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NFS N 6410 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 09/12/2021 | 144.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BORBOREMA RSPONSAVEL PELA CAMAPANHA DE VACINACAO CONFORME NFS N6413 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 09/12/2021 | 500.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NOVEMBRO2021 CONF. NFS 6393 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 09122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 09/12/2021 | 114.95 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 09/12/2021 | 491.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 09/12/2021 | 30.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 09/12/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAISBRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO E CONF NFS N 1002293 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006730 | 09/12/2021 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N° 1000098 E INEXIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 09/12/2021 | 200.00 | 00010253474477 | MILENA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 09/12/2021 | 200.00 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 09/12/2021 | 200.00 | 00003673582470 | VERONICA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 09/12/2021 | 200.00 | 00070929860446 | ANA CARLA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 09/12/2021 | 350.00 | 00006252536474 | JOSUE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA CRIANCA QUE REALIZOU TRANSPLANTE DE MEDULA MÊS 112021 CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070495855480 | CARLOS JOAQUIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 09/12/2021 | 100.00 | 00081887566104 | MARIA JOSE GALDENCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 09/12/2021 | 100.00 | 00010816576424 | PATRICIA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 09/12/2021 | 100.00 | 00071740267451 | SANDRA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008513863424 | BENEDITA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070131122401 | GENICLAUDIA FERREIRA VICTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 09/12/2021 | 100.00 | 00004395881467 | SEVERINA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 09/12/2021 | 100.00 | 00001280995424 | CLEIDE JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 09/12/2021 | 100.00 | 00010335939406 | CRISTIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070495489441 | DANIELLE DE LIMA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006936222455 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 09/12/2021 | 100.00 | 00097776939404 | MARIA JOSE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 09/12/2021 | 100.00 | 00004179967480 | MARLENE EVARISTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008966315402 | MARIA DAS GRAÇAS JANUARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006452980424 | VALDIREIDE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 09/12/2021 | 100.00 | 00005430557447 | ROSIMERY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 09/12/2021 | 100.00 | 00045464979204 | MARIA DO ROSARIO FIDELIS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006952914404 | BENEDITA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 09/12/2021 | 100.00 | 00071740300416 | DIOGO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 09/12/2021 | 100.00 | 00072017460494 | MILENE GALDENCIO SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 09/12/2021 | 100.00 | 00005110330441 | JOELMA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 09/12/2021 | 100.00 | 00071219688436 | JOSE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 09/12/2021 | 100.00 | 00071219776483 | DANIELA DOS SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 09/12/2021 | 100.00 | 00013995187471 | JANIELE VICENTE DOS SANTOS HERMÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 09/12/2021 | 100.00 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009990688494 | MARIA CAROLINA GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 09/12/2021 | 100.00 | 00011193926408 | EDVANIA FRANCISCA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 09/12/2021 | 100.00 | 00071219695483 | JOVENILSON DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 09/12/2021 | 100.00 | 00071567385427 | ELOA SHENIA GENESIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 09/12/2021 | 87.06 | 00007644782737 | EDUARDO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 09/12/2021 | 183.31 | 00007957268480 | MARIA DE FATIMA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 09/12/2021 | 100.00 | 00071903079403 | JULIANA DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 09/12/2021 | 150.00 | 00048214060478 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTO QUE SERA UTILIZADO NO NOVO TRATAMENTO QUE SERA FEITO EM SUA FILHA JULIANA BEZERRA DE SOUSA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070928915409 | DANIELE FLORES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 09/12/2021 | 100.00 | 00012360401475 | FABIANA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 09/12/2021 | 100.00 | 00010772177490 | GABRIELA LOPES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006952999485 | JAQUELINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 09/12/2021 | 100.00 | 00014056908443 | JANALYNE LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070495517402 | MARIA ANDREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 09/12/2021 | 100.00 | 00001481305425 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 09/12/2021 | 100.00 | 00005786666425 | MARINALVA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 09/12/2021 | 100.00 | 00003582678466 | MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070346202450 | MRIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 09/12/2021 | 150.00 | 00070100725406 | PATRICIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070130980439 | RAQUEL ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 09/12/2021 | 100.00 | 00005723505467 | ADRIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 09/12/2021 | 100.00 | 00011085617483 | EDMILSON MIRANDA ANSELMO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 09/12/2021 | 100.00 | 00004141240494 | GERALDINA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 09/12/2021 | 100.00 | 00001232382426 | MICHELE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070131322419 | MICAELLA EVARISTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 09/12/2021 | 100.00 | 00002795667436 | ALECSANDRA SANTOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 09/12/2021 | 100.00 | 00010708762409 | JOSIVANIA CEZARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 09/12/2021 | 100.00 | 00007049979406 | ROSILENE GALDENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 09/12/2021 | 100.00 | 00012320364471 | ERINEIA COSTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070928969401 | FRANCILANE SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 09/12/2021 | 200.00 | 00017499833461 | JEFFERSON DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008434911400 | SEVERINA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 09/12/2021 | 100.00 | 00012798538408 | ALINE PEREIRA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 09/12/2021 | 100.00 | 00071740277414 | JOSE HILTON ALVES DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 09/12/2021 | 100.00 | 00014091103464 | LUCINEIDE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 09/12/2021 | 100.00 | 00006952948490 | MARLY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 09/12/2021 | 100.00 | 00012812260416 | MARIA CRISTINA FIRMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 09/12/2021 | 100.00 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 09/12/2021 | 100.00 | 00071567427448 | JOSE CARLOS SOARES SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008948982486 | FABIANO VICENTE DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 09/12/2021 | 100.00 | 00030765671875 | TANIA GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 09/12/2021 | 100.00 | 00009505254482 | BENICIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 09/12/2021 | 100.00 | 00017138964439 | ALCEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/12/2021 | 100.00 | 00014449698460 | ANA CAROLINA GONZAGA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 09/12/2021 | 100.00 | 00008185520429 | ROSILENE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 09/12/2021 | 100.00 | 00002950976476 | LUCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 09/12/2021 | 100.00 | 00031342411889 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIAL PARA SUA ESPOSA SEVERINA DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 09/12/2021 | 200.00 | 00011042944431 | BEATRIZ MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006714 | 09/12/2021 | 12620.40 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTO PARA MONTAGEM DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1108 E PE 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0006715 | 09/12/2021 | 11625.30 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTO PARA MONTAGEM DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUICAO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1109 E PE 052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 09/12/2021 | 610.00 | 00028848268404 | JOSE AGRIPINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO DE SAX REALIZADO EM COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DE BORBOREMA . CONF. NFS 6421 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 09/12/2021 | 138.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE BORBOREMA NA ORGANIZACAO DA REALIZACAO DO TORNEIO EM 12112021 CONFORME NFS 6412 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 09/12/2021 | 1895.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 102021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 09/12/2021 | 306.68 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PORTA RETRATOS DESTINADOS A LEMBRANCINHAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 31545 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 09/12/2021 | 208.00 | 13115966000116 | ADRIANA BATISTA DA SILVA CHAVES ELITE BAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE BORBOREMA NA REALIZACAO DE ATIVIDADES INITERRUPTAS CONFORME NOTA FISCAL N 6411 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 09/12/2021 | 25021.68 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 102021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 09/12/2021 | 10769.47 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 102021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 09/12/2021 | 2800.00 | 00000991214412 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE 80 CARRADAS AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONF.NFS N 6407. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 09/12/2021 | 650.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA SEVERINO FELISMINO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A RUA JOSEFA MATIAS COUTINHO E NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DO ACUDE MUNICIPAL NFS N 6406 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/12/2021 | 650.00 | 00004462442440 | FERNANDO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA SEVERINO FELISMINO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A RUA JOSEFA MATIAS COUTINHO E NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DO ACUDE MUNICIPAL NFS N 6405 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 09/12/2021 | 600.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA SEVERINO FELISMINO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A RUA JOSEFA MATIAS COUTINHO E NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DO ACUDE MUNICIPAL NFS N 6404 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 09/12/2021 | 820.00 | 00004260887432 | FERNANDO JOSE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGIA NA PRACA ANTONIO BARBOSA DURANTE A MONTAGEM DA DECORACAO NATALINA 2021 CONFORME NFS 6409 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 09/12/2021 | 1540.00 | 00004020225567 | CRISTIANA DA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE 44 CARRADAS AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONF.NFS N 6408. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 10/12/2021 | 1860.00 | 00001077691408 | MARIA DANIELE HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REF. A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DE BORBOREMAPB REALIZADA EM BARRA DE CUNHAU CANGUARETAMA RN NO DIA04122021 CONF. NFS N 6438. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 10/12/2021 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 6433. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 10/12/2021 | 800.00 | 00069095604420 | MARCOS TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REFORMA DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E DOIS BANHEIRO CONF. NFS N 6436. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/12/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE FRANCISCO CASSIANO DOS SANTOS PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 1005949 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 10/12/2021 | 650.00 | 40115557000192 | ANGIOPROCT SOLUÇÕES EM SAUDE S S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NO PACIENTE EDNALDO MATIAS DOS SANTOS PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N CONF NFS N 1000044 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 10/12/2021 | 681.26 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS OROCH FOX E LOGAN PERTENCENTES A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 10/12/2021 | 350.00 | 27597158000147 | ORTOPEDIA ESPECIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SEC DE SAuDE BORBOREMA NO CONSERTO E REVISAO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA CONF. OS 1080 DO PACIENTE FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA DE ACORDO COM A NFS N 302. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 10/12/2021 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. MÊS 112021 CONF. NFS 6023. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 10/12/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/12/2021 | 450.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES AMINISTRATIVAS FEITAS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 6432 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 10/12/2021 | 250.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO PARA COMEMORACAO DO DIA DO SERVIDOR PuBLICO REALIZADA DIA 27-10-2021 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. NFS 6424 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 10/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CONFORME DEBITO NA CONTA 2131-8 FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 10/12/2021 | 1467.24 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 10/12/2021 | 0.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO ITR DA CONTA 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 10/12/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 10/12/2021 | 21.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 10/12/2021 | 188.10 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 10122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 10/12/2021 | 7819.81 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10122021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 10-2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 10/12/2021 | 3284.25 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME DEBITO NO FPM NO DIA 10-12-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 10/12/2021 | 1684.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 da FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/12/2021 | 250.00 | 30627995000186 | HERCULES DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO INTERNA DO VEICULO CHEVROLET TRACKER DE PLACA RLS-2E53 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DE BORBOREMA. CONF NFS N 6431 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 10/12/2021 | 100.00 | 00011145728456 | MARIA DA GUIA DE SOUSA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 10/12/2021 | 100.00 | 00009241281430 | ROSINEIDE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 10/12/2021 | 800.00 | 00037561985886 | MARIA DAS GRAÇAS GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PAGAMENTO DE PASSAGEM-VIAGEM CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 10/12/2021 | 550.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DE BOLO CONFEITADO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADAO BORBOREMENSE REALIZADA NO CRAS NO DIA 10-10-2021 CONF. NFS 6426 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 10/12/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONF. NFS 359 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NO DIA 05-08-2021 NA CONTA CORRENTE 110634-1 BF FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 10/12/2021 | 811.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA MERCADO PuBLICO MERCADO DO AGRICULTOR E MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6435 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 10/12/2021 | 200.00 | 00006928433450 | JOSE VICTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE PEDRA DE CLORO PARA AS CAIXAS D'AGUA E POCOS LOCALIZADOS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6434. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6428 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 10/12/2021 | 220.00 | 00027030789865 | EDNALDO MORAIS BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SERVICO DE CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 6429 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NFS N 6437. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 10/12/2021 | 130.00 | 00004872336461 | ADRIANA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CONFRATERNIZACAO DA TURMA DO AEE REALIZADA DIA 02-12-2021 CONFORME NFS N 6427. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 10/12/2021 | 480.00 | 00027030789865 | EDNALDO MORAIS BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE AGUA DO ONIBUS ESCOLAR E REPARO NA MANGEIIRA HIDRAULICA DO ONIBUS VINCULADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONF NFS N 6430 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 10/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/12/2021 | 43324.56 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 10/12/2021 | 717.78 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 10/12/2021 | 1486.83 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 10/12/2021 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 6422 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 10/12/2021 | 205.00 | 00005297328403 | FABIANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO FORNECIMENTO DE MUDAS PARA AS PRACAS DESTA CIDADE CONF. NFS 6418 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 10/12/2021 | 3500.00 | 31945867000143 | EURIVALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS KIT EMBUCHAMENTO DA TORRE DESTINADA A RETROESCAVDEIRA RANDON 406 DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 170 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 13/12/2021 | 4119.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 13/12/2021 | 770.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME MEDICO ESPECIALIZADO VIDEO COLONOSCOPIA AO PACIENTE GERALDO RODRIGUES BARBOSA CONFORME NF 585 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 13/12/2021 | 135.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A MARIA DA CONCEICAO DA COSTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 52254 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 13/12/2021 | 1560.00 | 35500289000192 | COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.047.293 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 13/12/2021 | 200.00 | 00004264472474 | MARIA DE FATIMA VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO APOIO DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF. NFS N 6423 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 13/12/2021 | 32525.28 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 13/12/2021 | 3119.38 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 13/12/2021 | 18045.53 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF I - EFETIVOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 13/12/2021 | 4671.84 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 13/12/2021 | 8149.58 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 13/12/2021 | 10880.04 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 13/12/2021 | 1835.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 13/12/2021 | 522.30 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF III - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 13/12/2021 | 14178.74 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 13/12/2021 | 605.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS CONTRATOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 13/12/2021 | 852.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 13/12/2021 | 1787.66 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 13/12/2021 | 1145.93 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 13/12/2021 | 7622.67 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 13/12/2021 | 1210.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 13/12/2021 | 4260.72 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - PROGRAMAS (OUTROS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 13/12/2021 | 38699.79 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO FINANCEIRA ATRAVES DO PREVINE BRASIL DESTINADA AO PESSOAL INTEGRANTE DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 13/12/2021 | 4177.46 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 13/12/2021 | 2604.84 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 13/12/2021 | 8810.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 13/12/2021 | 15.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106215-8 IPVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 13/12/2021 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 13/12/2021 | 400.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇAO DO BREJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VIA RADIO NA FREQUÊNCIA FM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. NFS 000002173. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 13/12/2021 | 280.00 | 00007144556444 | CELI SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PANOS DE PRATO E CONJUNTOS DE COZINHA PARA DIVERSAS REPARTICOES E SETORES PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-PB CONF NFS N 6419. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 13/12/2021 | 12610.42 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 13/12/2021 | 1394.56 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTMENTO 13 DO PESSOAL PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 13/12/2021 | 1650.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVOSAPOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 13/12/2021 | 200.00 | 00005287433417 | ANTONIA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 13/12/2021 | 250.00 | 00006226164476 | MARICLEIDE FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 13/12/2021 | 100.00 | 00009029747854 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE ALUGUEL SOCIAL CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 13/12/2021 | 395.00 | 00004657226444 | Ma DAS NEVES FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A RESSONANCIA MAGNETICA EM SEU ESPOSO DAMIAO VICENTE DOS SANTOS CONF ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 13/12/2021 | 100.00 | 00006823885483 | ANGELITA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 13/12/2021 | 100.00 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 13/12/2021 | 150.00 | 00005621157494 | JOSEFA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 13/12/2021 | 150.00 | 00001594021406 | CRISTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 13/12/2021 | 100.00 | 00006952951440 | ADRIANA MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 13/12/2021 | 100.00 | 00012047426421 | GERMANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 13/12/2021 | 150.00 | 00004915990486 | SOLANGE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 13/12/2021 | 100.00 | 00006953017481 | ESTER DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 13/12/2021 | 200.00 | 00008465390479 | CILENE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 13/12/2021 | 818.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHE PARA A APRESENTACAO DA BANDA PAULO DOS SANTOS EM CIDADES CIRCUVIZINHAS E LANCHE PARA REUNIOES REALIZADAS NO CRAS E SCFV CONF. NFE N 900074471 ANEXA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 13/12/2021 | 600.00 | 00006560592499 | AURILENE PEREIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB REALIZADA NO DIA 13122021 CONF. NFS 6415EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 13/12/2021 | 2750.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 13/12/2021 | 10373.34 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 13/12/2021 | 1676.05 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 13/12/2021 | 550.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 13/12/2021 | 2200.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 13/12/2021 | 520.88 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONTRATOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 13/12/2021 | 200.00 | 00008533417454 | EDSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPACO RECREATIVO PARA TURMA CONCLUINTE DO 5 ANO DA ESCOLA LEONOR RAMALHO. CONF. NFS 6451 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 13/12/2021 | 1550.00 | 00071219592404 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE OS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6416 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 13/12/2021 | 590.00 | 00006143254478 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA JALDETE GUEDES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA NO MÊS DE NOVEMBROCONF NF N 6417. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 13/12/2021 | 85630.09 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 60% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 13/12/2021 | 13377.72 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 13/12/2021 | 40240.11 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO - FUNDEB 40 CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 13/12/2021 | 16346.55 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 13/12/2021 | 4382.59 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60- CONTRATO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 13/12/2021 | 1422.99 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS - CONTRATOS CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 13/12/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 13/12/2021 | 3613.57 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 13/12/2021 | 746.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADO AO CAFE DA MANHA DO ANIVERSARIO DA CIDADE REALIZADO NO CAMPO DE FUTEBOL DIA 12-11-2021 CONF. NFE N 900074197 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 13/12/2021 | 4331.70 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 13/12/2021 | 350.00 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE BOLOS E PAES DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 900074205 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00012148076400 | FILIPE HENRIQUE FERREIRA CAMILO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE POCO AMAZONAS AO FINAL DA RUA AV ARLINDO RAMALHO NA CIDADE DE BOREMA -PB CONF. NFS N 6439. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 13/12/2021 | 7805.56 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 13/12/2021 | 640.00 | 00003272111484 | JUNIOR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DE AGUA NA COMUNIDADE DE CANAFISTULA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONF. NFS 6420 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006795 | 13/12/2021 | 4318.00 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 2521 EM ANEXO E PP 002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 13/12/2021 | 14586.10 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE A 2 PARCELA 132021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 14/12/2021 | 3920.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A REVISA DO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 7410 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 14/12/2021 | 989.72 | 27597158000147 | ORTOPEDIA ESPECIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E REVISAO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA DO PACIENTE FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA DE ACORDO COM A NFE N 870. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 14/12/2021 | 775.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS REVISAO REALIZADOS NO VEICULO VAN IVECO DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 1003954 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006873 | 14/12/2021 | 6628.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 000.014.601 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006874 | 14/12/2021 | 33120.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE SAUDE CORSA MOT 3596 FORD K QSC 6697. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH LOGAN 9E67 RNS FOX 7H27 E GOL QFJ 6D12 CONFORME NOTA FISCAL N 14596 ANEXA E PP 00142020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 14/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FAMUP REF AO MÊS 122021 CONF. DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 14/12/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 14/12/2021 | 54.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 14/12/2021 | 752.40 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 DA FOPAG 13-12-2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 14/12/2021 | 94.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 14/12/2021 | 108.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO NO DIA 14-12-2021 PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA EM JOAO PESSOA PB CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006870 | 14/12/2021 | 3964.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITACONFORME NF N 14594 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 14/12/2021 | 100.00 | 00009747163403 | MARIA PIEDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 14/12/2021 | 100.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 14/12/2021 | 100.00 | 00009505605455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 14/12/2021 | 100.00 | 00070130962457 | FLAVIA RAYANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 14/12/2021 | 100.00 | 00070130888460 | JANDEILSON CASSIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA JOAO PESSOA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 14/12/2021 | 880.00 | 00006560592499 | AURILENE PEREIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO DOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL PAULO DOS SANTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB REALIZADA NO DIA 13122021 CONF. NFS 6440 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006868 | 14/12/2021 | 213.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADECONFORME NF N 14.597 EM ANEXO E PP 00142020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006878 | 14/12/2021 | 1052.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO OEV5519 E DO JEEP RENEGADE RLU 7G73 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 014.595 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 14/12/2021 | 108.00 | 00004636795474 | RICARDO CESAR DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA DESTINADA AO SEC DE AGRICULTURA PARA REALIZAR COMPRAS DE PECAS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS AGRICOLAS EM CAMPINA GRANDE CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006872 | 14/12/2021 | 2487.87 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS NQH 3647 e CARRO EMPAER VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 14598 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 14/12/2021 | 400.00 | 26642492000102 | TIAGO SALVADOR 09743262407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS COM ASSESSORIAORIENTACOES PARA OS TRABALHADORES DE CULTURA DA CIDADE DE BORBOREMA - PB CONTEMPLADOS NA LEI ALDIR BLANC 2 FASE DO GOVERNO E ESTADO DA PB CONFORME NOTA FISCAL 99 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006875 | 14/12/2021 | 7750.93 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES OGE 7160 QFD 7F02 QFD 7B12 E OGC 5139 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.014.600 E PP 142020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006876 | 14/12/2021 | 5836.86 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES VOLARE WOLKS NQA 4C14 QFG 0143 E MERCEDEZ NPR 6F43 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.014.603 E PP 142020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006869 | 14/12/2021 | 930.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL E CACAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 795 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006871 | 14/12/2021 | 4287.92 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 000.014.602 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006877 | 14/12/2021 | 7488.47 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OFF 9293 PATROL E CARRO COMPACTOR DE LIXO OGF2H10 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 14.599 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 15/12/2021 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES MEDICO RM JOELHO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 29994 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 15/12/2021 | 174.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A RAFAELA FARIAS DA COSTA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 52306 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 15/12/2021 | 200.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO ALTERNADOR DO FORDK DE PLACA QSC 6697 E NA INSTALACAO ELETRICA DA VAN DE PLACA OGE6D61 PERTENCENTES A FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE CONF. NFS N 6443 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 15/12/2021 | 562.29 | 20859793000106 | MARLY FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE JOSEFA NUNES BARBOSA DESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITACAO ANEXA E NOTA FISCAL N 0009. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 15/12/2021 | 880.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO CORSA DE PLACA MOT 3596 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 73 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 15/12/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 15/12/2021 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 15/12/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 15/12/2021 | 55.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 15/12/2021 | 230.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS TONNERS E TECLADO USB DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DE BORBOREMA CONFORME NFE 51 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 15/12/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 15/12/2021 | 850.00 | 00010303585404 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE NOTICIAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPALCONFORME NFS N 6441. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 15/12/2021 | 636.05 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEIS E BOMBINEIRE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA UTILIZACAO NAS CONFRATENIZACOES NA EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL E OUTROS SETORES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NF 479 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 15/12/2021 | 3150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE TESOURARIA E LICITACAO PuBLICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NF N 1009264 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 15/12/2021 | 200.00 | 00008160059400 | JAQUELINE LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A TRATAMENTO DE CANCER DE MAMA PARA CUSTEIO DE EXAMES LABORATORIAIS CONF FORMULARIO DE DOACAO E RECEITUARIO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 15/12/2021 | 494.20 | 27763579000109 | ROGERIO ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS E PAES DESTINADOS AOS LANCHES DOS PARTICIPANTES DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 900075323 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 15/12/2021 | 600.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQA-4C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA. CONFORME NFS 6444 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 15/12/2021 | 250.00 | 00006143254478 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESCOLA JALDETE GUEDES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONF NF N 6536. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 15/12/2021 | 1100.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DOIS PNEUS DESTINADOS AO ONIBUS DE PLACA QSD 3350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 74 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 15/12/2021 | 400.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇOES LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 4 BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL NO TORNEIO REALIZADO DIA 12-112021 EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N 408 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 15/12/2021 | 500.00 | 39950105000147 | KERSIA MARIA TAVARES DE MOURA 06432164486 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM LONA COM ILHOES COMO CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA EVENTO DE ECOBIKE REALIZADO NO MUNICIPIO NO DIA 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONF NFS 7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 15/12/2021 | 300.00 | 00067458190400 | LUZIA AGOSTINHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DOS CUIDADOS COM ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICIPIO NFS 6534 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 15/12/2021 | 150.00 | 00005252506469 | EDJANILSON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO TRATOR JONH DEERE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 6442 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006894 | 15/12/2021 | 3425.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEICULOS AGRICOLAS E DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 1440 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 16/12/2021 | 100.00 | 00012106788452 | LEONARDO COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 16/12/2021 | 150.00 | 00094918473768 | ABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 16/12/2021 | 100.00 | 00009671401457 | MIDIANA SANTANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 16/12/2021 | 100.00 | 00004092832400 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 16/12/2021 | 100.00 | 00070130923478 | SILVANIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA STEPHANNY GABRIELLY CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 16/12/2021 | 100.00 | 00005010118467 | LENIRA VIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VIAGEM CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 16/12/2021 | 200.00 | 00070360873405 | LUAN DOS SANTOS BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A VIAGEM PARA SAO PAULO-SP CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006935 | 16/12/2021 | 438.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CRAS PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 572 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 16/12/2021 | 216.00 | 00007229184452 | AYSDESLANE TALITTA DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DESTINADA A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 16/12/2021 | 230.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAÚDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME ESPECIALIZADO ENDOSCOPIA DIGESTIVA PARA MARIA JOSE ALVES PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 1983 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006930 | 16/12/2021 | 1060.00 | 13630407000144 | ALCANCE NORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS, DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E ASSESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 1247 ANEXA E PP 06-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006931 | 16/12/2021 | 480.00 | 13630407000144 | ALCANCE NORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS, DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E ASSESS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 951 ANEXA E PP 06-2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 16/12/2021 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE REF. MÊS 122021 CONF. NFS 6265. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006937 | 16/12/2021 | 547.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 570 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006946 | 16/12/2021 | 229.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000026619 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006947 | 16/12/2021 | 175.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000026620 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 16/12/2021 | 13043.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGTO DE PRECATORIOS TRIBUNAL DE JUSTICA.PB EC922009 EC 62 - PROCESSO 2776774 DESTA EDILIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA-PB CONF. GUIA DE PAGTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 16/12/2021 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 16/12/2021 | 94.05 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 16/12/2021 | 21.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 16/12/2021 | 108.00 | 00005330650461 | MARIO HENRIQUE GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA DARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE CONTROLE INTERNO NO DIA 16-12-2021 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA EM JOAO PESSOA PB JUNTO A DEFESA CIVIL CONF. REQUERIMENTO DE DIARIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 16/12/2021 | 100.00 | 00016286879404 | EDUARDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 16/12/2021 | 120.00 | 00005252570477 | EDLEUZA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A ACESSO A DOCUMENTACAO CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 16/12/2021 | 300.00 | 00014300042829 | EDLEUZA ALVES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 16/12/2021 | 100.00 | 00010340338407 | EDLANIA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO COM VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 16/12/2021 | 150.00 | 00005509215402 | LUCIENE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A AUXILIO NATALIDADE CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 16/12/2021 | 51.00 | 00071567560440 | LUCAS SILVA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 16/12/2021 | 131.76 | 00004713474428 | SEVERINA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 16/12/2021 | 150.00 | 00002232274470 | MARIA DAS GRAÇAS TRAJANO LEONCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A PAGTO DE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. PARECER SOCIAL EM ANEXO E LEI MUNICIPAL N 2632017 E RESOLUCAO N 0042017-CMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 16/12/2021 | 140.00 | 06198068000103 | AGRONIL-AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 264683 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006938 | 16/12/2021 | 1034.46 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL CONFORME NOTA FISCAL N 575 E PP 00022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006939 | 16/12/2021 | 450.10 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N 571 E PP 00022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006945 | 16/12/2021 | 5483.78 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA A MANUTENCAO DOS POCOS DE AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 567 ANEXA PP 0002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006943 | 16/12/2021 | 1965.60 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PINTURA DO MUSEU MUNICIPAL VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME NOTA FISCAL N 576 E PP 00022021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006944 | 16/12/2021 | 1165.08 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES NO GINASIO DE ESPORTES E CAMPODE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 568 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 16/12/2021 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM MULTIFUNCIONAL E COPIAS EXCEDENTES DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NF N 030566 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006936 | 16/12/2021 | 1025.30 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 566 E PP 000022021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 16/12/2021 | 975.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVICE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRETADO NO TESTE E DIAGNOSTICO NO PAINEL ELETRONICO DE INSTRUMENTO DA MOTONIVELADORA CASE VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF. NFS N 24 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006940 | 16/12/2021 | 4620.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 569 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006941 | 16/12/2021 | 1132.50 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE AOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 573 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006942 | 16/12/2021 | 571.95 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DECORACAO NATALINA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 574 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 17/12/2021 | 700.00 | 00004988709442 | MARISA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE SEU FILHO MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS COM DEFICIÊNCIA PERNA AMPUTADA DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHAO BOTIJAO DE GAS CONF. PARECER SOCIAL E RECEITURARIO MEDICO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 17/12/2021 | 300.00 | 00009505281455 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE SEU PAI LUIZ FRANCISCO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 17/12/2021 | 150.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAME MEDICO USG DOPPLERFLUXOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE JOANA KARLA DA SILVA PEREIRA LEONCIO DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 30081 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0006958 | 17/12/2021 | 6892.18 | 18547287000130 | FRANCILMO DE LIMA COSTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A SEC. DE SAuDE PARA DISTRIBUICAO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 NF N° 101 E PE 000092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 17/12/2021 | 100.00 | 00009985906497 | YASMIN IZABEL CARDOSO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE EM AULA DE DANCA REALIZADA NO DIA 15122021 PARA CONFRATERNIZACAO DA TURMA DO FUNCIONAL. CONFORME NOTA FISCAL N 6446 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0006969 | 17/12/2021 | 7078.46 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.011.000 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006970 | 17/12/2021 | 688.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.997 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0006971 | 17/12/2021 | 3162.09 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.996 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006972 | 17/12/2021 | 4068.10 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.990 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 17/12/2021 | 2000.00 | 23050531000194 | JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE QUADRO DO PODER EXECUTIVO 2021 - 2024 AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL 880 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 17/12/2021 | 48.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECUROS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 17/12/2021 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NF N 1024539 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 17/12/2021 | 2500.00 | 13033051000161 | RODRIGO MAIA ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS REF AO MÊS DE DEZEMBRO2021 PRESTADOS A PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NFS N 1001608 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006963 | 17/12/2021 | 490.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OBJETOS E MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DE BORBOREMA NA ZONA RURAL EDIHT E SOLON LUCENA RAFAEL DA COSTA MARANHAO LEONOR RAMALHO JOSE AMANCIO JALDETE GUEDES E FRANCISCO CARDOSO CONF. CONTRATO 0512021 CONFORME NF 6447 ANEXA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 17/12/2021 | 3379.99 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS REDE DE PROTECAO E COLETES DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES CONFORME NF 128 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 17/12/2021 | 2050.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADO A INAUGURACAO DO CAMPO DE FUTEBOL COM O TORNEIO MANOEL DA PADARIA REALIZADO DIA 12-11 CONFORME NF 127 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00070929562429 | ITALO SILVA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTURURA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6450 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006961 | 17/12/2021 | 700.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS PARA MANUTENCAO NAS RUAS DESTA CIDADE E ZONA RURAL CONF CONTRATO 0512021 CONF. NFS 6448 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0006962 | 17/12/2021 | 840.00 | 00002264794470 | JOSE EDNALDO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTAR MATERIAIS DE EMPRESAS QUE GANHARAM LICITACAO PARA O MUNICIPIO CONF. CONTRATO 0512021 CONF. NFS 6449 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 17/12/2021 | 2300.00 | 33643600000127 | HELLINNE MARINHO TOSCANO DE BRITO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE DEZEMBRO2021CONF. NFS N 37. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 17/12/2021 | 10485.50 | 07884431000107 | CLOVIS AZEVEDO DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1263 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 20/12/2021 | 254.56 | 00006952996460 | MARIA SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO DA SUA FILHA RAICKELLY SANTOS DA SILVA CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 20/12/2021 | 220.00 | 00022522030809 | MARIA JOSE BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 20/12/2021 | 100.00 | 00007197725402 | MARIA LUCIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 20/12/2021 | 600.00 | 00004927156451 | MARIA DAS GRAÇAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 20/12/2021 | 400.00 | 00003716006424 | MARIA DAS DORES R.DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA MAE LINDALVA RODRIGUES DOS SANTOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 20/12/2021 | 288.09 | 00003769758498 | ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA MAE INES MARIA DA CONCEICAO PACIENTE DESTE MUNICIPIO OUTUBRO E NOVEMBRO - 2021 CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 20/12/2021 | 2341.32 | 00018047256840 | ADALGIZA FERREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO EDNALDO FERREIRA DE FRANCA PACIENTE DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 20/12/2021 | 102.00 | 00071355981484 | EDSON PORFIRIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 20/12/2021 | 74.71 | 00017691306830 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 20/12/2021 | 90.00 | 00043713092400 | NELSON FRANCISCO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA ANA PATRICIA SANTOS DE SANTANA DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 20/12/2021 | 693.96 | 00017616293875 | SEVERINO JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NOS MESES 10 E 11-2021 CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 20/12/2021 | 166.43 | 00014056876495 | CIBELE LEONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 20/12/2021 | 261.62 | 00070130783447 | CINTHIA CASSIA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO 10 E 112021 AO SEU PAI FRANCISCO DE ASSIS HERCULANO DE OLIVEIRA CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 20/12/2021 | 458.84 | 00005895837433 | MIGUEL MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NOS MESES 10 E 112021 PARA SUA MAE JOSEFA MONTEIRO DA SILVA CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 20/12/2021 | 119.60 | 00000127041486 | ALMIR TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 20/12/2021 | 239.91 | 00012549252799 | CLAUDIO PORFIRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 20/12/2021 | 438.64 | 00012826072862 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 20/12/2021 | 160.42 | 00050041223420 | ENILSON DA SILVA SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 20/12/2021 | 371.50 | 00053900308772 | JOSE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO WASHINGTON LUIS TARGINO DE SOUSA NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 20/12/2021 | 105.37 | 00004330768445 | JOSINETE FELIX DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 20/12/2021 | 131.50 | 00067461441434 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 20/12/2021 | 254.70 | 00004364480410 | JOAO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO NOS MESES 10 E 11-2021 CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 20/12/2021 | 170.00 | 00015306334784 | JOSE EDENIZIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA PARENTE MARIA DE FRANCA CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 20/12/2021 | 254.70 | 00070131270435 | JOANA KARLA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA NOVEMBRO E DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO CONF. RECEITA MEDICA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 20/12/2021 | 522.87 | 00010028440455 | CRISTIANO SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SEU ENTEADO ANDERSON SILVA DOS SANTOS GOMES CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 20/12/2021 | 110.00 | 00004076347463 | FRANCISCO CANIDE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 20/12/2021 | 130.03 | 00009505646488 | GRACIELY DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA MARIA EMANUELY CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 20/12/2021 | 130.81 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 20/12/2021 | 184.96 | 00034376897892 | PRISCILA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 20/12/2021 | 330.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO CRAS E O SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6457 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 20/12/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ACESSO A INTERNET LEMNET NO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE 26112021 ate 25122021 CONFORME E NFE N° 1289. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 20/12/2021 | 1200.00 | 23407523000152 | J & D SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL E CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA ADMINISTRATIVAFINANCEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ORIENTACOES NA EXECUCAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACOES NA EXECUCOES DE ATIVIDADES NOS PROGRAMAS E SERVICOS SOCIAIS E NO PREENCHIMENTO DE DEMONSTRATIVO DOS PROGRAMAS E SERVICOS DO GOVERNO FEDERAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONF. NFS 370 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0007036 | 20/12/2021 | 58370.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 VEICULO KWID ZEN CHASSI 93YRBB009NJ165446VEICULO NOVO - RENAULT MOTOR B4DA402Q281985 COR PRATA POTENCIA70 CV COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA ANO FAB 2021 MOD.2022 ADQUIRIDO DE. RENAULT DO BRASIL SA A SER UTILIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMA CONFORME NFE 000.000.678 e PE 11-2021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 20/12/2021 | 468.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM COLCHAO HOSPITALAR ORTOPEDICO IMPERMEAVEL 90x190x10cm DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE BORBORMA AO PACIENTE JOAO MARCOS TARGINO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA ACIDENTADO CONFORME NFE 981 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 20/12/2021 | 670.00 | 00070929528409 | CLEYTON DA SILVA CASSIANO CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6456 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 20/12/2021 | 500.00 | 00070132223481 | ALEF RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE NA COLETA DOS PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6458 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 20/12/2021 | 700.00 | 00010203684460 | SIVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6455. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 20/12/2021 | 500.00 | 00071364254417 | EDNALDO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB EM MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DEZEMBRO2021 CONF. NFS 6459 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00007965991497 | THIAGO ALTOBELYS RIBEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO DO SIASUS SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6454 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007017 | 20/12/2021 | 7441.46 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.011.049 PE N 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 20/12/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007022 | 20/12/2021 | 357.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.011.050 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 20/12/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO 26112021 ate 251220211 CONFORME NF N 000001286. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 20/12/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 6D12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONF. FATURA DE SERVICOS N 4054. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 20/12/2021 | 2261.18 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA OS QUAIS ESTAVAM EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE OUTUBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.023 E FORMULARIOS DE DOACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 20/12/2021 | 1969.06 | 30555345000172 | MA LIMA ROCHA DE MEDIC EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA OS QUAIS ESTAVAM EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE NOVEMBRO2021 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 000.000.022 E FORMULARIOS DE DOACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007035 | 20/12/2021 | 959.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000026678 PE N 000042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0007023 | 20/12/2021 | 5000.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORAMENTO CONTABIL REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE DOCUMENTOS BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE -PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME INEXIGIBILIDADE 000022021 E NF N° 193. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 20/12/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PERIODO 36112021 ate 25122021 CONFORME NF N 1288. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007029 | 20/12/2021 | 5500.00 | 26987167000181 | CIANE FELICIANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PRESTADAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 PARA O MUNICIPIO DE BORBOREMA . CONFORME NF N° 1000099 E INEXIBILIDADE 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 20122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 20/12/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 20/12/2021 | 30.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 20/12/2021 | 5000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 1 VEICULO 6M TRACKER LT AUTOMATICOCOMPLETO DE PLACA RLE-0E53 UTILIZADO NO GABINETE DA PREFEITA CONF. FATURA DE SERVICOS N° 4055 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 20/12/2021 | 600.00 | 00013712402481 | EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA NA MODALIDADE CORRIDA EDIMAR FERREIRA DE LIRA SOUSA PARA CUSTEIO DAS SUAS NECESSIDADES BASICAS EM RAZAO DO INCENTIVO AO ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 20/12/2021 | 750.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO ACESSO A INTERNET DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPI0PERIODO 26112021 ate 25122021 CONF. NFS 1287. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 20/12/2021 | 240.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAOE TROCA DE CORREIA NA IMPRESSORA L355 DA ECOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JALDETE GUEDES PEREIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS 16 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 20/12/2021 | 450.00 | 00080629644420 | EDNALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS 6473 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 21/12/2021 | 170.00 | 00006837722441 | PATRICIA TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA PARA COMPRA DE VACINAS DE USO ESPECIAL PARA TRATAMENTO CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 21/12/2021 | 2630.00 | 01036176000166 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO SERVICOS E PRODUTOS FuNEBRES DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA FALECIDAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB CONFORME REQUERIMENTO SOCIAL E NFS N 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 21/12/2021 | 942.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES E SALGADOS PARA ENCONTRO DA JUVENTUDE DIA 02-12 BOLO CONFEITADO E SALGADOS PARA REUNAO DO CONSELHO DA MULHER REALIZADA NO DIA 25-11 BOLO RECHEADO E SALGADO PARA REUNIAO DE CONSELHOS REALIZADA NO DIA 0912 BOLO SIMPLES E SALGADOS PARA REUNIAO DE ENCERRAMENTO DOS CONSELHOS NO ANO DE 2021 REALIZADA NO DIA 15-12 E BOLO RECHEADO E SALGADOS A REUNIAO DO ORCAMENTO DO ESTADO NO DIA 16.12. CONF NFS 6520. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 21/12/2021 | 160.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO E SALGADOS PARA ENTREGA DOS ENXOVAIS NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONF. NFS 6521 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 21/12/2021 | 1000.00 | 29706187000125 | ANDERSON BASILIO ALVES 07435574414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREF. AO PAGTO DE OFICINA DE MuSICA REALIZADA COM TODOS OS CUIDADOS DE HIGIENIZACAO E DISTANCIAMENTO SOCIAL COM OS ALUNOS DO SCFV PERTENCENTES A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6486 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 21/12/2021 | 800.00 | 00009505461437 | AILTON DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6481 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 21/12/2021 | 900.00 | 00070132588498 | MARCOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DE BORBOREMA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6484 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 21/12/2021 | 900.00 | 00001077691408 | MARIA DANIELE HENRIQUE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES PARA A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE BORBOREMAPB REALIZADA EM BARRA DE CUNHAU CANGUARETAMA RN NO DIA 17122021 CONF. NFS N 6492. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 21/12/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 21/12/2021 | 108.00 | 00002080888498 | JOSE NORMANDO M. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA AO SECRETARIO DE TRANSPORTES COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER PENDÊNCIAS E COMPRAR AUTOPECAS PARA OS VEICULO DESTA PREFEITURA DE BORBOREMA CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 21/12/2021 | 300.00 | 00005760778447 | JOSE FABIO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NFS N 6501 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 21/12/2021 | 13575.69 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMPETÊNCIA 13-2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 21/12/2021 | 1133.90 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PAB COMPETÊNCIA 132021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 21/12/2021 | 5655.90 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA 132021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 21/12/2021 | 1577.87 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-POLICLINICA COMPETÊNCIA 132021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 21/12/2021 | 16451.55 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE-PAB COMPETÊNCIA 132021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 21/12/2021 | 3376.19 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO 112021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 21/12/2021 | 2276.08 | 02778480000222 | EDILSON GOMES DE LUME ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA N 233 E FORMULARIOS DE DOACOES EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 21/12/2021 | 50.00 | 10822896000148 | ALEKSANDRA DE VASCONCELOS COSTA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CHAVE E PROGRAMACAO DE CHIP DO CARRO CORSA CLASSIC ANO 2008 PLACA MOT 3596 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DA NFS N 62 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 21/12/2021 | 200.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO CONFEITADO PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NO DIA 20-12-2021 CONFORME NF 6519 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 21/12/2021 | 800.00 | 00008774975404 | AFONSO JEFFERSON LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS FOTOGRAFICOS NAS ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NF N 6502. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00070130735477 | JOYCE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES E ACOES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONF. NF 6479 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 21/12/2021 | 450.00 | 00000459261827 | SEBASTIAO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO POSTO DE SAUDE PFS II LOCALIZADO NO SITIO CARUATA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6489 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 21/12/2021 | 140.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB SOBRE A VACINA COVID CONF. NFS 6508 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 21/12/2021 | 145.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DE SAuDE EM CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 6511 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00011300741457 | MARCELO LAURINDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PSF III VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 6461 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 21/12/2021 | 216.00 | 00010193896486 | MAYANE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTA EDILIDADE DESTINADA A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SUA SECRETARIA CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 21/12/2021 | 73.15 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 21/12/2021 | 150.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO FORD KA DE PLACAS QSC 6697 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 96 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 21/12/2021 | 150.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL DE PLACAS QFJ6D12 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 98 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 21/12/2021 | 1000.00 | 11852072000183 | ITALO SUEWERTON IMPERIANO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD 3350 VINCULADO A SEC. DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 95 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 21/12/2021 | 749.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-3350 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 72 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 21/12/2021 | 432.00 | 00053746783453 | GILENE CANDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 DUAS DIARIA CONCEDIDAS A PREFEITA CONSTITUCIONAL COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E AO GOVERNO DO ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 21/12/2021 | 500.00 | 00050134620453 | SANDRO SOUSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PINTURA REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF N 6488 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 21/12/2021 | 216.00 | 00002851034405 | ADRIANO CASSIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE FINANCAS COM DESTINO A GUARABIRAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONF. REQUERIMENTO DE DIARIAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 21/12/2021 | 7887.34 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO - PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2021 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 21/12/2021 | 7325.23 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PuBLICO - PASEP COM REFERÊNCIA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2021 COD. 3703 CONFORME DARF ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 21/12/2021 | 501.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 21/12/2021 | 33.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 21/12/2021 | 1557.66 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 132021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 21/12/2021 | 231.00 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB COMPETÊNCIA 132021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 21/12/2021 | 30035.33 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 132021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 21/12/2021 | 130.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA TONER HP 85A REMANUFATURADO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE BORBOREMA CONFORME NFS 52 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 21/12/2021 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO FIRMADO E CONF NFS N 1002307 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 21/12/2021 | 400.00 | 06076039000179 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO - PERIODO 30NOVEMBRO2021 - PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME NF N° 1001728 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 21/12/2021 | 300.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE EM BLOGS DE NOTICIAS DA REGIAO CONFORME NF N° 51 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 21/12/2021 | 850.00 | 00010303585404 | ANTONIO ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO E PUBLICACAO EM REDES SOCIAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE NOTICIAS DE INTERESSE DA GESTAO MUNICIPALCONFORME NFS N 6494 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 21/12/2021 | 293.33 | 00007424129465 | POLIANA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO SUBSTITUINDO CLEIDE DA SILVA CONFORME REQUERIMENTO DE FERIAS E CONF. NFS 6499 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 21/12/2021 | 650.00 | 00008518668409 | LUCIANA GEORGIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO ATUANDO NO GERENCIAMENTO DOS CONVÊNIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO A FUNASA AO ESTADO E DEMAIS CONVENIOS QUE SE FACAM NECESSARIOS CONF NFS N 6485 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 21/12/2021 | 450.00 | 00009690741403 | JEFERSON CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DESIGN GRAFICO PARA PUBLICACOES AMINISTRATIVAS FEITAS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONFORME NFS N 6410 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 21/12/2021 | 23075.72 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE E FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 21/12/2021 | 2699.08 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF A PREDIOS PuBLICOS DA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO 112021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 21/12/2021 | 295.50 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900077532 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 21/12/2021 | 500.00 | 00006732095471 | JOSENILTON MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPA DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900077530 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00070365653497 | PEDRO DEIVIDY GERALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE SITE DESTINADO A EDUCACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES REMOTAS BEM COMO APOIO DIDATICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO DE BORBOREMAPB NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NFS N 6518. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 21/12/2021 | 865.87 | 00002981990411 | MARIA DAS GRACAS FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIA DO CARMO SILVA MATRICULA 22 DURANTE 18 DIAS 24-11-21 A 17-12-2021 CONFORME ATESTADO MEDICO EM ANEXO E NF N 6517. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 21/12/2021 | 850.00 | 00006952998403 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6462 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 21/12/2021 | 850.00 | 00004682059424 | JOSE ANTONIO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6463 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 21/12/2021 | 950.00 | 00070131164406 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO MANUTENCAO DRENAGEM E IRRIGACAO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DE BORBOREMA VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6464 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 21/12/2021 | 350.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NO ACENDER DAS LUZES DE NATAL REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO NA CIDADE DE BORBOREMA-PB. CONFORME NOTA FISCAL N 6503 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 21/12/2021 | 390.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6F43 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 71 ANEXA. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 21/12/2021 | 500.00 | 00005384248424 | MARINALDO ERNESTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CONTROLE DA AGUA DO SITIO COVAO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NFS N 6516 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 21/12/2021 | 350.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL NA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6504 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 21/12/2021 | 500.00 | 00010608581429 | FLAVIANA SALUSTIANO DA SILVA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NA LIGACAO DE AGUA DO SITIO CARUATA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NFS N 6515. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00032508638404 | ANTONIO SANTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO TRATOR EM CORTES DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6506 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00006073251432 | RONALDO SANTOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICA DE CAIXAS D'AGUAS MONTAGENS DE QUADROS MANUTENCAO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFs 6512 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 21/12/2021 | 250.00 | 00087242052815 | ZELIO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIGACAO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MARIA DO O ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6498 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 21/12/2021 | 980.00 | 00084009306491 | ANTONIO TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO MATADOURO PuBLICO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 6482. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 21/12/2021 | 800.00 | 00007424129465 | POLIANA SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6509 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 21/12/2021 | 500.00 | 00005407504413 | MARIA SOLANGE TRAJANO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NFS N 6483. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 21/12/2021 | 620.00 | 00003251566466 | Ma DE LOURDES GONDIM SIDRONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVICOS REALIZADOS NA ZONA RURAL CONFORME NF 6493 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00009473210477 | GELVANIO TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA O CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA E NO ROCO DE MATO NO SITIO JARDIM ZONA RURAL DE BORBOREMA -PB CONF. NFS N 6469 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 21/12/2021 | 600.00 | 00005933895490 | PEDRO ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM ABERTURA DE VALAS NA COMUNIDADE SITIO JARDIM DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 6490 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 21/12/2021 | 24265.32 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 112021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 21/12/2021 | 15024.05 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA 112021 CONF. FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122020 | 0007065 | 21/12/2021 | 13950.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COMPACTADOR PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E PREGAO PRESENCIAL DE N 122020 E NFS N 68. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00008288816428 | ADELINO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESTRADAS DO SITIO SAMAMBAIA E POCO ESCURO ZONA RURAL DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6513 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00005536886428 | SEBASTIAO CARVALHO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIAS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS POCO ESCURO E SAMAMBAIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 6514 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 21/12/2021 | 1400.00 | 00004894508494 | SEVERINO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE NFRAESTRUTURA E DE TUBULACOES DE AGUA E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONF. NFS 6465 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00067507611434 | GIVALDO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6470 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 21/12/2021 | 700.00 | 00071355743460 | RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREF AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PRACAS DA CIDADE DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6476 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00018885730400 | ANTONIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES MESES DO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO SEDE DA ASCARB ASS0CIACAO DOS CATADORES DE RECICLAVEIS DE BORBOREMA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6510 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 21/12/2021 | 600.00 | 00002264799439 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DO ACUDE MUNICIPAL E NAS PRACAS PUBLICAS DE BORBOREMA NFS N 6480 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 21/12/2021 | 1300.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONF. NFS 6491 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 21/12/2021 | 600.00 | 00010448571455 | JOSE MATHEUS DA SILVA CORRERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO TAXI COM O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NFS 6475 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00004801243452 | ARLINDO ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS E CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS N 6466 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 21/12/2021 | 850.00 | 00006290999443 | EVANDRO PORFIRIO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA LIMPEZA DAS PRACAS E CANTEIROS DA CIDADE DE BORBOREMA CONF. NFS 6472 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 21/12/2021 | 1300.00 | 00045248168449 | DAMIAO RAIMUNDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 6468 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00070118041452 | MARCOS SERGIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DE MEIO FIO E NAS PRACAS DE RUAS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA-PB CONF. NFS 6471 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00005602366466 | MARCONE ANTONIO FERREIRA DE LIMA CARVALH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NO ROCO DE MATO NAS RUAS DA CIDADE E CONJUNTOS HABITACIONAIS DE BORBOREMA CONF. NFS 6467 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 21/12/2021 | 750.00 | 00005814380438 | EDVANDO DE SENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRACA SEVERINO FELISMINO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA A RUA JOSEFA MATIAS COUTINHO E NA LIMPEZA DE MATO AOS ARREDORES DO ACUDE MUNICIPAL NFS N 6477 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00070070715467 | EDNALDO MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE COMO BOMBEADOR DE AGUA NO CONJ HABITACIONAL MARIA DE LOURDES LEITE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 6487 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 21/12/2021 | 650.00 | 00004462442440 | FERNANDO FERREIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALETAS E ROCO DE MATO AOS ARREDORES DO ACUDE MUNICIPAL E LIMPEZA DE CANTEIROS EM PRACAS PUBLICAS NFS N 6478 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 21/12/2021 | 800.00 | 00080006124453 | LEONARDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DE AGUA DOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6474 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 21/12/2021 | 350.00 | 00005290141499 | ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ARREDORES DO ACUDE MUNICIPAL DE BORBOREMA CONF. NFS N 6460 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 21/12/2021 | 420.00 | 00001837645442 | ADSON PITANGA MIRAPALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB ABASTECIMENTO DE AGUA E DIAS DE COLETA DE LIXO CONF. NFS 6505 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 21/12/2021 | 350.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ADITIVO DESTINADO A RETROESCAVDEIRA RANDON DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 70 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 22/12/2021 | 7243.33 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TRANSPORTE - SEMUT CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 22/12/2021 | 5650.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 22/12/2021 | 21598.49 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 22/12/2021 | 3648.31 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/12/2021 | 1400.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB FNAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 22/12/2021 | 4400.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 22/12/2021 | 2083.52 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 22/12/2021 | 70793.62 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 22/12/2021 | 3599.90 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 22/12/2021 | 1538.86 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - SUBST. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 22/12/2021 | 4542.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 22/12/2021 | 20441.93 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF I - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 22/12/2021 | 7061.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 22/12/2021 | 14313.89 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF II - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 22/12/2021 | 21760.10 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 22/12/2021 | 3670.02 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 22/12/2021 | 1705.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 22/12/2021 | 2143.30 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF III - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 22/12/2021 | 20181.49 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PAB PSF III - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 22/12/2021 | 2873.60 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-FUS - CONTRATOS - COVID19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 22/12/2021 | 2291.87 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- INVESTIMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 22/12/2021 | 24754.94 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 22/12/2021 | 9760.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 22/12/2021 | 945.00 | 28302260000130 | MICHEL RAMON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE ATENDIMENTO E MEDICACOES DE ANIMAIS DE RUA CONFORME NFS-E N 30 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 22/12/2021 | 200.00 | 00009555451451 | EDSON DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE REALIZADA NO DIA 20-12-2021. CONFORME NFS N 6529 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0007179 | 22/12/2021 | 3005.00 | 00000402292707 | ANTONIO ORLANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS REALIZADAS COM A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS SOLANEA 03 GUARABIRA 08 SERRARIA 02 E JOAO PESSOA 09 NFS 6530 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 22/12/2021 | 2380.02 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE 112021 EM PACIENTES POS COVIS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS N 270 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 22/12/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 22/12/2021 | 2748.47 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NFS N 271 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 22/12/2021 | 2068.00 | 10736481000151 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EXAMES LABORATORIAIS DE PSA REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL CONF. NFS 2935 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 22/12/2021 | 27036.06 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 22/12/2021 | 2789.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS PENSOES DO PESSOAL PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 22/12/2021 | 3300.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS PROVENTOS DO PESSOAL INATIVOSAPOSENTADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 22/12/2021 | 1000.00 | 29345698000169 | SOGO SOLUCOES SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA E-SIC LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL RELATIVO A ADMINISTRACAO MUNICIPALSERVICO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS INDICES DE TRASPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NF N 1002549. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 22/12/2021 | 34.66 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE RECOLHIMENTO DO INSS COMPETÊNCIA 022018 PAGO NA CONTA 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 22/12/2021 | 663.75 | 11251369000193 | EDMILSON DE QUEIROZ BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL E DE BOMBONIERE DESTINADO A CONFRATERNIZACOES E EVENTOS DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N 482 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 22/12/2021 | 17421.92 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 22/12/2021 | 3284.26 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 22122021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS CODIGO 4308 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 22/12/2021 | 3284.26 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 22122021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS CODIGO 4308 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 22/12/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 22/12/2021 | 37.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 22/12/2021 | 31126.83 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SUBSIDIOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA PREFEITA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO-2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 22/12/2021 | 4812.18 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 22/12/2021 | 15208.08 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 22/12/2021 | 255.00 | 12889837000112 | JORGENILSON MAIA MARTINS 04217865406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAOCONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS 6531 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 22/12/2021 | 9125.88 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 22/12/2021 | 8216.91 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 22/12/2021 | 500.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA PARA CONSERVACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONFORME NFS 6527 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 22/12/2021 | 171840.64 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL BASICA - FUNDEB 60% (MAGISTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 22/12/2021 | 26235.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 22/12/2021 | 84076.91 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 EFETIVOCOMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 22/12/2021 | 31594.08 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 22/12/2021 | 2866.76 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE RECURSOS PROPRIOS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 22/12/2021 | 8765.21 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 22/12/2021 | 949.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF-9293 DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 75 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 22/12/2021 | 30427.71 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 22/12/2021 | 420.00 | 00018297843823 | ERIVAN GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA PINTURA DOS PREDIOS PUBLICO DESTA CIDADE CONF. NFS 6528 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 22/12/2021 | 665.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 1377 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 22/12/2021 | 450.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFF 9293 DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 757 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 23/12/2021 | 570.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO AGUAS DO PARAISO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE 000.006.977 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0007210 | 23/12/2021 | 912.60 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS GRUPOS REFERENCIADOS DO CRAS E SCFV PERTENCENTES AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADE CONFORME NFE 1777 ANEXA E PREGAO PRESENCIAL 000042021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 23/12/2021 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA E REPOSICAO DE PECAS NO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA QSC 6697 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 664 EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 23/12/2021 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS VEICULO DE PLACA OGE 6D611 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 2618 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 23/12/2021 | 580.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS VEICULO DE PLACA QSC-6697 PERTENCENTE A SEC DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS N 2616 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 23/12/2021 | 2535.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. 271 EM ANEXO E ART. 75 DA LEI 14.1332021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 23/12/2021 | 942.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO AGUAS DO PARAISO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS UBS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE 000.006.979 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0007209 | 23/12/2021 | 706.66 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1776. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 23/12/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 23/12/2021 | 62.70 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 23/12/2021 | 658.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM DEDITO NA FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 23/12/2021 | 18.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0007211 | 23/12/2021 | 1329.35 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1778. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 23/12/2021 | 550.00 | 00006710647463 | MARIA VANIA DOS SANTOS VARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NFS N 6535. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 23/12/2021 | 654.00 | 10887524000108 | INDUSTRIA E COMERCIO AGUAS DO PARAISO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS ESCOLAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFE 000.006.978 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0007208 | 23/12/2021 | 1845.60 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 1775. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 23/12/2021 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONF. NF-E 1756 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00004928341481 | JOSIMARCIO FREIRE BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS DOS POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS N 6533 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 23/12/2021 | 3280.00 | 39467316000123 | JOSIVANDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E APROFUNDAMENTO DE POCO NO SITIO CAMUCA CONFORME NOTA FISCAL N 26 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 23/12/2021 | 660.00 | 39467316000123 | JOSIVANDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POCOS NO CONJ HABITACIONAL JOSE AMANCIO RAMALHO CONFORME NOTA FISCAL N 27 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 23/12/2021 | 9300.00 | 39467316000123 | JOSIVANDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO E REVESTIMENTO DE POCO CRISTALINO NO SITIO SAMAMBAIA CONFORME NOTA FISCAL N 25 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 23/12/2021 | 300.00 | 39467316000123 | JOSIVANDO DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE POCO NO SITIO CARUATA CONFORME NOTA FISCAL N 24 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 23/12/2021 | 810.00 | 00008512064765 | ORLANDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NO CONJUNTO LOURDES LEITE DESTA CIDADE CONF. NFS 6532 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007221 | 24/12/2021 | 226.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.011.122 PE N 000032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007222 | 24/12/2021 | 887.04 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.008.879 PE N 000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 24/12/2021 | 350.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS ANIMAIS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 26 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042021 | 0007219 | 24/12/2021 | 1340.98 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE N 1779 E PREGAO PRESENCIAL 000042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 24/12/2021 | 42.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 24/12/2021 | 2685.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL E EQUIPAMENTO HIDRAULICO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUADESTE MUNICIPIO CONF. NFE N 000.000.850. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 27/12/2021 | 100.00 | 00005097031431 | ALOISIO ANTERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO CONF. RECEITA MEDICA EM E DOACAO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO DOS CONSELHOS DE A SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007250 | 27/12/2021 | 517.21 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MOTO OEV5519 E DO JEEP RENEGADE RLU 7G73 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO VINCULADO A SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 014.614 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007253 | 27/12/2021 | 133.80 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO MOTOCICLETA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTA EDILIDADECONFORME NF N 14.616 EM ANEXO E PP 00142020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007225 | 27/12/2021 | 17374.14 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS E CORSA MOT 3596 FORD K QSC 6697. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH FOX LOGAN E GOL QFJ 6D12 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 14.615 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007228 | 27/12/2021 | 4311.42 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 14620 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 27/12/2021 | 15877.80 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - FUS COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 27/12/2021 | 70.00 | 00001016317409 | EDIANES DOS SANTOS ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO PARA CONFRATERNIZACAO DO NASF VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS N 6539. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 27/12/2021 | 42.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 23122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 27/12/2021 | 201.03 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 69038-4 FEP CONFORME EXTRATO ANEXA REF AO DIA 17122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 27/12/2021 | 3020.74 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS PREM MP 7782017 PARA SER UTILIZADO EM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARFRFB CODIGO 5525 CONFORME ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 27/12/2021 | 31.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2135-0 RECURSOS DIVERSOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 27/12/2021 | 9.20 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007249 | 27/12/2021 | 2464.83 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA DESTINADA AO VEICULO TRACKER RLS2E53 VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITACONFORME NF N 14613 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 27/12/2021 | 62.00 | 00007198694470 | FRANCIELE DOS SANTOS SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME NFS N 6542. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 27/12/2021 | 2500.00 | 00012148076400 | FILIPE HENRIQUE FERREIRA CAMILO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PERFURACAO DE POCO AMAZONAS NO SITIO SAO TOMAS NO MUNICIPIO DE BORBOREMA -PB CONF. NFS N 6538. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007248 | 27/12/2021 | 715.96 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACAS NQH 3647 VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NF N 14617 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 27/12/2021 | 2000.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE AO FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DO BREJO PARAIBANO CONF. OFICIO 0012021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 27/12/2021 | 43230.89 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 27/12/2021 | 150.00 | 00001016317409 | EDIANES DOS SANTOS ANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO PARA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS N 6540. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 60% (MAGI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 27/12/2021 | 44536.63 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 132021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007245 | 27/12/2021 | 3249.54 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES OGE 7160 QFD 7F02 QFD 7B12 E OGC 5139 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.014.619 E PP 142020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007246 | 27/12/2021 | 2767.95 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES VOLARE WOLKS NQA 4C14 QFG 0143 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL 000.014.622 E PP 142020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 27/12/2021 | 1500.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AUTOPECAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA RANDON 406 DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 238 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007247 | 27/12/2021 | 700.00 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO RTRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY PATROL E CACAMBA DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 804 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007251 | 27/12/2021 | 2887.99 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA RANDON TRATOR JONH DEERE TRATOR MASSEY DA SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 000.014.621 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007252 | 27/12/2021 | 6216.09 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA OFF 9293 E CARRO COMPACTOR DE LIXO OGF2H10 DA SEC DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 14.618 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: PROG 1ª INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10681-X CRIANCA FELIZ FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 28/12/2021 | 600.00 | 00004964712443 | ANA RAQUEL TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB COMO TECNICA DE ENFERMAGEM EM VIAGENS NA AMBULANICA MUNICIPAL TIPO A CONDUZINDO PACIENTES COM COVID PARA HOSPITAIS EM MUNICIPIOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO DE VIAGENS E NFS 6543 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007257 | 28/12/2021 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMÃ?RCIO DE PRODUTOS FARMACÃ?UTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000026764 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007263 | 28/12/2021 | 138.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.011.175 PE N 000062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007264 | 28/12/2021 | 1251.60 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.011.173 PE N 000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 28/12/2021 | 1100.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO SERVICO PARA EMISSAO DE PARCELAMENTO EM ABERTO ATRASO GPS DIFERENCA ACOMPANHANTE DE PROCESSO PARA LIBERACAO E TRATATIVAS DE CND RFB E REGULARIDADE FISCAL DO ENTE. CONF. NFS 6545 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 28/12/2021 | 104.50 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 28/12/2021 | 500.00 | 00009009473490 | JEFFERSON NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERENDA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO CONFORME NFS N 6544. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007258 | 28/12/2021 | 464.00 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A SEC DE EDUCACAO DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 579 ANEXA E PP 0022021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 28/12/2021 | 1712.50 | 26887458000106 | MADEIRAL SAO ANTONIO COMERCIO E REPRESENTACOES DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE AMANCIO RAMALHO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N 138 ANEXA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106882-2 QSE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA | Cultura | Turismo | PROMOCAO AO TURISMO, LAZER E PRESERVACAO DA CULTURA REGIONAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 28/12/2021 | 10000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A GIRANDOLA SHOW PIROTECNICO DO REVEILLON 2022 DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 965. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007262 | 28/12/2021 | 299.94 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES PARA MAUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 581 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007259 | 28/12/2021 | 1363.35 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AOS DIVERSOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 584 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007260 | 28/12/2021 | 599.70 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 583 ANEXA E PP 00022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007265 | 28/12/2021 | 1640.05 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 580 ANEXA PP 0002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007261 | 28/12/2021 | 1763.85 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 582 ANEXA E PP 000022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 29/12/2021 | 639.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO CRAS E SCFV PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA DE BORBOREMAPB NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONF. NFE N 900079655 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 29/12/2021 | 2900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 INFORMATIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONF. NFS N 103 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 29/12/2021 | 1562.64 | 00011158800479 | DESIRE DOMINIQUE DINIZ DE MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA DE FERIAS DA FUNCIONARIA MATRICULA 4085 PRESTADORA DE SERVICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DE BORBOREMA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 29/12/2021 | 450.00 | 22671830000183 | IGOR FELIPE FERREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE RACAO BARTO 15 KG DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE PARA OS COMEDOUROS PuBLICOS DO PROJETO DE CONTROLE POPULACIONAL DE CAES DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME NF-E N 29 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 29/12/2021 | 1128.75 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ECD COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 29/12/2021 | 5523.55 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - ACS COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 29/12/2021 | 2049.62 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 29/12/2021 | 18512.53 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - PAB COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 29/12/2021 | 20.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 29/12/2021 | 45.90 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 29/12/2021 | 1671.24 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 29/12/2021 | 294.00 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 29/12/2021 | 37805.41 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO AS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE BORBOREMA - FPM COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 29/12/2021 | 123.00 | 00017686547434 | NILO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02 CONJUNTOS DE TOALHAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFS 6546 ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 29/12/2021 | 25331.66 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREMA - MDE COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 29/12/2021 | 842.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DE BORBOREMAPB CONF. NFE N 900079643 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 29/12/2021 | 1885.00 | 00006422996411 | MARCOS ANTONIO EVARISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DE BORBOREMAPB NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 CONF. NFE N 900079639 EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007284 | 29/12/2021 | 1453.50 | 04322821000103 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS SEC DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 2542 EM ANEXO E PP 002-2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 30/12/2021 | 687.50 | 00011638376441 | RAFAELA DOS SANTOS DINIZ FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIRULITOS DE CHOCOLATES QUE FORAM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO SCFV EM COMEMORACAO AS FESTAS DE FINAL DE ANO CONF. NFS 6551 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN ASSIS SOCIAL - SEC DESENVOLVIMENTO SOCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA E PROTECAO SOCIAL COMUNITARIA | MANUTENCAO MDS: BLC PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 10640-2 PSB FNAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 30/12/2021 | 405.00 | 00006953020431 | PATRICIA CADETE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC DE SAuDE SUBSTITUINDO EDNALVA LEITE DE OLIVEIRA QUE ENCONTRAVA-SE COM ATESTADO MEDICO CONFORME DOCUMENTACAO E NFS 6553 ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 30/12/2021 | 650.00 | 00009684057466 | ISRAEL PORTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6547 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 30/12/2021 | 200.00 | 00070114825475 | MARINALDO NARCISO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NFS 6552 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 106239-5 FUS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 30/12/2021 | 3822.00 | 00003162004411 | MARCOS BARBOSA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL EM CONFRATERNIZACAO REALIZADA NO DIA 21 DO CORRENTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL N 900080206 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB DA CONTA 2131-8 FPM CONFORME EXTRATO ANEXO REF AO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 30/12/2021 | 7019.59 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 30122021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 30/12/2021 | 41.80 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 30/12/2021 | 79.60 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 30/12/2021 | 750.00 | 00071219592404 | JOAO PAULO HERCULANO DA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EDITH RODRIGUES E NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLON DE LUCENA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DE BORBOREM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. NFS 6549 ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 22360-3 MDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 30/12/2021 | 1785.00 | 24335062000112 | MARCIA MARIA ARAUJO PONTES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARAME FARPADO DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA AO PROJETO MANDALA HORTALICAS A SER IMPLANTADO NO SITIO CANAFISTULA NA AREA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE BORBOREMA CONFORME NOTA FISCAL N 900080060 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 30/12/2021 | 452.00 | 00002252335416 | NILANEIDE MOREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ARTEFATOS DE DECORACAO PARA EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZADO DIA 18 DO CORRENTE MÊS CONFORME NOTA FISCAL N 5648 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 30/12/2021 | 2310.00 | 00000991214412 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE 66 CARRADAS AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONF. NFS N 6554. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 30/12/2021 | 2730.00 | 00004020225567 | CRISTIANA DA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA PARA RETIRADA DE 78 CARRADAS AGUA DE POCO ARTESIANO E ABASTECIMENTO DO CAMINHAO PIPA QUE TRANSPORTA AGUA PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO DE BORBOREMA. CONF. NFS N 6550. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007309 | 31/12/2021 | 6628.78 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL B S10 COMUM DESTINADA AO VEICULO VAN DE PLACAS OGE-6D61 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NF N 000.014.601 EM ANEXO E PP 00142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142020 | 0007310 | 31/12/2021 | 33120.13 | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE SAUDE CORSA MOT 3596 FORD K QSC 6697. AMBULANCIA QSD 3350 MOTO OGD 9869 OROCH LOGAN 9E67 RNS FOX 7H27 E GOL QFJ 6D12 CONFORME NOTA FISCAL N 14596 ANEXA E PP 00142020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 31/12/2021 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFJ 6D12 UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE DEZEMBRO2021 CONF. FATURA DE SERVICOS N 4054. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 31/12/2021 | 3670.02 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 31/12/2021 | 1705.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMBATE AS ENDEMIAS - CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 31/12/2021 | 4542.50 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 31/12/2021 | 21760.10 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 31/12/2021 | 9760.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- POLICLINICA-CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 31/12/2021 | 2380.02 | 35377531000182 | SILVA & SILVA LABORATÓRIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES CLINICOS REALIZADOS NO MÊS DE 112021 EM PACIENTES POS COVIS DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONF. NFS N 270 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 31/12/2021 | 2535.00 | 29481384000193 | LV SERVIÇOS MEDICO E DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SECRETATIA DE SAUDE DE BORBOREMA NA AREA DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM PACIENTES DESTA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONF. 271 EM ANEXO E ART. 75 DA LEI 14.1332021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007319 | 31/12/2021 | 357.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.011.050 PE N 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0007320 | 31/12/2021 | 7078.46 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.011.000 PE N 000032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007321 | 31/12/2021 | 4068.10 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.990 PE N 000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062021 | 0007322 | 31/12/2021 | 3162.09 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.996 PE N 000062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE ACOES DE SERVICOS PUBLICOS DE SAuDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007323 | 31/12/2021 | 688.00 | 23706033000157 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMAPB CONFORME NFE 000.010.997 PE N 000042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007338 | 31/12/2021 | 5057.50 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 2188 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO ASPS: BLC CUSTEIO - A FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0007339 | 31/12/2021 | 3130.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NF 2187 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 31/12/2021 | 25369.08 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | MPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. EM TROCA DA NE 43552021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 31/12/2021 | 25661.12 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. EM TROCA DA NE-49762021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 31/12/2021 | 24557.00 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. EM TROCA DA NE -56602021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 31/12/2021 | 16446.91 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 31/12/2021 | 24754.94 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- CENTRO DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.EM TROCA DA NE-71652021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 31/12/2021 | 38699.79 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO FINANCEIRA ATRAVES DO PREVINE BRASIL DESTINADA AO PESSOAL INTEGRANTE DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. EM TROCA DA NE-68422021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUN DE SAUDE - SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE ACOLHEDORA E INCLUSIVA PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 95 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 31/12/2021 | 38699.80 | 09070400000148 | PNEUSHOW LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO FINANCEIRA ATRAVES DO PREVINE BRASIL DESTINADA AO PESSOAL INTEGRANTE DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SAuDE DO MUNICIPIO DE BORBOREMA CONFORME FOLHA EXTRA EM ANEXO. EM TROCA DA NE 45592021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | CONTRIBUICAO P/FORMACAO PATRIM . SERVIDOR PUBLICO - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 31/12/2021 | 1.36 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DARFRFB ADO - ADO PLP 1332020 COMPENSACAO DA UNIAO CONFORME EXTRATO DA CC 183141-0 ANEXO REF AO DIA 30122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 31/12/2021 | 54.00 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 20708-X TRIBUTOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 107731-7 FOPAG CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 31/12/2021 | 0.35 | 00000000282669 | BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2131-8 COMPLEMENTO DIA 06.12.2021 CONFORME EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADE DA TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 31/12/2021 | 0.10 | 00000000282588 | PASEP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA PAGTO REF. A TARIFA DOCTED A SER DEBITADA EM CC DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 31/12/2021 | 160.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM 16-12-2021 CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 31/12/2021 | 186.00 | 09366790000106 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA EPC CONFORME DEBITO EM 02-12-2021 CONTA ICMS 106214-x. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 31/12/2021 | 1.03 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PSB COMPETÊNCIA 132021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 31/12/2021 | 150.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLO SIMPLES PARA REUNIOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NF 6524 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 31/12/2021 | 0.22 | 29979036090891 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 132021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 31/12/2021 | 100.00 | 00009505605455 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA NO JARDIM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA CONF NFS N 6558. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 31/12/2021 | 384.83 | 00011127645420 | ROSANA KARLA DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DA PROFESSORA FRANCILLANES RODRIGUES CORDEIRO DO NASCIMENTO MATRICULA 3157 EM RAZAO DE ATESTADO MEDICO ANEXO DURANTE 08 oito DIAS CORRIDOS. CONF NF N 6557. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO COM SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 31/12/2021 | 360.00 | 00007249784455 | MARIA APARECIDA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DAS TURMAS CONCLUINTES E DA CONCLUSAO DO CURSO BNCC REALIZADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONF. NFS 6522 ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DE EDUCACAO FUNDAMENTAL BASICA - FUNDEB 40% (OUTR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0007349 | 31/12/2021 | 4986.20 | 02844932000146 | SILVANDO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A PINTURA DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N 458 E PP 000012021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00032438273453 | ROSILENE CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REALIZADA NO DIA 17-12 DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL N 6525 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0007337 | 31/12/2021 | 3163.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021-PESO LIQUIDO TOTALT 7170 ton CONFORME NF N 772 DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO EXECUTIVO | MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 31/12/2021 | 400.00 | 13955264000140 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRETADO NO RADIADOR DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONF. NFS N 352 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024