| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 430000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 175000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 178000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 23000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 45000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 60 ENSINO E.J.A. COMPETÊNCIA 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2021 | 212000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MDE COMPETÊNCIA 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2021 | 571.51 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2021 | 408.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2021 | 124.00 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FECHADURAS PARA PORTAS INTERNAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE ACOES DA GESTAO PuBLICA ATRAVES DE REVISTA E SITES DIGITAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2021 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DA COMISSAO DE LICITACOES DESTE MUNICIPIONO D.O.E. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2021 | 235.60 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATEIASI ELETRICOS PARA USO NA SALA DE LICITACOES E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 10500.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 130000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2021 | 230000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2021 | 202000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2021 | 143000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2021 | 410.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP CIDE 2021. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2021 | 340000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAuDE-FUS- COMPETÊNCIA 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2021 | 500.00 | 02714801000144 | JOSE LAÉRCIO ALVES-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA REPARO EM CILINDRO HIDRAULICO DO VEICULO COMPACTADOR DE RSIDUOS SOLIDOS OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 330.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2021 | 110000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO BASICA COMPETÊNCIA 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 330.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao de outros programas, projetos,beneficios e servicos socioas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 655.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO S.C.F.V. COMPETÊNCIA 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2021 | 3000.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTONAS DE ACOMETIMENTO DA COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 18/01/2021 | 3500.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS R.P.V. DA EX-SERVIDORA MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA CONFORME PROCESSO N 0000173.82.2010.8.15.0421PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/01/2021 | 108.53 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FECHADURAS PARA PORTAS INTERNAS DO PREDIO SEDE DA BANDA DE MuSICA LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/01/2021 | 60.00 | 00014681542814 | IVONALDO DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE FECHADURAS EM DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2021 | 1046.49 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS DE LOGRADOUROS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2021 | 922.72 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2021 | 100.00 | 00012755136707 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 18/01/2021 | 120.00 | 00003617379478 | JOCÉLIA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 18/01/2021 | 102.00 | 00007048176407 | MARIA CRISTINA BEZERRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/01/2021 | 100.00 | 00008733374414 | MARIA IMACULADA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2021 | 1050.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2021 | 450.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2021 | 98.00 | 00004835482433 | CÍCERA SOARES TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM DE PACIENTE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2021 | 2548.70 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E REPARTICOES ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 18/01/2021 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2021 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2021 | 1400.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERIVCO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO ORGAOS DE CONSULTORIA EM PROJETOS E FAMUP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/01/2021 | 4320.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/01/2021 | 688.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2021 | 2014.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2021 | 2517.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 19/01/2021 | 2215.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTOPARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO-CIRURGICO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE RAIMUNDO ALVES SERAFIM ATENDIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 19/01/2021 | 7087.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2021 | 200.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/01/2021 | 11736.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2021 | 281.16 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2021 | 750.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2021 | 80.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE PATOS PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2021 | 265.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2021 | 482.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2021 | 54.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS N 0800770-21.2019.815.0221 DESTA PREFEITIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2021 | 1385.80 | 10718163000168 | A.T.L. COM.PEÇAS PARA TRATORES E MANUT.LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PARA DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO E ELABORACAO DE PARECER NA MECANICA DE MAQUINAS DO P.A.R. PATROL RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2021 | 13200.00 | 08036308000107 | A. GALDINO DA PAZ ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TESTES PARA DETECCAO DE IGG E IGM COVID-19 EM VIRTUDE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/01/2021 | 80.00 | 00075264900434 | JOSÉ LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE DOIS ROTEADORES PARA A SALA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 21/01/2021 | 50.00 | 00010040977439 | ANTONIO DIAS DE LIMA TERCEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM DE SECRETARIO MUNICIPAL EM SERVICO NA COMUNIDADE BAIXIO DOS FELIX DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/01/2021 | 60.00 | 00014681542814 | IVONALDO DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE FECHADURAS EM DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 21/01/2021 | 142.00 | 00041267710420 | FRANCISCO FURTADO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E COMPRA DE CIMENTO PARA USO EM VEICULO DA LIMPEZA PuBLICA E CONSERTO DE CALCAMENTO EM RUA LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 21/01/2021 | 191.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2021 | 58.00 | 00004578549445 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2021 | 2739.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2021 | 200.00 | 00006543269405 | CLEIDIANA RODRIGUES CÉSAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2021 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLÍNICAS E IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2021 | 2300.00 | 00007412990462 | JOSE DE ARIMATEA MUNIZ DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2021 | 1800.00 | 00004547041350 | CÍCERO DARLAN MARTINS RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2021 | 10231.30 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA EMERGENCIAL DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAuDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2021 | 7276.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA EMERGENCIAL DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2021 | 5400.39 | 00833140000140 | FARMÁCIA JATOBA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2021 | 180.00 | 00070006559417 | FRANKLYN HUGO RAMALHO BERTO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA REGULARIZACAO DE PENDÊNCAIS DE ASSOCIACAO COMUNITARIA RURAL DO SITIO BAIXIO DOS FELIX JUNTO AO CARTORIO E RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2021 | 2989.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2021 | 3200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2021 | 3200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2021 | 3715.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2021 | 3232.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2021 | 5000.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2021 | 4650.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2021 | 3100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2021 | 2665.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NASF JANEIRO DE 2021.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2021 | 26638.15 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2021 | 2950.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2021 | 65600.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO M.A.C. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/01/2021 | 19400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/01/2021 | 2160.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2021 | 42956.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2021 | 20442.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2021 | 18285.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2021 | 5000.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2021 | 3300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2021 | 12300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2021 | 2795.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVFNAS DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2021 | 3392.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2021 | 97160.32 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2021 | 14900.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2021 | 9680.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2021 | 3200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2021 | 3200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2021 | 8833.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2021 | 3200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2021 | 18750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/01/2021 | 10873.81 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/01/2021 | 4300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2021 | 19077.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2021 | 55890.12 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2021 | 224428.71 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2021 | 24261.89 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2021 | 1463.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2021 | 72829.38 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2021 | 6092.55 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2021 | 3200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2021 | 2200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2021 | 29140.51 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2021 | 4400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2021 | 13991.17 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2021 | 5500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2021 | 1120.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA EMERGENCIAL DE CIMENTO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2021 | 8600.00 | 24119232000121 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS NQE-5901 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2021 | 139.14 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECREATRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2021 | 200.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR PARA VIAGENS A CIDADE DE CONCEICAO PB DURANTE CONDUCAO DE ESTUDANTES PARA PRESTAR EXAME DO ENEM2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2021 | 200.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR PARA VIAGENS A CIDADE DE CONCEICAO PB DURANTE CONDUCAO DE ESTUDANTES PARA PRESTAR EXAME DO ENEM2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2021 | 200.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR PARA VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB DURANTE CONDUCAO DE ESTUDANTES PARA PRESTAR EXAME DO ENEM2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2021 | 1360.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2021 | 1090.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2021 | 330.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLARE QEY-8D93 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2021 | 106.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2021 | 2600.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2021 | 340.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABIENETE DO PREFEITODO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2021 | 700.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABIENETE DO PREFEITODO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/01/2021 | 200.00 | 00037003276844 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES DURANTE VIAGENS PARA SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2021 | 4392.24 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS AMBULANCIA OFF-7967 QSF-5130 QSF-9090 QFY-9736 QSE-7750 E QFB-3673 DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2021 | 300.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE RAIMUNDA ADALVA DE AZEVEDO ALVES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADES DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2021 | 450.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2021 | 177.00 | 00001323737421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2021 | 324.08 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2021 | 700.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA QSF-8899 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2021 | 455.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA QSF-8899 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2021 | 1400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA QSF-5130 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2021 | 463.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA QSF-5130 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2021 | 470.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA QSF-9090 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2021 | 300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2021 | 7000.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2021 | 7000.00 | 00005476603328 | RAIZZA CAROLINE ANDRADE VIANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2021 | 480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFF-7967 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2021 | 1560.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO 2019 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2021 | 187.10 | 00009284145406 | MARIA JOSELENE SOUSA DE QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2021 | 300.00 | 00091834490430 | GEILSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2021 | 250.00 | 13845768000108 | CEDIC CENTRO DE DIAGNÓSTICO E IMAGEM LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE NOEME CANDIDO PEREIRA NETO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2021 | 408.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2021 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2021 | 2400.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISDO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2021 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2021 | 550.00 | 00012172059420 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2021 | 175.00 | 00008252278795 | ANTONIO EVERTON LUCENA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2021 | 250.00 | 00009516032486 | ANTONIO FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2021 | 200.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2021 | 425.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2021 | 450.00 | 00007289643410 | CLAUDINEI NUNES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2021 | 250.00 | 00010491037422 | DANIEL LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2021 | 425.00 | 00010440934630 | FLÁVIO LEITE VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2021 | 425.00 | 00009871838425 | GENILSON GOMES FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2021 | 500.00 | 00010621519413 | JOÃO BATISTA DA SILVA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2021 | 160.00 | 00009830086470 | JOSE CICERO FIGUEIREDO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2021 | 300.00 | 00003307866443 | JOSE HERONILDO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2021 | 150.00 | 00010296929476 | JOSE JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2021 | 780.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2021 | 60.00 | 00006982335496 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2021 | 550.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2021 | 100.00 | 00010762880490 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2021 | 500.00 | 00070051931486 | MAURICIO PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2021 | 300.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2021 | 125.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2021 | 500.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2021 | 150.00 | 00016541397422 | THIAGO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2021 | 2780.70 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS DE ESGOTOS CALCAMENTOS E NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DISTRIRO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 16250.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 119.00 | 00070051616459 | WILLIAN BENTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESWIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 562.00 | 00075264900434 | JOSÉ LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS EM CARTORIO ABASTECIMENTO DEE VEICULO E COMPRA DE FECHADURAS TODAS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 3400.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 1400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO PUBLICACAO ALIMENTACAO DE SISTEMA SOFTWARE E ACOMPANHAMENTO DE RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PuBLICOS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 650.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 38.00 | 00010040977439 | ANTONIO DIAS DE LIMA TERCEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE AGUA MINERAL E MATERIAL DE CONSTRUCAOPARA O PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 408.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 93.45 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA CONTA 19.147-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA PACIENTE ANNA LIVIA DANTAS ALVES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 320.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SOUSA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 420.97 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 180.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE PATOS-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 350.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOUSA E JOAO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 120.05 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE SOUZA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 60.01 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2021 | 1354.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2021 | 1180.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTONAS DE ACOMETIMENTO DA COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2021 | 1727.38 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDDES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2021 | 2150.00 | 04277394000180 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIRA | VASLOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA PARA REPARO E CODIFICACAO DE MODULO DE INJECAO E SISTEMA ELETRICO DO VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2021 | 80.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2021 | 1098.09 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCAI FIOR MODIF ABI QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2021 | 889.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCAI FIOR MODIF ABI QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2021 | 1177.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA FIOR MODIF AB2 QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2021 | 2518.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO NOVA A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2021 | 750.71 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 LOCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2021 | 1019.57 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2021 | 865.00 | 00010864450400 | DOUGLAS CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR DESINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REPAROS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL OEY-8D93 OFE-2603 QFI-8253 NPT-5372 L-200 E QSF-8719.5 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2021 | 140.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR FEMININO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE CONCEICAO E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2021 | 285.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2021 | 140.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FAIT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2021 | 520.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2021 | 1435.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2021 | 200.00 | 00007752737402 | KELIANA PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CAPACITACAO A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2021 | 650.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE RESSONANCIA DE PELVE EM PACIENTE ALANE SABRINA ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2021 | 90.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2021 | 430.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES JOSE CARLOS CAMPOS MARIA DO SOCORRO ALVES E LUCIMARIA DANTAS SILVAPARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE PATOSE JUAZEIRO DO NORTE CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2021 | 450.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES LUCAS BARBOSA CARVALHO E FRANCISCO LUCAS ARARUNA NUNES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2021 | 840.91 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2021 | 661.01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2021 | 1123.62 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2021 | 274.29 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2021 | 1787.19 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2021 | 85.00 | 00003308772400 | MARIA MARLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2021 | 85.00 | 00042657714838 | JOSEFA NAIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2021 | 85.00 | 00004578553477 | JOSÉ NILTON HONÓRIO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2021 | 85.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2021 | 85.00 | 00031366504844 | CLAUDIANA MANGUEIRA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2021 | 117.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2021 | 125.32 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2021 | 80.00 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2021 | 80.00 | 00008198212418 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2021 | 80.00 | 00070006671411 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2021 | 80.00 | 00011262417414 | JOSEFA IRANI VITAL DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2021 | 80.00 | 00009888450751 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2021 | 80.00 | 00070006894470 | RAFAEL CAMPOS DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2021 | 80.00 | 00017156228471 | YASMIN PEREIRA DANTAS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2021 | 80.00 | 00005912086445 | ANA FLÁVIA HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2021 | 100.00 | 00007516522457 | IONAS AUGUSTO DUNGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA RURICOLA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2021 | 100.00 | 00006258707432 | MARIA IZABEL FELIX CLEMENTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA RURICOLA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2021 | 60.01 | 00009800009477 | LAURELICE CATARINA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO E ALIMENTACAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO PB EMS ERVICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2021 | 141.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2021 | 91.14 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS MOTO QSK-0A25 QSK-0A15 E QSK-0A35 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2021 | 234.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AIR CROS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000203 | 01/02/2021 | 16250.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2021 | 1400.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REPAROS EM PECAS DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE RESIDUOS SOLIDOS OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2021 | 1731.10 | 41197179000104 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO NA ILIMUNACAO E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2021 | 169.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ROCADEIRA EM USO NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLIOCOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2021 | 2979.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2021 | 410.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO NQB-5402 A SERVICO DA COLETA SELETIVA DE RECICLAVEIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2021 | 3500.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPACITACAO E CONSULTORIA PARA GESTORES E PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE INICIO DE ATIVIDADES LETIVAS 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2021 | 408.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2021 | 255.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2021 | 180.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2021 | 1804.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E.P.I. PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PuBLICAS DO SUAS PORTARIA 369 DE 29.04.2020 DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2021 | 300.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PREMIACAO ESPORTIVA PARA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO EM EVENTO ESPORTIVO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2021 | 250.00 | 00076034488400 | LÚCIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2021 | 2990.70 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2021 | 7731.37 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2021 | 5004.00 | 07023815000135 | CONFECÇÕES J. R. LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE KITS HIGIÊNICOS BANHEIRAS FRALDAS CUEIRO BOLSA PETIT TOALHAS MEIAS PARA USO EM OFICINAS COM GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA MATERNIDADE ATIVA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2021 | 3782.00 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASILIADF EM SERVICO JUNTO A ORGAOS FEDERAIS PARA CONSECUCAO DE RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2021 | 80.00 | 00005897855404 | MARIA HELENA DE SOUSA ANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2021 | 450.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2021 | 3257.72 | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS E LABORATORIAIS PARA O LABORATORIO DE ATENCAO ESPECIALIZADA NESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2021 | 300.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADES DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2021 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADES DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2021 | 80.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2021 | 60.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CONCEICAO E CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2021 | 210.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPARO EM AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA VTR 3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000279 | 05/02/2021 | 36989.38 | 07187827000103 | JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP. LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2021 | 27598.76 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICDAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2021 | 15771.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICDAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO DA COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO CUSTEIOSUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2021 | 600.00 | 00009623921462 | ANGELA LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE OCULOS PARA A PACIENTE ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2021 | 300.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2021 | 294.42 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2021 | 300.04 | 00009629424487 | SINVAL GOMES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTE A CIDADE DE SOUSA PB PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO EM CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2021 | 28924.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/02/2021 | 269.15 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO PARA VISTORIA TECNICA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/02/2021 | 1500.00 | 00033064210491 | CARLOS BORROMEU DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E EXAMES LABORATORIAIS EM VIRTUDE DE TRATAMENTO DE PACIENTE EM CLINICAS FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2021 | 245.40 | 41197179000104 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/02/2021 | 50.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2021 | 160.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2021 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2021 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES RAIMUNODA ADALVA DE AZEVEDO ALVES E EDILBERTO PEREIRA DA SILVA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2021 | 3079.11 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2021 | 1150.00 | 19280920000139 | IGOR MACHADO LUNA ME - ENDOGEST | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA EM PACIENTE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA ATENDIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2021 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2021 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2021 | 438.00 | 00030257921400 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE L DAMASCENA | VALOR QUE SE DESTINA AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO COM PROFESSORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2021 | 622.02 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICACAO DE TACOGRAFOS DE VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2021 | 1800.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS METROLOGICOS E VERIFICACAO DOS TACOGRAFOS INSTALADOS NOS VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR KSK-3580 OEY-8D93 E OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2021 | 99.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM TACOGRAFOS INSTALADOS NOS VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR KSK-3580 OEY-8D93 E OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2021 | 323.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2021 | 206.49 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2021 | 90.00 | 01230394000137 | GRÁFICA PONTUAL - JOÃO EUDES FORMIGA CARTAXO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2021 | 300.00 | 00004362228411 | FRANCISCA EDILMA DE SOUSA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2021 | 371.67 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2021 | 5509.95 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUICAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2021 | 600.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADES DE JOAO PESSOA PB E RECIFE-PE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2021 | 4275.93 | 07051789000159 | COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCOLARES PARA INTEGRAR KITS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE INICIO DE ATIVIDADES LETIVAS 2021. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2021 | 2507.23 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2021 | 1287.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2021 | 2451.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2021 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2021 | 80000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE FUNDEB COMPETÊNCIA 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2021 | 2240.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E REPARTICOES ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2021 | 115000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE SAuDE-FUS- COMPETÊNCIA 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2021 | 2580.00 | 37905392000148 | ANA CARLA L. OLIVEIRA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS DE PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A uNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 15/02/2021 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2021 | 148000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2021 | 9644.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 15/02/2021 | 1800.00 | 00004547041350 | CÍCERO DARLAN MARTINS RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 15/02/2021 | 2300.00 | 00007412990462 | JOSE DE ARIMATEA MUNIZ DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2021 | 80.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2021 | 270.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2021 | 1073.54 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UBS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES CASAS POPULAREES E VILA SAO LUIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2021 | 371.42 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/02/2021 | 450.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/02/2021 | 80.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JEFFERSON CIPRIANO LOURENCO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2021 | 130.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NA CIDADE DE BREJO SANTO CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2021 | 480.00 | 19200886000145 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2021 | 344.20 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2021 | 2100.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERIVCO JUNTO A ESCRITORIO DE PROJETOSSUDEMA FUNASA DNOCS E ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2021 | 200.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM HARDWARE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2021 | 75.00 | 00005366999413 | JOSEFA JANAINA DE SOUSA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO E PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/02/2021 | 717.74 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 19/02/2021 | 200.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/02/2021 | 200.00 | 00006543269405 | CLEIDIANA RODRIGUES CÉSAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/02/2021 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/02/2021 | 3300.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/02/2021 | 595.00 | 00002968407422 | MARIA GIRLEIDE PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PNEUS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2021 | 16020.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO N 3400130074552PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/02/2021 | 1027.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA CHASSI 3C6DFVDK7LE130000 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2021 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/02/2021 | 1227.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E LOCACAO DE POUSADA PARA ESTADA DE PROFISSIONAIS DA UFERSA EM SERVICO DE LEVANTAMENTO E CADASTRO IMOBILIARIO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/02/2021 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/02/2021 | 180.00 | 00077227565815 | AZINEU LOPES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM DE PACIENTE A CIDADE DE BARBALHA-CE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2021 | 5523.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2021 | 1360.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA E MANUTENCAO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2021 | 1151.10 | 22570237000140 | MARIA DA GLÓRIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/02/2021 | 6000.00 | 18472139000101 | FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E PREPARO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS DIVESAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/02/2021 | 94.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECREATRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2021 | 240.00 | 00008014571495 | JAIR CORREA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2021 | 1748.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2021 | 408.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2021 | 3250.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2021 | 204.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2021 | 92730.01 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2021 | 16000.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/02/2021 | 450.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES RENAN DOS SANTOS NEVES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2021 | 80.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NA CIDADE DE ALEXANDRIA - RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/02/2021 | 130.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES VIVIANE RIBEIRO DA SILVA E ELION ALVES DA SILVA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NAS CIDADES DE AURORA-CE E PATOS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2021 | 108.04 | 00004835482433 | CÍCERA SOARES TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM DE PACIENTE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2021 | 5000.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2021 | 9680.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2021 | 3200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2021 | 7381.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2021 | 4300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2021 | 18750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/02/2021 | 10873.81 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/02/2021 | 5400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2021 | 2400.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISDO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/02/2021 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/02/2021 | 19077.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/02/2021 | 58385.15 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/02/2021 | 224571.81 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/02/2021 | 24261.89 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/02/2021 | 1463.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/02/2021 | 72904.53 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/02/2021 | 6092.55 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/02/2021 | 4300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/02/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/02/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/02/2021 | 2200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/02/2021 | 29140.51 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/02/2021 | 7300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2021 | 150.00 | 00005902316421 | MARIA DO SOCORRO DIAS CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA PuBLICA DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2021 | 200.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/02/2021 | 225.00 | 00011773483498 | WEDSON CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/02/2021 | 225.00 | 00015047779483 | ERISVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/02/2021 | 225.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/02/2021 | 4400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/02/2021 | 13991.17 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2021 | 5866.66 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/02/2021 | 4650.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/02/2021 | 3100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/02/2021 | 2665.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NASF COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2021 | 24558.19 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/02/2021 | 4350.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/02/2021 | 62100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO M.A.C. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/02/2021 | 19400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/02/2021 | 2990.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2021 | 43271.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2021 | 17764.43 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2021 | 19440.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2021 | 7590.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2021 | 1200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192 COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2021 | 5504.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2021 | 9100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2021 | 3200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/02/2021 | 3715.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/02/2021 | 6132.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/02/2021 | 9000.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2021 | 2989.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2021 | 6100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/02/2021 | 800.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE SEMENTES DE MILHO FEIJAO E SORGO ADVINDOS DA EMPAER NA CIDADE DE SAO MAMEDE PB PARA DISTRIBUICAO COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2021 | 10100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2021 | 3249.99 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVFNAS DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2021 | 3392.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2021 | 3966.00 | 00008229722471 | TYSSIA NOGUEIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2021 | 7000.00 | 00005476603328 | RAIZZA CAROLINE ANDRADE VIANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2021 | 600.00 | 00012172059420 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2021 | 550.00 | 00008252278795 | ANTONIO EVERTON LUCENA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2021 | 650.00 | 00009516032486 | ANTONIO FERNANDES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2021 | 775.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2021 | 600.00 | 00007289643410 | CLAUDINEI NUNES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2021 | 400.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2021 | 500.00 | 00010491037422 | DANIEL LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2021 | 750.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2021 | 575.00 | 00009871838425 | GENILSON GOMES FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2021 | 625.00 | 00010621519413 | JOÃO BATISTA DA SILVA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2021 | 675.00 | 00010296929476 | JOSE JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/02/2021 | 945.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2021 | 600.00 | 00006982335496 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2021 | 675.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2021 | 300.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2021 | 500.00 | 00070051931486 | MAURICIO PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/02/2021 | 1000.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/02/2021 | 650.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/02/2021 | 625.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/02/2021 | 560.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS PRACAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2021 | 200.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2021 | 625.00 | 00016541397422 | THIAGO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000445 | 25/02/2021 | 32500.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000444 | 25/02/2021 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/02/2021 | 2000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2021 | 2600.00 | 18138067000152 | GEO REFERÊNCIA TOPOGRAFIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO GEORREFERENCIADO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E AEROFOTOGRAMETRIA PARA REGULARIZACAO DE LOTEAMENTO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000447 | 26/02/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/02/2021 | 93.45 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA CONTA 19.147-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2021 | 80.02 | 00009504202470 | ANDRESSA DE FREITAS ALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM DE GESTANTE A CIDADE DE SOUZA PB PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2021 | 450.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2021 | 551.30 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2021 | 493.37 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2021 | 1500.00 | 00017251885387 | JOSE RODRIGUES DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS E INTERVENCAO CIRURGICA EM CLINICA MEDICA SANTA TEREZINHA NA CIDADE DE SOUZA CONFORME DOCUMENTACAO PROBATORIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2021 | 2348.42 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/02/2021 | 232.97 | 00010040094456 | KAROLINE DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO PARA PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDA JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/02/2021 | 500.00 | 00070543163474 | DALANA RAISSA SOMBRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA DIVULGACAO DE MIDIA SONORA EM VIRTUDE DE CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO DURANTE CAMPANHA DE COMBATE A COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/02/2021 | 334.20 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/02/2021 | 550.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE COLANGIORESSONANCIA EM PACIENTE RAIMUNDO DOMINGOS DA SILVA ATENDIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/02/2021 | 350.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES DAZILZA LACERDA BARBOSA E SHAENIA QUEREN VITOR MARTINS PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E BREJO SANTO CEARA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2021 | 160.00 | 00005865571486 | FRANCISCO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO AO PACIENTE MANOEL RUFINO NETO DURANTE ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2021 | 1400.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/02/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2021 | 790.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EM SERVICO NA ZONA RURAL E NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2021 | 2100.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF EM SERIVCO JUNTO A FUNASA FNDE MDS CAMARA E SENADO FEDERAL PARA CONSECUCAO DE RECURSOS E OBRAS PARA ESTA MUNICIPALIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2021 | 60.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PB DURANTE LICENCIAMENTO DE TACOGRAFO DE VEICULO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2021 | 60.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PB DURANTE LICENCIAMENTO DE TACOGRAFO DE VEICULO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2021 | 60.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PB DURANTE LICENCIAMENTO DE TACOGRAFO DE VEICULO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/02/2021 | 36.16 | 00075264366420 | CÍCERO JOSÉ DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2021 | 189.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2021 | 102.00 | 00001195596413 | VALTER PONCIANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2021 | 80.00 | 00001493595431 | LUCIANA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2021 | 80.00 | 00010846960451 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2021 | 80.00 | 00007708006457 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2021 | 80.00 | 00008370843425 | LIDIA MARIA LIBERATO GABRIEL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2021 | 80.00 | 00005995562347 | ELIANE DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2021 | 80.00 | 00006179462488 | MARIA CICERA MACENA BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2021 | 80.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2021 | 80.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2021 | 80.00 | 00010114535418 | ELINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2021 | 100.00 | 00029804749831 | CÍCERA LEITE FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2021 | 120.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2021 | 90.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2021 | 90.00 | 00011316416470 | IVANIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2021 | 90.00 | 00007059344462 | MARIA LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2021 | 90.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2021 | 85.00 | 00007877644426 | TEREZINHA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2021 | 85.00 | 00011757384413 | JOSILENE OLIVEIRA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2021 | 80.00 | 00017256690304 | ANTONIO ERESMANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2021 | 150.00 | 00064232069453 | MARIA NEUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000454 | 26/02/2021 | 43500.00 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TESTES PARA DETECCAO DE IGG E IGM SARS COV2 EM VIRTUDE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2021 | 2596.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS APRA REPOSICAO EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2021 | 4670.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS INSTALACAO CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/02/2021 | 600.00 | 00004561169407 | GILSON GONÇALVES BANDEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA CALIBRACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/02/2021 | 3500.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDAS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2021 | 300.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2021 | 269.99 | 00076034488400 | LÚCIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2021 | 6000.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DE INTERNET LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM COMUNICACAO E PRODUCAO DE MATERIAL DIGITAL PARA DIVULGACAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COMPETÊNCIA JAN E FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2021 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2021 | 434.00 | 00070800121473 | JOSE JONATHA DA SILVA LOPES | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS MOTO TITAN DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2021 | 60.00 | 00005557524452 | MARCUS VINICIUS LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA PB DURANTE LICENCIAMENTO DE TACOGRAFO DE VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2021 | 592.00 | 00067631142491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2021 | 635.00 | 00012220696448 | LIVIA MARIA LACERDA PINTO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACOES EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2021 | 3150.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 70 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DOMUNICIPIO E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000511 | 01/03/2021 | 11448.88 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000512 | 01/03/2021 | 22784.69 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAuDE EM ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2021 | 1449.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA REPRESENTACAO DOS INTERESSES DO ENSINO MUNICIPAL E IMPLEMENTACAO DE POLITICAS EDUCACIONAIS PRECONIZADAS NA LEI 939496. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2021 | 500.00 | 02852277000178 | FUNDAÇÃO DEE APOIO A EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DO RN | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES E TECNICOS DA EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2021 | 3500.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO E CONSULTORIA PARA GESTORES E PROFESSORES NA APLICACAO DO CENSO ESCOLAR E PLANEJAMENTO PARA PRODUCAO DE TRABALHO INTERSETORIAL JUNTO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2021 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2021 | 300.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CLINICA HELTON BEZERRA NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2021 | 300.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES ALINE ERICA FREIATS MATEUS PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2021 | 60.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA SANAR PENDÊNCIAS DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2021 | 70.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL POUSADA PARA ESTADA DE PROFISSIONAIS DA SAuDE DURANTE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2021 | 1574.05 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS QSK-0A25 QSK-0A35 QSK0A15 E NQE-5901 DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/03/2021 | 130.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE E BARBALHA-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/03/2021 | 2460.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTONAS DE ACOMETIMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/03/2021 | 1300.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/03/2021 | 365.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/03/2021 | 450.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/03/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES VALDEANE RIBEIRO DA SILVA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/03/2021 | 100.00 | 00010237776499 | KATIA MARIA LEANDRO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM DE PACIENTE A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/03/2021 | 500.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALZIADO NA AV. AURA DIAS DE ALMEIDA PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/03/2021 | 450.00 | 00003999880414 | ANDREA LINHARES PALITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TRAV. PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRAPARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B COMP. JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/03/2021 | 204.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/03/2021 | 1310.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRSTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DE MOTOR E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000543 | 08/03/2021 | 2588.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO COMPACTADOR OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2021 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAEW NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000540 | 08/03/2021 | 1170.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000541 | 08/03/2021 | 3380.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VW OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/03/2021 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2021 | 3000.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2021 | 154.20 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000538 | 08/03/2021 | 540.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000539 | 08/03/2021 | 1000.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO L-200 TRITON QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/03/2021 | 300.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES SANGELA DE LIRA BRAGA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/03/2021 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T. PARA DESEMPENHO DE ENGENHEIRO CIVIL EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2021 | 150.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/03/2021 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000527 | 08/03/2021 | 55000.00 | 08571437000197 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE VEICULO 1.0 PARA ATENDER A ESTRUTURACAO DA REDE DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO CONF PROPOSTA FNS N. 11494.2300001200-01 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000528 | 08/03/2021 | 55000.00 | 08571437000197 | GIVEL - GIVALDO VEICULOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE VEICULO 1.0 PARA ATENDER A ESTRUTURACAO DA REDE DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO CONF PROPOSTA FNS N. 11494.2300001200-01 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000534 | 08/03/2021 | 1170.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO 2019 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000535 | 08/03/2021 | 655.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF--7967 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000536 | 08/03/2021 | 1152.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000537 | 08/03/2021 | 2472.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO MINIVAN IVECO QSE-7750 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000544 | 08/03/2021 | 2520.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/03/2021 | 500.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000542 | 08/03/2021 | 530.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00049163426404 | MARIA DE FATIMA DIAS LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEN. JOAO ARRUDA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/03/2021 | 300.00 | 00004362228411 | FRANCISCA EDILMA DE SOUSA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/03/2021 | 159.30 | 41197179000104 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/03/2021 | 600.00 | 00004978695430 | ANTONIO FREITAS ROLIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS E CONSERTO DE TELHADO E INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA DA VILA SAO L UIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/03/2021 | 3200.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO OXIMETRO DE PULSO PORTATIL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00070007021410 | DAMIÃO PAULINO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/03/2021 | 180.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/03/2021 | 450.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/03/2021 | 80.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES CLEIDIANA RODRIGUES CESAR PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NA CIDADE DE PATOS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/03/2021 | 40.00 | 00007013478482 | FARNÉSIA LEANDRO CESÁRIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAME LABORATORIAL PARA O PACIENTE ANTONIO DE FREITAS NETO EM CLINICA FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/03/2021 | 80.02 | 00005167653452 | JOSE ISAAC DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO T.F.D. NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/03/2021 | 6000.00 | 18472139000101 | PRATICA CONSULTORIA E ASSESSORIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E VERIFICACAO DA CONFORMIDADE DOCUMENTAL E CONTROLE INTERNO DOS SISTEMAS SOFTWARE EM USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/03/2021 | 5930.93 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/03/2021 | 3500.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMACOES DO CNES E SIASUS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/03/2021 | 264.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/03/2021 | 1600.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DE ASSOCIACAO REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/03/2021 | 291.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/03/2021 | 1000.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO NUM PERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/03/2021 | 350.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTOS DE NATIMORTO MAE JOSEFA DA SILVA MAGALHAES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/03/2021 | 270.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA EMERGENCIAL DE CIMENTO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/03/2021 | 176.00 | 00091047684420 | DÉBORA CRISTINA ALVES DE ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA ABERTURA DE ANO LETIVO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2021 | 9014.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REFERENTE A DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00052643298420 | FRANCISCA SILVIA SOUSA LIMA LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ASSIS BARBOSA DE LIRA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/03/2021 | 400.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAE UMBELINA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/03/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T. PARA REGISTRO DE PROJETO E ORCAMENTO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMTNAL PROF MOZART RODRIGUES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/03/2021 | 50.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE BREJO SANTO-CE CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/03/2021 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00070006266401 | MARCOS ANTONIO CAMPOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00004796929398 | PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00005643149435 | JOSE GOMES DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00070006878431 | THUANNY DE LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/03/2021 | 250.00 | 00070916879496 | MYCAL ANNE MERABE GOMES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS EM GESSO DO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/03/2021 | 270.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JOSE CLENILSON PEREIRA SANTOS PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/03/2021 | 327.10 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/03/2021 | 1020.06 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS VW GOL RECEM ADQUIRIDOS PARA A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000617 | 15/03/2021 | 2161.71 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/03/2021 | 68.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/03/2021 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000592 | 15/03/2021 | 162.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000593 | 15/03/2021 | 500.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE QFG-0433 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000594 | 15/03/2021 | 364.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS EURO V QSK-3580 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000595 | 15/03/2021 | 364.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OEY-8393 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000596 | 15/03/2021 | 364.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OGE-6630 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000597 | 15/03/2021 | 3785.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000598 | 15/03/2021 | 360.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE OET-3505 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000606 | 15/03/2021 | 2121.66 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AIR CROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE NMUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/03/2021 | 350.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000599 | 15/03/2021 | 290.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000600 | 15/03/2021 | 2847.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000604 | 15/03/2021 | 648.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO QSK 0A25 KSK 0A15 E QSK-0A35 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000605 | 15/03/2021 | 2612.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/03/2021 | 44000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA- COMPETÊNCIA 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000607 | 15/03/2021 | 270.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE APARELHO GERADOR DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000608 | 15/03/2021 | 2752.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000609 | 15/03/2021 | 3133.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000610 | 15/03/2021 | 2611.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000611 | 15/03/2021 | 2473.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB2 QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000612 | 15/03/2021 | 290.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-0903 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000613 | 15/03/2021 | 3103.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000614 | 15/03/2021 | 2714.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO SP A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000615 | 15/03/2021 | 2659.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAMU 192 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000616 | 15/03/2021 | 2843.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2021 | 12852.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO APORTE DO FUNDO GARANTIA SEGURO-SAFRA RELATIVO AO PERIODO 20202021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000601 | 15/03/2021 | 1995.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000602 | 15/03/2021 | 4083.48 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000603 | 15/03/2021 | 3580.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/03/2021 | 2800.00 | 00006174102408 | CARLOS DANILO SANTIAGO CALDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 16/03/2021 | 1775.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE TALOES DE RECEITUARIO CARTEIRAS DE VACINACAO FICHAS DE REGULACAO MEDICA E ADESIVAGEM DE VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 16/03/2021 | 70.00 | 03907761000110 | WILSON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECA EM ROCADEIRA MECANICA EM USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 16/03/2021 | 6480.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS VASSOUROES RODOS E CABOS EM MADEIRA PARA USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE DISTRITO DE VIANA E REPARTICOES PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/03/2021 | 678.49 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/03/2021 | 378.34 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 16/03/2021 | 250.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/03/2021 | 3676.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/03/2021 | 2245.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/03/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES RAIMUNDA ADALVA DE AZEVEDO ALVES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/03/2021 | 720.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES ERIVALDO FERREIRA DE MENDONCA MANOEL RUFINO NETO E MARIA ALICIA RAMALHO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA ERECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/03/2021 | 5562.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/03/2021 | 2418.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E REPARTICOES ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 16/03/2021 | 1358.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA ESTADA DE PROFISSIONAIS DA UFERSA EM SERVICO DE LEVANTAMENTO E CADASTRO IMOBILIARIO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/03/2021 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/03/2021 | 300.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JOSE IVAN OLIVEIRA SOUSA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/03/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES FRANCINILDA PEREIRA GOMES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/03/2021 | 312.87 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/03/2021 | 100.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM DE CONSELHEIRO TUTELA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONDUCAO DE MENORES DE IDADE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000636 | 17/03/2021 | 1507.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000637 | 17/03/2021 | 18929.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000638 | 17/03/2021 | 15999.75 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000639 | 17/03/2021 | 962.10 | 27711259000105 | CENTRAL CIRURGICA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/03/2021 | 1488.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000646 | 17/03/2021 | 5445.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000647 | 17/03/2021 | 7247.45 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000648 | 17/03/2021 | 4925.10 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000649 | 17/03/2021 | 1384.08 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000650 | 17/03/2021 | 3215.18 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000651 | 17/03/2021 | 565.89 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000652 | 17/03/2021 | 2063.87 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000653 | 17/03/2021 | 3098.44 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 17/03/2021 | 2437.56 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 18/03/2021 | 270.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/03/2021 | 1524.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/03/2021 | 280.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE TELHADO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVESM NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 18/03/2021 | 1440.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 18/03/2021 | 80.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPLEMENTO PARA USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 18/03/2021 | 126.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 18/03/2021 | 450.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES CICERA SOARTES TIMOTEO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 18/03/2021 | 370.00 | 00086279111504 | MICHELLE RAMOS GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAMES MEDICOS JUNTO A CLINICA DERMATOLOGICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/03/2021 | 589.21 | 00012638998460 | UCAS BARBOSA DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM DE PACIENTE PARA INTERVENCAO CIRURGICA EM CLINICA MEDICA DA CIDADE DE RECIFE PE CONFORME DOCS ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 18/03/2021 | 250.03 | 00008535252428 | LEYDAYANNA GOMES SOARES ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO MEDICO EM CLINICA MEDICA DA CIDADE DE PATOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/03/2021 | 150.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT PUBLICITARIO PARA VEICULACAO DE CAMPANHAS IDEALIZADAS PELA SECREATRIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/03/2021 | 270.00 | 00009964808461 | GISLENE PAULINO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA PACIENTE ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/03/2021 | 200.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES CELIA ALVES DE LACERDA E LINDLAVA FREITAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 18/03/2021 | 14873.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA PRIMEIRO TRIMESTRE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/03/2021 | 520.00 | 00007296567481 | FABRICIO SILVA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERIVCOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM TELHADO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES E CRECHE MAE NANZIMHA NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/03/2021 | 602.51 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/03/2021 | 450.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE WALDEMAR DE SOUSA RAMALHO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/03/2021 | 200.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/03/2021 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/03/2021 | 270.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/03/2021 | 2107.50 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/03/2021 | 2800.00 | 00039639290491 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/03/2021 | 1050.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE NA PARAIBA A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA VILA SAO LUIZ EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/03/2021 | 450.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/03/2021 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/03/2021 | 6242.30 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO NUM PERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/03/2021 | 60.00 | 00005557524452 | MARCUS VINICIUS LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB DURANTE EMPLACAMENTO JUNTO AO DETRAN DOS NOVOS VEICULOS ADQUIRIDOS PELO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/03/2021 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/03/2021 | 200.00 | 00006543269405 | CLEIDIANA RODRIGUES CÉSAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/03/2021 | 3300.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/03/2021 | 200.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR PARA VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA PB DURANTE LICENCIAMENTO DE TACOGRAFO DE VEICULO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/03/2021 | 45.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECREATRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/03/2021 | 353.70 | 00030257921400 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE L DAMASCENA | VALOR QUE SE DESTINA AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/03/2021 | 300.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBIRTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/03/2021 | 540.00 | 00009964808461 | GISLENE PAULINO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO RETRITO PARA A PACIENTE ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/03/2021 | 480.00 | 00009928332720 | JOSE HERMES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGENS DE PACIENTE A CIDADE DE JOAO PESSOA PB DURANTE TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/03/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/03/2021 | 270.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/03/2021 | 3833.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUICAO NA ILUMINACAO PuBLICA DE PRACAS DISTRITO DE VIANA E VILA SAO LUIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000691 | 23/03/2021 | 94.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/03/2021 | 132.79 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS DO MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA EM SERVICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000698 | 23/03/2021 | 7399.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/03/2021 | 8130.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/03/2021 | 5470.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 25/03/2021 | 4898.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NASF COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/03/2021 | 42069.92 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/03/2021 | 10260.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 25/03/2021 | 6810.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/03/2021 | 71700.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO M.A.C. COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/03/2021 | 30200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/03/2021 | 4790.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/03/2021 | 72674.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/03/2021 | 30383.16 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/03/2021 | 29712.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/03/2021 | 2400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192 COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/03/2021 | 11280.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/03/2021 | 9100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/03/2021 | 1640.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/03/2021 | 450.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/03/2021 | 1800.00 | 00004547041350 | CÍCERO DARLAN MARTINS RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/03/2021 | 2300.00 | 00007412990462 | JOSE DE ARIMATEA MUNIZ DE ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/03/2021 | 9000.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/03/2021 | 6132.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/03/2021 | 3200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/03/2021 | 3715.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/03/2021 | 4551.33 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/03/2021 | 6100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/03/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/03/2021 | 10100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/03/2021 | 2795.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVFNAS DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/03/2021 | 3392.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 25/03/2021 | 27974.51 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/03/2021 | 7300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 25/03/2021 | 8566.67 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/03/2021 | 10196.94 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/03/2021 | 6233.34 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/03/2021 | 11303.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/03/2021 | 5400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/03/2021 | 768.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/03/2021 | 5918.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 25/03/2021 | 4300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 25/03/2021 | 18750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/03/2021 | 154985.59 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR E SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/03/2021 | 23700.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/03/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES RAIMUNDA ADALVA DE AZEVEDO ALVES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/03/2021 | 210.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECREIARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/03/2021 | 300.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE LUAN DA SILVA RAMOS PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/03/2021 | 5000.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/03/2021 | 9606.33 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000760 | 25/03/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/03/2021 | 19077.37 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/03/2021 | 60191.99 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/03/2021 | 233111.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/03/2021 | 29366.49 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS ELOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/03/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/03/2021 | 27462.13 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/03/2021 | 1463.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/03/2021 | 75364.73 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/03/2021 | 7824.52 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/03/2021 | 4300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/03/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/03/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/03/2021 | 2200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MARCO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/03/2021 | 1375.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/03/2021 | 560.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE TELHADO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/03/2021 | 3525.22 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/03/2021 | 446.28 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/03/2021 | 240.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/03/2021 | 2400.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISDO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/03/2021 | 120.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E SOUSA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE PERICIAS MEDICAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/03/2021 | 500.00 | 00033065969491 | ESMERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGENS INTERESTADUAL POR SER PESSOA CARENTE E COM NECESSIDADES ESPECIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2021 | 100.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2021 | 65.87 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALAO DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2021 | 100.00 | 00004296246461 | MARIA APARECIDA FURTADO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALAO DE AGUA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000770 | 26/03/2021 | 32500.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/03/2021 | 5562.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/03/2021 | 1025.00 | 00012172059420 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/03/2021 | 250.00 | 00070006765408 | ANTONIO LEANNDRO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/03/2021 | 825.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/03/2021 | 600.00 | 00007289643410 | CLAUDINEI NUNES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/03/2021 | 700.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/03/2021 | 375.00 | 00010491037422 | DANIEL LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/03/2021 | 400.00 | 00014724494441 | DANILO DOS SANTOS CEZÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/03/2021 | 625.00 | 00009871838425 | GENILSON GOMES FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/03/2021 | 425.00 | 00010621519413 | JOÃO BATISTA DA SILVA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/03/2021 | 425.00 | 00010791631400 | JOÃO PIRES DAS NEVES JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/03/2021 | 800.00 | 00010296929476 | JOSE JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/03/2021 | 1155.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/03/2021 | 825.00 | 00006982335496 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 26/03/2021 | 875.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2021 | 300.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/03/2021 | 350.00 | 00070051931486 | MAURICIO PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/03/2021 | 650.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 26/03/2021 | 475.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 26/03/2021 | 475.00 | 00070533669448 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2021 | 475.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2021 | 1015.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS PRACAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2021 | 300.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2021 | 500.00 | 00016541397422 | THIAGO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2021 | 5759.75 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS DE ESGOTOS CALCAMENTOS E NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DISTRIRO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2021 | 375.00 | 00001605639419 | DIEGO DAMACENA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2021 | 39.60 | 00070006559417 | FRANKLYN HUGO RAMALHO BERTO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE SACOLAS PLASTICAS PARA EMBALAGEM E DISTRIBUICAO DE SEMENTES SELECIONADAS PARA AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/03/2021 | 2290.00 | 00010864450400 | DOUGLAS CAVALCANTE OLIVEIRA | VALOR DESINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA REPAROS E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/03/2021 | 2274.00 | 36165475000185 | SEBASTIÃO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/03/2021 | 840.00 | 00005476603328 | RAIZZA CAROLINE ANDRADE VIANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2021 | 1200.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2021 | 440.00 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2021 | 670.00 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2021 | 880.00 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/03/2021 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/03/2021 | 310.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTOISTA DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE VIAGENS CONZUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB E PAU DOS FERROS-RN. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/03/2021 | 440.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS CONCEICAO E SOUSA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/03/2021 | 110.00 | 00007150656455 | UDERLANIO AGOSTINHO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS A PROFISSIONAL DE SAuDE DURANTE ACOMPANHAMENTO COM PACIENTE PARA INTERVENCAO CIRURGICA EM CLINICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/03/2021 | 1740.96 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/03/2021 | 149.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA ADVOCACIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/03/2021 | 237.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A ADVOCACIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/03/2021 | 138.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURFSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/03/2021 | 219.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/03/2021 | 650.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/03/2021 | 800.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/03/2021 | 1200.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/03/2021 | 4706.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/03/2021 | 153.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/03/2021 | 70.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000820 | 29/03/2021 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/03/2021 | 69.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/03/2021 | 80.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/03/2021 | 219.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/03/2021 | 237.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/03/2021 | 170.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/03/2021 | 280.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A CHEFIA DE GABINETE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/03/2021 | 320.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO JUNTO A CLINICA PINHEIRO E PINHEIRO LTDA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/03/2021 | 300.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE MARIA RIVANI BATISTA PEREIRA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/03/2021 | 854.25 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS CAMPINA GRANDE SOUSA E SAO BENTO PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/03/2021 | 965.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/03/2021 | 8022.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/03/2021 | 93.45 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA CONTA 19.147-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/03/2021 | 237.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/03/2021 | 240.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/03/2021 | 246.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/03/2021 | 876.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2021 | 300.00 | 00003307456466 | FRANCISCO DE FRANÇA BRILHANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDONIO PALITOT NO SITIO FEITOSA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2021 | 300.00 | 00012314219406 | JOSE JOAGNO SOUSA DE ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA PEREIRA DE ARRUDA NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2021 | 806.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2021 | 403.90 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USO DAS ADMINISTRADORAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MOZART RODRIGUES E JOSE SOLIDONIO PALITOT DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2021 | 610.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA E POMBAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2021 | 540.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CONCEICAO PAU DOS FERROS-RN SOUSA E CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2021 | 270.00 | 00009964808461 | GISLENE PAULINO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA PACIENTE ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2021 | 300.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JUVENAL SERAFIM DOS SANTOS E SHAEENIA QUEREN VITOR PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2021 | 450.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2021 | 231.30 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES CELIA ALVES DE LACERDA E LINDLAVA FREITAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2021 | 800.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA EM CELIA ALVES LACERDA ATENDIDA E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2021 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMACOES DO CNES E SIASUS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2021 | 276.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2021 | 255.69 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2021 | 325.00 | 00015047779483 | ERISVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2021 | 325.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2021 | 300.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2021 | 325.00 | 00011773483498 | WEDSON CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2021 | 300.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2021 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2021 | 530.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2021 | 50.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2021 | 2000.00 | 00004098984490 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE MACENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLANDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2021 | 289.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS PARA O LABORATORIO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000863 | 30/03/2021 | 10770.75 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000212021 | 0000864 | 30/03/2021 | 74250.00 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE KITS DE HIGIENE PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO LOCAL EM VIRTUDE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000865 | 30/03/2021 | 2618.04 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2021 | 405.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTOS E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2021 | 1727.80 | 41197179000104 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2021 | 314.60 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA E PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/04/2021 | 3500.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO E CONSULTORIA PARA GESTORES E PROFESSORES NA APLICACAO DO CENSO ESCOLAR E PLANEJAMENTO PARA PRODUCAO DE TRABALHO INTERSETORIAL JUNTO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/04/2021 | 5000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0000879 | 01/04/2021 | 500.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000871 | 01/04/2021 | 849.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000872 | 01/04/2021 | 1450.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/04/2021 | 160.00 | 00008014571495 | JAIR CORREA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REPAROS EM TELHADO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/04/2021 | 4634.00 | 00005090501408 | JOSE DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPOSICAO DE FORRO EM PVC NAS DEPENDÊNCIAS DAS UIDADES BASICAS DE SAuDE CENTRAL E DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/04/2021 | 20894.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO N 3400130074552PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/04/2021 | 1300.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/04/2021 | 336.05 | 00009964808461 | GISLENE PAULINO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA PACIENTE ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/04/2021 | 2761.58 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/04/2021 | 3500.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/04/2021 | 1680.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/04/2021 | 285.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/04/2021 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/04/2021 | 4060.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDAS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/04/2021 | 500.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/04/2021 | 450.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/04/2021 | 3000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE HARDWARE E INSTALACAO E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE EM COMPUTADORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DURANTE TRÊS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/04/2021 | 312.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/04/2021 | 699.60 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/04/2021 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/04/2021 | 235.00 | 39654333000170 | CONFIANCE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE NO SITIO PIEDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/04/2021 | 697.80 | 41197179000104 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/04/2021 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/04/2021 | 322.20 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000897 | 08/04/2021 | 390.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000898 | 08/04/2021 | 3765.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ALCOOL 70 SANEANTES PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000899 | 08/04/2021 | 1711.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000900 | 08/04/2021 | 936.07 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00012048555446 | LAMARK DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00005439633499 | MARIA JAILMA ARRUDA CEZÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 09/04/2021 | 500.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DSTE MUNICIPIO DURANTE DEZ DIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 09/04/2021 | 395.00 | 26985522000183 | ODONTOMÉDICE CLÍNICA MÉDICA E ODONTOLOGIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE TOMOGRAFIA DE TORAX EM PACIENTE COM DIAGNOSTICO DE COVID-19 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 09/04/2021 | 3325.00 | 00039639290491 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/04/2021 | 420.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE DO BAIRRO ANTOLANDIA NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 09/04/2021 | 280.50 | 00076034488400 | LÚCIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/04/2021 | 1775.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE TALOES DE RECEITUARIO CARTEIRAS DE VACINACAO FICHAS DE REGULACAO MEDICA E ADESIVAGEM DE VEICULOS DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 09/04/2021 | 1450.00 | 00070007021410 | DAMIÃO PAULINO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/04/2021 | 1450.00 | 00070006266401 | MARCOS ANTONIO CAMPOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 09/04/2021 | 1450.00 | 00004796929398 | PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 09/04/2021 | 1450.00 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 09/04/2021 | 1450.00 | 00005643149435 | JOSE GOMES DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/04/2021 | 1450.00 | 00070006878431 | THUANNY DE LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/04/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE FRANCINILDA PEREIRA GOMES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 09/04/2021 | 112.19 | 00010040094456 | KAROLINE DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO PARA PACIENTE PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDA JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 09/04/2021 | 450.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/04/2021 | 2295.09 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DESTINADOS A REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE HOSPITAL MUNICIPAL E UBS CENTRAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/04/2021 | 400.00 | 00034526880892 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CAPINA E LIMPEZA DE PAREDE E AREA DE TRATAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO ACUDE CAJUEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000902 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00049163426404 | MARIA DE FATIMA DIAS LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEN. JOAO ARRUDA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE SEIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 09/04/2021 | 59.50 | 00009800009477 | LAURELICE CATARINA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CONCEICAO PB EMS ERVICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000906 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAEW NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 09/04/2021 | 320.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA CENTRAL DE ARCONDICIONADOS DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000905 | 09/04/2021 | 3000.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALZIADO NA AV. AURA DIAS DE ALMEIDA PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B DURANTE SEIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 09/04/2021 | 576.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/04/2021 | 33.00 | 23506805000107 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS QUIMICOS UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA DESINFECCAO DE RUAS LOCAIS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 12/04/2021 | 450.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES CICERA SOARES TIMOTEO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/04/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JUVENAL SERAFIM DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/04/2021 | 1136.25 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 12/04/2021 | 9591.40 | 10647227000187 | TUPAN SAUDE CENTER LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS FARMACOLOGICOS E LABORATORIAIS PARA O LABORATORIO DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM VIRTUDE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/04/2021 | 60.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/04/2021 | 90.00 | 00005616895474 | JOBSON DUNGA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/04/2021 | 960.00 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/04/2021 | 900.00 | 00005167653452 | JOSE ISAAC DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 13/04/2021 | 930.00 | 00007550328455 | JOSENILSON ROLIM DE S RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/04/2021 | 900.00 | 00008177153471 | CÁSSIO MOURATO MAMEDE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO DOS VEICULOS LEILOADOS PELA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/04/2021 | 1600.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DE ASSOCIACAO REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/04/2021 | 95.00 | 00002073809456 | MARIA ERILÂNIA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE DESTINA AO REEMBOLSO DE DESPESAS EM CARTORIO PARA AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/04/2021 | 1100.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUICAO NA ILUMINACAO DO TRECHO DA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU E PB-400 ACESSO AO BAIRRO BARROSAO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 13/04/2021 | 5775.40 | 10140522000142 | YAMA COMERCIO E DIST. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUICAO NA ILUMINACAO DO TRECHO ENTRE A RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU E PB-400 ACESSO AO BAIRRO BARROSAO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/04/2021 | 202000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/04/2021 | 435.00 | 00012220696448 | LIVIA MARIA LACERDA PINTO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACOES EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/04/2021 | 839.00 | 00067631142491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/04/2021 | 261.30 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES CELIA ALVES DE LACERDA E LINDLAVA FREITAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/04/2021 | 672.10 | 00009964808461 | GISLENE PAULINO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA PACIENTE ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000973 | 16/04/2021 | 1750.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO QOD-3937 PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMOCIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000982 | 16/04/2021 | 1811.36 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/04/2021 | 450.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/04/2021 | 300.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE ANA MARIA DOMINGOS GOMES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/04/2021 | 286.70 | 00003992597407 | MARIA CARLACI DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA PACIENTE ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000961 | 16/04/2021 | 4263.62 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000962 | 16/04/2021 | 2947.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000963 | 16/04/2021 | 682.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000964 | 16/04/2021 | 1121.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/04/2021 | 300.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000967 | 16/04/2021 | 225.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE APARELHO GERADOR DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000968 | 16/04/2021 | 3438.23 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000969 | 16/04/2021 | 1151.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL NVF-4115 A SERVICO DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000970 | 16/04/2021 | 2285.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAMU 192 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000971 | 16/04/2021 | 2056.66 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000972 | 16/04/2021 | 2543.23 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7V23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000974 | 16/04/2021 | 943.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO NPU-6401 PARA CONDUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA PARA O DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000975 | 16/04/2021 | 230.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2903 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000976 | 16/04/2021 | 3798.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000977 | 16/04/2021 | 2483.73 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000978 | 16/04/2021 | 2425.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB2 QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000979 | 16/04/2021 | 4019.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000980 | 16/04/2021 | 4013.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO NOVA A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000981 | 16/04/2021 | 910.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000989 | 16/04/2021 | 3458.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000990 | 16/04/2021 | 860.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA PAGOS COM RECURSOS DO SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/04/2021 | 320.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DA PRIMEIRA REVISAO DOS VEICULOS VW GOL PLACAS RLQ7I53 E RLQ7J23 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/04/2021 | 676.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS VW GOL PLACAS RLQ7I53 E RLQ7J23 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000959 | 16/04/2021 | 1752.03 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000965 | 16/04/2021 | 517.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO QSK 0A25 KSK 0A15 E QSK-0A35 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000987 | 16/04/2021 | 3868.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIASI DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000984 | 16/04/2021 | 693.74 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/04/2021 | 3300.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000983 | 16/04/2021 | 3728.03 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000950 | 16/04/2021 | 3600.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAE UMBELINA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE SEIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000986 | 16/04/2021 | 2998.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/04/2021 | 520.00 | 00007296567481 | FABRICIO SILVA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERIVCOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM TELHADO DAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/04/2021 | 17678.66 | 00378257000181 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | VALOR DESTINA-SE A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO PROGRAMA PRONACAMPO-CAMINHO DA ESCOLA QUA TRATA DA AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000953 | 16/04/2021 | 192.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000954 | 16/04/2021 | 323.82 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLARE QFG-0433 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000955 | 16/04/2021 | 3152.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000985 | 16/04/2021 | 2776.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000951 | 16/04/2021 | 350.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000956 | 16/04/2021 | 172.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000957 | 16/04/2021 | 2889.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000958 | 16/04/2021 | 183.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ROCADEIRA EM USO NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLIOCOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/04/2021 | 320.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS NAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS DE BANHEIROS COZINHA E TELHADO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/04/2021 | 240.00 | 00008906136480 | IVANILDO DE LIMA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS NAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS DE BANHEIROS COZINHA E TELHADO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000960 | 16/04/2021 | 172.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000966 | 16/04/2021 | 1420.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AIR CROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE NMUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/04/2021 | 116.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO COM MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/04/2021 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/04/2021 | 576.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/04/2021 | 1800.00 | 00038666702818 | AMANDA LUCENA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 300 TREZENTOS OVOS DE PASCOA PARA DISTRIBUICAO COM BENEFICIARIOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SCFVFNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/04/2021 | 6781.32 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/04/2021 | 7750.93 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/04/2021 | 834.59 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDDES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/04/2021 | 770.00 | 21547317000112 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE TALOES DE RECEITUARIO CARTEIRAS DE VACINACAO SASCOLAS PLASTICAS E LONA IMPRESSA PARA O CENTRO DE VACINACAO DA COVID PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001001 | 19/04/2021 | 226.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA PAGOS COM RECURSOS DO SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001002 | 19/04/2021 | 15080.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE NOTEBOOKS COMPAQ PARA ATENDER A ESTRUTURACAO DA REDE DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO CONF PROPOSTA FNS N. 11494.2300001200-01 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/04/2021 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/04/2021 | 2520.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E REPARTICOES ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/04/2021 | 765.94 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/04/2021 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2021 | 1895.55 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/04/2021 | 1681.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/04/2021 | 9583.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 21/04/2021 | 70000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/04/2021 | 200.00 | 00006543269405 | CLEIDIANA RODRIGUES CÉSAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/04/2021 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 21/04/2021 | 200.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001017 | 21/04/2021 | 511.18 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001018 | 21/04/2021 | 3788.40 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001019 | 21/04/2021 | 1308.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001020 | 21/04/2021 | 105.30 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/04/2021 | 2729.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NASF COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/04/2021 | 43214.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/04/2021 | 19473.16 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/04/2021 | 19464.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/04/2021 | 9100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/04/2021 | 4650.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 22/04/2021 | 3100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 22/04/2021 | 26837.42 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 22/04/2021 | 8300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA ABRIL E 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/04/2021 | 8180.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/04/2021 | 4350.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/04/2021 | 57200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO M.A.C. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/04/2021 | 1200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/04/2021 | 10900.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA abril DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 22/04/2021 | 2990.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA abril DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 22/04/2021 | 87654.28 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001079 | 22/04/2021 | 1911.60 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 22/04/2021 | 99329.34 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/04/2021 | 14900.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 22/04/2021 | 630.00 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE PERICIAS E EMISSAO DE PARECER MEDICO EM SERVIDORES EM LICENCA DO QUADRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 22/04/2021 | 630.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONÇALVES JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE PERICIAS E EMISSAO DE PARECER MEDICO EM SERVIDORES EM LICENCA DO QUADRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 22/04/2021 | 630.00 | 00002358608327 | MARTINHO MACEDO CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE PERICIAS E EMISSAO DE PARECER MEDICO EM SERVIDORES EM LICENCA DO QUADRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/04/2021 | 4775.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/04/2021 | 6100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/04/2021 | 9000.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 22/04/2021 | 6132.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 22/04/2021 | 3200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 22/04/2021 | 3715.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 22/04/2021 | 4395.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVFNAS DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 22/04/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 22/04/2021 | 10100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/04/2021 | 3424.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 22/04/2021 | 19579.70 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 22/04/2021 | 4300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 22/04/2021 | 239331.07 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 22/04/2021 | 1460.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 22/04/2021 | 60112.72 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 22/04/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 22/04/2021 | 1540.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 22/04/2021 | 7824.52 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 22/04/2021 | 1474.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 22/04/2021 | 74446.70 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/04/2021 | 3190.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/04/2021 | 27495.13 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/04/2021 | 29366.49 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 22/04/2021 | 8239.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 22/04/2021 | 4957.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 22/04/2021 | 5000.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/04/2021 | 3300.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA DIAGNOSTICO RECONHECIMENTO LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO ATUALIZACAO DO MAPAPLANTA DA CIDADE ELABORACAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E PLANO DE MOBILIDADE URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 22/04/2021 | 5918.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 22/04/2021 | 4300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA abril DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 22/04/2021 | 18750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 22/04/2021 | 11251.54 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 22/04/2021 | 5400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/04/2021 | 29459.51 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/04/2021 | 7300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/04/2021 | 5866.67 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/04/2021 | 9400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA ABRIL DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/04/2021 | 10331.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/04/2021 | 95.00 | 00004389061445 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/04/2021 | 95.00 | 00004404258402 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/04/2021 | 90.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/04/2021 | 90.00 | 00071874648433 | KENIDA MERRARY VIEIRA BENIGNO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/04/2021 | 90.00 | 00070051535459 | DALLISON SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/04/2021 | 240.00 | 00010271521473 | ADRIANA DA SILVA FARIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS COMPLETO GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/04/2021 | 93.00 | 00004404240465 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/04/2021 | 93.00 | 00042657714838 | JOSEFA NAIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/04/2021 | 93.00 | 00004090874408 | MONICA CIPRIANO DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 23/04/2021 | 93.00 | 00004308326486 | MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 23/04/2021 | 100.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/04/2021 | 120.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/04/2021 | 80.00 | 00012474513485 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/04/2021 | 80.00 | 00001195596413 | VALTER PONCIANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/04/2021 | 80.00 | 00004856059459 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/04/2021 | 80.00 | 00070006279481 | EDINAIDE PEREIRA MURICI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/04/2021 | 80.00 | 00070006278400 | EDILENE PEREIRA MURICI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/04/2021 | 80.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/04/2021 | 80.00 | 00007107681419 | MARIA DILMA FELIX BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/04/2021 | 80.00 | 00011757045473 | JOSIVANIA OLIVEIRA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/04/2021 | 80.00 | 00070006953409 | ISABEL TENÓRIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/04/2021 | 80.00 | 00010846986418 | ISIS DAIANA FERREIRA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/04/2021 | 80.00 | 00007491401430 | SIMONE HONÓRIO MUNIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/04/2021 | 80.00 | 00071874452458 | MARIA APARECIDA TENÓRIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/04/2021 | 80.00 | 00008584345639 | MARIA DAS DORES FERREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/04/2021 | 80.00 | 00010797848452 | JULIETE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/04/2021 | 80.00 | 00008042989474 | PATRÍCIA MARIA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/04/2021 | 80.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 23/04/2021 | 189.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/04/2021 | 250.00 | 00004583288395 | JANAINA DUARTE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 23/04/2021 | 100.00 | 00002829772440 | ANGELA MERY TIMOTEO VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/04/2021 | 90.00 | 00004543176464 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SOMBRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 23/04/2021 | 79.00 | 00005027057440 | ROSA RODRIGUES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 23/04/2021 | 86.00 | 00005865571486 | FRANCISCO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/04/2021 | 44.00 | 00005701334406 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/04/2021 | 140.00 | 00071884309429 | DIEGO ALVES DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/04/2021 | 113.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/04/2021 | 127.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/04/2021 | 98.00 | 00004404245424 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/04/2021 | 116.00 | 00080599150459 | ADRIANA LINHARES PALITOT DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/04/2021 | 227.70 | 41197179000104 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO NA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/04/2021 | 552.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/04/2021 | 30.00 | 00002099580499 | WILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE PECA EM COMPUTADOR DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2021 | 240.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/04/2021 | 160.00 | 00008906136480 | IVANILDO DE LIMA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 23/04/2021 | 52.50 | 00005557524452 | MARCUS VINICIUS LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DE VEICULO PATROL DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 23/04/2021 | 485.35 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/04/2021 | 300.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE MANUEL MARAVILHA FILHO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/04/2021 | 134.90 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES FABIO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001120 | 23/04/2021 | 6301.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001123 | 23/04/2021 | 1014.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 23/04/2021 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 23/04/2021 | 7600.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2021 | 250.00 | 00004355303489 | CICERA GOMES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA U.B.S. JOAO BOSCO HOLANDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/04/2021 | 90.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/04/2021 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001135 | 23/04/2021 | 1072.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001146 | 26/04/2021 | 576.52 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/04/2021 | 1437.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001151 | 26/04/2021 | 7000.00 | 31485359000120 | JOKER SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUCAO DE 04 VIDEOS EDUCATIVOS PARA CAMPANHA DE PREVENCAO AO COVID - 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00024871342832 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00070534331459 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00009634267459 | ÂNGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00009153579410 | ELIZETH BARBOSA DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE ORIENTADORA SOCIAL DO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00084078901468 | SILVANA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE COORDENADORA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00083939385468 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00007860644479 | JAILMA CORREIA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS DE ORIENTADORA SOCIAL DO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/04/2021 | 1100.00 | 00003055670477 | ALDENEBERG CORDEIRO DE SA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/04/2021 | 574.60 | 41197179000104 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/04/2021 | 1300.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE LETREIROS EM ACRIILICO PARA APOSICAO EM DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/04/2021 | 800.00 | 37768069000170 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO TRECHO PB-400 SAIDA PRA CAJAZEIRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2021 | 2600.00 | 00003653322405 | CÍCERO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO MUQUE PARA REPAROS E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NA ILUMINACAO PuBLICA EM TRECHO DA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU E RODOVIA PB-400 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2021 | 203.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2021 | 190.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2021 | 290.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/04/2021 | 3300.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001159 | 27/04/2021 | 622.96 | 16698619000151 | AMP HOSPITALAR EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2021 | 450.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE ADRIANO PEREIRA ALVES E RAIMUNDA ADALVA DE AZEVEDO ALVES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE RECIFE PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2021 | 60.00 | 00005557524452 | MARCUS VINICIUS LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIREAS PB DURANTE REVISAO DE VEICULO GOL RLQ-7J23 DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2021 | 60.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSE OLIVEIRA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIREAS PB DURANTE REVISAO DE VEICULO GOL RLQ-7I23 DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001169 | 28/04/2021 | 1835.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001170 | 28/04/2021 | 580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001189 | 28/04/2021 | 2420.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001190 | 28/04/2021 | 300.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO - CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001191 | 28/04/2021 | 1795.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA ENXEDEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001192 | 28/04/2021 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO PA CARREGADEIRA ENXEDEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001193 | 28/04/2021 | 4460.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MOTONIVELADORA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001194 | 28/04/2021 | 630.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO MOTONIVELADORA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/04/2021 | 6000.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001171 | 28/04/2021 | 4275.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO L-200 TRITON A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001172 | 28/04/2021 | 680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO L-200 TRITON A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001173 | 28/04/2021 | 1829.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001174 | 28/04/2021 | 530.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001175 | 28/04/2021 | 656.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001176 | 28/04/2021 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001177 | 28/04/2021 | 915.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-8989 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001178 | 28/04/2021 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-8989 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001179 | 28/04/2021 | 1270.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001180 | 28/04/2021 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001181 | 28/04/2021 | 2374.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001182 | 28/04/2021 | 2370.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001183 | 28/04/2021 | 230.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 LOCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001184 | 28/04/2021 | 850.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM EQUIPAMENTO GERADOR DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001185 | 28/04/2021 | 746.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN IVECO QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001186 | 28/04/2021 | 130.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VAN IVECO QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001167 | 28/04/2021 | 1470.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001168 | 28/04/2021 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2021 | 190.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001165 | 28/04/2021 | 850.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS 15190 QSK-3580 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001166 | 28/04/2021 | 2995.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001197 | 28/04/2021 | 240.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/04/2021 | 81.28 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00005064756461 | FÁBIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E GERACAO DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/04/2021 | 287.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001187 | 28/04/2021 | 2809.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VW VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001188 | 28/04/2021 | 540.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VW VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001198 | 28/04/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001195 | 28/04/2021 | 2605.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001196 | 28/04/2021 | 400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001204 | 29/04/2021 | 32500.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2021 | 2000.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV AUREA DIAS DE ALMEIDA CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE QUATRO MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2021 | 1200.00 | 25042889000109 | PAFI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSLADO E SERVICOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE VALDECI NUNES.EM | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2021 | 5832.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2021 | 93.45 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA CONTA 19.147-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2021 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFRECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2021 | 3525.22 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001211 | 29/04/2021 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2021 | 2400.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAISDO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001201 | 29/04/2021 | 3880.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLARE A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2021 | 300.00 | 00005047379450 | ZILBETANIA FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE NENEM E SOLIDONIO PALITOT NOS SITIOS AREIAS E CAMPO ALEGRE ZONA RURAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2021 | 2614.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001216 | 29/04/2021 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001208 | 29/04/2021 | 1740.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2021 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2021 | 6000.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS TERREO E 1 ANDAR CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOO DURANTE QUATRO MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2021 | 3523.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2021 | 300.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2021 | 120.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2021 | 270.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2021 | 180.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2021 | 1871.28 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2021 | 656.85 | 00009964808461 | GISLENE PAULINO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA PACIENTE ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2021 | 111.45 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES MARIA CICERA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2021 | 300.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2021 | 627.00 | 00070051565447 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE APOSICAO DE FORRO EM GESSO EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/04/2021 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001279 | 30/04/2021 | 14652.90 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2021 | 140.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTONAS DE ACOMETIMENTO DA COVID-19. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001231 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NUM PERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2021 | 300.00 | 00012314219406 | JOSE JOAGNO SOUSA DE ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA PEREIRA DE ARRUDA NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2021 | 320.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBIRTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2021 | 216.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2021 | 700.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2021 | 370.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2021 | 550.00 | 00012439228427 | ALAN LUAN PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REVESTIMENTO E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2021 | 400.00 | 00033065969491 | ESMERALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGENS INTERESTADUAL POR SER PESSOA CARENTE E COM NECESSIDADES ESPECIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2021 | 850.00 | 00012172059420 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2021 | 375.00 | 00070006765408 | ANTONIO LEANNDRO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2021 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2021 | 400.00 | 00007642689454 | CÍCERO PEREIRA BARROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2021 | 850.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2021 | 600.00 | 00007289643410 | CLAUDINEI NUNES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2021 | 700.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2021 | 300.00 | 00010491037422 | DANIEL LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2021 | 425.00 | 00014724494441 | DANILO DOS SANTOS CEZÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2021 | 450.00 | 00001605639419 | DIEGO DAMACENA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2021 | 300.00 | 00089352041453 | EMÍDIO BENTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2021 | 850.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2021 | 650.00 | 00009871838425 | GENILSON GOMES FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2021 | 300.00 | 00007606571490 | IRISVAN PEREIRA SULA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2021 | 450.00 | 00010621519413 | JOÃO BATISTA DA SILVA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2021 | 375.00 | 00010791631400 | JOÃO PIRES DAS NEVES JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2021 | 850.00 | 00010296929476 | JOSE JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2021 | 1190.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2021 | 800.00 | 00006982335496 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2021 | 550.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2021 | 300.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2021 | 300.00 | 00070051931486 | MAURICIO PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2021 | 1360.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2021 | 425.00 | 00008867795457 | NIVALDO BARREIRO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2021 | 425.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2021 | 550.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2021 | 475.00 | 00070533669448 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2021 | 475.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2021 | 450.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2021 | 945.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS PRACAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2021 | 300.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2021 | 450.00 | 00016541397422 | THIAGO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2021 | 425.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2021 | 475.00 | 00015047779483 | ERISVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2021 | 500.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2021 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2021 | 1092.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2021 | 500.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2021 | 530.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2021 | 500.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2021 | 475.00 | 00011773483498 | WEDSON CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/05/2021 | 1300.00 | 00006113677427 | LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS MANUTENCAO E PINTURA DE PREDIO UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/05/2021 | 154.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/05/2021 | 2865.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/05/2021 | 124633.42 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO 50 DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/05/2021 | 37208.52 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO 50 DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/05/2021 | 3923.09 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO 50 DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/05/2021 | 705.35 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000202021 | 0001285 | 03/05/2021 | 7000.00 | 31485359000120 | JOKER SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUCAO DE 04 VIDEOS EDUCATIVOS PARA CAMPANHA DE PREVENCAO AO COVID - 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2021 | 285.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/05/2021 | 2152.40 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS FORD FOCUS OEZ-5349 E VW VOYAGE OFE-2603 DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/05/2021 | 75.00 | 00002099580499 | WILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE CABO DE FIBRA OTICA PARA INSTALACAO DE PONTO DE INTERNET NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/05/2021 | 303.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES SHAEENIA QUEREN VITOR MARTINS E MARIA VILACENILDA VITOR PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/05/2021 | 630.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE-CE E RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/05/2021 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMACOES DO CNES E SIASUS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/05/2021 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/05/2021 | 400.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/05/2021 | 180.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTOISTA DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE VIAGENS CONZUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB SOUSA-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/05/2021 | 60.00 | 00010666084408 | FRANCISCO FILIPE LEITE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARIMBOS PARA USO EM EXPEDIENTE NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0001299 | 04/05/2021 | 28350.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001301 | 04/05/2021 | 400.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001302 | 04/05/2021 | 1286.40 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/05/2021 | 2800.00 | 00039639290491 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00005439633499 | MARIA JAILMA ARRUDA CEZÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00012048555446 | LAMARK DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0001291 | 04/05/2021 | 500.00 | 00049163426404 | MARIA DE FATIMA DIAS LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEN. JOAO ARRUDA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/05/2021 | 428.20 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/05/2021 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2021 | 230000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 04/05/2021 | 904.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE VIDROS EM PORTAS E DIVISORIAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/05/2021 | 698.50 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/05/2021 | 143.00 | 00070051616459 | WILLIAN BENTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001314 | 05/05/2021 | 500.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001316 | 05/05/2021 | 350.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/05/2021 | 400.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/05/2021 | 100.00 | 00007148030498 | RICARDO CAVALCANTE FRUTUOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0001313 | 05/05/2021 | 6000.00 | 00004098984490 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE MACENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLANDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE DURANTE SEIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/05/2021 | 1730.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTONAS DE ACOMETIMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001321 | 07/05/2021 | 500.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E.P.I. PARA OS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/05/2021 | 2000.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E.P.I. PARA OS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/05/2021 | 655.30 | 41197179000104 | IZABEL CRISTINA PEREIRA DINIZ FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO NAS DEPENDÊNCIASD DAS UNIDADES DE SAuDE DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001324 | 07/05/2021 | 400.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001325 | 07/05/2021 | 117.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001326 | 07/05/2021 | 72.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001327 | 07/05/2021 | 495.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E.P.I. PARA OS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001319 | 07/05/2021 | 1438.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/05/2021 | 119.96 | 23506805000107 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IMUNIZANTES DE INSETOS PARA APLICACAO EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/05/2021 | 3266.47 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS LEILOADOS DESTA PREFEITURA MNI-5161 MOK-1613 NPT-5432 E MOF-6741. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/05/2021 | 200.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS CONSERTO DE TELHADO E LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/05/2021 | 480.00 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE TOMAZ CEDIDO PARA GARAGEM DE VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DRUANTE QUATRO MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2021 | 316.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM HARDWARE E INSTALACAO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA ASEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2021 | 500.00 | 00004032831408 | JOSÉ PAULINO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PATIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ NO CONJUNTO POPULARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2021 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001330 | 10/05/2021 | 1980.00 | 00007518720400 | VITORIA PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NUM PERIODO DE TRÊS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2021 | 2300.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATORIAS POR DANOS MATERIAIS PROVOCADOS AO VEICULO FIAT SIENA PLACA NQB-3J00 EM VIRTUDE DE ABALROAMENTO DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DESTE MUNICIPIO CONFORME PROC.ADM. 0292021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2021 | 3098.78 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2021 | 3750.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2021 | 300.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE MARIA LuCAI DA SILVA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2021 | 300.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JOAO VITOR GOMES DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES RAIMUNDA ADALVA DE AZEVEDO ALVES E LUCAS FERREIRA NOBREGA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2021 | 1826.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO DURANTE REVISAO DE VEICULO AMBULANCIA NOVA A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2021 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2021 | 300.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001339 | 10/05/2021 | 2050.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2021 | 316.61 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO BAIRRO ANTOLANDIA NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 12/05/2021 | 1550.00 | 00070007021410 | DAMIÃO PAULINO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 12/05/2021 | 1500.00 | 00070006266401 | MARCOS ANTONIO CAMPOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 12/05/2021 | 1550.00 | 00004796929398 | PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 12/05/2021 | 1550.00 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 12/05/2021 | 1250.00 | 00005643149435 | JOSE GOMES DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 12/05/2021 | 1050.00 | 00070006878431 | THUANNY DE LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/05/2021 | 656.85 | 00009964808461 | GISLENE PAULINO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA PACIENTE ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/05/2021 | 1300.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/05/2021 | 1600.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DE ASSOCIACAO REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/05/2021 | 1500.00 | 41219613000100 | JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS CONSERTOS E PINTURA EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/05/2021 | 500.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS NAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS DE BANHEIROS E TELHADO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/05/2021 | 230.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS DE USO PELA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001408 | 13/05/2021 | 201.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001409 | 13/05/2021 | 2575.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001410 | 13/05/2021 | 152.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ROCADEIRA EM USO NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLIOCOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/05/2021 | 840.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA INSTALACAO DE QUADRO DE COMANDO AUTOMATIZADO NA ILUMINACAO DAS PRACAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/05/2021 | 80.00 | 00001195596413 | VALTER PONCIANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/05/2021 | 80.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/05/2021 | 80.00 | 00002855512484 | MARIA APARECIDA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/05/2021 | 80.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/05/2021 | 90.50 | 00007616699499 | IRLANDIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/05/2021 | 80.00 | 00006232001478 | GILCÉLIA DOMINGOS CAVALCANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/05/2021 | 80.00 | 00004856059459 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/05/2021 | 80.00 | 00007107529463 | CIDRIANA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/05/2021 | 80.00 | 00011117682420 | NATALIA PEREIRA LIMEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/05/2021 | 80.00 | 00070534085407 | JOYCE KELLY SOARES DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/05/2021 | 80.00 | 00007289644492 | ERLÂNIA MARIA VICTOR SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/05/2021 | 80.00 | 00074310283187 | ALINE LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/05/2021 | 80.00 | 00005897855404 | MARIA HELENA DE SOUSA ANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/05/2021 | 80.00 | 00006408888445 | MARIA JOSIVANIA DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/05/2021 | 80.00 | 00006030641409 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/05/2021 | 100.00 | 00092034454472 | MICILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/05/2021 | 80.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/05/2021 | 80.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/05/2021 | 80.00 | 00017156228471 | YASMIN PEREIRA DANTAS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/05/2021 | 80.00 | 00010856159441 | MARIA JULIANA IZIDRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/05/2021 | 80.00 | 00010854424466 | ANA CL?UDIA IZIDRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/05/2021 | 80.00 | 00070051972409 | IZA RAFAELLA ROSENO VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/05/2021 | 80.00 | 00011203795475 | CÍCERA COSTA SERAFIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/05/2021 | 80.00 | 00006425332450 | MARIA JOCÉLIA FARIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/05/2021 | 80.00 | 00071874452458 | MARIA APARECIDA TENÓRIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/05/2021 | 80.00 | 00004340181471 | MARIA GILVANIA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/05/2021 | 80.00 | 00007998834412 | MARIA HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/05/2021 | 100.00 | 00029804749831 | CÍCERA LEITE FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/05/2021 | 80.00 | 00005912086445 | ANA FLÁVIA HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/05/2021 | 80.00 | 00003617379478 | JOCÉLIA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/05/2021 | 80.00 | 00012755136707 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/05/2021 | 80.00 | 00009623921462 | ANGELA LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/05/2021 | 240.00 | 00042657714838 | JOSEFA NAIANE DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS COMPLETO GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/05/2021 | 95.00 | 00012321009438 | MARIA DAIANA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/05/2021 | 95.00 | 00099268680459 | CÍCERO ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/05/2021 | 95.00 | 00004301546405 | DJANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/05/2021 | 95.00 | 00005264296405 | VANESSA MAYARA FURTADO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/05/2021 | 95.00 | 00008044436456 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/05/2021 | 95.00 | 00006800354430 | MARIA DAS GRAÇAS VITAL DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/05/2021 | 95.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/05/2021 | 95.00 | 00008158807402 | LIZETE GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/05/2021 | 95.00 | 00009312262440 | GIRLENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/05/2021 | 95.00 | 00003308772400 | MARIA MARLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/05/2021 | 93.00 | 00004578553477 | JOSÉ NILTON HONÓRIO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/05/2021 | 93.00 | 00007048176407 | MARIA CRISTINA BEZERRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/05/2021 | 93.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001412 | 13/05/2021 | 172.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001417 | 13/05/2021 | 904.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AIR CROSS QSK-3J15 A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR DESTE NMUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/05/2021 | 80.00 | 00076040763434 | FRANCISCA NUNES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/05/2021 | 50.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE PERICIAS MEDICAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001406 | 13/05/2021 | 201.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001407 | 13/05/2021 | 2492.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001434 | 13/05/2021 | 2238.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 13/05/2021 | 390.54 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001435 | 13/05/2021 | 741.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/05/2021 | 665.00 | 00012220696448 | LIVIA MARIA LACERDA PINTO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACOES EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/05/2021 | 523.00 | 00067631142491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/05/2021 | 130.00 | 00039512010453 | ANTONIO AUCI DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/05/2021 | 2520.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001413 | 13/05/2021 | 4331.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001414 | 13/05/2021 | 2361.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001415 | 13/05/2021 | 1150.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/05/2021 | 150.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001423 | 13/05/2021 | 1129.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO QOD-3937 PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001429 | 13/05/2021 | 82.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE BOMBA EM USO NA DESINFECCAO DE RUAS E IMOVEIS URBANOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001433 | 13/05/2021 | 1746.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 13/05/2021 | 450.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/05/2021 | 1850.00 | 00012583840436 | JONAS TOMAZ DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS CONFECCAO DE PISO CONSERTO DE TELHADO E PORTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/05/2021 | 150.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JOAO VITOR GOMES DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001418 | 13/05/2021 | 2079.03 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001419 | 13/05/2021 | 977.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL NVF-4115 A SERVICO DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001420 | 13/05/2021 | 1990.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAMU 192 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001421 | 13/05/2021 | 3009.09 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001422 | 13/05/2021 | 3567.82 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7V23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001424 | 13/05/2021 | 517.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO NPU-6401 PARA CONDUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA PARA O DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001425 | 13/05/2021 | 574.77 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2903 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001426 | 13/05/2021 | 1655.37 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001427 | 13/05/2021 | 1766.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001428 | 13/05/2021 | 2554.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB2 QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001430 | 13/05/2021 | 2864.23 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001431 | 13/05/2021 | 3433.66 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO NOVA A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001432 | 13/05/2021 | 686.73 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001436 | 13/05/2021 | 255.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA SAD-MELHOR EM CASA PAGOS COM RECURSOS DO SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001437 | 13/05/2021 | 300.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/05/2021 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/05/2021 | 300.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001411 | 13/05/2021 | 1303.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001416 | 13/05/2021 | 431.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO QSK 0A25 KSK 0A15 E QSK-0A35 A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/05/2021 | 840.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE NA PARAIBA A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA VILA SAO LUIZ EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/05/2021 | 700.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE BRINDES COMEMORATIVOS PARA DISTRIBUICAO COM MAES DE FAMILIA DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/05/2021 | 500.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DSTE MUNICIPIO DURANTE DEZ DIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/05/2021 | 1200.00 | 00006820283474 | JOSEFA ARRUDA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO BAIRRO ANTOLANDIA NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001454 | 14/05/2021 | 8700.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E.P.I. PARA OS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000292021 | 0001461 | 14/05/2021 | 13710.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CENTRO DE CONTINGÊRNCIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000292021 | 0001462 | 14/05/2021 | 25034.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O CENTRO DE CONTINGÊNCIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/05/2021 | 518.00 | 00032292465353 | FRANCISCO CLÉBIO DE FIGUEIREDO DUTRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EMPREITADOS PARA APOSICAO DE MOLDURAS EM GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/05/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES MARIA LUCIA DA SILVA E LUCAS FERREIRA NOBREGA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/05/2021 | 450.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERA SOARES TIMOTEO E MARILEIDE HENRIQUE DA SILVA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/05/2021 | 243.00 | 10765543001125 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/05/2021 | 100.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS N 0800595.09.2019.815.0421 DESTA PREFEITIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/05/2021 | 177.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/05/2021 | 2416.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/05/2021 | 3158.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/05/2021 | 1965.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/05/2021 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/05/2021 | 6981.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/05/2021 | 3700.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE PODA E DESBATE DE ESPECIES ARBOREAS E ARBUSTIVAS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/05/2021 | 3215.00 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E REPARTICOES ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/05/2021 | 5936.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/05/2021 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/05/2021 | 200.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 18/05/2021 | 200.00 | 00006543269405 | CLEIDIANA RODRIGUES CÉSAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001471 | 18/05/2021 | 4242.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/05/2021 | 2041.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 18/05/2021 | 3300.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 18/05/2021 | 1000.00 | 36413506000170 | DUO IMAGENS PROJETOS E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA DIAGNOSTICO E ELABORACAO DO CODIGO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 18/05/2021 | 1053.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA 08876311424 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E TECNICOS EM SERVICO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/05/2021 | 207.34 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE AUTENTICACAO DE TACOGRAFOS DE VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/05/2021 | 1500.00 | 41219613000100 | JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS CONSERTOS E PINTURA EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/05/2021 | 2000.00 | 38346835000170 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSLADO E SERVICOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE MANUEL MARAVILHA FILHO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00004122843405 | DOUGLAS FERREIRA ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DRUANTE CINCO MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/05/2021 | 90.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SOUSA CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE PERICIAS MEDICAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/05/2021 | 112.50 | 00041267710420 | FRANCISCO FURTADO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM GRAMINEA PARA USO EM PRACAS PuBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/05/2021 | 378.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO ANTOLANDIA NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/05/2021 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001486 | 20/05/2021 | 100.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/05/2021 | 320.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DA SEGUNDA REVISAO DOS VEICULOS VW GOL PLACAS RLQ7I53 E RLQ7J23 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/05/2021 | 874.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS VW GOL PLACAS RLQ7I53 E RLQ7J23 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2021 | 270.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/05/2021 | 180.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/05/2021 | 624.01 | 00009964808461 | GISLENE PAULINO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA PACIENTE ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 20/05/2021 | 562.66 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/05/2021 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/05/2021 | 320.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/05/2021 | 600.00 | 00003286956457 | IVANILDA RODRIGUES RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA PACIENTE ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/05/2021 | 420.00 | 00006702764480 | MANUEL DE SOUSA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PRA CONSERTO DE PORTAO METALICO DO CEMITERIO MUNICIPAL LOCALIZADO NO BAIRRO POPULARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/05/2021 | 2612.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS VASSOUROES RODOS E CABOS EM MADEIRA PARA USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE DISTRITO DE VIANA E REPARTICOES PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/05/2021 | 1715.00 | 00004404234490 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA EMILIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DA PAZ NO CONJUNTOPOPULARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/05/2021 | 334.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/05/2021 | 2400.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/05/2021 | 11262.54 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/05/2021 | 5400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/05/2021 | 118.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/05/2021 | 60.00 | 00002099580499 | WILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE HARDWARE EM COMPUTADOR DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/05/2021 | 5929.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/05/2021 | 4300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/05/2021 | 18750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/05/2021 | 1050.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERIVCO JUNTO A ESCRITORIO DE PROJETOS GABINETE CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO E ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/05/2021 | 5000.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/05/2021 | 8239.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/05/2021 | 123.79 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECREATRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/05/2021 | 13496.81 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/05/2021 | 4300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/05/2021 | 250361.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/05/2021 | 1430.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/05/2021 | 56240.07 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/05/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/05/2021 | 1320.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/05/2021 | 7846.17 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/05/2021 | 1474.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/05/2021 | 75163.62 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/05/2021 | 2750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/05/2021 | 23429.62 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/05/2021 | 29366.49 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/05/2021 | 374.40 | 00030257921400 | MARIA DE FATIMA TAVARES DE L DAMASCENA | VALOR QUE SE DESTINA AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CANTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/05/2021 | 110.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM HARDWARE DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/05/2021 | 27537.43 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/05/2021 | 7300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/05/2021 | 83.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CONCEICAO E CAJAZEIRAS PB EMS ERVICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/05/2021 | 5866.67 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/05/2021 | 10390.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/05/2021 | 8879.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/05/2021 | 101790.02 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/05/2021 | 14896.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/05/2021 | 160.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/05/2021 | 670.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE ACLECIO PEREIRA MURICI E EUSTAQUI MORAIS DE LACERDA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E FORTALEZA-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/05/2021 | 3200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/05/2021 | 3730.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/05/2021 | 6132.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/05/2021 | 9000.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/05/2021 | 5467.81 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/05/2021 | 6100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/05/2021 | 1364.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NASF COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/05/2021 | 43229.50 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/05/2021 | 18505.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/05/2021 | 19475.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/05/2021 | 6266.66 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/05/2021 | 4650.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/05/2021 | 3100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/05/2021 | 26206.01 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/05/2021 | 8300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA MAIO E 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/05/2021 | 8510.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/05/2021 | 4350.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/05/2021 | 71880.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO M.A.C. COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/05/2021 | 1200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192 COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/05/2021 | 16120.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/05/2021 | 3100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/05/2021 | 90376.35 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/05/2021 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/05/2021 | 450.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/05/2021 | 292.45 | 00076034488400 | LÚCIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/05/2021 | 727.98 | 00012638998460 | lLUCAS BARBOSA DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO EM HOSPITAL NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/05/2021 | 4395.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVFNAS DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/05/2021 | 3080.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/05/2021 | 10100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/05/2021 | 3424.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00003055670477 | ALDENEBERG CORDEIRO DE SA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00009634267459 | ÂNGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00024871342832 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00070534331459 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/05/2021 | 1100.00 | 00083939385468 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2021 | 11806.20 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/05/2021 | 12627.04 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR SECRETARIA DE SAuDE SAMU E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 25/05/2021 | 60.00 | 00005557524452 | MARCUS VINICIUS LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIREAS PB DURANTE REVISAO DE VEICULO GOL RLQ-7J23 DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 25/05/2021 | 60.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSE OLIVEIRA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIREAS PB DURANTE REVISAO DE VEICULO GOL RLQ-7I23 DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/05/2021 | 686.29 | 29302348000115 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FERRAMENTAS PARA USO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001581 | 25/05/2021 | 5728.09 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.J.A. PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DOPNAEEJA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001582 | 25/05/2021 | 8817.06 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRE-ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PNAEPNAP. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001583 | 25/05/2021 | 40636.45 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFUNDAMANENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/05/2021 | 5832.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA MAIO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/05/2021 | 960.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ROTEADORES DALBAND PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/05/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001592 | 26/05/2021 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001594 | 26/05/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/05/2021 | 636.85 | 00009964808461 | GISLENE PAULINO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA PACIENTE ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/05/2021 | 450.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 26/05/2021 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 26/05/2021 | 600.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/05/2021 | 510.00 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/05/2021 | 510.00 | 00007550328455 | JOSENILSON ROLIM DE S RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/05/2021 | 510.00 | 00005167653452 | JOSE ISAAC DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0001589 | 26/05/2021 | 3520.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDAS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0001595 | 26/05/2021 | 4200.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 27/05/2021 | 513.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UBS DO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 27/05/2021 | 48840.00 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TESTE RAPIDO SWAB COVID-19 E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONTINGENCIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/05/2021 | 1982.84 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/05/2021 | 1434.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/05/2021 | 303.41 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 27/05/2021 | 3525.22 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/05/2021 | 82.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 27/05/2021 | 400.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBIRTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 27/05/2021 | 315.00 | 00012314219406 | JOSE JOAGNO SOUSA DE ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA PEREIRA DE ARRUDA NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001600 | 27/05/2021 | 32500.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001604 | 27/05/2021 | 12806.50 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS DE ESGOTOS CALCAMENTOS E NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DISTRIRO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001609 | 28/05/2021 | 1293.07 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E.J.A. PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DOPNAEEJA. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001610 | 28/05/2021 | 9173.35 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFUNDAMANENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001611 | 28/05/2021 | 1990.38 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL-CRECHE PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DE ALUNOS DURANTE SUSPENSAO DE ATIVIDADES LETIVAS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO PNAEPNAC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001607 | 28/05/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/05/2021 | 93.45 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA CONTA 19.147-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2021 | 1092.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA ESTADA DE PROFISSIONAIS DA UFERSA EM SERVICO DE LEVANTAMENTO E CADASTRO IMOBILIARIO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2021 | 166.06 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/05/2021 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/05/2021 | 1500.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO E CONSULTORIA PARA GESTORES E PROFESSORES NA APLICACAO DO CENSO ESCOLAR E PLANEJAMENTO PARA PRODUCAO DE TRABALHO INTERSETORIAL JUNTO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/05/2021 | 120.00 | 00005366999413 | JOSEFA JANAINA DE SOUSA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO DE PLANEJAMENTO COM A SECRETARIA DE EDUCACAO E MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2021 | 420.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE NENEM E SOLIDONIO PALITOT NOS SITIOS AREIAS E CAMPO ALEGRE ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2021 | 300.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/05/2021 | 450.00 | 00015047779483 | ERISVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/05/2021 | 450.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/05/2021 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2021 | 450.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2021 | 530.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2021 | 450.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2021 | 450.00 | 00011773483498 | WEDSON CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2021 | 700.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2021 | 850.00 | 00012172059420 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2021 | 325.00 | 00070006765408 | ANTONIO LEANNDRO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2021 | 945.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA SERVICOS DE REPAROS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2021 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2021 | 450.00 | 00007642689454 | CÍCERO PEREIRA BARROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2021 | 850.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2021 | 700.00 | 00007289643410 | CLAUDINEI NUNES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2021 | 450.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 31/05/2021 | 375.00 | 00001605639419 | DIEGO DAMACENA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/05/2021 | 700.00 | 00010864480490 | DOMINGOS SÁVIO HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/05/2021 | 450.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/05/2021 | 350.00 | 00013482129428 | FERNANDO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 31/05/2021 | 850.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 31/05/2021 | 350.00 | 00015763417801 | IRENALDO DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 31/05/2021 | 450.00 | 00010621519413 | JOÃO BATISTA DA SILVA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 31/05/2021 | 850.00 | 00010296929476 | JOSE JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/05/2021 | 325.00 | 00004578553477 | JOSÉ NILTON HONÓRIO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/05/2021 | 1155.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/05/2021 | 875.00 | 00006982335496 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/05/2021 | 800.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/05/2021 | 300.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/05/2021 | 1050.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/05/2021 | 400.00 | 00008867795457 | NIVALDO BARREIRO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/05/2021 | 400.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/05/2021 | 450.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/05/2021 | 400.00 | 00070533669448 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/05/2021 | 400.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/05/2021 | 525.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/05/2021 | 840.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS PRACAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/05/2021 | 300.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/05/2021 | 450.00 | 00016541397422 | THIAGO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/05/2021 | 300.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 31/05/2021 | 400.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/05/2021 | 1106.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 31/05/2021 | 300.00 | 00003846367133 | NILSON CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 31/05/2021 | 475.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E SUBSTITUICAO DE PECAS DE QUADRO DE COMANDO AUTOMATIZADO NA ILUMINACAO PuBLICA DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTOS DE NATIMORTO MAE MARIA LUIZA NUNES SILVA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 31/05/2021 | 162.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE VIAGENS EM SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AS CIDADES DE SOUSA E JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE PERICIAS MEDICAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/05/2021 | 450.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/05/2021 | 160.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA E POMBAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/05/2021 | 430.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESTAURACAO E APOSICAO DE ESTRUTURA E PLACA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIOIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 31/05/2021 | 1900.00 | 00012583840436 | JONAS TOMAZ DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS CONFECCAO DE PISO CONSERTO DE TELHADO E PORTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2021 | 50.00 | 00010182417441 | FRANCILDO MARAVILHA QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES DAS PORTAS DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/05/2021 | 250.00 | 00070800121473 | JOSE JONATHA DA SILVA LOPES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/05/2021 | 1890.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2021 | 285.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/05/2021 | 6050.00 | 07314245000132 | JOSÉ FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO GERADOR DE ENERGIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/05/2021 | 200.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2021 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001677 | 31/05/2021 | 1874.82 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2021 | 426.20 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2021 | 122.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2021 | 363.00 | 00067631142491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/06/2021 | 326.61 | 00002093906465 | MARIA VALDERY DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL POR SER PESSOA CARENTE E EM SITUACAO DE VULRABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001682 | 01/06/2021 | 4591.21 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/06/2021 | 1050.00 | 00004404234490 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA EMILIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPAROS E MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS HIDRAULICAS E PINTURA DO PREDIO LOCADO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/06/2021 | 1500.00 | 41219613000100 | JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS CONSERTOS E PINTURA EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/06/2021 | 1050.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTO A ESCRITORIO DE PROJETOS SECRETARIA EXECUTIVA DO EMPREENDEDORISMO E ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001680 | 01/06/2021 | 1284.32 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/06/2021 | 197.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/06/2021 | 973.20 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/06/2021 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/06/2021 | 150.00 | 00004404234490 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA EMILIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA E REPAROS EM INSTALACOES HIDROSANITARIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MARIA DA PAZ NO CONJUNTO POPULARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/06/2021 | 1135.00 | 00012220696448 | LIVIA MARIA LACERDA PINTO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/06/2021 | 450.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERA SOARES TIMOTEO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/06/2021 | 270.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JOSE ROBERTO FREITAS ROLIM PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/06/2021 | 90.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/06/2021 | 327.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/06/2021 | 300.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE BARBALHA-CE MAURITI-CE SOUSA E AURORA-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/06/2021 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/06/2021 | 3250.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/06/2021 | 270.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/06/2021 | 400.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A MOTOISTA DE VEICULO AMBULANCIA DURANTE VIAGENS CONZUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB SOUSA-PE E JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/06/2021 | 80.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00012048555446 | LAMARK DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/06/2021 | 1567.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/06/2021 | 1550.00 | 00005138967401 | JOSE HERACLITO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EMPREITADOS PARA EMASSAMENTO REVISAO DE INSTALACOES SANITARIAS PINTURAS DAS DEPENDÊNCIAS DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/06/2021 | 630.05 | 00009964808461 | GISLENE PAULINO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA PACIENTE ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/06/2021 | 400.00 | 16837482000179 | ALTIERES LEITE CAROLINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS PARA DIVULGACAO DAS FESTAS ALUSIVAS AO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/06/2021 | 285.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/06/2021 | 160.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/06/2021 | 162.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/06/2021 | 2000.00 | 00005064756461 | FÁBIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E GERACAO DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/06/2021 | 143000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 04/06/2021 | 770.00 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE PERICIAS E EMISSAO DE PARECER MEDICO EM SERVIDORES EM LICENCA DO QUADRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 04/06/2021 | 770.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONÇALVES JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE PERICIAS E EMISSAO DE PARECER MEDICO EM SERVIDORES EM LICENCA DO QUADRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 04/06/2021 | 770.00 | 00002358608327 | MARTINHO MACEDO CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE PERICIAS E EMISSAO DE PARECER MEDICO EM SERVIDORES EM LICENCA DO QUADRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 04/06/2021 | 270.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/06/2021 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMACOES DO CNES E SIASUS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 04/06/2021 | 450.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 04/06/2021 | 270.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/06/2021 | 600.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A LAVANDERIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/06/2021 | 1100.00 | 00005439633499 | MARIA JAILMA ARRUDA CEZÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude em Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/06/2021 | 32970.00 | 05946524000193 | ZL COMÉRCIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TABLETS SAMSUNG PARA USO PELOOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSBLINV. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/06/2021 | 250.00 | 00004355303489 | CICERA GOMES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA U.B.S. JOAO BOSCO HOLANDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/06/2021 | 4159.18 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/06/2021 | 1560.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CABOS E ROTEADORES DUALBAND PARA OTIMIZACAO DE ACESSO A INTERNET NAS REPARTICOES LIGADAS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001730 | 07/06/2021 | 6000.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS TERREO E 1 ANDAR CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOO DURANTE QUATRO MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001727 | 07/06/2021 | 4000.00 | 00003584900816 | JOSELITO PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO NUM PERIODO DE OITO MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/06/2021 | 3300.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA DIAGNOSTICO RECONHECIMENTO LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO ATUALIZACAO DO MAPAPLANTA DA CIDADE ELABORACAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E PLANO DE MOBILIDADE URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/06/2021 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/06/2021 | 576.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001726 | 07/06/2021 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/06/2021 | 1000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM HARDWARE E INSTALACAO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA ASEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/06/2021 | 355.00 | 01656903000198 | J. A. FERRIRA PEÇAS - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE AFERICAO E SELAGEM DE CRONOTACOGRAFO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000062021 | 0001731 | 07/06/2021 | 2000.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV AUREA DIAS DE ALMEIDA CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE QUATRO MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001732 | 07/06/2021 | 350.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/06/2021 | 4460.00 | 00059801891491 | JOSÉ TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E SUBSTITUICAO DE PECAS DO MOTOR ELETRO-BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRTO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001728 | 07/06/2021 | 4000.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE OITO MESES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/06/2021 | 102.50 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE VIAGENS EM SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AS CIDADES DE SOUSA E JUAZEIRO DO NORTE-CE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE PERICIAS MEDICAS JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/06/2021 | 264.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO E ENTREGA DE KITS PARA GESTANTES A SEREM PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001745 | 08/06/2021 | 820.41 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AIRCROSS STAR QSK-3J15 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001741 | 08/06/2021 | 115.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001742 | 08/06/2021 | 2095.63 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001743 | 08/06/2021 | 57.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ROCADEIRA EM USO NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLIOCOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001739 | 08/06/2021 | 166.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001740 | 08/06/2021 | 891.77 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001767 | 08/06/2021 | 2742.41 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001768 | 08/06/2021 | 480.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001744 | 08/06/2021 | 533.42 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001746 | 08/06/2021 | 8419.09 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ENCHEDEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001747 | 08/06/2021 | 2978.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001748 | 08/06/2021 | 552.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001749 | 08/06/2021 | 3717.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001750 | 08/06/2021 | 5414.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001756 | 08/06/2021 | 1601.76 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO QOD-3937 PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001765 | 08/06/2021 | 1066.53 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001751 | 08/06/2021 | 1572.19 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001752 | 08/06/2021 | 932.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL NVF-4115 A SERVICO DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001753 | 08/06/2021 | 846.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAMU 192 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001754 | 08/06/2021 | 3521.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001755 | 08/06/2021 | 3232.67 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7V23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001757 | 08/06/2021 | 1393.46 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO NPU-6401 PARA CONDUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA PARA O DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001758 | 08/06/2021 | 127.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2903 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001759 | 08/06/2021 | 2194.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001760 | 08/06/2021 | 1093.44 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001761 | 08/06/2021 | 2590.83 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB2 QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001762 | 08/06/2021 | 2857.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001763 | 08/06/2021 | 2963.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO NOVA A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001764 | 08/06/2021 | 1686.56 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001766 | 08/06/2021 | 168.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE APARELHO GERADOR DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001776 | 09/06/2021 | 30625.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/06/2021 | 500.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DSTE MUNICIPIO DURANTE DEZ DIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/06/2021 | 6050.00 | 07314245000132 | JOSÉ FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO GERADOR DE ENERGIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/06/2021 | 240.00 | 00091834546400 | JOSÉ EVANDRO ROBERTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS ARTISTICAS NO PREDIO DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/06/2021 | 300.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JODELY NUNES DE MORAIS PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/06/2021 | 610.03 | 00003717449460 | AMANCIO SOARES LUSTOSA NETO E OUTROS... | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM DE PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/06/2021 | 250.00 | 00017251885387 | JOSE RODRIGUES DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEEMBOLSO DE DESPESAS COM INTERVENCAO CIRURGICA EM CLINICA MEDICA GASTROMED NA CIDADE DE SOUZA CONFORME DOCUMENTACAO PROBATORIA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/06/2021 | 1750.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE CINCO MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/06/2021 | 28.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA DE ESCOLA MARIA ALMEIDA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/06/2021 | 215.82 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00018347924287 | JOSE ROBSON MEDEIROS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO NUM PERIODO DE CINCO MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/06/2021 | 105.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/06/2021 | 204.40 | 35307250000153 | CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PC SERV LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AIRCROSS CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/06/2021 | 165.60 | 35307250000153 | CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PC SERV LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISAO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO AIRCROSS CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/06/2021 | 800.00 | 00004122843405 | DOUGLAS FERREIRA ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REPAROS E PINTURA DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. AUREA DIAS DE ALMEIDA CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2021 | 1800.00 | 00010864428499 | RAEL MOISES DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA E OPERADOR PARA SERVICOS DE REVOLVIMENTO E COMPACTACAO DE RESIDUOS NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/06/2021 | 270.00 | 00070051565447 | JOSE MARTINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPAROS E APOSICAO DE PLACAS DE GESSO EM TETO DO PREDIO-SEDE DA BANCA DE MUSICA LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/06/2021 | 1910.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTONAS DE ACOMETIMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2021 | 1450.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/06/2021 | 1023.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO PELAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE VACINACAO CONTRA A COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/06/2021 | 6000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/06/2021 | 6891.35 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO NUM PERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00070007021410 | DAMIÃO PAULINO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00070006266401 | MARCOS ANTONIO CAMPOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00004796929398 | PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00005643149435 | JOSE GOMES DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00004417393427 | ROZENIR ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/06/2021 | 2800.00 | 00039639290491 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/06/2021 | 1300.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/06/2021 | 101.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS N 0800190-54.2020.815.0221 DESTA PREFEITIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/06/2021 | 2017.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/06/2021 | 3112.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E REPARTICOES ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/06/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE RAIMUNDA ADALVA DE AZEVEDO ALVES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/06/2021 | 1600.00 | 07414193000176 | AMASP - ASSOCIAÇÃO MUN ALTO SERTÃO PARAIBANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DE ASSOCIACAO REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS DO ALTO SERTAO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/06/2021 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/06/2021 | 2479.11 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/06/2021 | 248.39 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALORES PELA COMPRA DE BATERIA PARA REPOSICAO EM NOTEBOOK EM USO PELO CONSELHO DE ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/06/2021 | 250.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433 AS CIDADES DE SOUSA E JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA AFERICAO DE TACOGRAFO E VISTORIA PELO DETRAN E MP. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/06/2021 | 100.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB DURANTE VISTORIA JUNTO AO DETRANN E MP. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/06/2021 | 100.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB DURANTE VISTORIA JUNTO AO DETRAN E MP. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/06/2021 | 100.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB DURANTE VISTORIA DE VEICULO JUNTO AO DETRAN E MP. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/06/2021 | 100.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSE OLIVEIRA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS PB DURANTE VISTORIA DE VEICULO JUNTO AO DETRAN E MP. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/06/2021 | 10541.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/06/2021 | 202.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE VIAGENS EM SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL AS CIDADES DE MAURITI JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA-PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE PERICIAS MEDICAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/06/2021 | 332.66 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ABONO DE TERCO DE FERIAS DE CONSELHEIRO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/06/2021 | 588.80 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ABONO DE TERCO DE FERIAS DEVIDO AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COMPETÊNCIA 2017-2019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001817 | 16/06/2021 | 3893.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE PODA E DESBATE DE ESPECIES ARBOREAS E ARBUSTIVAS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/06/2021 | 280.00 | 00004404234490 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA EMILIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA E REPAROS EM INSTALACOES HIDROSANITARIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/06/2021 | 2500.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/06/2021 | 490.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/06/2021 | 270.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE MARIA EDUARDA SILVA CABOCLO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/06/2021 | 450.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001825 | 17/06/2021 | 13430.51 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001826 | 17/06/2021 | 18652.98 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAuDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001827 | 17/06/2021 | 1220.87 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001828 | 17/06/2021 | 1009.80 | 05400006000170 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001824 | 17/06/2021 | 3893.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/06/2021 | 600.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ROTEADORES DUALBAND TPLINK DESTINADOS A SALA DE GESTAO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO IGDFNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/06/2021 | 3300.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001822 | 17/06/2021 | 6044.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/06/2021 | 1395.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/06/2021 | 1004.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/06/2021 | 164.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/06/2021 | 158.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/06/2021 | 209.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/06/2021 | 80.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/06/2021 | 158.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/06/2021 | 102.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/06/2021 | 12000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/06/2021 | 621.32 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/06/2021 | 5000.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO A DOIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/06/2021 | 630.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/06/2021 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/06/2021 | 115000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE SAuDE-FUS- COMPETÊNCIA 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001849 | 18/06/2021 | 10618.74 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECREATRIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/06/2021 | 85.00 | 23506805000107 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IMUNIZANTES DE INSETOS PARA APLICACAO EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/06/2021 | 158.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A ADVOCACIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/06/2021 | 80.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURFSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/06/2021 | 146.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/06/2021 | 790.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS AURORA-CE. BREJO SANTO E JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/06/2021 | 180.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHO AUTOCLAVE DA UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/06/2021 | 150.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO SITIO CAMPO ALEGRE PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001852 | 18/06/2021 | 3400.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/06/2021 | 1780.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTONAS DE ACOMETIMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/06/2021 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/06/2021 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/06/2021 | 400.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/06/2021 | 60.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOORISTA DE VEICULO AIRCROSS CITROEN DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA SERVICOS DE REVISAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/06/2021 | 1470.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO E REFEICOES DURANTE VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS BARBALHA-CE CONCEICAO PB JUAZEIRO DO NORTE-CE AURORA-CE E SOUSA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/06/2021 | 450.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/06/2021 | 270.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/06/2021 | 340.00 | 00005534819405 | CLIA ALVES DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM PASSAGEM E EXAME DE CINTILOPGRAFIA OSSEA EM CLINICA MEDICA NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOS PROBATORIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00070534331459 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00003055670477 | ALDENEBERG CORDEIRO DE SA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00009634267459 | ÂNGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00024871342832 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/06/2021 | 1100.00 | 00083939385468 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/06/2021 | 4395.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVFNAS DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/06/2021 | 3300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/06/2021 | 10400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/06/2021 | 3424.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA junho DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/06/2021 | 105519.39 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 22/06/2021 | 13260.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/06/2021 | 8340.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/06/2021 | 3200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/06/2021 | 6306.67 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/06/2021 | 6164.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 22/06/2021 | 5478.81 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 22/06/2021 | 6100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/06/2021 | 1819.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NASF COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/06/2021 | 50716.03 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/06/2021 | 21774.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/06/2021 | 22055.66 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/06/2021 | 9100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/06/2021 | 4650.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/06/2021 | 3100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/06/2021 | 29740.07 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/06/2021 | 12700.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA JUNHO E 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/06/2021 | 8031.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/06/2021 | 4866.67 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/06/2021 | 65640.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO M.A.C. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/06/2021 | 1200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192 COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/06/2021 | 17911.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/06/2021 | 3120.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/06/2021 | 64049.87 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 22/06/2021 | 28343.96 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/06/2021 | 7700.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/06/2021 | 5500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/06/2021 | 11400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/06/2021 | 9264.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/06/2021 | 12071.87 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 22/06/2021 | 5951.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 22/06/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/06/2021 | 5929.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/06/2021 | 4300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/06/2021 | 18750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 22/06/2021 | 8271.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 22/06/2021 | 5000.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/06/2021 | 13500.48 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/06/2021 | 4300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 22/06/2021 | 250624.38 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 22/06/2021 | 1430.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 22/06/2021 | 59243.68 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/06/2021 | 2200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/06/2021 | 1320.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 22/06/2021 | 7846.17 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 22/06/2021 | 1474.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/06/2021 | 75304.51 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/06/2021 | 2750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/06/2021 | 23352.62 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/06/2021 | 31531.10 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001923 | 23/06/2021 | 4130.62 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/06/2021 | 500.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/06/2021 | 350.00 | 00016541397422 | THIAGO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/06/2021 | 1061.58 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS VW GOL PLACAS RLQ7I53 E RLQ7J23 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/06/2021 | 320.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DA SEGUNDA REVISAO DOS VEICULOS VW GOL PLACAS RLQ7I53 E RLQ7J23 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/06/2021 | 600.00 | 00070006559417 | FRANKLYN HUGO RAMALHO BERTO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS PARA REPAROS E MANUTENCAO DO MOTOR ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DA VILA SAO LUIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/06/2021 | 630.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUCAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO TFD EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS BREJO SANTO-CE AURORA-CE SOUSA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/06/2021 | 400.00 | 00045913820606 | JOSE TOMAZ LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AVERIGUACAO E BLOQUEIO DE CASOS DE LEISHMANIOSE NO SITIO ARAME ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 24/06/2021 | 450.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 24/06/2021 | 200.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/06/2021 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/06/2021 | 200.00 | 00006543269405 | CLEIDIANA RODRIGUES CÉSAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 24/06/2021 | 270.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 24/06/2021 | 450.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001981 | 24/06/2021 | 4960.25 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/06/2021 | 1090.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPAROS E REVISAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 24/06/2021 | 585.00 | 00008582366728 | ANTONIO MARCOS FERREIRA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS EM ALVENARIA CONSERTO DE INSTALACOES HIDERAULICAS E PINTURA NO PREDIO-SEDE DA BANDA DE MuSICA LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/06/2021 | 450.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001983 | 24/06/2021 | 1814.80 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/06/2021 | 8231.16 | 36040089000167 | L. A. SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CAPACITACAO A SERVIDORES E ASSESSORAMENTO PARA RECEBIMENTO DE AIHS PARA A ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0001985 | 24/06/2021 | 5838.30 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 24/06/2021 | 300.00 | 00005562871424 | AGENOR RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 24/06/2021 | 600.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 24/06/2021 | 750.00 | 00012172059420 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 24/06/2021 | 1050.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA SERVICOS DE REPAROS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 24/06/2021 | 350.00 | 00071874664471 | CARLOS LUAN VICTOR DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 24/06/2021 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 24/06/2021 | 400.00 | 00007642689454 | CÍCERO PEREIRA BARROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/06/2021 | 700.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 24/06/2021 | 400.00 | 00007289643410 | CLAUDINEI NUNES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/06/2021 | 675.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/06/2021 | 350.00 | 00001605639419 | DIEGO DAMACENA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/06/2021 | 600.00 | 00010864480490 | DOMINGOS SÁVIO HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/06/2021 | 500.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/06/2021 | 350.00 | 00013482129428 | FERNANDO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/06/2021 | 850.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/06/2021 | 650.00 | 00010621519413 | JOÃO BATISTA DA SILVA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 24/06/2021 | 700.00 | 00010296929476 | JOSE JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 24/06/2021 | 350.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 24/06/2021 | 325.00 | 00004578553477 | JOSÉ NILTON HONÓRIO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 24/06/2021 | 945.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 24/06/2021 | 700.00 | 00006982335496 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 24/06/2021 | 750.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 24/06/2021 | 300.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 24/06/2021 | 1100.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 24/06/2021 | 300.00 | 00003846367133 | NILSON CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 24/06/2021 | 400.00 | 00008867795457 | NIVALDO BARREIRO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 24/06/2021 | 350.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 24/06/2021 | 500.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 24/06/2021 | 350.00 | 00070533669448 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 24/06/2021 | 625.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 24/06/2021 | 650.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 24/06/2021 | 490.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS PRACAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/06/2021 | 300.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 24/06/2021 | 350.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 24/06/2021 | 425.00 | 00015047779483 | ERISVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 24/06/2021 | 425.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 24/06/2021 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 24/06/2021 | 1000.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 24/06/2021 | 425.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 24/06/2021 | 800.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 24/06/2021 | 425.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 24/06/2021 | 425.00 | 00011773483498 | WEDSON CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/06/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO E CONSULTORIA PARA GESTORES E PROFESSORES NA APLICACAO DO CENSO ESCOLAR E PLANEJAMENTO PARA PRODUCAO DE TRABALHO INTERSETORIAL JUNTO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/06/2021 | 2415.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 25/06/2021 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/06/2021 | 403.22 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 25/06/2021 | 144.24 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECREATRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/06/2021 | 383.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILCRECHE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/06/2021 | 425.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DA CADEIA PuBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/06/2021 | 106.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 25/06/2021 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 25/06/2021 | 1460.00 | 00012583840436 | JONAS TOMAZ DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS ASSENTAMENTO DE PISO E GESSO EM DEPENDÊNCIAS DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002005 | 25/06/2021 | 4419.25 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 25/06/2021 | 4479.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS R.P.V. DA EX-SERVIDORA MARIA LuCIA MACIEL DA SILVA CONFORME PROCESSO N 0000880.50.2010.815.0421PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 25/06/2021 | 1980.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 25/06/2021 | 300.00 | 00005262150462 | MARIA ALBANEIDE PAULINO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PLASTICOS TAMBORES PARA CONFECCAO DE SUPORTE DE MOTOR ELETROBOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUIA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 25/06/2021 | 1095.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/06/2021 | 3250.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO PARA A SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/06/2021 | 910.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE NA PARAIBA A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA VILA SAO LUIZ EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/06/2021 | 320.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO JUNINO ARRAIA DO SCFV PROMOVIDO DRIVE THRU ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/06/2021 | 1158.00 | 00004389044435 | LUCIMNÁRIA ALVES DA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA DISTRIBUICAO COM BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PROMOVIDO DRIVE THRU NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/06/2021 | 400.00 | 00010411680471 | MARIA APARECIDA DA SILVA DAMÁSIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA APRESENTACAO CULTURAL DURANTE EVENTO JUNINO ARRAIA DO SCFV DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO DRIVE THRU NAS FESTIVIDADES JUNINAS PARA BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO SCFVCRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/06/2021 | 4688.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/06/2021 | 5397.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002008 | 28/06/2021 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/06/2021 | 3525.22 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/06/2021 | 5832.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA JUNHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002007 | 28/06/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/06/2021 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/06/2021 | 10000.00 | 02152214000109 | UBINARY GOMES DE LIMA - WELEN ELETROMOVEIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/06/2021 | 1500.00 | 41219613000100 | JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DOS SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS CONSERTOS E PINTURA EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/06/2021 | 320.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBIRTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002019 | 29/06/2021 | 32500.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/06/2021 | 2550.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/06/2021 | 1972.00 | 08923815000154 | JOSÉ HEBER MORENO CAVALCANTE ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE MOTOR-BOMBA PARA FUNCIONAMENTO NO VEICULO CARRO-PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 29/06/2021 | 309.50 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 29/06/2021 | 2003.14 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002012 | 29/06/2021 | 489.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002022 | 30/06/2021 | 6515.86 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002023 | 30/06/2021 | 1553.32 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002024 | 30/06/2021 | 112.95 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002025 | 30/06/2021 | 26600.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002027 | 30/06/2021 | 7695.16 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2021 | 9904.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS CAMAS E COLCHOES PARA ACOLHIMENTO A PACIENTES DESTE UNICIPIO NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002060 | 30/06/2021 | 3518.41 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO EM REPAROS EM ILUMINACAO E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/06/2021 | 80.00 | 00009087635303 | LUCIANA VICTOR DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/06/2021 | 100.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2021 | 80.00 | 00004832552465 | ADEILMA ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2021 | 80.00 | 00071884694403 | MILENA DOMINGOS FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/06/2021 | 80.00 | 00009180047483 | ANA MARIA BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2021 | 80.00 | 00070006550460 | CRITINA MIGUEL DE ABREU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2021 | 80.00 | 00070006589405 | JANAINA MIGUEL DE ABREU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/06/2021 | 120.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/06/2021 | 80.00 | 00010271521473 | ADRIANA DA SILVA FARIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2021 | 120.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/06/2021 | 80.00 | 00071874452458 | MARIA APARECIDA TENÓRIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/06/2021 | 80.00 | 00003617379478 | JOCÉLIA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2021 | 80.00 | 00004856059459 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2021 | 80.00 | 00007326950407 | ALZIRA MARIA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/06/2021 | 190.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2021 | 85.00 | 00007491401430 | SIMONE HONÓRIO MUNIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2021 | 94.00 | 00008252278795 | ANTONIO EVERTON LUCENA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2021 | 150.00 | 00004144745384 | LUCILENE GONÇALO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/06/2021 | 60.00 | 00001195596413 | VALTER PONCIANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/06/2021 | 95.00 | 00004389102494 | CLEOMAR DE LIMA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/06/2021 | 95.00 | 00004418044469 | CÉLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2021 | 95.00 | 00001471085430 | ARACELE SILVA CAVALCANTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/06/2021 | 95.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2021 | 95.00 | 00004389062417 | ANA SÍLVIA MATEUS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/06/2021 | 95.00 | 00070534114431 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2021 | 95.00 | 00012663544418 | MARIA PEREIRA DE BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2021 | 95.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/06/2021 | 95.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/06/2021 | 95.00 | 00004309895476 | ROSANGELA LOPES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2021 | 95.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/06/2021 | 104.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA CONTA 19.147-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2021 | 31591.17 | 03353358000196 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR DESTINA-SE A DEVOLUCAO DE RECURSOS NAO UTILIZADOS DO CONVÊNIO 8781172018 QUE TRATA DA CONSTRUCAO DE ACUDE NA COMUNIDADE DO SITIO BAIXIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/07/2021 | 1267.00 | 00005138967401 | JOSE HERACLITO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EMPREITADOS PARA PINTURAS DE GRADES PORTOES E EQUIPAMENTOS DA CRECHE MARIA DA PAZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/07/2021 | 96.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/07/2021 | 1270.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E SUBSTITUICAO DE PECAS DO MOTOR-BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES DE CAJUEIRO E OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/07/2021 | 350.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO PARA A MENOR ANA JULIA DE SOUSA SULA DA SILVA JUNTO A CLINICA HELTON BRUNO ALVES BEZERRA NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/07/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERA DALINE DE SOUSA LAUREANO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/07/2021 | 550.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERA SOARES TIMOTEO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/07/2021 | 50.00 | 00012606678630 | LIZIANE ANDRADE ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/07/2021 | 2010.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/07/2021 | 600.00 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/07/2021 | 510.00 | 00005167653452 | JOSE ISAAC DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/07/2021 | 570.00 | 00007550328455 | JOSENILSON ROLIM DE S RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/07/2021 | 90.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/07/2021 | 300.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/07/2021 | 17500.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAÚDE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PARA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS SALA DE VACINA APH SUPORTE AVANCADO DE VIDA E DE STOP THEBLEED. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/07/2021 | 1496.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS PARA O LABORATORIO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002094 | 02/07/2021 | 9081.04 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAuDE EM ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002095 | 02/07/2021 | 10577.47 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/07/2021 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMACOES DO CNES E SIASUS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/07/2021 | 270.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/07/2021 | 90.00 | 00071884309429 | DIEGO ALVES DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTE CELIA ALVES DE LACERDA EM TRATAMENTO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/07/2021 | 3250.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/07/2021 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/07/2021 | 1670.00 | 29367254000124 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA USO NA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/07/2021 | 30.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSE OLIVEIRA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB DURANTE REVISAO DE VEICULO GOL RLQ-7J23 DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/07/2021 | 2000.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS FNASCRASSCFVCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/07/2021 | 287.40 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T. PARA ELABORACAO DE PROJETO DE REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/07/2021 | 1900.00 | 00003653322405 | CÍCERO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE POSTES CABEAMENTO LAMPADAS E LUMINARIAS NA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002091 | 02/07/2021 | 12917.05 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/07/2021 | 1000.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES NETO | VALOR DSTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA ELABAORACAO E CONFECCAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA ALMEIDA DE SOUSA DSTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/07/2021 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/07/2021 | 40.00 | 00006088513454 | JOÃO PAULO RODRIGUES DA COSTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MARDENARIA PARA CONSERTO DE PORTA E MOVEIS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/07/2021 | 264.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/07/2021 | 121.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/07/2021 | 196.80 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/07/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002119 | 05/07/2021 | 1831.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VW VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002120 | 05/07/2021 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VW VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/07/2021 | 10000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA NUM PERIODO DE QUATRO MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002100 | 05/07/2021 | 458.50 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VAOLARE OGE-6630 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002101 | 05/07/2021 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002102 | 05/07/2021 | 250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002103 | 05/07/2021 | 550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002127 | 05/07/2021 | 180.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002128 | 05/07/2021 | 1080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/07/2021 | 400.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA ESTADA DE SERVIDOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPANDO DE TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZACAO DE SISTEMA DE IDENTIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO HUMANO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002104 | 05/07/2021 | 2410.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002105 | 05/07/2021 | 1650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002130 | 05/07/2021 | 390.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/07/2021 | 285.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002106 | 05/07/2021 | 1800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002107 | 05/07/2021 | 1303.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002121 | 05/07/2021 | 475.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002122 | 05/07/2021 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO - CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002123 | 05/07/2021 | 5510.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA ENXEDEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002124 | 05/07/2021 | 950.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO PA CARREGADEIRA ENXEDEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002125 | 05/07/2021 | 16608.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002126 | 05/07/2021 | 2800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROLESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002129 | 05/07/2021 | 2250.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAOPIPA NQE-5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002108 | 05/07/2021 | 644.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO L-200 TRITON A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002109 | 05/07/2021 | 1585.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002110 | 05/07/2021 | 150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002111 | 05/07/2021 | 425.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002112 | 05/07/2021 | 680.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO NOVA A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002113 | 05/07/2021 | 1271.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-8989 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002114 | 05/07/2021 | 400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-8989 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002115 | 05/07/2021 | 950.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 LOCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002116 | 05/07/2021 | 4065.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002117 | 05/07/2021 | 1270.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN IVECO QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002118 | 05/07/2021 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VAN IVECO QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 05/07/2021 | 1550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/07/2021 | 630.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPARO EM AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA VTR 3673 A SERVICO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/07/2021 | 500.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DSTE MUNICIPIO DURANTE DEZ DIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00012048555446 | LAMARK DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00005439633499 | MARIA JAILMA ARRUDA CEZÁRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 07/07/2021 | 600.00 | 00006820283474 | JOSEFA ARRUDA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO BAIRRO ANTOLANDIA NESTA CIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 07/07/2021 | 8250.00 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002145 | 07/07/2021 | 4941.00 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/07/2021 | 55.00 | 00008925257467 | ANTONIO FURTADO DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PELICULA PLASTICA PARA REVESTIMENTO DE APARECLHO FRIGOBAR DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/07/2021 | 2240.00 | 00005138967401 | JOSE HERACLITO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EMPREITADOS PARA PINTURA E REPAROS EM POSTES METALICOS DO TRECHO DA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU E CONJUNTO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/07/2021 | 160.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE PARTICIPACAO EM TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/07/2021 | 80.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE VIAGEM CONDUZINDO FAMILIA CARENTE PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/07/2021 | 16990.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/07/2021 | 2300.00 | 25194700000195 | CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM SPT PARA AVALIACAO GEOTECNICA DE CAMPO NO NOVO CEMITERIO PuBLICO MUNIICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002146 | 07/07/2021 | 9542.95 | 41053520000140 | TERRA NOVA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE READEQUACAO DE PROJETOS E PLANILHAS E LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS EM VIAS PuBLICAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 07/07/2021 | 2000.00 | 00005064756461 | FÁBIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E GERACAO DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/07/2021 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002148 | 08/07/2021 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002150 | 08/07/2021 | 350.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0002147 | 08/07/2021 | 1320.00 | 00007518720400 | VITORIA PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NUM PERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/07/2021 | 715.00 | 00067631142491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/07/2021 | 250.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA ACONDICIONAMENTO DO MOTOR-BOMDA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/07/2021 | 930.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUCAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO TFD EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/07/2021 | 2100.00 | 40793483000143 | ARTCUT COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E APOSICAO DE PLACA EM ESTRUTURA DE METALON GALVANIZADO E LONA COM IMPRESSAO DIGITAL NA CASA DE APOIO EM SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/07/2021 | 2800.00 | 00039639290491 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002152 | 09/07/2021 | 1990.74 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002153 | 09/07/2021 | 3200.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDAS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/07/2021 | 550.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/07/2021 | 270.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/07/2021 | 600.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A LAVANDERIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00070007021410 | DAMIÃO PAULINO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00070006266401 | MARCOS ANTONIO CAMPOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00004796929398 | PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00005643149435 | JOSE GOMES DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00004417393427 | ROZENIR ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002175 | 09/07/2021 | 1460.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER A ESTRUTURACAO DA REDE DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO CONF PROPOSTA FNS N. 11494.2300001200-01 | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002176 | 09/07/2021 | 48.00 | 11822583000152 | IVANILDO PEREIRA DE SOUZA - GRAFICA MILCORES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE FICHAS DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002178 | 09/07/2021 | 4593.80 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E.P.I. PARA OS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002179 | 09/07/2021 | 9220.15 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002180 | 09/07/2021 | 1175.20 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FRALDAS GERIATRICAS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELO N.A.S.F. DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/07/2021 | 315.00 | 00012314219406 | JOSE JOAGNO SOUSA DE ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA PEREIRA DE ARRUDA NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/07/2021 | 300.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM HARDWARE E INSTALACAO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA ASEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/07/2021 | 1500.00 | 41219613000100 | JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DOS SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS CONSERTOS E PINTURA EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/07/2021 | 6500.00 | 11288680000107 | INSTITUTO CASAGRANDE EDUCAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO DE CAPACITACAO DE PRATICA PEDAGOGICA DA EDUCACAO HIBRIDA E REMOTA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO-PROAULAH PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/07/2021 | 422.06 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/07/2021 | 922.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA ESTADA DE PROFISSIONAIS DA UFERSA EM SERVICO DE LEVANTAMENTO E CADASTRO IMOBILIARIO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/07/2021 | 580.00 | 00005061935438 | FRANCISCO RODRIGUES CÉSAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DA UFERSA PROVINDOS DA CIDADE DE PAU DOS FERROS-RN DURANTE REALIZACAO DE CADASTROS IMOBILIARIOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/07/2021 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002212 | 12/07/2021 | 175.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/07/2021 | 2400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DESENVOLVIMENTO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/07/2021 | 1750.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTO A ESCRITORIO DE PROJETOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA GABINETE CIVIL SUDEMA E DNOCS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002211 | 12/07/2021 | 1681.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/07/2021 | 2914.40 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002187 | 12/07/2021 | 903.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002188 | 12/07/2021 | 163.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002189 | 12/07/2021 | 717.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOALR QFG-0433 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002190 | 12/07/2021 | 635.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002217 | 12/07/2021 | 6787.40 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002191 | 12/07/2021 | 2546.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002192 | 12/07/2021 | 58.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ROCADEIRA EM USO NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLIOCOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002193 | 12/07/2021 | 117.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002195 | 12/07/2021 | 117.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AIRCROSS STAR QSK-3J15 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002196 | 12/07/2021 | 1940.27 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002197 | 12/07/2021 | 789.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL NVF-4115 A SERVICO DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002198 | 12/07/2021 | 1143.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAMU 192 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002199 | 12/07/2021 | 5743.53 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002200 | 12/07/2021 | 5430.26 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7V23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002202 | 12/07/2021 | 918.71 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO NPU-6401 PARA CONDUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA PARA O DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002203 | 12/07/2021 | 175.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2903 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002204 | 12/07/2021 | 1627.76 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002205 | 12/07/2021 | 1187.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002206 | 12/07/2021 | 3138.82 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB2 QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002207 | 12/07/2021 | 1862.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002208 | 12/07/2021 | 3633.23 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO NOVA A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002210 | 12/07/2021 | 144.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE APARELHO GERADOR DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002213 | 12/07/2021 | 4293.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002214 | 12/07/2021 | 6404.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/07/2021 | 2220.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DO ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTONAS DE ACOMETIMENTO DA COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002216 | 12/07/2021 | 3800.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/07/2021 | 3767.63 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E REPARTICOES ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002201 | 12/07/2021 | 1339.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO QOD-3937 PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002209 | 12/07/2021 | 2984.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002218 | 12/07/2021 | 2022.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002219 | 12/07/2021 | 2386.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002220 | 12/07/2021 | 465.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002221 | 12/07/2021 | 2231.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002222 | 12/07/2021 | 9211.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/07/2021 | 455.00 | 00012220696448 | LIVIA MARIA LACERDA PINTO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/07/2021 | 1300.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002194 | 12/07/2021 | 175.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/07/2021 | 1120.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO TFD NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS CONCEICAO SOUSA PATOS JUAZEIRO DO NORTE E SAO BENTO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/07/2021 | 4988.87 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDDES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/07/2021 | 240.15 | 00004309996400 | SANDRA DE LIMA PIRES | VALOR QUE SE DESTINA AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS PARA REPAROS NO PREDIO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/07/2021 | 139.86 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM CARTORIO COMPRA DE PECAS PARA ROCADEIRA COPIAS DE CHAVES ENVELOPES E CABO HDTV PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002229 | 15/07/2021 | 1492.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002230 | 15/07/2021 | 7201.40 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002231 | 15/07/2021 | 15647.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINOP FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES E CRECHE MARFIA DA PAZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/07/2021 | 600.00 | 00010598205446 | ALEX VIEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA ROCO DE TRECHO DE ESTRADA VICINALNO SITIO ESTACAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002236 | 16/07/2021 | 1820.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/07/2021 | 120.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT PUBLICITARIO PARA VEICULACAO DE CAMPANHAS IDEALIZADAS PELA SECREATRIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/07/2021 | 3238.68 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/07/2021 | 336.20 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0002239 | 16/07/2021 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/07/2021 | 1072.37 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTO TITAN QPF-2903 DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/07/2021 | 250.00 | 00003992597407 | MARIA CARLACI DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA PACIENTE ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/07/2021 | 270.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE MARIA EDUARDA SILVA CABOCLO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/07/2021 | 270.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE ANNA SOARES DA COSTA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/07/2021 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/07/2021 | 155000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS COMPETÊNCIA 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/07/2021 | 202000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/07/2021 | 3300.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 16/07/2021 | 277.80 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ANALISES DE PROJETO E CONCESSAO DE LICENCIAMENTO PARA VISTORIA TECNICA DO ESTADIO MUNICIPAL JOSE ARRUDA AMORIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/07/2021 | 700.00 | 00052682137415 | SABINO DIAS DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/07/2021 | 850.64 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/07/2021 | 370.00 | 00012211739440 | JOSE DIEGO GOMES SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE NENEM E SOLIDONIO LEITE PALITOR NOS SITIOS AREIAS E CAMPO ALEGRE ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002234 | 16/07/2021 | 67.80 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002235 | 16/07/2021 | 282.76 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/07/2021 | 1062.32 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTO TITAN -NQC-2419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/07/2021 | 1600.00 | 38346835000170 | FRANCISCO CARLOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSLADO E SERVICOS FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE MANUEL MARAVILHA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0002268 | 19/07/2021 | 3893.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE PODA E DESBATE DE ESPECIES ARBOREAS E ARBUSTIVAS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/07/2021 | 9617.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002290 | 19/07/2021 | 3780.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002291 | 19/07/2021 | 1481.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO FORD-CARGO OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/07/2021 | 316.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/07/2021 | 97.65 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/07/2021 | 120.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/07/2021 | 1680.00 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORACAO DE DASHBOARD DO REGIME ESPECIAL DE AULAS DO 1 SEMESTRE 2021 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/07/2021 | 1791.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002277 | 19/07/2021 | 786.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLARE QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002278 | 19/07/2021 | 1940.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLARE OEY-8D93 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002279 | 19/07/2021 | 3880.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLARE OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 19/07/2021 | 355.00 | 41191836000106 | CARTÓRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORAIS COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE ATAS DE ESCOLAS E CONSELHOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/07/2021 | 102.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS DIVERSAS REPARTICOES PuBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/07/2021 | 110.00 | 00033383950867 | RONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA SERVICOS DE CONSERTO DE PAREDES EM GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/07/2021 | 4320.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A FAMUP ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002280 | 19/07/2021 | 1152.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABIENETE DO PREFEITODO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/07/2021 | 2500.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/07/2021 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002256 | 19/07/2021 | 887.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002257 | 19/07/2021 | 4699.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002258 | 19/07/2021 | 225.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002259 | 19/07/2021 | 225.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSUMOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002260 | 19/07/2021 | 8841.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AFARMACIA BASICA E UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 19/07/2021 | 940.00 | 00033383950867 | RONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA SERVICOS DE CONFECCAO DE BALCAO E ESTANTES EM GESSO PARA A COZINHA E DISPENSA DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU - DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 19/07/2021 | 160.00 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PAU DOS FERROS-RN DO MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA EM SERVICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002282 | 19/07/2021 | 1236.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN IVECO QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002283 | 19/07/2021 | 576.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002284 | 19/07/2021 | 576.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIORINO AMBULANCIA QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002285 | 19/07/2021 | 1170.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002286 | 19/07/2021 | 1340.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA MASTER QFF-7967 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/07/2021 | 200.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 19/07/2021 | 181.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/07/2021 | 525.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO JUNTO AO ESCRITORIO DE PROJETOS E CONSULTORIA TRATANDO DE CONVÊNIOS DE REPASSE PARA OS SERVICOS DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002281 | 19/07/2021 | 1520.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO L-200 TRITON QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/07/2021 | 315.75 | 00001323737421 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/07/2021 | 270.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE MARFIA EDUARDA FURTADO DE OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/07/2021 | 3000.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/07/2021 | 1500.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PIEDADE PARA SEREM DISPENDIDOS NA CONSTRUCAO DE GARAGEM DE VEICULO AMBULANCIA DOADA PELO MUNICIPIO PARA AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002287 | 19/07/2021 | 9950.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO PATROL 120 K A SERVICO DA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002288 | 19/07/2021 | 3080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002289 | 19/07/2021 | 11820.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA REPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA A SERVICO DA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002292 | 19/07/2021 | 21050.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/07/2021 | 200.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE CABO FLAT E LACRE DE EQUIPAMENTO DE PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/07/2021 | 2800.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COLETOR DE DADOS PONTO ELETRONICO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/07/2021 | 300.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/07/2021 | 600.00 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/07/2021 | 570.00 | 00005167653452 | JOSE ISAAC DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/07/2021 | 600.00 | 00007550328455 | JOSENILSON ROLIM DE S RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/07/2021 | 172.00 | 00005616895474 | JOBSON DUNGA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/07/2021 | 700.00 | 00070543163474 | DALANA RAISSA SOMBRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO E APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGACAO DE MIDIA SONORA EM VIRTUDE DE CONSCIENTIZACAO DA POPULACAO DURANTE CAMPANHA DE COMBATE A COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002304 | 20/07/2021 | 1880.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002305 | 20/07/2021 | 252.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002306 | 20/07/2021 | 1154.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/07/2021 | 264.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/07/2021 | 5397.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002309 | 20/07/2021 | 15647.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINOP FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES E CRECHE MARFIA DA PAZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002310 | 20/07/2021 | 8160.40 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/07/2021 | 400.00 | 00004188635479 | MARIA DORAIDE ALVES NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/07/2021 | 590.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ROTEADORES DUALBAND PARA OTIMIZACAO DE ACESSO A INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/07/2021 | 1515.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA 08876311424 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E TECNICOS EM SERVICO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/07/2021 | 3300.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA DIAGNOSTICO RECONHECIMENTO LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO ATUALIZACAO DO MAPAPLANTA DA CIDADE ELABORACAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E PLANO DE MOBILIDADE URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/07/2021 | 650.00 | 18041972000190 | ERICA QUEIROZ DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PEDRA EM GRANITO NA COZINHA DE PREDIO DE FUNCIONAMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/07/2021 | 2400.00 | 00001463763409 | ULISSES LOPES MONTEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO PARA ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO E ORCAMENTARIO PARA ADAPTACAO DE INSTALACOES DA SALA DE RAIOS-X NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/07/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES RAIMUNDA ADALVA DE AZEVEDO ALVES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/07/2021 | 250.00 | 00060208660410 | AGAILSON DIAS ARRUDA E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJAO DE GAS COMPLETO PARA A CANTINA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/07/2021 | 450.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES JOAO VICTOR GOMES DO NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/07/2021 | 550.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERA SOARES TIMOTEO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/07/2021 | 200.00 | 00006543269405 | CLEIDIANA RODRIGUES CÉSAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/07/2021 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/07/2021 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/07/2021 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/07/2021 | 4395.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVFNAS DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/07/2021 | 3300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/07/2021 | 10400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/07/2021 | 3424.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 22/07/2021 | 117226.91 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/07/2021 | 12600.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/07/2021 | 6027.54 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/07/2021 | 6100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 22/07/2021 | 7200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/07/2021 | 6164.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/07/2021 | 3200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/07/2021 | 4730.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 22/07/2021 | 1377.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NASF COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 22/07/2021 | 46712.51 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 22/07/2021 | 19626.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/07/2021 | 20823.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/07/2021 | 9100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/07/2021 | 4650.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/07/2021 | 3100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/07/2021 | 26034.71 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/07/2021 | 12700.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/07/2021 | 12200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/07/2021 | 4350.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/07/2021 | 57460.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO M.A.C. COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/07/2021 | 1200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192 COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/07/2021 | 17200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/07/2021 | 3600.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/07/2021 | 61115.78 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 22/07/2021 | 5000.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 22/07/2021 | 8691.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/07/2021 | 5929.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/07/2021 | 4300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/07/2021 | 18750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/07/2021 | 12169.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 22/07/2021 | 5900.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 22/07/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 22/07/2021 | 13012.81 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 22/07/2021 | 4300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/07/2021 | 253110.51 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/07/2021 | 1430.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/07/2021 | 52830.45 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/07/2021 | 2530.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/07/2021 | 1320.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/07/2021 | 7846.17 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 22/07/2021 | 1474.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 22/07/2021 | 75341.75 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 22/07/2021 | 2750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 22/07/2021 | 21999.62 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/07/2021 | 33407.11 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/07/2021 | 29542.36 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/07/2021 | 8150.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/07/2021 | 5500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/07/2021 | 11400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA JULHO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/07/2021 | 8890.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002379 | 23/07/2021 | 3400.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/07/2021 | 110000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO BASICA COMPETÊNCIA 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/07/2021 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/07/2021 | 400.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/07/2021 | 8200.00 | 00060489900305 | MARKUS VINICIUS E SOUSA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS EM PLANTOES JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL NO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002396 | 26/07/2021 | 2330.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E.P.I. PARA OS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/07/2021 | 143000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAuDE-FUS- COMPETÊNCIA 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00070534331459 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00003055670477 | ALDENEBERG CORDEIRO DE SA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00009634267459 | ÂNGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00024871342832 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00083939385468 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTOS DE ANTONIO DANTAS DA SILVA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/07/2021 | 140.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE VIAGENS CONDUZINDO FAMILIAS CARENTES PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/07/2021 | 212000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MDE COMPETÊNCIA 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 26/07/2021 | 538.01 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 26/07/2021 | 555.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/07/2021 | 1500.00 | 41219613000100 | JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA DOS SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS CONSERTOS E PINTURA EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/07/2021 | 17.81 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECREATRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/07/2021 | 230000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/07/2021 | 2440.09 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002444 | 27/07/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 27/07/2021 | 5000.00 | 28865159000198 | MARCELLA LUCENA DE MELLO BARRETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE GRAFICOS PARA PRODUCAO E IMPRESSAO DE IDENTIDADES VISUAIS E PROJETOS DE MIDIAS E LAYOUTS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 27/07/2021 | 300.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002439 | 27/07/2021 | 5640.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPDDE. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 27/07/2021 | 380.00 | 00003540674438 | ROSANGELA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 27/07/2021 | 80.00 | 00067638929420 | CICERO SILVA DE ALENCAR | VALOR QUE SE DESTINA AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS EM INSTALACOES HIDROSANITARIAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/07/2021 | 110.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A CONFECCAO DE CRACHAS E ALIMENTACAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CONCEICAO E CAJAZEIRAS PB EM SERVICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002403 | 27/07/2021 | 5053.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 27/07/2021 | 33.73 | 00007203669416 | GABRIELA CAVALCANTI LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 27/07/2021 | 79.00 | 00006258707432 | MARIA IZABEL FELIX CLEMENTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/07/2021 | 75.00 | 00004369176450 | MARLUCE DA SILVA RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 27/07/2021 | 123.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/07/2021 | 58.00 | 00010271521473 | ADRIANA DA SILVA FARIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/07/2021 | 102.00 | 00004389078410 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/07/2021 | 61.50 | 00007059344462 | MARIA LUCIENE PAULINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/07/2021 | 84.50 | 00004404240465 | MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/07/2021 | 43.00 | 00009000060486 | ERINALDA ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/07/2021 | 57.60 | 00003307866443 | JOSE HERONILDO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 27/07/2021 | 72.60 | 00012575614481 | ELIMÁRCIO ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/07/2021 | 130.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/07/2021 | 80.00 | 00001195596413 | VALTER PONCIANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/07/2021 | 80.00 | 00010846975483 | NILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/07/2021 | 120.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/07/2021 | 72.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/07/2021 | 80.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 27/07/2021 | 80.00 | 00031366504844 | CLAUDIANA MANGUEIRA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/07/2021 | 80.00 | 00010529534410 | BEATRIZ CIPRIANO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/07/2021 | 80.00 | 00001023730430 | ROMENIA MERCIA OLIVEIRA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 27/07/2021 | 98.00 | 00011888581492 | MIQUELE DIAS GONÇALO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 27/07/2021 | 101.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 27/07/2021 | 95.00 | 00007877644426 | TEREZINHA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/07/2021 | 250.00 | 00004578547400 | SEBASTIÃO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS COMPLETO GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 27/07/2021 | 95.00 | 00008352812483 | PATRICIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 27/07/2021 | 95.00 | 00003308772400 | MARIA MARLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 27/07/2021 | 95.00 | 00009888450751 | MARIA DO SOCORRO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 27/07/2021 | 95.00 | 00010846960451 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 27/07/2021 | 95.00 | 00007382326454 | FRANCICREENE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/07/2021 | 95.00 | 00070006713432 | DANIELLY SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/07/2021 | 95.00 | 00052739252404 | CAMILA DIAS DE ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 27/07/2021 | 98.00 | 00011047136406 | BRUNA DE SOUZA JORDÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 27/07/2021 | 250.00 | 00004144745384 | LUCIENE GONÇÃLO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS COMPLETO GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002445 | 27/07/2021 | 32500.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/07/2021 | 303.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 27/07/2021 | 750.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE RAIMUNDA ADALVA DE AZEVEDO ALVES E CICERA SOARES TIMOTEO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002438 | 27/07/2021 | 5209.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 27/07/2021 | 6978.00 | 29133351000152 | IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS CAMAS E COLCHOES E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA A CASA DE APOIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 27/07/2021 | 170.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002494 | 28/07/2021 | 1673.24 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002495 | 28/07/2021 | 6216.50 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/07/2021 | 450.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/07/2021 | 375.00 | 00005562871424 | AGENOR RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/07/2021 | 875.00 | 00012172059420 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/07/2021 | 675.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA SERVICOS DE REPAROS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/07/2021 | 1050.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA SERVICOS DE REPAROS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/07/2021 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/07/2021 | 925.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/07/2021 | 425.00 | 00007289643410 | CLAUDINEI NUNES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/07/2021 | 600.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/07/2021 | 325.00 | 00001605639419 | DIEGO DAMACENA OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/07/2021 | 750.00 | 00010864480490 | DOMINGOS SÁVIO HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/07/2021 | 550.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/07/2021 | 350.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/07/2021 | 350.00 | 00013482129428 | FERNANDO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/07/2021 | 900.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/07/2021 | 725.00 | 00010296929476 | JOSE JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/07/2021 | 400.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/07/2021 | 300.00 | 00004578553477 | JOSÉ NILTON HONÓRIO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/07/2021 | 1225.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/07/2021 | 850.00 | 00006982335496 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/07/2021 | 750.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/07/2021 | 350.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/07/2021 | 300.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/07/2021 | 300.00 | 00003846367133 | NILSON CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/07/2021 | 400.00 | 00008867795457 | NIVALDO BARREIRO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/07/2021 | 400.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/07/2021 | 400.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/07/2021 | 525.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/07/2021 | 560.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS PRACAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/07/2021 | 300.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/07/2021 | 525.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/07/2021 | 425.00 | 00015047779483 | ERISVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/07/2021 | 425.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/07/2021 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/07/2021 | 1000.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 28/07/2021 | 425.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 28/07/2021 | 800.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 28/07/2021 | 425.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 28/07/2021 | 425.00 | 00011773483498 | WEDSON CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/07/2021 | 900.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA RETELHAMENTO CAPINA E REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/07/2021 | 375.00 | 00007642689454 | CÍCERO PEREIRA BARROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/07/2021 | 500.00 | 00010621519413 | JOÃO BATISTA DA SILVA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CAPINA LIMPEZA E MANUTENCAO EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/07/2021 | 775.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA CAPINA PINTURA E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 28/07/2021 | 585.00 | 00070051931486 | MAURICIO PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS E REPAROS DA CISTERNA E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO CLEMENTINO DE MORAIS NO SITIO PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 28/07/2021 | 5832.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/07/2021 | 3525.22 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002506 | 29/07/2021 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/07/2021 | 350.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBIRTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/07/2021 | 425.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DA CADEIA PuBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/07/2021 | 344.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/07/2021 | 270.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JUDIVAN FERREIRA DA SILVA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/07/2021 | 1800.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/07/2021 | 1800.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/07/2021 | 880.00 | 00012309797430 | RENAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA PINTURA E EMASSAMENTO DE DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/07/2021 | 840.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS VW GOL PLACAS RLQ7I53 E RLQ7J23 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/07/2021 | 320.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DA TERCEIRA REVISAO DOS VEICULOS VW GOL PLACAS RLQ7I53 E RLQ7J23 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/07/2021 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/07/2021 | 70.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE VIAGEM CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM SERVICO NA CIDADE DE SOUSA PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS-COEGE,AS | VASLOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO EM FAVOR DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/07/2021 | 2000.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS FNASCRASSCFVCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/07/2021 | 313.50 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002512 | 30/07/2021 | 100.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/07/2021 | 2250.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/07/2021 | 60.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/07/2021 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2021 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE CICERO FURTADO DE LACERDA ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/07/2021 | 570.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/07/2021 | 4424.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA DE BONITO DE SANTA FE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE - CONASEMS. REFERENTE AS CONTRIBUICOES DEBITADA EM CONTA DE N 15783-X NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2021 | 285.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/07/2021 | 400.00 | 00008339658409 | JUSCINEUDO LUCIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PECAS E PROFISSIONAIS DE MAQUINAS NOS SERVICOS DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS MA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/07/2021 | 565.00 | 00067631142491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/07/2021 | 3500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2021 | 400.00 | 00008576987457 | DEDIAS SULA DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARACIMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM ELETROFISIOLOGIA JUNTO A CLINICA CARDIODERM SERVICOS MEDICOS NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/07/2021 | 2675.10 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/07/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE KATIA MARIA LEANDRO DE SOUSA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/07/2021 | 810.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/07/2021 | 350.00 | 00004544661455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARACIMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA COM ONCOLOGICA JUNTO A CLINICA MEDICA ONCOCAP NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/07/2021 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002515 | 30/07/2021 | 3057.52 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO EM REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/07/2021 | 1400.00 | 00003013716444 | MÁRCIO ROGERIO VIEIRA TORRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA ELABORACAO DE PARECER TECNICO DE AVALIACAO MERCADOLOGICA EM IMOVEL PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO FNDE NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002537 | 30/07/2021 | 1588.01 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO EM REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/07/2021 | 2000.00 | 00005064756461 | FÁBIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E GERACAO DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002532 | 30/07/2021 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2021 | 475.25 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VALORES DISPENDIDOS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 26 E 2707 TRANSPORTANDO MOVEIS PARA A CASA DE APOIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2021 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/07/2021 | 104.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA CONTA 19.147-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/07/2021 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 30/07/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/08/2021 | 5550.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO PREM DESTA EDILIDADE JUNTO AO RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 02/08/2021 | 570.00 | 00003755217392 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VASLOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA CONSERTOS E REPAROS NA CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZE NO SITIO PARAGUAI. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 02/08/2021 | 100.00 | 00067637833453 | JOSEFA HENRIQUE LEITE | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002550 | 02/08/2021 | 95.72 | 33330526000199 | BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/08/2021 | 300.00 | 00003307121448 | DIANIERY GUEDES HENRIQUE | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE CURSO SOBRE FERIDAS MNISTRADO NA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 02/08/2021 | 50.00 | 00005557524452 | MARCUS VINICIUS LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIREAS PB DURANTE REVISAO DE VEICULO GOL RLQ-7J23 DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/08/2021 | 50.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSE OLIVEIRA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIREAS PB DURANTE REVISAO DE VEICULO GOL RLQ-7I23 DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002542 | 02/08/2021 | 820.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002543 | 02/08/2021 | 4550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/08/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0002540 | 02/08/2021 | 30975.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/08/2021 | 450.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/08/2021 | 217.91 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE ATENDIMETNO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/08/2021 | 9900.00 | 12915955000158 | POLITRAFO TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO 1125 KVA DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000082021 | 0002556 | 03/08/2021 | 3000.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PB-400 JARDIM DAS NEVES CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/08/2021 | 637.70 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/08/2021 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO E ATENDIMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARAI DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/08/2021 | 71.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/08/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/08/2021 | 213.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 04/08/2021 | 90.00 | 00071884309429 | DIEGO ALVES DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTE CELIA ALVES DE LACERDA EM TRATAMENTO TFD NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002560 | 04/08/2021 | 230.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 04/08/2021 | 9800.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E APOSICAO DE TOTEN LUMINOSO PAINEL FRONTAL COM REFLETORES PLACAS DE PVC PARA IDENTIFICACAO EM VIDRO TEMPERADO DO PREDIO LOCADO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 04/08/2021 | 1433.25 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002563 | 04/08/2021 | 1744.10 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/08/2021 | 7500.00 | 23528808000141 | PAPEL MAIS COMÉRCIO DE PAPELARIA, BRINQUEDOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002565 | 04/08/2021 | 7011.30 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002566 | 04/08/2021 | 3139.20 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/08/2021 | 600.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES ANTONIO HAMILTON HOLANDA NETO MARIA HELENA DE FREITAS SANTIAGO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/08/2021 | 4197.17 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E REPARTICOES ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/08/2021 | 904.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/08/2021 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/08/2021 | 1680.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO E ADAPTACAO DE TELHADO INSTALACAO DE BANHEIRO E MANUTENCAO EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINOFUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/08/2021 | 3548.90 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/08/2021 | 2203.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/08/2021 | 260.00 | 00011975231899 | MANUEL DE SOUSA ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONSERTO SOLDA E INSTALACAO DE CALHAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/08/2021 | 120.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM A EMISSAO DE CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DE GLEBA NO PERIMETRO URBANO JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/08/2021 | 1800.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002579 | 09/08/2021 | 350.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/08/2021 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002577 | 09/08/2021 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN RECEM-ADQUIRIDO PELO MUNICIPIO NO TRAJETO JOAO PESSOA BONITO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/08/2021 | 1000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM HARDWARE E INSTALACAO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA ASEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002580 | 09/08/2021 | 3200.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDAS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070007021410 | DAMIÃO PAULINO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070006266401 | MARCOS ANTONIO CAMPOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00004796929398 | PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00005643149435 | JOSE GOMES DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00004417393427 | ROZENIR ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2021 | 5675.00 | 05883266000143 | CLIMOAR REFRIGERAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPOSICAO E PECAS E REPROCESSAMENTO DE GAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2021 | 3415.00 | 34612476000103 | M. JORGINETE DA S. ANDRADE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE POSTES EM CONCRETO PARA-RAIOS TERMINAIS E BASES DE TRANSFORMADOR PARA SUBSTITUICAO NA REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002606 | 10/08/2021 | 13276.55 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002607 | 10/08/2021 | 3650.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2021 | 2144.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS INSTALACAO CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES E VILA SAO LUIZ DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002622 | 10/08/2021 | 2786.33 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002623 | 10/08/2021 | 1236.46 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL NVF-4115 A SERVICO DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002624 | 10/08/2021 | 1889.36 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAMU 192 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002625 | 10/08/2021 | 4524.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002626 | 10/08/2021 | 4663.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7j23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002628 | 10/08/2021 | 613.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO NPU-6e01 PARA CONDUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA PARA O DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002629 | 10/08/2021 | 239.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2903 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002630 | 10/08/2021 | 1918.78 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002631 | 10/08/2021 | 2312.14 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002632 | 10/08/2021 | 2854.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB2 QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002634 | 10/08/2021 | 2516.01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002635 | 10/08/2021 | 4423.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO NOVA A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/08/2021 | 920.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2021 | 2580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ROTEADORES E MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002627 | 10/08/2021 | 1514.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO QOD-3937 PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002633 | 10/08/2021 | 204.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE BOMBA EM USO NA DESINFECCAO DE RUAS E IMOVEIS URBANOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002636 | 10/08/2021 | 3556.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2021 | 172.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002639 | 10/08/2021 | 12759.18 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002640 | 10/08/2021 | 3455.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002641 | 10/08/2021 | 724.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002642 | 10/08/2021 | 10162.19 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002643 | 10/08/2021 | 17201.33 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002644 | 10/08/2021 | 209.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE BOMBA DAGUA DO VEICULO CARRO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/08/2021 | 158.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A ADVOCACIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002620 | 10/08/2021 | 853.21 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/08/2021 | 430.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/08/2021 | 1004.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002603 | 10/08/2021 | 14875.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002604 | 10/08/2021 | 7604.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2021 | 1946.75 | 56757156000176 | GISMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE REDE DE PROTECAO EM MALHA PARA A QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002613 | 10/08/2021 | 1420.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002614 | 10/08/2021 | 271.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002615 | 10/08/2021 | 600.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOALR QFG-0433 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/08/2021 | 138.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/08/2021 | 218.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2021 | 158.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/08/2021 | 500.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. DURANTE DOIS MESES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002637 | 10/08/2021 | 3173.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/08/2021 | 160.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2021 | 164.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002638 | 10/08/2021 | 179.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2021 | 158.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2021 | 102.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2021 | 1800.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-PIPA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2021 | 1800.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002616 | 10/08/2021 | 3994.43 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002617 | 10/08/2021 | 119.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ROCADEIRA EM USO NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLIOCOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002618 | 10/08/2021 | 89.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002619 | 10/08/2021 | 891.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO F-400 KHI-8404 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002621 | 10/08/2021 | 856.57 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AIRCROSS STAR QSK-3J15 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/08/2021 | 400.00 | 00004188635479 | MARIA DORAIDE ALVES NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/08/2021 | 2986.20 | 92660406000976 | FRIGELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE CONDICIONADORES DE AR PARA AS SECRETARIAS DE CONTROLE INTERNO E DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/08/2021 | 186.64 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/08/2021 | 70.00 | 00005557524452 | MARCUS VINICIUS LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAGEM AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE E BREJO SANTO-CE PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO-PIPA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/08/2021 | 70.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSE OLIVEIRA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR MUNICIPAL PARA VIAGEM AS CIDADES DE CRATO E JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/08/2021 | 350.00 | 00003307121448 | DIANIERY GUEDES HENRIQUE | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO PELOS PROFISSIONAIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE CAPACITACAO DE A.P.H. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/08/2021 | 2600.00 | 00003653322405 | CÍCERO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA DE ELETRICISTA E CAMINHAO MUQUE PARA SUBSTITUICAO DA SUBSTACAO ELETRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL LOCAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/08/2021 | 146.50 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/08/2021 | 270.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS PB E POMBAL-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/08/2021 | 220.00 | 00091834546400 | JOSÉ EVANDRO ROBERTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS DE LOGOMARCA NO PREDIO-SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/08/2021 | 500.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DSTE MUNICIPIO DURANTE DEZ DIAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/08/2021 | 2716.94 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 12/08/2021 | 560.00 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE PERICIAS E EMISSAO DE PARECER MEDICO EM SERVIDORES EM LICENCA DO QUADRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 12/08/2021 | 560.00 | 00001025156463 | MANOEL ALMEIDA GONÇALVES JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE PERICIAS E EMISSAO DE PARECER MEDICO EM SERVIDORES EM LICENCA DO QUADRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/08/2021 | 560.00 | 00002358608327 | MARTINHO MACEDO CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA REALIZACAO DE PERICIAS E EMISSAO DE PARECER MEDICO EM SERVIDORES EM LICENCA DO QUADRO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/08/2021 | 400.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES - ANTONIA ALMEIDA BARR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA PROMOCAO DA CONFRERÊNCAI MUNICIPAL DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/08/2021 | 1300.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/08/2021 | 160.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/08/2021 | 1800.00 | 00067637736415 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE 60 SESSENTA CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO PICARRA PARA USO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/08/2021 | 264.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0002669 | 12/08/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES RADIOFONICAS DE ATOS AVISOS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/08/2021 | 2447.92 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/08/2021 | 310.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE TINTAS PARA USO NO PREDIO DO SAMU E ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA AQUISICAO DE TRANSFORMADOR DE ENERGIA PARA O HOSPITAL LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/08/2021 | 2958.00 | 00033383950867 | RONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA SERVICOS DE APOSICAO DE 102 M2 DE FORRO EM GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/08/2021 | 2480.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E SUBSTITUICAO EOU ADAPTACAO DE INSTALACOES ELETRICAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/08/2021 | 300.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO E REPAROS EM FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS DE USO NA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/08/2021 | 2200.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MANILHAS EM CONCRETO PARA APOSICAO NA REDE DE ESGOTOS NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM DAS NEVES II DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002672 | 12/08/2021 | 10868.30 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/08/2021 | 300.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/08/2021 | 44000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA- COMPETÊNCIA 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/08/2021 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/08/2021 | 2800.00 | 00039639290491 | FRANCISCO ALVES FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/08/2021 | 600.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A LAVANDERIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/08/2021 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/08/2021 | 990.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB E RECIFE-PE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/08/2021 | 144.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES - ANTONIA ALMEIDA BARR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA PROMOCAO DA CONFRERÊNCAI MUNICIPAL DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/08/2021 | 600.00 | 00009391734847 | FERNANDO BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS A PACIENTE ATENDIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE COM EXAME DERMATOLOGICO JUNTO A CLINICA POLISAUDE SERVICOS MEDICOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/08/2021 | 300.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERO DAMIAO DOS SANTOS PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/08/2021 | 270.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/08/2021 | 750.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/08/2021 | 1950.00 | 41219613000100 | JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCELA DOS SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS CONSERTOS E PINTURA EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/08/2021 | 200.00 | 33216689000145 | IDFEDERAL CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/08/2021 | 190.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA ESTADA DE ELETRICISTAS EM SERVICO NA SUBESTACAO ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/08/2021 | 2400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DESENVOLVIMENTO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002691 | 16/08/2021 | 1600.00 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE ROCADEIRA GASOLINA 51 7CC CG-550B PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/08/2021 | 106.50 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE VIAGENS CONDUZINDO FAMILIAS CARENTES PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS PB E BREJO SANTO-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002695 | 17/08/2021 | 2503.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/08/2021 | 9334.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/08/2021 | 400.00 | 00008054200455 | HYARLEY C?SAR BELIZ?RIO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE MIDIAS PUBLICITARIAS PARA VEICULACAO NO PROGRAMA INSTUTICIONAL HORA H DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/08/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO E CONSULTORIA PARA GESTORES E PROFESSORES NA APLICACAO DO CENSO ESCOLAR E PLANEJAMENTO PARA PRODUCAO DE TRABALHO INTERSETORIAL JUNTO AOS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002701 | 17/08/2021 | 5287.33 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 17/08/2021 | 1596.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/08/2021 | 2789.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0002692 | 17/08/2021 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 17/08/2021 | 5342.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/08/2021 | 249.00 | 00039512010453 | ANTONIO AUCI DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002696 | 17/08/2021 | 1740.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002697 | 17/08/2021 | 4815.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/08/2021 | 1483.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/08/2021 | 1261.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO PELOS OPERADORES E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/08/2021 | 9570.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU- DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002704 | 17/08/2021 | 763.20 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/08/2021 | 350.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/08/2021 | 770.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE NA PARAIBA A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA VILA SAO LUIZ EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/08/2021 | 924.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA CHASSI 3C6DFVDK7LE130000 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/08/2021 | 326.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA DURANTE REVISAO EM VEICULO AMBULANCIA CHASSI 3C6DFVDK7LE130000 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002729 | 19/08/2021 | 14053.70 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002730 | 19/08/2021 | 14419.58 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR SECRETARIA DE SAuDE SAMU E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002735 | 19/08/2021 | 4020.30 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/08/2021 | 925.00 | 00012220696448 | LIVIA MARIA LACERDA PINTO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/08/2021 | 473.87 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/08/2021 | 320.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE 04 QUATRO CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO PICARRA PARA USO NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL DO TRECHO MULUNGU-CACHOEIRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/08/2021 | 1530.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA 08876311424 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/08/2021 | 3500.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/08/2021 | 1220.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/08/2021 | 200.00 | 00029226520410 | JOSÉ DE AQUINO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/08/2021 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/08/2021 | 600.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/08/2021 | 16.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECREATRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/08/2021 | 132.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORAIS COM GUIAS DE AVERBACAO DE AREA INSTITUCIONAL EM PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002728 | 19/08/2021 | 11611.90 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002733 | 19/08/2021 | 8540.45 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/08/2021 | 1050.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE EM SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTO A ESCRITORIO DE PROJETOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCAI E TECNOLOGIA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/08/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/08/2021 | 744.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/08/2021 | 3300.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0002719 | 19/08/2021 | 3700.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE PODA E DESBATE DE ESPECIES ARBOREAS E ARBUSTIVAS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/08/2021 | 637.50 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS E PINTURA INTERNA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002731 | 19/08/2021 | 348.09 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002732 | 19/08/2021 | 355.84 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/08/2021 | 2000.00 | 00007328848456 | ALUISIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA ROCO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE VIANA PARA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/08/2021 | 1600.00 | 00042507758449 | JOÃO RODRIGUES NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA ROCO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE VIANA PARA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/08/2021 | 1500.00 | 00004601008409 | ANTONIO CARMINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA ROCO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE VIANA PARA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/08/2021 | 1400.00 | 00007437605490 | EDINALDO LEITE DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA ROCO DE TRECHO DE ESTRADA VICINAL ENTRE A SEDE E O DISTRITO DE VIANA PARA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/08/2021 | 9550.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/08/2021 | 778.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA 08876311424 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E TECNICOS EM SERVICO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/08/2021 | 420.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE NENEM E SOLIDONIO PALITOT NOS SITIOS AREIAS E CAMPO ALEGRE ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/08/2021 | 315.00 | 00012314219406 | JOSE JOAGNO SOUSA DE ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA PEREIRA DE ARRUDA NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/08/2021 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/08/2021 | 980.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/08/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE EUSTAQUIO MORAIS DE LACERDA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/08/2021 | 86.00 | 00076041778400 | JOSE AILTON DUNGA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM SERVICO NA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/08/2021 | 2550.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/08/2021 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/08/2021 | 900.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES - ANTONIA ALMEIDA BARR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA PROMOCAO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IDEALIZADA PELA SECRETARAI DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 23/08/2021 | 540.00 | 00089352017404 | DOMINGOS SÁVIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E APOSICAO DE GRADES SUPORTES E CANTONEIRAS EM VERGALHOES DE ACO E METALON PARA O PREDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002751 | 23/08/2021 | 11019.45 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002752 | 23/08/2021 | 11664.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002753 | 23/08/2021 | 7290.00 | 18252904000170 | HEALTH CARE & DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ASTENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002754 | 23/08/2021 | 12.04 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 23/08/2021 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 23/08/2021 | 400.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002758 | 23/08/2021 | 3746.76 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 24/08/2021 | 1377.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NASF COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 24/08/2021 | 45233.34 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 24/08/2021 | 17844.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 24/08/2021 | 20351.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 24/08/2021 | 9100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 24/08/2021 | 4650.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 24/08/2021 | 3100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 24/08/2021 | 28554.95 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 24/08/2021 | 13250.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 24/08/2021 | 11180.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 24/08/2021 | 4350.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 24/08/2021 | 68660.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO M.A.C. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/08/2021 | 1200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192 COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 24/08/2021 | 17660.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 24/08/2021 | 3010.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/08/2021 | 61004.05 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 24/08/2021 | 6050.54 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 24/08/2021 | 6100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 24/08/2021 | 7200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 24/08/2021 | 6164.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 24/08/2021 | 3200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 24/08/2021 | 4750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 24/08/2021 | 116040.46 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 24/08/2021 | 12600.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 24/08/2021 | 4395.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVFNAS DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 24/08/2021 | 3300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 24/08/2021 | 10400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 24/08/2021 | 3424.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 24/08/2021 | 13023.81 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 24/08/2021 | 4300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 24/08/2021 | 258347.55 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 24/08/2021 | 1430.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 24/08/2021 | 51231.78 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 24/08/2021 | 3300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 24/08/2021 | 1320.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 24/08/2021 | 7874.80 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 24/08/2021 | 1474.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 24/08/2021 | 75621.06 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 24/08/2021 | 2750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 24/08/2021 | 20698.08 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 24/08/2021 | 35571.68 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 24/08/2021 | 11684.54 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTSO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 24/08/2021 | 5900.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 24/08/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 24/08/2021 | 5940.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 24/08/2021 | 4300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 24/08/2021 | 18750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 24/08/2021 | 8271.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 24/08/2021 | 5000.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 24/08/2021 | 27083.70 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 24/08/2021 | 8150.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 24/08/2021 | 5500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 24/08/2021 | 11400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 24/08/2021 | 8901.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 25/08/2021 | 140.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE VIAGENS CONDUZINDO FAMILIAS CARENTES PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NAS CIDADES DE SOUSA PATOS E SAO JOSE DE PIRANHAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/08/2021 | 450.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM DE CONSELHEIROS TUTELARES A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CONDUCAO DE MENOR DE IDADE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/08/2021 | 55.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A CONFECCAO DE CRACHAS E ALIMENTACAO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB EM SERVICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 25/08/2021 | 1700.00 | 00007679128456 | JOSE FABIO MOISES DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA E OPERADOR PARA SERVICOS DE REVOLVIMENTO E COMPACTACAO DE RESIDUOS NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/08/2021 | 675.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA APOSICAO DE MANILHAS E CAIXAS DE ESGOTOS EM RUAS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/08/2021 | 131.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/08/2021 | 150.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DE CURSO DE CAPACITACAO COZINHA SAUDAVEL PROMOVIDO PELA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/08/2021 | 313.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/08/2021 | 486.72 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 25/08/2021 | 970.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE BREJO SANTO-CE CAJAZEIRAS PB PMBAL-PB E BARBALHA-CE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/08/2021 | 1133.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NAS CIDADES DE JOAO PESSOA CAMPINA GRANDE CAJAZEIRAS SOUSA JUAZEIRO DO NORTE-CE E SAO JOSE DA LAGOA TAPADA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/08/2021 | 450.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PARTICIPANTES DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 25/08/2021 | 240.00 | 00010411680471 | MARIA APARECIDA DA SILVA DAMÁSIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA APRESENTACAO CULTURAL DURANTE EVENTO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 25/08/2021 | 1200.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO EM DEPENDÊNCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/08/2021 | 1210.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE RECIFE PE JUAZEIRO DO NORTE E BREJO SANTO-CE ALEXANDRIA-RN CAJAZEIRAS SOUSA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/08/2021 | 1050.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE-PE CAJAZEIRAS SOUSA E POMBAL-PB E BARBALHA-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 26/08/2021 | 600.00 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/08/2021 | 540.00 | 00005167653452 | JOSE ISAAC DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 26/08/2021 | 630.00 | 00007550328455 | JOSENILSON ROLIM DE S RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002838 | 26/08/2021 | 2346.77 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NAS INSTALACOES DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0002839 | 26/08/2021 | 1641.55 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO EM PREDIOS PuBLICOS DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 26/08/2021 | 5656.35 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO NUM PERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002841 | 26/08/2021 | 11500.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 26/08/2021 | 9860.00 | 11191106000136 | MARIA SANDRIMÁRIA DE LIMA CAVALCANTE EPP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA-SAMU- DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00003055670477 | ALDENEBERG CORDEIRO DE SA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070534331459 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00009634267459 | ÂNGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00024871342832 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00070916891437 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 26/08/2021 | 1100.00 | 00083939385468 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 26/08/2021 | 1300.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PORTAS E JANELAS PARA REPOSICAO EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/08/2021 | 450.00 | 00006657355378 | ALEX IURY VIDAL LANDIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ELABORACAO DE PROPOSTA ARQUITETONICA PARA A FACHADA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/08/2021 | 440.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETONICOS DE OBRAS PuBLICAS DESTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/08/2021 | 48000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/08/2021 | 5832.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA JULHO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 27/08/2021 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/08/2021 | 925.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA RETELHAMENTO CAPINA E REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/08/2021 | 700.00 | 00007642689454 | CÍCERO PEREIRA BARROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/08/2021 | 450.00 | 00010621519413 | JOÃO BATISTA DA SILVA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CAPINA LIMPEZA E MANUTENCAO EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/08/2021 | 800.00 | 00006982335496 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA CONSERTOS E PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/08/2021 | 675.00 | 00008867795457 | NIVALDO BARREIRO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA REPAROS LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/08/2021 | 400.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA REPAROS LIMPEZA E MANUTENCAO EM ESCOLAS RURAIS DEA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/08/2021 | 975.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA CAPINA PINTURA E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 27/08/2021 | 1890.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REPAROS MANUTENCAO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL ELISIO LEONEL DE FRANCA NO SITIO PAU DARCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 27/08/2021 | 950.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ARTISTICA E PINTURA DE ARTES VISUAIS E DESENHOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MARIA DA PAZ NO CONJUNTO POPULARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/08/2021 | 230.00 | 00045987823234 | WIAMA DE JESUS FREITAS LOPES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO NA II CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCACAO COM A PARTICIPACAO DA 9 REGIONAL DE EDUCACAO E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/08/2021 | 882.00 | 00028927237870 | REGICLAUDIO GOMES PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR ENTRE A SEDE E ENTIDADES DE ENSINO UNIVERSITARIO NA CIDADE DEE CAJAZEIRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/08/2021 | 617.00 | 00003755217392 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | VASLOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL PAPAI ZEZE NO SITIO PARAGUAI DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/08/2021 | 325.00 | 00005562871424 | AGENOR RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/08/2021 | 850.00 | 00012172059420 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E CAPINA DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/08/2021 | 850.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA SERVICOS DE REPAROS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/08/2021 | 1190.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA SERVICOS DE REPAROS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/08/2021 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/08/2021 | 500.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E CAPINA DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/08/2021 | 950.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/08/2021 | 450.00 | 00007289643410 | CLAUDINEI NUNES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/08/2021 | 600.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/08/2021 | 850.00 | 00010864480490 | DOMINGOS SÁVIO HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/08/2021 | 550.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/08/2021 | 400.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/08/2021 | 425.00 | 00013482129428 | FERNANDO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/08/2021 | 900.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/08/2021 | 825.00 | 00010296929476 | JOSE JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/08/2021 | 350.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/08/2021 | 150.00 | 00004578553477 | JOSÉ NILTON HONÓRIO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/08/2021 | 1190.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/08/2021 | 850.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/08/2021 | 600.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/08/2021 | 300.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/08/2021 | 1200.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/08/2021 | 300.00 | 00003846367133 | NILSON CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/08/2021 | 150.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/08/2021 | 425.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/08/2021 | 1085.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS PRACAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/08/2021 | 300.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/08/2021 | 725.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/08/2021 | 325.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/08/2021 | 362.50 | 00015047779483 | ERISVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/08/2021 | 400.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/08/2021 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/08/2021 | 1000.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/08/2021 | 425.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/08/2021 | 800.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/08/2021 | 387.50 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 27/08/2021 | 400.00 | 00011773483498 | WEDSON CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 27/08/2021 | 425.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DA CADEIA PuBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/08/2021 | 6612.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 27/08/2021 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 27/08/2021 | 2144.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS INSTALACAO CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES E VILA SAO LUIZ DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 27/08/2021 | 1800.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/08/2021 | 1800.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/08/2021 | 260.00 | 00070006559417 | FRANKLYN HUGO RAMALHO BERTO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TAMBORES PLASTICOS PARA USO NO TRANSPORTE DE LUBRIFICANTES PARA AS MAQUINAS NOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/08/2021 | 450.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 27/08/2021 | 500.00 | 00018604945873 | NUBIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO CENTRO SOCIAL URBANO PARA REALIZACAO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 27/08/2021 | 300.00 | 00004387990465 | RANGEL INÁCIO DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS PARA CONSULTA NEUROLOGICA EM PACIENTE ALINE ERICA FREITAS MATEUS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/08/2021 | 300.00 | 00005233228440 | DUILIO GONÇALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE CONVITES E CERTIFICADOS PARA A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/08/2021 | 2500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/08/2021 | 550.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERA SOARES TIMOTEO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/08/2021 | 320.00 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DA QUINTA REVISAO DOS VEICULOS VW GOL PLACAS RLQ7I53 E RLQ7J23 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/08/2021 | 971.82 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NOS VEICULOS VW GOL PLACAS RLQ7I53 E RLQ7J23 DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/08/2021 | 270.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0002928 | 30/08/2021 | 34475.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002914 | 30/08/2021 | 32500.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/08/2021 | 132.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR ENTRE A SEDE E FACULDADES E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/08/2021 | 350.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBIRTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/08/2021 | 208.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL E BUTIJAO DE GAS GLP PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/08/2021 | 167.00 | 23506805000107 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SEMENTES DE HORTALICAS PARA PLANTIO EM HORTA NO PATIO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ NO CONJUNTO POPULARES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/08/2021 | 2000.00 | 00033749213453 | ROSANGELA TAVARES DANTAS DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA DIAGNOSTICO E ORIENTACAO PARA ELABORACAO DO PLANO DE RETOMADA DE AULAS PRESENCIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/08/2021 | 80.00 | 00091047684420 | DÉBORA CRISTINA ALVES DE ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM RESTAURACAO DE PORTAO DE ACESSO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002909 | 30/08/2021 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/08/2021 | 3525.22 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/08/2021 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE PORTAL DO SERVIDORSISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS CONTROEL DE FARMACIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Capacitacao e Treinamento de Pessoal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0002919 | 30/08/2021 | 14120.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS DO SEBRAEPB PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE INSTRUTORIA CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL E DE GESTAO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002922 | 30/08/2021 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/08/2021 | 2500.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002910 | 30/08/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/08/2021 | 800.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DE CONTROLE INERNO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/08/2021 | 1083.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA ESTADA DE PROFISSIONAIS DA UFERSA EM SERVICO DE LEVANTAMENTO E CADASTRO IMOBILIARIO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/08/2021 | 104.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA CONTA 19.147-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/08/2021 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002936 | 31/08/2021 | 7140.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO EM ACRILICO E PAINEL PARA O PREEDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/08/2021 | 357.40 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/08/2021 | 6980.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BATISTA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E APOSICAO DE PLACA EM METALON E TOTEN LUMINOSO PARA O PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0002949 | 31/08/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES RADIOFONICAS DE ATOS AVISOS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/08/2021 | 1535.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/08/2021 | 350.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/08/2021 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO PARA FORTALECIMENTO E ATENDIMENTO DE DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002945 | 31/08/2021 | 7115.20 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/08/2021 | 2000.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRSTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE INSTALACOES ELETRICAS DE MOTOR E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002935 | 31/08/2021 | 10305.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/08/2021 | 115.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM DE CONSELHEIROS TUTELARES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA CONDUCAO DE MENOR DE IDADE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002940 | 31/08/2021 | 117.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 31/08/2021 | 2830.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE TOTEN LUMINOSO E PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA ORGAOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002942 | 31/08/2021 | 216.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002943 | 31/08/2021 | 3335.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002931 | 31/08/2021 | 7278.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002933 | 31/08/2021 | 10535.68 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECREATRIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/08/2021 | 4254.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E AGUA MINERAL PARA AUNIDADE HOSPITALAR LOCAL SAMU E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/08/2021 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/08/2021 | 310.50 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/09/2021 | 1500.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA INTERNACAO DO PACIENTE RUAN LUCAS SANTOS MACENA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/09/2021 | 500.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A PALESTRANTE E PARTICIPANTES DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/09/2021 | 50.00 | 00005557524452 | MARCUS VINICIUS LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SECRETARIO MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS DURANTE SERVICOS DE REVISAO DE VEICULO GOL RLQ-7J23 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/09/2021 | 50.00 | 00008660748484 | RODRIGO JOSE OLIVEIRA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A SERVIDOR MUNICIPAL PARA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIREAS PB DURANTE REVISAO DE VEICULO GOL RLQ-7I23 DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/09/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 02/09/2021 | 203.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 02/09/2021 | 251.37 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 02/09/2021 | 2300.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE CALCADAS RAMPAS COM ACESSIBILIDADE E REPAROS NAS INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 02/09/2021 | 633.00 | 00067631142491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 02/09/2021 | 1300.00 | 00004544661455 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO COM IMAGEM JUNTO A CLINICA MEDIMAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 02/09/2021 | 80.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE CONTROLE INERNO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/09/2021 | 144.00 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IDEALIZADA PELO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/09/2021 | 500.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IDEALIZADA PELO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/09/2021 | 480.00 | 00018604945873 | NUBIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE PREDIO PARA PROMOCAO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IDEALIZADA PELO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/09/2021 | 350.00 | 00008347156433 | DAIANA JESSICA DE SOUSA ROLIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFIAS PARA REGISTRO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IDEALIZADA PELO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/09/2021 | 2000.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS FNASCRASSCFVCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 03/09/2021 | 283.50 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/09/2021 | 285.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 03/09/2021 | 280.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE JOSE DE SOUSA VIEIRA ENCAMINHADO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/09/2021 | 600.00 | 00006820283474 | JOSEFA ARRUDA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO BAIRRO ANTOLANDIA NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/09/2021 | 180.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS DIVERSAS REPARTICOES PuBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/09/2021 | 384.48 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS PARA USO NA PINTURA EXTERNA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/09/2021 | 550.00 | 00009638479450 | HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA RODOVIARIA LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 06/09/2021 | 1800.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 06/09/2021 | 1800.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 06/09/2021 | 1800.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-PIPA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 06/09/2021 | 1500.00 | 00003653322405 | CÍCERO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE POSTES E CABEAMENTO NA ILUMINACAO PuBLICA DO DISTRITO DE VIANA E SITIO PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0002979 | 06/09/2021 | 2400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DESENVOLVIMENTO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 06/09/2021 | 1300.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REPAROS MANUTENCAO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 06/09/2021 | 300.00 | 00004739905477 | GERMANA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORMACAO LINGUAGEM ENSINO DA ESCRITA PERSPECTIVAS TEORICAS AO MODO DE FAZER DO PROGRAMA INTEGRA-PB AOS PROFESSORES GESTORES E COORDENADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 06/09/2021 | 1725.00 | 41219613000100 | JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCELA DOS SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS READEQUACAO DE SALAS DE AULA E PINTURA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/09/2021 | 2800.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/09/2021 | 1725.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA A.P.S. ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA E ACOES ESTRATEGICAS POR DESEMPENHO CONFORME REQUISITO DO MSPROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 06/09/2021 | 20.00 | 00010666084408 | FRANCISCO FILIPE LEITE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE CABO FLEXIVEL PARA IMPRESSORA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 06/09/2021 | 3250.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 06/09/2021 | 600.00 | 00008347156433 | DAIANA JESSICA DE SOUSA ROLIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFIAS PARA REGISTRO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE IDEALIZADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/09/2021 | 2000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/09/2021 | 1200.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA E PREPARO DE REFEICOES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DSTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002991 | 09/09/2021 | 288.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/09/2021 | 600.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A LAVANDERIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/09/2021 | 3500.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMACOES DO CNES E SIASUS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003000 | 09/09/2021 | 1320.00 | 00007518720400 | VITORIA PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NUM PERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/09/2021 | 396.00 | 00010153133457 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR ENTRE A SEDE E ENTIDADES DE ENSINO UNIVERSITARIO NA CIDADE DEE CAJAZEIRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/09/2021 | 415.80 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS PARFA USO EM CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003001 | 09/09/2021 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0002998 | 09/09/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 09/09/2021 | 210.00 | 00008077438440 | CRISTIANO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIICOS DE DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO DAS DEPENDÊNCIAS DO IPASB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 09/09/2021 | 1000.00 | 00006149459411 | JOAO PAULO DIAS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE VEICULO CAMINHAO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS DURANTE LICENCA DE SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/09/2021 | 100.00 | 00010182417441 | FRANCILDO MARAVILHA QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CHAVES DOS PORTOES DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003004 | 10/09/2021 | 350.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/09/2021 | 400.00 | 00004188635479 | MARIA DORAIDE ALVES NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/09/2021 | 142.50 | 11144884000174 | DR. BICHO LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA SUBSTITUICAO EM EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA PODA DE ARVORES DE PRACAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/09/2021 | 600.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS FUNERARIOS DE SEPULTAMENTO DE RN DE RAIJANE KESSIA DOS SANTOS CAVALCANTE PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/09/2021 | 192.24 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS PARA USO NA PINTURA EXTERNA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/09/2021 | 1750.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTO A ESCRITORIO DE PROJETOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA POLICIA CIVIL SEAP E SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/09/2021 | 216.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/09/2021 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/09/2021 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE PORTAL DO SERVIDORSISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS CONTROEL DE FARMACIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00005064756461 | FÁBIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E GERACAO DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/09/2021 | 2500.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICSO EMPREITADOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO DE PORTOES CONFECCAO DE PORTAS E GRADEDS PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISIO LEONEL DE FRANCA SITIO PAU DARCO E JOAO CLEMENTINO DE MORAIS SITIO PEREIROSDESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003012 | 10/09/2021 | 5015.60 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003013 | 10/09/2021 | 4210.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLARE OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003006 | 10/09/2021 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/09/2021 | 300.00 | 00071322540497 | MANOEL COSTA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM CLINICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000082021 | 0003003 | 10/09/2021 | 1500.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PB-400 JARDIM DAS NEVES CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003014 | 10/09/2021 | 10737.60 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003015 | 10/09/2021 | 2646.78 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/09/2021 | 500.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE LENCOIS DESTINADOS AO SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/09/2021 | 2600.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA COMPRA DE LENCOIS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003018 | 10/09/2021 | 2960.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDAS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/09/2021 | 2220.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/09/2021 | 450.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 13/09/2021 | 550.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE PE E JOAO PESSOAPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00070007021410 | DAMIÃO PAULINO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00070006266401 | MARCOS ANTONIO CAMPOS DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00004796929398 | PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00005643149435 | JOSE GOMES DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00004417393427 | ROZENIR ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 13/09/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 13/09/2021 | 48.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/09/2021 | 7000.00 | 00010138283486 | ALANNAJESCA ANASTÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONSULTORIA E ELABORACAO DE ESTRATEGIAS DE ATENDIMENTO E GESTAO DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003055 | 13/09/2021 | 5036.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/09/2021 | 700.00 | 00011691389420 | CICERA GALDINO DOURADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRA JUNTO A CANTINA DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO DISTRITO DE VIANA DURANTE LICENCA DE SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/09/2021 | 750.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES CICERA DALINE DE SOUSA LAUREANO E RITA RISOMAR DOMINGOS DE LIMA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/09/2021 | 560.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/09/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE MANOEL COSTA SILVA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 13/09/2021 | 300.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE SHAEENIA QUEREN VITOR MARTINS PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/09/2021 | 3998.61 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 13/09/2021 | 450.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERO FURTADO DE LACERDA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 13/09/2021 | 1587.41 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS AMBULANCIA E L-200 DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 13/09/2021 | 1300.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 13/09/2021 | 1200.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REPAROS MANUTENCAO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MAE NENEM NO SITIO AREIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 13/09/2021 | 8000.00 | 35501311000119 | FRANCISCO INÁCIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CAPACITACAO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DE REINICIO DE ATIVIDADES LETIVAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00036005240463 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDIACAO DE CERIMONIAL DURANTE PROMOCAO DE EVENTOS PuBLICOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 13/09/2021 | 191.50 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE REUNIOES DE PLANEJAMENTO COM PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 13/09/2021 | 158.00 | 00005233228440 | DUILIO GONÇALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE CERTIFICADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARTICIPANTES DE FORMACAO CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS PARA EDUCACAO EM TERMPOS DE PANDEMIA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 13/09/2021 | 1800.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA REPAROS MANUTENCAO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL JOSE SOLIDONIO PALITOT NO SITIO CAMPO ALEGRE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/09/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ORIENTACOES SOBRE PNLD EDUCACAO INFANTIL PDDE INTERATIVO CADAASTRO DE GESTORES TEMPO DE APRENDER E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/09/2021 | 500.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/09/2021 | 143.95 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 13/09/2021 | 200.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS DE CURSO DE CAPACITACAO COZINHA SAUDAVEL PROMOVIDO PELA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO E SEBRAE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 13/09/2021 | 109.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003044 | 13/09/2021 | 8715.20 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 14/09/2021 | 51.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 14/09/2021 | 79.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 14/09/2021 | 80.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 14/09/2021 | 82.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 14/09/2021 | 79.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 14/09/2021 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 14/09/2021 | 518.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 14/09/2021 | 502.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 14/09/2021 | 2952.40 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 14/09/2021 | 79.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A ADVOCACIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 14/09/2021 | 86.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 14/09/2021 | 3107.63 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E REPARTICOES ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003070 | 14/09/2021 | 2938.43 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 14/09/2021 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/09/2021 | 408.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA EMERGENCIAL DE PNEU PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA QSE-8899 DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D... | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/09/2021 | 100.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTO INAUGURAL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003087 | 15/09/2021 | 3511.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003088 | 15/09/2021 | 902.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL NVF-4115 A SERVICO DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003089 | 15/09/2021 | 1473.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAMU 192 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003090 | 15/09/2021 | 5804.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003091 | 15/09/2021 | 5737.67 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7j23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003093 | 15/09/2021 | 635.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO NPU-6E01 PARA CONDUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA PARA O DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003094 | 15/09/2021 | 217.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2903 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003095 | 15/09/2021 | 1570.46 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003096 | 15/09/2021 | 5243.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003097 | 15/09/2021 | 2824.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB2 QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003098 | 15/09/2021 | 403.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003100 | 15/09/2021 | 2567.45 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003101 | 15/09/2021 | 4466.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO NOVA A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003103 | 15/09/2021 | 297.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE GERADOR DE ENERGIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003116 | 15/09/2021 | 785.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO L-200 TRITON A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003118 | 15/09/2021 | 1100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003119 | 15/09/2021 | 150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003120 | 15/09/2021 | 625.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003121 | 15/09/2021 | 803.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-8989 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003122 | 15/09/2021 | 330.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 LOCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003123 | 15/09/2021 | 1535.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003124 | 15/09/2021 | 1200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN IVECO QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003125 | 15/09/2021 | 320.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003126 | 15/09/2021 | 1460.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003141 | 15/09/2021 | 1055.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/09/2021 | 530.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003092 | 15/09/2021 | 1331.14 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO QOD-3937 PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003099 | 15/09/2021 | 248.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE BOMBA EM USO NA DESINFECCAO DE RUAS E IMOVEIS URBANOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003102 | 15/09/2021 | 3843.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003117 | 15/09/2021 | 120.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO L-200 TRITON QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003127 | 15/09/2021 | 390.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECREATRAI DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003128 | 15/09/2021 | 1355.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003106 | 15/09/2021 | 839.17 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003107 | 15/09/2021 | 279.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE BOMBA DAGUA DO VEICULO CARRO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003108 | 15/09/2021 | 18118.94 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003109 | 15/09/2021 | 4079.13 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003110 | 15/09/2021 | 7628.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003111 | 15/09/2021 | 10266.43 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003112 | 15/09/2021 | 3271.79 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINMHAO PIPA NQE-5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003113 | 15/09/2021 | 990.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 KHA-6606 LOCADO PARA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003131 | 15/09/2021 | 1800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003132 | 15/09/2021 | 4174.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAOPIPA NQE-5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003133 | 15/09/2021 | 760.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO pipa nqe-5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003134 | 15/09/2021 | 4160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA ENXEDEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003135 | 15/09/2021 | 3287.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003136 | 15/09/2021 | 1380.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003137 | 15/09/2021 | 17070.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MOTONIVELADORA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003138 | 15/09/2021 | 930.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO MOTONIVELADORA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003085 | 15/09/2021 | 758.82 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003114 | 15/09/2021 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/09/2021 | 9950.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PRODUCAO E PERSONALIZACAO DE HIGIENIZADORES ALCOOL GEL TOTEM PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003078 | 15/09/2021 | 686.13 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003079 | 15/09/2021 | 93.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003080 | 15/09/2021 | 1296.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOALR QFG-0433 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003115 | 15/09/2021 | 885.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003105 | 15/09/2021 | 372.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/09/2021 | 24.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIAO INSTITUCIONAL COM SECRETARIO E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003104 | 15/09/2021 | 2457.31 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003129 | 15/09/2021 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VW VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003130 | 15/09/2021 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VW VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/09/2021 | 2200.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KHA-6606 PARA OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUCAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E COMBUSTIVEIS DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003081 | 15/09/2021 | 2145.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO 1319 OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003082 | 15/09/2021 | 217.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ROCADEIRA EM USO NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLIOCOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003083 | 15/09/2021 | 155.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003084 | 15/09/2021 | 1168.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO F-400 KHI-8404 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003139 | 15/09/2021 | 230.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003140 | 15/09/2021 | 1480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003086 | 15/09/2021 | 1360.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AIRCROSS STAR QSK-3J15 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/09/2021 | 300.00 | 00008427659482 | JOÃO PAULO DE FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 17/09/2021 | 1500.00 | 00059801891491 | JOSÉ TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE REPAROS E SUBSTITUICAO DE PECAS DO CONJUNTO MOTOR ELETRO-BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRTO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 17/09/2021 | 140.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE VIAGENS CONDUZINDO FAMILIAS CARENTES PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE SOUSA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 17/09/2021 | 264.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 17/09/2021 | 171.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 17/09/2021 | 150.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS EM CARTORIO COM AUENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PuBLICOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 17/09/2021 | 1375.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL DURANTE FORMACAO CONTINUADA CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS PARA EDUCACAO EM TEMPOS DE PANDEMIA NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 17/09/2021 | 315.00 | 00012314219406 | JOSE JOAGNO SOUSA DE ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA PEREIRA DE ARRUDA NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 17/09/2021 | 480.00 | 00018604945873 | NUBIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DE ESPACO ESCOLAR PARA PROMOCAO DE FORMACAO CONTINUADA CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS PARA EDUCACAO EM TEMPOS DE PANDEMIA AOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 17/09/2021 | 118.24 | 00010179913409 | JESSIKA TAVARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE DESTINA AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MICROFONE PARA USO EM FORMACAO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 17/09/2021 | 3800.00 | 00011992475458 | LUCAS PEREIRA NUNES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES E SEU ANEXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003157 | 17/09/2021 | 852.40 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/09/2021 | 315.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 17/09/2021 | 120.00 | 42851340000176 | ATELIE AMOR EM PAPEL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA CONFECCAO DE BALAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUICAO DURANTE SETEMBRO AMARELO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 17/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTOPARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO-CIRURGICO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE JOSE UELSON LUCENA PEREIRA ATENDIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 17/09/2021 | 347.50 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 17/09/2021 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PIEDADE PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICIPIO PARA AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 20/09/2021 | 800.00 | 00035912251420 | MANOEL VIEIRA ROLIM | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM O CONSERTO DO MOTOR ELETROBOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DA VILA SAO LUIZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003168 | 20/09/2021 | 2018.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 20/09/2021 | 750.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 20/09/2021 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 20/09/2021 | 3000.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003166 | 20/09/2021 | 6051.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003167 | 20/09/2021 | 3100.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/09/2021 | 3290.20 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS E RECREATIVOS PARA PROMOCAO DE ATIVIDADES FISICAS NA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003173 | 20/09/2021 | 23985.00 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TESTE IMUNORAPIDO COVID-19 ANTIGENO WAMA DESTINADOS AO CENTRO DE CONTINGENCIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 20/09/2021 | 9545.00 | 30795628000191 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE KITS DE ESCOVACAO PARA O PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 20/09/2021 | 518.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA ESTADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO QUE MINISTRARAM A FORMACAO DE PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 20/09/2021 | 768.00 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTO DE COMEMORACAO ALUSIVA AO SETE DE SETEMBRO E NA FORMACAO DE PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 20/09/2021 | 1000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM HARDWARE E INSTALACAO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/09/2021 | 3300.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 20/09/2021 | 445.00 | 00018604945873 | NUBIA CRISTINA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO DO PREDIO DA PREFEITURA PARA PROMOCAO DE EVENTO RELATIVO AS COMEMORACOES DO 07 DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0003162 | 20/09/2021 | 3700.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE PODA E DESBATE DE ESPECIES ARBOREAS E ARBUSTIVAS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 21/09/2021 | 9222.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/09/2021 | 100.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DURANTE ENCERRAMENTO DE CURSO DE CAPACITACAO COZINHA SAUDAVEL PROMOVIDO PELA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO E SEBRAE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/09/2021 | 183.00 | 00031321372434 | JOSE SILVINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA USO NAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO SETE DE SETEMBRO EM PRACA PuBLICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/09/2021 | 300.00 | 00008347156433 | DAIANA JESSICA DE SOUSA ROLIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFIAS PARA REGISTRO DE CERIMONIAL DAS COMEMORACOES ALUSIVAS AO SETE DE SETEMBRO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/09/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T. PARA REGISTRO DE PROJETO E ORCAMENTO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/09/2021 | 1140.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PREPARO E DISTRIBUICAO DE LANCHES E COFFE BBREAK DURANTE FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 21/09/2021 | 1746.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 21/09/2021 | 3584.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0003188 | 21/09/2021 | 12008.00 | 41053520000140 | TERRA NOVA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA AUREA DIAS DE ALMEIDA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DE TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA PADRAO FNDE | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/09/2021 | 300.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE EMILY OLIVEIRA SOUSA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/09/2021 | 570.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/09/2021 | 270.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JOSE ROBERTO FREITAS ROLIM PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 21/09/2021 | 5612.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/09/2021 | 136.00 | 00004279199400 | JOSÉ CÍCERO CAJU DE BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANTERNAS PARA USO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/09/2021 | 910.00 | 00012220696448 | LIVIA MARIA LACERDA PINTO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/09/2021 | 18.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/09/2021 | 143.00 | 00005574379465 | ACLECIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA CONSUMO DURANTE COFFEE BREAK DAS COMEMORACOES DO 07 DE SETEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/09/2021 | 280.00 | 00010040977439 | ANTONIO DIAS DE LIMA TERCEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE APARELHAGEM SONORA PARA USO DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO SETE DE STEMBRO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/09/2021 | 5940.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/09/2021 | 4800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/09/2021 | 18750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/09/2021 | 305.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/09/2021 | 11945.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/09/2021 | 5900.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 23/09/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 23/09/2021 | 5000.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 23/09/2021 | 8283.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/09/2021 | 329.43 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 23/09/2021 | 13023.81 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 23/09/2021 | 4300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 23/09/2021 | 258398.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 23/09/2021 | 1430.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 23/09/2021 | 51253.78 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 23/09/2021 | 4444.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 23/09/2021 | 1320.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 23/09/2021 | 8924.43 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 23/09/2021 | 1474.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 23/09/2021 | 75227.59 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/09/2021 | 2750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/09/2021 | 20731.08 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 23/09/2021 | 37736.29 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/09/2021 | 150000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 23/09/2021 | 900.32 | 41242501000161 | SUELYTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS SERIGRAFICOS PARA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS APLICADORES DA PROVA DO INTEGRA EDUCACAO PB DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003255 | 23/09/2021 | 3893.80 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 23/09/2021 | 953.50 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA 08876311424 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E MINISTRANTES DE CURSO DE FORMACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 23/09/2021 | 3846.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORAIS E REGISTRAIS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PARA LAVRATURA E ESCRITURACAO DE IMOVEL TERRENO PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/09/2021 | 27405.70 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/09/2021 | 8150.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/09/2021 | 5500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/09/2021 | 11400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/09/2021 | 8901.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/09/2021 | 7200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/09/2021 | 3200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/09/2021 | 4750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/09/2021 | 6664.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/09/2021 | 6050.54 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/09/2021 | 6100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 23/09/2021 | 550.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA DE TERRENO DAS QUADRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CAJUEIRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/09/2021 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/09/2021 | 112263.39 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/09/2021 | 12600.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/09/2021 | 160.00 | 39842978000136 | TRUPENDA ANDINHA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE FANTASIAS DE PERSONAGENS VIVOS PARA ANIMACAO DE EVENTO DO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 23/09/2021 | 3500.00 | 24000965000142 | ARNAUD ROBERTO DE FARIAS FILHO EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE QUADR ELETRICO DE COMANDO PARA A SALA DE RAIOS-X DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/09/2021 | 1377.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NASF COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/09/2021 | 45006.84 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/09/2021 | 22731.67 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMPETÊNCIA SETEMNBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/09/2021 | 19555.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/09/2021 | 9100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/09/2021 | 4650.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/09/2021 | 3100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/09/2021 | 25765.88 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/09/2021 | 13415.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 23/09/2021 | 11480.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 23/09/2021 | 4350.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 23/09/2021 | 70600.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO M.A.C. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 23/09/2021 | 1200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192 COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/09/2021 | 16950.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/09/2021 | 3450.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/09/2021 | 61710.36 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 23/09/2021 | 4016.60 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/09/2021 | 4395.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVFNAS DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/09/2021 | 3300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/09/2021 | 10400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/09/2021 | 3424.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/09/2021 | 800.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A RECEPCAO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO DURASNTE PERIODO DE LICENCA DE SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/09/2021 | 550.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERA SOARES TIMOTEO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE RECIFE PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/09/2021 | 450.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERO FURTADO DE LACERA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/09/2021 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/09/2021 | 400.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003272 | 24/09/2021 | 5822.82 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003273 | 24/09/2021 | 12346.15 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/09/2021 | 300.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/09/2021 | 450.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERA SOARES TIMOTEO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE RECIFE PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/09/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE MANUEL RUFINO NETO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/09/2021 | 1692.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA 08876311424 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003270 | 24/09/2021 | 2782.50 | 23268934000104 | ALINNE CEZARIO DE SOUZA 09960233480 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/09/2021 | 4800.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE JALECOS EM OXFORD COM BORDADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003269 | 24/09/2021 | 8287.44 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003271 | 24/09/2021 | 770.00 | 23268934000104 | ALINNE CEZARIO DE SOUZA 09960233480 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PORTAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAJUEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/09/2021 | 340.00 | 05626948000170 | DESIGN STEEL COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E METÁLICOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MEDALHAS PARA A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/09/2021 | 240.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 27/09/2021 | 170.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 27/09/2021 | 315.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 27/09/2021 | 900.00 | 00002140305477 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS DE LETREIROS DESENHOS ARTISTICOS E PAINEIS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISIO LEONEL DE FRANCA NO SITIO PAU DARCO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 27/09/2021 | 114.02 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 27/09/2021 | 6920.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 27/09/2021 | 199.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 27/09/2021 | 131.60 | 23506805000107 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IMUNIZANTES DE INSETOS PARA APLICACAO EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 27/09/2021 | 133.40 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PLASTICOS E MATERIAL ELETRICO PARA O PREDIO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 27/09/2021 | 70.00 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MASCARAS COM FILTRO PARA USO PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 27/09/2021 | 791.37 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 27/09/2021 | 840.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE NA PARAIBA A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA VILA SAO LUIZ EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/09/2021 | 1100.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 27/09/2021 | 1100.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 27/09/2021 | 1100.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 27/09/2021 | 1100.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 27/09/2021 | 1100.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 27/09/2021 | 1100.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0003296 | 28/09/2021 | 32200.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003297 | 28/09/2021 | 337.00 | 23268934000104 | ALINNE CEZARIO DE SOUZA 09960233480 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA O VEICULO CARRO PIPA PAC 2 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/09/2021 | 3000.00 | 00008582366728 | ANTONIO MARCOS FERREIRA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS CONSERTOS RETELHAMENTO E PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL TIBURTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003295 | 28/09/2021 | 2846.00 | 23268934000104 | ALINNE CEZARIO DE SOUZA 09960233480 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/09/2021 | 690.00 | 00002099580499 | WILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO DE HARDWARE EM COMPUTADOR E IMPRESSORA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/09/2021 | 250.00 | 00004404234490 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA EMILIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DE PATIO E CAIXAS DAGUA DA CRECHE MARIA DA PAZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/09/2021 | 150.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E ASSISTÊNCIA SONORA NA ABERTURA DA FORMACAO CONTINUADA CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS PARA EDUCACAO EM TEMPOS DE PANDEMIA AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/09/2021 | 850.00 | 00007642689454 | CÍCERO PEREIRA BARROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS E LIMPEZA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/09/2021 | 850.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA RETELHAMENTO CAPINA E REPAROS EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/09/2021 | 450.00 | 00010621519413 | JOÃO BATISTA DA SILVA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CAPINA LIMPEZA E MANUTENCAO EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/09/2021 | 325.00 | 00006982335496 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA CONSERTOS E PINTURA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/09/2021 | 850.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA CAPINA PINTURA E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/09/2021 | 350.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBIRTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/09/2021 | 2360.34 | 41242501000161 | SUELYTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS SERIGRAFICOS PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BUSCA ATIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/09/2021 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO PARA FORTALECIMENTO E ATENDIMENTO DE DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/09/2021 | 17550.00 | 15689756000167 | L. O. MAIA JUNIOR - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LAVATORIO PARA IMPLANTACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/09/2021 | 2500.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/09/2021 | 225.00 | 00008867795457 | NIVALDO BARREIRO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA REPAROS LIMPEZA E PINTURA DE ESCOLAS RURAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/09/2021 | 400.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA REPAROS LIMPEZA E MANUTENCAO EM ESCOLAS RURAIS DEA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/09/2021 | 440.00 | 00005047379450 | ZILBETANIA FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE NENEM E SOLIDONIO PALITOT NOS SITIOS AREIAS E CAMPO ALEGRE ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/09/2021 | 220.00 | 00009797944476 | MARIA LUCIANA DE SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003298 | 29/09/2021 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003342 | 29/09/2021 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/09/2021 | 3525.22 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/09/2021 | 670.80 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/09/2021 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/09/2021 | 1300.00 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRODUCAO E CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS AEREAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/09/2021 | 5832.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA SETEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003348 | 29/09/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/09/2021 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/09/2021 | 104.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA CONTA 19.147-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/09/2021 | 105.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POUSADA PARA ESTADA DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO EM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/09/2021 | 140.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS EM CARTORIO COM AUENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS PuBLICOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/09/2021 | 300.00 | 00011324340410 | FLÁVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO DE FERRAMENTAS PORTAO DE GARAGEM DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E CISTERNAS DA COMUNIDADE DO SITIO PEREIROS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/09/2021 | 600.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KHA-6606 PARA OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUCAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E COMBUSTIVEIS DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/09/2021 | 400.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/09/2021 | 1120.00 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS PRACAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/09/2021 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003347 | 29/09/2021 | 32500.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003350 | 29/09/2021 | 314.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO EM REPAROS EM ILUMINACAO E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/09/2021 | 850.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA SERVICOS DE REPAROS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/09/2021 | 1190.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA SERVICOS DE REPAROS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/09/2021 | 500.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E CAPINA DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/09/2021 | 950.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/09/2021 | 400.00 | 00007289643410 | CLAUDINEI NUNES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/09/2021 | 450.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/09/2021 | 800.00 | 00010864480490 | DOMINGOS SÁVIO HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/09/2021 | 550.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/09/2021 | 375.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/09/2021 | 400.00 | 00013482129428 | FERNANDO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/09/2021 | 900.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/09/2021 | 1190.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/09/2021 | 1200.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/09/2021 | 300.00 | 00003846367133 | NILSON CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/09/2021 | 400.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/09/2021 | 800.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/09/2021 | 800.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/09/2021 | 475.00 | 00015047779483 | ERISVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/09/2021 | 475.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/09/2021 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/09/2021 | 475.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/09/2021 | 425.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DA CADEIA PuBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/09/2021 | 325.00 | 00005562871424 | AGENOR RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/09/2021 | 850.00 | 00012172059420 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E CAPINA DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/09/2021 | 150.00 | 00009871838425 | GENILSON GOMES FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/09/2021 | 900.00 | 00010296929476 | JOSE JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/09/2021 | 375.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/09/2021 | 200.00 | 00004578553477 | JOSÉ NILTON HONÓRIO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/09/2021 | 800.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/09/2021 | 400.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/09/2021 | 300.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/09/2021 | 300.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/09/2021 | 325.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/09/2021 | 450.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/09/2021 | 1000.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/09/2021 | 475.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/09/2021 | 101.00 | 00004320755421 | ANA PAULA NUNES PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/09/2021 | 101.00 | 00027657593830 | EDIMILSON DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/09/2021 | 250.00 | 00004309900496 | FRANCISCA BEZERRA DA SIVLA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS COMPLETO GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/09/2021 | 101.00 | 00003617379478 | JOCÉLIA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/09/2021 | 101.00 | 00033065004453 | JOSÉ CLEMENTE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/09/2021 | 260.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS COMPLETO GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/09/2021 | 101.00 | 00026474563800 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/09/2021 | 101.00 | 00071874648433 | KENIDA MERRARY VIEIRA BENIGNO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/09/2021 | 101.00 | 00006425332450 | MARIA JOCÉLIA FARIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/09/2021 | 101.00 | 00076992519468 | MARILENE MONTEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/09/2021 | 101.00 | 00092034454472 | MICILENE BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/09/2021 | 101.00 | 00009724226417 | NILVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/09/2021 | 101.00 | 00001227214464 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/09/2021 | 80.00 | 00003308017407 | JOSÉLIA ROSENO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/09/2021 | 80.00 | 00070534114431 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/09/2021 | 120.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/09/2021 | 80.00 | 00071874452458 | MARIA APARECIDA TENÓRIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/09/2021 | 80.00 | 00004308326486 | MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/09/2021 | 193.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/09/2021 | 150.00 | 00004144745384 | LUCIENE GONÇÃLO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/09/2021 | 120.00 | 00001139464493 | ALBERTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/09/2021 | 80.00 | 00008733374414 | MARIA IMACULADA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/09/2021 | 129.30 | 00002829772440 | ANGELA MERY TIMOTEO VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/09/2021 | 30.00 | 00006838675471 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/09/2021 | 26.95 | 00009442680480 | JESSICA FERNANDES DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/09/2021 | 92.75 | 00004296246461 | MARIA APARECIDA FURTADO DE SOUZA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/09/2021 | 68.15 | 00011887868496 | ANA VITORIA DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/09/2021 | 106.60 | 00003881505482 | CAMILA DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/09/2021 | 125.00 | 00007877645406 | FRANCISCA ALVES RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/09/2021 | 91.85 | 00005290354484 | CÍCERA MARIA LEITE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/09/2021 | 27.40 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/09/2021 | 1800.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/09/2021 | 1800.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/09/2021 | 100.00 | 00005085761480 | MARIA VIRLENE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO CENTRO SOCIAL URBANO PARA PROMOCAO DE DIA D DE VACINACAO CONTRA A COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/09/2021 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/09/2021 | 450.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/09/2021 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA A PACIENTE CELIA ALVES DE LACERDA ENCAMINHADA PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/09/2021 | 250.00 | 00008555062454 | ALDARA CRISTINA ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE DOCES PARA DISTRIBUICAO DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO E ACOES NA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/09/2021 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/09/2021 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/09/2021 | 336.70 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/09/2021 | 2000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/09/2021 | 2000.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS FNASCRASSCFVCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/09/2021 | 300.00 | 00045243038806 | WILIANE MARCOS DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE APRESENTACAO E COMUNICACAO SONORA DURANTE A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IDEALIZADA PELO CRASSCFVPBF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/09/2021 | 4200.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA- CML MAQ EQUIP LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PROGRAMAS EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E HOSPITAL MUNICIPAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003422 | 30/09/2021 | 1700.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003423 | 30/09/2021 | 11600.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDAS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/09/2021 | 2170.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003428 | 30/09/2021 | 4860.20 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/09/2021 | 600.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SERVIDOR ONLINE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA A.P.S. ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA E ACOES ESTRATEGICAS POR DESEMPENHO CONFORME REQUISITO DO MSPROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003434 | 30/09/2021 | 4560.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003436 | 30/09/2021 | 23985.00 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TESTE IMUNORAPIDO COVID-19 ANTIGENO WAMA DESTINADOS AO CENTRO DE CONTINGENCIA DO COVID-19 DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/09/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/09/2021 | 2800.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2021 | 1264.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA DE BONITO DE SANTA FE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE - CONASEMS. REFERENTE AS CONTRIBUICOES DEBITADA EM CONTA DE N 15783-X NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/09/2021 | 511.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 30/09/2021 | 280.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTOPARA REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE MACKLEYA CHARLES ALYSSON DINIZ ATENDIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/09/2021 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMACOES DO CNES E SIASUS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/09/2021 | 125.00 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPAROS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003419 | 30/09/2021 | 4221.00 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/09/2021 | 380.00 | 42851340000176 | ATELIE AMOR EM PAPEL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA CONFECCAO DE CARTOES PERSONALIZADOS PARA PROMOCAO DO OUTUBRO ROSA IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/09/2021 | 500.00 | 29173087000180 | ARAÚJO E ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTOPARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA EM PACIENTE ZELITA FURTADO DE LACERDA ATENDIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/09/2021 | 1800.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES - ANTONIA ALMEIDA BARR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISETAS PARA PROMOCAO DAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/09/2021 | 310.00 | 08330953000200 | CENTROCOR CENTRO CARDIOLÓGICO DA PARAIBA SOC SIMPL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTOPARA REALIZACAO DE EXAME DE ECODOPPLER CARDIOGRAMA EM PACIENTE JOSE UELSON LUCENA PEREIRA ATENDIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/09/2021 | 300.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME RADIO-DIAGNOSTICO DOPPLER EM PACIENTE JOSE UELSON LUCENA PEREIRA ATENDIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2021 | 1890.00 | 35613313000108 | LENILSON DE CARVALHO LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE APARELHOS CELULARES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/09/2021 | 2000.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA PARA LANCAMENTO E EXECUCAO DAS PROPOSTAS DE ARTISTAS SUPORTE DE INSCRICOES E PRESTACAO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2021 | 600.00 | 00001183041438 | MARIA SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003429 | 30/09/2021 | 4048.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 30/09/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0003414 | 30/09/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES RADIOFONICAS DE ATOS AVISOS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2021 | 3842.40 | 23153256000134 | JEAN HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PASSAGENS AEREAS PARA VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE BRASILIADF EM SERVICO JUNTO A ORGAOS FEDERAIS PARA CONSECUCAO DE RECURSOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2021 | 2000.00 | 00005064756461 | FÁBIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E GERACAO DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003441 | 30/09/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0003446 | 30/09/2021 | 2400.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DESENVOLVIMENTO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003411 | 30/09/2021 | 4391.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003415 | 30/09/2021 | 2838.60 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/09/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ORIENTACOES SOBRE PNLD EDUCACAO INFANTIL PDDE INTERATIVO CADAASTRO DE GESTORES TEMPO DE APRENDER E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/10/2021 | 1242.00 | 00028927237870 | REGICLAUDIO GOMES PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR ENTRE A SEDE E ENTIDADES DE ENSINO UNIVERSITARIO NA CIDADE DEE CAJAZEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/10/2021 | 468.00 | 00005571629479 | EDIGLEI RODRIGUES MOTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR ENTRE A SEDE E ENTIDADES DE ENSINO UNIVERSITARIO NA CIDADE DEE CAJAZEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/10/2021 | 1600.00 | 00005138967401 | JOSE HERACLITO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS EMPREITADOS PARA PINTURA COM ESMALTE SINTETICO NAS SALAS DE AULA COZINHA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/10/2021 | 1000.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRSTACAO DE SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DE MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENAL DO SITIO PIEDADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/10/2021 | 200.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER NECESSIDADE DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/10/2021 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE PORTAL DO SERVIDORSISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS CONTROEL DE FARMACIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/10/2021 | 350.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/10/2021 | 84.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/10/2021 | 48.00 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE BOLOS E LANCHES PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO INSTITUCIONAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/10/2021 | 4820.00 | 07023815000135 | CONFECÇÕES J. R. LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE KITS HIGIÊNICOS BANHEIRAS TOALHAS BOLSA PETIT CONJ. BABY PARA USO EM OFICINAS COM GESTANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA MATERNIDADE ATIVA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/10/2021 | 347.54 | 41191836000106 | CARTÓRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORAIS COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/10/2021 | 72.00 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIAO COM PROFISSIONAIS DA ACAO SOCIAL E GESTANTES DO GRUPO MATERNIDADE ATIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/10/2021 | 50.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE VIAGEM CONDUZINDO PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE SOUSA PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/10/2021 | 166.69 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/10/2021 | 1050.00 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA DURANTE FERIAS DO SERVIDOR CICERO CEZAR RODRIGUES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/10/2021 | 3400.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO NUM PERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/10/2021 | 783.00 | 00067631142491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/10/2021 | 60.00 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIAO COM ARTISTAS E MuSICOS PARA SANAR PENDÊNCIAS SOBRE A LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/10/2021 | 200.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COM MuSICOS E ARTISTAS PARA ELABORACAO DE PROPOSTAS DA LEI ALDIR BLANC. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/10/2021 | 4800.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/10/2021 | 285.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/10/2021 | 868.00 | 08312565000116 | JAIRO WANCHS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BEBEDOURO GELAGUA PARA A SECRETARIA DE SAuDE SSDESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/10/2021 | 490.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS ITAPORANGA SOUSA E MAURITI-CE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/10/2021 | 120.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT PUBLICITARIO PARA VEICULACAO DE CAMPANHAS IDEALIZADAS PELA SECREATRIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/10/2021 | 3250.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/10/2021 | 312.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/10/2021 | 250.00 | 41242501000161 | SUELYTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS SERIGRAFICOS PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003487 | 04/10/2021 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000072021 | 0003483 | 04/10/2021 | 6000.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS TERREO E 1 ANDAR CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOO DURANTE QUATRO MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003476 | 04/10/2021 | 985.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000082021 | 0003484 | 04/10/2021 | 6000.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA PB-400 JARDIM DAS NEVES CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003480 | 04/10/2021 | 1400.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL RURAL PARA GUARDA DE ANIMAIS APREENDIDOS EM RUAS E RODOVIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE QUATRO MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000062021 | 0003482 | 04/10/2021 | 2000.00 | 00045761965453 | PAULO LACERDA DE MELO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCCAAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV AUREA DIAS DE ALMEIDA CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DURANTE QUATRO MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/10/2021 | 400.00 | 00004188635479 | MARIA DORAIDE ALVES NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0003478 | 04/10/2021 | 2400.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAE UMBELINA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE QUATRO MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003479 | 04/10/2021 | 430.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALZIADO NA AV. AURA DIAS DE ALMEIDA PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/10/2021 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/10/2021 | 500.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/10/2021 | 500.00 | 00089352017404 | DOMINGOS SÁVIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO E APOSICAO DE GRADES PARA DRENAGEM E SUPORTE DE INSTALACAO DE PLACA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003477 | 04/10/2021 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/10/2021 | 100.00 | 00010339016876 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM DE CONSELHEIROS TUTELARES A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE PARA ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO DE MENOR DE IDADE ORA INTERNADO EM CLINICA DE REABILITACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Gestao do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/10/2021 | 5440.00 | 22046867000110 | ITECH COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TECNICA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE NOTEBOOK E IMPRESSORA PARA MELHORIA DE ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Gestao do SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/10/2021 | 7340.00 | 23466116000116 | FERREIRA COMÉRCIO DE ELETROELETRONICOS ASSISTENCIA EIRELLI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA MELHORIA DE ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Gestao do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0003491 | 05/10/2021 | 6524.84 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/10/2021 | 7765.33 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CUMPRIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDDES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/10/2021 | 1500.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA INTERNACAO DO PACIENTE RUAN LUCAS SANTOS MACENA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 06/10/2021 | 2647.81 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 06/10/2021 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PIEDADE PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICIPIO PARA AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 06/10/2021 | 608.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS REFLETORES LED 30W DESTINADOS AOS PREDIOS PuBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/10/2021 | 1800.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-PIPA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 06/10/2021 | 1800.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 06/10/2021 | 1800.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 06/10/2021 | 2700.00 | 00009853662655 | FRANCISCO ALDO FERREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS CONSERTOS E PINTURA DO PREDIO DA CRECHE MARIA DA PAZ. NO CONJUNTO POPULARES EM VIRTUDE DE RETORNO DE AULAS PRESENCIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003510 | 07/10/2021 | 1530.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ALCOOL PARA ATENDER PROTOCOLO SANITARIO DA COVID-19 DURANTE RETORNO DE AULAS PRESWENCIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 07/10/2021 | 300.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERA DALINE DE SOUSA E MANOEL COSTA SILVA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/10/2021 | 550.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE RENAN DOS SANTOS NEVES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE RECIFE PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/10/2021 | 600.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES FRANCISCO SIPRIANO DA SILVA E IZA MILIANY LEITE PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E FORTALEZA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/10/2021 | 450.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES WALDEMAR DE SOUSA RAMALHO E JOSE DAVI DA SILVA BATGISTA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/10/2021 | 550.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERA SOARES TIMOTEO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/10/2021 | 2500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/10/2021 | 1300.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/10/2021 | 680.00 | 00012220696448 | LIVIA MARIA LACERDA PINTO | VALOR DESTINA-SE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACOES EM PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 07/10/2021 | 900.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/10/2021 | 550.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS AURORA-CE. BREJO SANTO E JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003512 | 08/10/2021 | 6960.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS E.P.I. PARA OS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000512021 | 0003513 | 08/10/2021 | 17600.00 | 24555545000122 | CTE CENTRO TECNICO DE ENSINO EM SAÚDE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA MINISTRAR AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE PRIMARIA DESTE MUNICIPIO CURSOS DE MASCARA LARINGEA CVE-CONDUTOR DE VEICULOS DE EMERGÊNCIA E E.C.G.-ELETROCARDIOGRAMA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/10/2021 | 9967.50 | 33803880000193 | R. S. VIEIRA BARROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS DE HIGIENIZACAO DISPENSER FACE SHIELD BORRIFADOR E TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA RETOMADA DE AULAS PRESENCIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DE PROTOCOLOS SANITARIOS DA COVID-19 CONFORME PORTARIA N 1.857MS2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/10/2021 | 1052.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003522 | 08/10/2021 | 576.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003523 | 08/10/2021 | 864.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIORINO AMBULANCIA QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003524 | 08/10/2021 | 2340.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003525 | 08/10/2021 | 1080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003526 | 08/10/2021 | 1340.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO GREEN A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003530 | 08/10/2021 | 20881.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA PROPOSTA MS 11494.2300001150-02 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 08/10/2021 | 600.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA E PREPARO DE REFEICOES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DSTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 08/10/2021 | 600.00 | 00004561169407 | GILSON GONÇALVES BANDEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA CALIBRACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 08/10/2021 | 600.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A LAVANDERIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 08/10/2021 | 550.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 08/10/2021 | 1074.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO PELOS OPERADORES E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003527 | 08/10/2021 | 16900.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO PATROL 120 K A SERVICO DA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003528 | 08/10/2021 | 8412.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003529 | 08/10/2021 | 11780.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETOR PARA REPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA A SERVICO DA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003521 | 08/10/2021 | 1800.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL ROQ-7I53 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 08/10/2021 | 510.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 08/10/2021 | 400.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO TFD NAS CIDADES DE BARBALHA-CE CRATO-CE SOUSA E CAJAZEIRAS-PB E BREJO SANTO-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003517 | 08/10/2021 | 585.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003518 | 08/10/2021 | 4210.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VW OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003519 | 08/10/2021 | 2910.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLARE OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0003520 | 08/10/2021 | 2358.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS QFG-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000102021 | 0003531 | 08/10/2021 | 59517.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS DIDATICOS PARA MELHORIA DE PROFICIENCIA EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA COM VISTAS A MELHORIA DO DESEMPENHO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS 2 AO 5 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000102021 | 0003532 | 08/10/2021 | 37485.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS DIDATICOS PARA MELHORIA DE PROFICIENCIA EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA COM VISTAS A MELHORIA DO DESEMPENHO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS 6 AO 8 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 08/10/2021 | 150.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COMBUSTIVEIS PARA VIAGENS EM SERVICO JUNTO AO CREAPB E MINISTERIO PuBLICO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SAO JOSE DE PIRANHAS PBJUNTO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003570 | 11/10/2021 | 229.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 11/10/2021 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003569 | 11/10/2021 | 2507.12 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 11/10/2021 | 4800.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE JALECOS EM OXFORD COM BORDADOS PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003541 | 11/10/2021 | 1862.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003542 | 11/10/2021 | 268.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003543 | 11/10/2021 | 1091.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOALR QFG-0433 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003544 | 11/10/2021 | 1770.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 11/10/2021 | 2885.40 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003545 | 11/10/2021 | 3239.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003546 | 11/10/2021 | 248.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ROCADEIRA EM USO NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLIOCOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003547 | 11/10/2021 | 144.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003579 | 11/10/2021 | 1206.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 LOCADO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003549 | 11/10/2021 | 1703.86 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AIRCROSS STAR QSK-3J15 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 11/10/2021 | 2552.73 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E REPARTICOES ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003558 | 11/10/2021 | 1304.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO QOD-3937 PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003565 | 11/10/2021 | 340.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE BOMBA EM USO NA DESINFECCAO DE RUAS E IMOVEIS URBANOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003568 | 11/10/2021 | 3088.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003571 | 11/10/2021 | 658.13 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003572 | 11/10/2021 | 494.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE BOMBA DAGUA DO VEICULO CARRO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003573 | 11/10/2021 | 14423.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003574 | 11/10/2021 | 3165.83 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003575 | 11/10/2021 | 8815.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003576 | 11/10/2021 | 10237.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003577 | 11/10/2021 | 5996.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINMHAO PIPA NQE-5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003578 | 11/10/2021 | 1212.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 KHA-6606 LOCADO PARA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003550 | 11/10/2021 | 2738.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003551 | 11/10/2021 | 998.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL NVF-4115 A SERVICO DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003552 | 11/10/2021 | 1450.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAMU 192 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003556 | 11/10/2021 | 4784.79 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003557 | 11/10/2021 | 4812.87 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7j23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003559 | 11/10/2021 | 495.01 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO NPU-6E01 PARA CONDUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA PARA O DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003560 | 11/10/2021 | 268.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2903 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003561 | 11/10/2021 | 1680.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003562 | 11/10/2021 | 4229.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003563 | 11/10/2021 | 3619.93 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB2 QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003564 | 11/10/2021 | 589.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003566 | 11/10/2021 | 3604.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003567 | 11/10/2021 | 3544.62 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO NOVA A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003548 | 11/10/2021 | 822.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 13/10/2021 | 4320.00 | 35063726000158 | SORVETE MAURITI LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SORVETES PARA DISTRIBUICAO DURANTE EVENTO FESTIVO DO DIA DAS CRIANCAS A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCAI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 13/10/2021 | 6600.00 | 02104940000156 | LUCIVALDO LUCIANO LUIZ - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DOCES BALASA E GULOSEIMAS PARA DISTRIBUICAO DURANTE EVENTO FESTIVO DO DIA DAS CRIANCAS A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCAI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 13/10/2021 | 2500.00 | 13544354000149 | SOCIEDADE ARTÍSTICA E CULTURAL ENGENHO VELHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TREM DA ALEGRIA PARA ANIMACAO ARTISTICO-CULTURAL DURANTE EVENTO FESTIVO DO DIA DAS CRIANCAS A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 13/10/2021 | 1720.00 | 41242501000161 | SUELYTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS SERIGRAFICOS PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS BOLSA FAMILIA CRAS SCFV CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003580 | 13/10/2021 | 8402.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA PROPOSTA MS 11494.2300001150-02 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/10/2021 | 760.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E GELAGUA DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE DESTE MUNICIPI. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00070007021410 | DAMIÃO PAULINO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00004796929398 | PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00005643149435 | JOSE GOMES DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 13/10/2021 | 500.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA E PATOS PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/10/2021 | 250.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO NAS CIDADES DE CONCEICAO BARBALHA-CE E CAJAZEIRAS-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/10/2021 | 180.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS EM VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE MAURITI-CE CRATO-CE E CONCIECAO-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/10/2021 | 80.00 | 41191836000106 | CARTÓRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORAIS COM REGISTRO DE ATAS E DOCUMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL CMDCA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 13/10/2021 | 450.00 | 41242501000161 | SUELYTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS SERIGRAFICOS PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003596 | 13/10/2021 | 7185.20 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/10/2021 | 2200.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KHA-6606 PARA OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUCAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E COMBUSTIVEIS DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 13/10/2021 | 320.00 | 00011073720462 | JOSEFA SELDA DELFINO CARLOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISIO LEONEL DE FRANCA NO SITIO PAU DARCO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 13/10/2021 | 1500.00 | 00070534013406 | GLEIDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS RETELHAMENTO E PINTURA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 13/10/2021 | 2500.00 | 00012132163464 | GLEICIANO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS RETOQUES RETELHAMENTO E PINTURA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003592 | 13/10/2021 | 2268.90 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122021 | 0003598 | 13/10/2021 | 120000.00 | 00052640973487 | MARIA FURTADO DIAS PONTES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM IMOVEL TERRENO URBANO MEDINDO 9.600 M2 REGRISTRADO EM CARTORIO DE REGISTRO IMOBILIARIO NA MATRICULA N. 1810 LIVRO 2- G FOLHA 181 VIA PROCESSO DE DESAPROPRIACAO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MODELO PADRAO COM 13 SALAS DE AULA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 13/10/2021 | 2100.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTO A ESCRITORIO DE PROJETOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA SECRETARIA DE SEGURANCA E DEFESA SOCIALDETRAN SECRETARIA DE CIÊNCIAE TECNOLOGIA TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 14/10/2021 | 650.00 | 00009638479450 | HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENCAOPRIMARIA EM SAuDE DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 14/10/2021 | 2300.00 | 00004359708440 | JOSUE DE BRITO GUERRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE BRINQUEDOS E CARRO DE PIPOCA E ALGODAO DOCE PARA ANIMACAO CULTURAL E RECREATIVA DURANTE EVENTO FESTIVO DO DIA DAS CRIANCAS A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTODE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/10/2021 | 92.60 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB DO MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA EM SERVICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/10/2021 | 1100.00 | 00004417393427 | ROZENIR ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/10/2021 | 432.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/10/2021 | 351.19 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 15/10/2021 | 80.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A TIRAGEM DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO EM CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/10/2021 | 1300.00 | 00033383950867 | RONALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA SERVICOS DE APOSICAO DE FORRO EM GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/10/2021 | 4200.00 | 00008745122474 | FRANCIEUDO LINS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXTRACAO E CONFECCAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDO E GRANITO PARA USO EM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE CALCAMENTO NA RUA ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/10/2021 | 120.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/10/2021 | 80.00 | 00005897855404 | MARIA HELENA DE SOUSA ANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/10/2021 | 150.00 | 00007289644492 | ERLÂNIA MARIA VICTOR SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/10/2021 | 101.00 | 00002301528480 | ALDENORA NUNES DE SOUSA SOMBRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/10/2021 | 101.00 | 00009180047483 | ANA MARIA BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/10/2021 | 101.00 | 00004418044469 | CÉLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/10/2021 | 101.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/10/2021 | 101.00 | 00004981895461 | FRANCILEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/10/2021 | 101.00 | 00006364892485 | JOSEFA BATISTA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/10/2021 | 101.00 | 00005612472420 | LUCILEIDE DE SOUSA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/10/2021 | 101.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/10/2021 | 101.00 | 00002855512484 | MARIA APARECIDA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/10/2021 | 101.00 | 00005899947438 | MARIA DO SOCORRO MATEUS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/10/2021 | 101.00 | 00004389061445 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/10/2021 | 101.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/10/2021 | 101.00 | 00070534114431 | RODRIGO RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAOL DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/10/2021 | 80.00 | 00004832552465 | ADEILMA ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/10/2021 | 80.00 | 00005912086445 | ANA FLÁVIA HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/10/2021 | 100.00 | 00029804749831 | CÍCERA LEITE FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/10/2021 | 80.00 | 00070006550460 | CRITINA MIGUEL DE ABREU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/10/2021 | 80.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/10/2021 | 80.00 | 00003356646362 | FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/10/2021 | 80.00 | 00070006589405 | JANAINA MIGUEL DE ABREU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/10/2021 | 100.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/10/2021 | 80.00 | 00006030641409 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/10/2021 | 80.00 | 00012755136707 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/10/2021 | 80.00 | 00096565969434 | MARIA DAS GRAÇAS CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/10/2021 | 80.00 | 00007998834412 | MARIA HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/10/2021 | 80.00 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/10/2021 | 80.00 | 00001195596413 | VALTER PONCIANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/10/2021 | 80.00 | 00017156228471 | YASMIN PEREIRA DANTAS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/10/2021 | 100.00 | 00009623921462 | ANGELA LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/10/2021 | 130.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/10/2021 | 150.00 | 00007189282378 | FRANCILENE GONÇALO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/10/2021 | 100.00 | 00070114728437 | LINDAURA LEIDIANA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 15/10/2021 | 80.00 | 00006800354430 | MARIA DAS GRAÇAS VITAL DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 18/10/2021 | 97.00 | 00007343368451 | INARIA NUNES BENIGNO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENEREGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/10/2021 | 80.00 | 00004474080467 | MARIA LUCINEIDE TENÓRIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENEREGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/10/2021 | 15532.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003660 | 18/10/2021 | 32375.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Presencial | 000102021 | 0003661 | 18/10/2021 | 78948.00 | 32461996000129 | EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS DIDATICOS PARA MELHORIA DE PROFICIENCIA EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA COM VISTAS A MELHORIA DO DESEMPENHO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS 3 AO 9 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003663 | 18/10/2021 | 37500.00 | 02152214000109 | UBINARY GOMES DE LIMA - WELEN ELETROMOVEIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 18/10/2021 | 470.00 | 43206756000102 | ARACELE GONÇALVES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTAIS E VASOS DE ARGILA PARA USO NO PATIO DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao da Divida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/10/2021 | 195000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0003656 | 18/10/2021 | 8750.00 | 21337591000167 | INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO E DA SUSTENTABILIDADE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA PLANEJAMENTO ELABORACAO COMPANHAMENTO E EXECUCAO DO PROCESSO SELETIVO 0012021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/10/2021 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/10/2021 | 530.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO JUNTO A HOSPITAIS DAS CIDADES DE MAURITI-CE CONCEICAO-PB BARBALHA-CE BREJO SANTO-CE E CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/10/2021 | 9880.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUICA & PAPELARIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE HOSPITALAR E SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/10/2021 | 7084.00 | 31368706000134 | DROGAMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003662 | 18/10/2021 | 20881.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA PROPOSTA MS 11494.2300001150-02 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/10/2021 | 279.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS PB E POMBAL-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/10/2021 | 1000.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS E CAMPANHA DE VACINACAO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 18/10/2021 | 770.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA CONCEICAO PATOS-PB JUAZEIRO DO NORTE-CE ALEXANDRIA-RN E MAURITI-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 18/10/2021 | 150.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA EM PACIENTE KELLY CRISTINA DA SILVAA ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/10/2021 | 209.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/10/2021 | 7138.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/10/2021 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/10/2021 | 2566.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS INSTALACAO CONSERTO E MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES E VILA SAO LUIZ DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003676 | 19/10/2021 | 66481.00 | 07932265000177 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KITS DE HIGIENIZACAO ALCOOL SABONETE LIQUIDO MASCARA ANATOMICA GARRAFA TOALHA BOLSA NECESSARIE PARA RETOMADA DE AULAS PRESENCIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM VIRTUDE DE PROTOCOLOS SANITARIOS DA COVID-19 CONFORME PORTARIA N 1.857MS2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/10/2021 | 2500.00 | 13544354000149 | SOCIEDADE ARTÍSTICA E CULTURAL ENGENHO VELHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE LOCACAO DE VEICULO TREM DA ALEGRIA PARA ANIMACAO ARTISTICO-CULTURAL DURANTE EVENTO FESTIVO DO DIA DAS CRIANCAS A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/10/2021 | 1430.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/10/2021 | 3114.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 19/10/2021 | 12600.00 | 18912500000165 | T. NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003671 | 19/10/2021 | 4376.80 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 19/10/2021 | 12766.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/10/2021 | 12881.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A - INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRON E SIST PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS A MONTAGEM DA SALA DE EMISSAO DE DOCUMENTOS SOCIAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/10/2021 | 315.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/10/2021 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/10/2021 | 392.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/10/2021 | 400.00 | 00070543163474 | DALANA RAISSA SOMBRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA DIVULGACAO DE MIDIA SONORA EM VIRTUDE DE CAMPANHA ANTI-RABICA E DIA D DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/10/2021 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 21/10/2021 | 260.00 | 00004526738875 | IVETE QUEIROZ DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDOS PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 21/10/2021 | 1450.00 | 00008582366728 | ANTONIO MARCOS FERREIRA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS CONSERTOSE PINTURA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE NO SITIO PIEDADE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 21/10/2021 | 315.00 | 00012314219406 | JOSE JOAGNO SOUSA DE ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA PEREIRA DE ARRUDA NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/10/2021 | 81.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM REFEICOES A MOTORISTA DE VEICULO FIAT TORO DURANTE VIAGENS EM SERVICO NAS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/10/2021 | 135.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA DEMANDA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/10/2021 | 269.00 | 00005324034444 | MARIA FELINA LUCENA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS E ESTADA DE SERVIDORA MUNICIPAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS TRATANDO DE ASSUNTOS AO PROGRAMA EDUCACIONAL INTEGRA PARAIBA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/10/2021 | 1000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM HARDWARE E INSTALACAO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/10/2021 | 206.44 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/10/2021 | 300.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA DIAS DE ALMEIDA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/10/2021 | 3300.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 21/10/2021 | 50.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE VIAGEM CONDUZINDO PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/10/2021 | 62.00 | 00002962261493 | ADRIANO PINTO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE PARA RECEBIMENTO DE GÊNEROS DO P.A.A. PARA ESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/10/2021 | 6600.00 | 00002985831431 | JOSE NILDO MARTINS DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXTRACAO E CONFECCAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDO E GRANITO PARA USO EM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE CALCAMENTO NA RUA ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/10/2021 | 2350.00 | 00003653322405 | CÍCERO OLIVEIRA DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE DOIS POSTES EM CONCRETO E DA REDE ELETRICA NO DISTRITO DE VIANA E RUA ANDRELINO TEMOTEO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0003697 | 21/10/2021 | 3700.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE PODA E DESBATE DE ESPECIES ARBOREAS E ARBUSTIVAS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/10/2021 | 915.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ROTORES DE ALUMINIO E MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/10/2021 | 100.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003704 | 22/10/2021 | 10141.75 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS EM REDES DE ESGOTOS PREDIOS PuBLICOS E COMPRA DE FERRAMENTAS PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 22/10/2021 | 742.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA 08876311424 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E TECNICOS EM SERVICO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/10/2021 | 22.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECREATRIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/10/2021 | 1450.00 | 00002099580499 | WILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPOSICAO E MANUTENCAO DE CABOS DE REDE DE INTERNET DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003707 | 22/10/2021 | 9800.00 | 02152214000109 | UBINARY GOMES DE LIMA - WELEN ELETROMOVEIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao FUNDEB 35% VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003719 | 22/10/2021 | 182240.00 | 01146871000180 | PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PROJETOS PEDAGOGICOS LIVROS E KITS BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MAE NANZINHA E MARIA DA PAZ DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO V.A.A.T.. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003723 | 22/10/2021 | 12600.00 | 18912500000165 | T. NAVA COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/10/2021 | 148.00 | 00010153133457 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR ENTRE A SEDE E ENTIDADES DE ENSINO UNIVERSITARIO NA CIDADE DEE CAJAZEIRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/10/2021 | 2100.00 | 22805145000100 | MEU MECANICO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM CARATER EMERGENCIAL NO VEICULO L-200 DURANTE VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO T.F.D. NA CIDADE DE RECIFE-PE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/10/2021 | 270.40 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/10/2021 | 1081.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA 08876311424 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DURANTE CAMPANHAS DE MULTIVACINACAO E DIA D DE VACINAAO DO COVID 19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 22/10/2021 | 37.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA ATIVIDADES DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/10/2021 | 270.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JUDIVAN FERREIRA DA SILVA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/10/2021 | 450.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES WALDEMASR DE SOUSA RAMALHO E LAYANA DA SILVA NASCIMENTO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/10/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES SHAEENIA QUEREN VITOR MARTINS E RITA RISOMAR DOMINGOS PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/10/2021 | 631.75 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 22/10/2021 | 1125.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA 08876311424 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 22/10/2021 | 90.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM PASSAGEM E ALIMENTACAO PARA VIAGEM DO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO A SERVICO JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA QUITACAO DE DIVIDA DO PROCESSO 0800753.762.020.405.820-2 DO TRIBUNAL DE JUSTICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 22/10/2021 | 2666.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS R.P..V. EM FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO N 0800753-76.2020.4.05.8202PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 22/10/2021 | 9995.90 | 35937997000195 | ADMILSON JUNIO DOS SANTOS DUARTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude em Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0003706 | 22/10/2021 | 12499.00 | 33803880000193 | R. S. VIEIRA BARROS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE ELETROCARDIOGRAFO PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGO COM RECURSOS DE EMENDACUSTEIOSUS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003709 | 22/10/2021 | 5560.00 | 02152214000109 | UBINARY GOMES DE LIMA - WELEN ELETROMOVEIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA PROPOSTA MS 11494.2300001150-02 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Gestao do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 22/10/2021 | 10000.00 | 06001743000162 | ORGANIZAÇAO PAPEL MACHE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTAS MEDICAS E CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 22/10/2021 | 210.00 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 22/10/2021 | 300.00 | 00007550328455 | JOSENILSON ROLIM DE S RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 22/10/2021 | 270.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE RUAS E PRACAS NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 22/10/2021 | 2300.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 46 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DOMUNICIPIO E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMACCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/10/2021 | 54.70 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB DO MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA EM SERVICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/10/2021 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 22/10/2021 | 900.00 | 27232241000112 | PATRÍCIA VALENTIM DA SILVA BRITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA USO NA DISTRIBUICOES DE DOCES E GULOSEIMAS DURANTE EVENTO DEDICADO AO DIA DA CRIANCA PARTICIPANTES DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003711 | 22/10/2021 | 1527.00 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 25/10/2021 | 1500.00 | 04577226000100 | ROMUALDO ALMEIDA BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE PAINEIS DE ILUMINACAO COM EFEITOS GRIDS E ESTRUTURA PARA USO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO ALUSIVA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00009928213470 | RAILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA DIAS DE ALMEIDA PARA EVENTO DE CONFRATERNIZACAO ALUSIVA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/10/2021 | 1100.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CULINARIOS DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO ALUSIVA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/10/2021 | 2500.00 | 00007395092414 | JOSÉ DANIEL DE SOUSA ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA RESTAURACAO E PINTURA DE ARQUIVOS E ARMARIOS EM ACO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003736 | 26/10/2021 | 2396.50 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003737 | 26/10/2021 | 7384.50 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003738 | 26/10/2021 | 3041.75 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00080609279491 | JOSE CARDOSO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS RETELHAMENTO E PINTURA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 26/10/2021 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO PARA FORTALECIMENTO E ATENDIMENTO DE DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003758 | 26/10/2021 | 1570.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/10/2021 | 650.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/10/2021 | 80.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA CRECHE MAE NANZINHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/10/2021 | 1004.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 26/10/2021 | 420.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL E CRECHE DESTE MUYNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/10/2021 | 438.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS DIVERSAS REPARTICOES PuBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 26/10/2021 | 201.03 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 26/10/2021 | 404.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 26/10/2021 | 3525.22 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 26/10/2021 | 158.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 26/10/2021 | 3000.00 | 32229856000120 | RAFAEL DIAS PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/10/2021 | 288.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/10/2021 | 164.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 26/10/2021 | 158.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/10/2021 | 3600.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GUIAS EM CONCRETO PARA USO EM APOSICAO DE MEIO-FIO EM TRECHO DA RUA PREFEITO ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA AO LADO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/10/2021 | 2330.00 | 00029861554807 | EDIENE ALVES GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE GUIAS DE MEIO-FIO PRE-MOLDADAS PARA USO EM REPAROS DE CALCAMENTO DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/10/2021 | 7751.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/10/2021 | 102.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 26/10/2021 | 2350.00 | 00059801891491 | JOSÉ TEIXEIRA DE MALTA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXECUCAO DE SERVICOS DE REPAROS E SUBSTITUICAO DE PECAS DO CONJUNTO MOTOR ELETRO-BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRTO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/10/2021 | 90.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/10/2021 | 1431.00 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS AS CANTINAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 26/10/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA PARA A PACIENTE JOSEFA JOSELY PIRES ATENDIDA JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 26/10/2021 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 26/10/2021 | 400.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Gestao do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 26/10/2021 | 9800.00 | 43060096000196 | CAPCONT SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA TREINAMENTO E GESTAO DE PESSOAL ANALISE DE PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO PROCESSO SELETIVO 0012021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/10/2021 | 158.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A ADVOCACIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 26/10/2021 | 172.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/10/2021 | 170.00 | 00004835482433 | CÍCERA SOARES TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM DE PACIENTE A CIDADE DE RECIFE-PE PARA TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/10/2021 | 357.00 | 00012385998858 | GENIVAL DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTE DURANTE TRATAMENTO MEDICO FORA DO DOMICILIO JUNTO A CLINICA NEURON NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 26/10/2021 | 710.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃOLAUREANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE BIOPSIA EM PACIENTE ZELITA FURTADO DE LACERA ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 26/10/2021 | 45.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO CALDEIRAO PARA ATENDIMENTO MEDICO JUNTO A UNIDADE DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/10/2021 | 400.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES A PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAuDE DURANTE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS NA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 26/10/2021 | 450.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE ERIVALDO FERREIRA MENDONCA E DAVI OLIVEIRA ALVES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DERECIFE PE E JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/10/2021 | 120.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL POUSADA PARA ESTADA DE PROFISSIONAIS DA SAuDE DURANTE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/10/2021 | 355.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/10/2021 | 114740.50 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/10/2021 | 12600.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/10/2021 | 3000.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/10/2021 | 6061.54 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/10/2021 | 6100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/10/2021 | 3200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/10/2021 | 4750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/10/2021 | 6664.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/10/2021 | 7200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003780 | 27/10/2021 | 13526.96 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/10/2021 | 600.00 | 00004766688406 | KHADYDJA SUENE PIRES LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/10/2021 | 1377.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NASF COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/10/2021 | 44288.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/10/2021 | 19719.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/10/2021 | 20438.94 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA OUUTBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/10/2021 | 9100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/10/2021 | 4650.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/10/2021 | 3100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/10/2021 | 26918.43 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/10/2021 | 12920.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/10/2021 | 10880.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/10/2021 | 4350.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/10/2021 | 78355.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO M.A.C. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/10/2021 | 1200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192 COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/10/2021 | 11510.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/10/2021 | 3230.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/10/2021 | 64478.38 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/10/2021 | 1100.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/10/2021 | 1100.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/10/2021 | 1100.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/10/2021 | 1100.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/10/2021 | 1100.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/10/2021 | 1100.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/10/2021 | 4395.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVFNAS DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/10/2021 | 3300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/10/2021 | 10400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/10/2021 | 3424.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/10/2021 | 5500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/10/2021 | 11400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/10/2021 | 9599.94 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/10/2021 | 28720.37 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/10/2021 | 8150.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/10/2021 | 5832.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA OUTUBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/10/2021 | 8294.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/10/2021 | 479.00 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE REUNIAO COM PROFISSIONAIS DA SAuDE E NA PROMOCAO DO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/10/2021 | 5000.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/10/2021 | 1267.14 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE USO DE REDE PARA SERVICOS DE RETRANSMISSAO DE RADIODIFUSAO DE SONS E IMAGENS . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003788 | 27/10/2021 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003789 | 27/10/2021 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/10/2021 | 12672.94 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/10/2021 | 5900.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/10/2021 | 6442.33 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/10/2021 | 4300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/10/2021 | 18750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/10/2021 | 13023.81 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/10/2021 | 6500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/10/2021 | 261643.43 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/10/2021 | 5830.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/10/2021 | 51190.82 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/10/2021 | 6240.66 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/10/2021 | 9020.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/10/2021 | 7874.80 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/10/2021 | 1474.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/10/2021 | 75713.35 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/10/2021 | 2750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/10/2021 | 20731.08 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/10/2021 | 37736.29 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0003844 | 28/10/2021 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DESENVOLVIMENTO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DURANTE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/10/2021 | 2683.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DE ENVIO DE INORMACOES DE ALVARA PARA A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 29/10/2021 | 5630.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA ABRIL 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003868 | 29/10/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 29/10/2021 | 104.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA CONTA 19.147-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 29/10/2021 | 3300.00 | 08350241000172 | FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CONTRATADOS PARA DIAGNOSTICO RECONHECIMENTO LEVANTAMENTO CADASTRAL MULTIFINALITARIO ATUALIZACAO DO MAPAPLANTA DA CIDADE ELABORACAO DE PLANTA GENERICA DE VALORES E PLANO DE MOBILIDADE URBANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 29/10/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0003885 | 29/10/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 29/10/2021 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 29/10/2021 | 350.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/10/2021 | 350.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBIRTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 29/10/2021 | 875.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA CAPINA PINTURA E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 29/10/2021 | 400.00 | 00010621519413 | JOÃO BATISTA DA SILVA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CAPINA LIMPEZA E MANUTENCAO EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 29/10/2021 | 2500.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003889 | 29/10/2021 | 4591.38 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003890 | 29/10/2021 | 27333.56 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFUNDAMANENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003891 | 29/10/2021 | 2874.92 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLAR PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAP. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003892 | 29/10/2021 | 4097.90 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAP. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 29/10/2021 | 300.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DE PATIO E QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 29/10/2021 | 350.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA REPAROS LIMPEZA E MANUTENCAO EM ESCOLAS RURAIS DEA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 29/10/2021 | 200.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA REINICIO DE AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 29/10/2021 | 200.00 | 00003976568406 | HUMBERTO PEREIRA DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA REINICIO DE AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 29/10/2021 | 200.00 | 00005616895474 | JOBSON DUNGA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA REINICIO DE AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 29/10/2021 | 200.00 | 00007550328455 | JOSENILSON ROLIM DE S RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES DE ENDEMIAS DURANTE DESINFECCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA REINICIO DE AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 29/10/2021 | 1638.00 | 06916950000147 | CLAUDIO JOSE PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRODUCAO E CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS HISTORICAS PARA USO DURANTE ATIVIDADES LETIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/10/2021 | 380.00 | 00070916758435 | LUANA ARRUDA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY DURANTE LICENCA MEDICA DO SERVIDOR WILIAN RIBEIRO BEZERRA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/10/2021 | 386.00 | 00067640346487 | FRANCISCO CIPRIANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPASROS E MANUTENCAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/10/2021 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003848 | 29/10/2021 | 32500.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/10/2021 | 325.00 | 00005562871424 | AGENOR RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/10/2021 | 775.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA SERVICOS DE REPAROS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/10/2021 | 850.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/10/2021 | 200.00 | 00007289643410 | CLAUDINEI NUNES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/10/2021 | 800.00 | 00010864480490 | DOMINGOS SÁVIO HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/10/2021 | 550.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/10/2021 | 900.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/10/2021 | 1225.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/10/2021 | 425.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00003846367133 | NILSON CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 29/10/2021 | 450.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 29/10/2021 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 29/10/2021 | 800.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 29/10/2021 | 900.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 29/10/2021 | 1120.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA SERVICOS DE REPAROS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 29/10/2021 | 500.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E CAPINA DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 29/10/2021 | 375.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 29/10/2021 | 400.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 29/10/2021 | 400.00 | 00013482129428 | FERNANDO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 29/10/2021 | 850.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 29/10/2021 | 400.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 29/10/2021 | 675.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 29/10/2021 | 475.00 | 00015047779483 | ERISVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 29/10/2021 | 450.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 29/10/2021 | 425.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DA CADEIA PuBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 29/10/2021 | 453.70 | 05692550000132 | IVANILDO JOSÉ XAVIER FEITOZA AGROPECUÁRIA -ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPOSICAO NA ADUTORA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 29/10/2021 | 300.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 29/10/2021 | 400.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 29/10/2021 | 475.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 29/10/2021 | 425.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 29/10/2021 | 157.50 | 00009643025438 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PEDREIRO PARA REPAROS EM CALCAMENTOS PRACAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 29/10/2021 | 300.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 29/10/2021 | 875.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 29/10/2021 | 475.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 29/10/2021 | 800.00 | 00010296929476 | JOSE JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/10/2021 | 325.00 | 00012172059420 | ANDERSON DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E CAPINA DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 29/10/2021 | 400.00 | 00009871838425 | GENILSON GOMES FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 29/10/2021 | 225.00 | 00071351852426 | JOSÉ FLAVIO SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 29/10/2021 | 425.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/10/2021 | 250.00 | 00004578553477 | JOSÉ NILTON HONÓRIO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 29/10/2021 | 600.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM ESTADA E ABASTECIMENTO DE VEICULO DURANTE VIAGEM DE CONSELHEIROS TUTELARES A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONDUCAO DE MENOR DE IDADE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E ISOLAMENTO FAMILIAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 29/10/2021 | 2000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/10/2021 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 29/10/2021 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0003893 | 29/10/2021 | 32900.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 29/10/2021 | 2800.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003924 | 29/10/2021 | 3900.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/10/2021 | 600.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SERVIDOR ONLINE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA A.P.S. ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA E ACOES ESTRATEGICAS POR DESEMPENHO CONFORME REQUISITO DO MSPROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003926 | 29/10/2021 | 7616.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/10/2021 | 632.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA DE BONITO DE SANTA FE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE - CONASEMS. REFERENTE AS CONTRIBUICOES DEBITADA EM CONTA DE N 15783-X MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DO FNS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 29/10/2021 | 100.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE CONCEICAO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 29/10/2021 | 350.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE CACHOEIRA DOS INDIOS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 29/10/2021 | 1800.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 29/10/2021 | 1800.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 29/10/2021 | 450.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/10/2021 | 200.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANCA ZUMBA COM OS PARTICIPANTES DA ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/10/2021 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMACOES DO CNES E SIASUS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/10/2021 | 1500.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA INTERNACAO DO PACIENTE RUAN LUCAS SANTOS MACENA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/10/2021 | 339.11 | 00060208660410 | AGAILSON DIAS ARRUDA E OUTROS | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE RECIPIENTES PLASTICOS TALHERES E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A CANTINA DA CASA DE APOIO A PACIENTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/11/2021 | 490.00 | 00067640370434 | ZENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE ATENDIDO E ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO A CLINICA CEDIM NA CIDADE DE BREJO SANTO-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/11/2021 | 1759.38 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003939 | 01/11/2021 | 3367.24 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003940 | 01/11/2021 | 748.04 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/11/2021 | 220.00 | 00010182417441 | FRANCILDO MARAVILHA QUEIROZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS EM FECHADURAS E CONFECCAO DE CHAVES DE PORTAS DA CRECHE MARIA DA PAZ DESTE MUNICIPO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/11/2021 | 3150.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL AS CIDADES DE BRASILIA-DF E JOAO PESSOA PB NA CONSECUCAO DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS RESPECTIVAMENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/11/2021 | 350.00 | 00008014573439 | JOSÉ FRANCIONE IZIDIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE PEDREIRO PARA RESTAURACAO DE REVESTIMENTOS DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE NO CONJUNTO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003948 | 03/11/2021 | 296.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/11/2021 | 1800.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-PIPA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/11/2021 | 1800.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/11/2021 | 1800.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003941 | 03/11/2021 | 6740.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA PROPOSTA MS 11494.2300001150-02 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/11/2021 | 720.00 | 00023658479434 | JOSE DE ANCHIETA MEDEIROS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS COM CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTE ATENDIDO E ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA A CLINICA PRONTOGASTRO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/11/2021 | 200.00 | 42851340000176 | ATELIE AMOR EM PAPEL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA CONFECCAO DE BLOCOS CANETAS E EMBALAGENS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUICAO DURANTE NOVEMBRO AZUL IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/11/2021 | 5440.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/11/2021 | 1060.00 | 00067631142491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 04/11/2021 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 04/11/2021 | 2000.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS FNASCRASSCFVCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 04/11/2021 | 350.00 | 00008347156433 | DAIANA JESSICA DE SOUSA ROLIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS FOTOGRAFICOS PARA REGISTRO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DA CRIANCA IDEALIZADO PELO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 04/11/2021 | 36.00 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE LANCHE AOS BENEFICIARIOS DO SCFV POR OCASIAO DE EVETO DEDICADO AO DIA DA CRIANCA IDEALIZADO PELO CRASSCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 04/11/2021 | 183.80 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 04/11/2021 | 540.00 | 00008582366728 | ANTONIO MARCOS FERREIRA CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA CONSERTOS DE ESGOTOS E ASSENTAMENTO DE MANILHAS EM GALERIAS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 04/11/2021 | 285.00 | 00004458983130 | DELCLÉCIO SANTOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PARA APOSICAO DE MANILHAS E CAIXAS DE ESGOTOS EM RUAS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 04/11/2021 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 04/11/2021 | 732.60 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 05/11/2021 | 41.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 05/11/2021 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/11/2021 | 5657.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PGFN. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003963 | 05/11/2021 | 4973.90 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003964 | 05/11/2021 | 65800.00 | 02152214000109 | UBINARY GOMES DE LIMA - WELEN ELETROMOVEIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 05/11/2021 | 2782.40 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 05/11/2021 | 1050.00 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA DURANTE FERIAS DO SERVIDOR CICERO CEZAR RODRIGUES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 05/11/2021 | 800.00 | 00006958171403 | JOSE REUDISMAN RODRIGUES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPAROS E IMPLEMENTACOES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CAJUEIRO. NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 05/11/2021 | 144.00 | 00002512600467 | FABIANA NEVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A MEMBROS DO CMDCA DURANTE PARTICIPACAO EM CURSO DE FORMACAO NA CIDADE DE CONCEICAO PB EM NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 05/11/2021 | 450.00 | 11667868000166 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO SOBRE GARANTIAS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE PARA SERVIDORES DO SCFV E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 05/11/2021 | 770.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA SERVICOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE LEITE DO PROGRAMA LEITE NA PARAIBA A FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA VILA SAO LUIZ EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 05/11/2021 | 100.00 | 00005085761480 | MARIA VIRLENE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO CENTRO SOCIAL URBANO PARA PROMOCAO DO DIA DA MAMOGRAFIA NESTE MUNICIPIO IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 05/11/2021 | 3015.15 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E REPARTICOES ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/11/2021 | 770.00 | 00089352017404 | DOMINGOS SÁVIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 05/11/2021 | 600.00 | 00001183041438 | MARIA SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/11/2021 | 350.00 | 00010153133457 | EDSON PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO VAN DUCATO PARA CONDUCAO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 05/11/2021 | 285.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 05/11/2021 | 2100.00 | 00043705391453 | CÍCERO FURTADO DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO DISTRITO DE VIANA DURANTE AVARIA MECANICA DE SISTEMA ADUTOR DAQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/11/2021 | 430.00 | 00006820283474 | JOSEFA ARRUDA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO BAIRRO ANTOLANDIA NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003978 | 05/11/2021 | 9210.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA PROPOSTA MS 11494.2300001150-02 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003979 | 05/11/2021 | 4399.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS SUSCUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 05/11/2021 | 9880.00 | 29101445000140 | JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA USO EM PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE HOSPITALAR E SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/11/2021 | 3900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICO POR IMAGEM LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DOMUNICIPIO E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMACCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/11/2021 | 5920.00 | 05267928000665 | GOLDMEDIC PROD MED HOSP EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUOS MEDICO-HOSPITALARES PARA INTERVENCAO CIRURGICA DRENAGEM HEPATICA DA PACIENTE MARIA ARLENE CATARINA DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/11/2021 | 1358.40 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/11/2021 | 2000.00 | 00005064756461 | FÁBIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E GERACAO DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/11/2021 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE PORTAL DO SERVIDORSISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS CONTROEL DE FARMACIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/11/2021 | 500.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003993 | 09/11/2021 | 430.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALZIADO NA AV. AURA DIAS DE ALMEIDA PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 09/11/2021 | 200.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0003992 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003999 | 09/11/2021 | 629.84 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 09/11/2021 | 640.00 | 00009797944476 | MARIA LUCIANA DE SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 09/11/2021 | 640.00 | 00003992823431 | VALDILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIZIO LEONEL DE FRANCA NO SITIO PAU DARCO ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/11/2021 | 1200.00 | 00012309797430 | RENAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA PINTURA E REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 09/11/2021 | 2200.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KHA-6606 PARA OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUCAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E COMBUSTIVEIS DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 09/11/2021 | 400.00 | 00004188635479 | MARIA DORAIDE ALVES NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 09/11/2021 | 1700.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/11/2021 | 6678.31 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0003997 | 09/11/2021 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0003991 | 09/11/2021 | 1320.00 | 00007518720400 | VITORIA PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NUM PERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003994 | 09/11/2021 | 3000.00 | 00004098984490 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DE MACENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLANDIA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE BASICA DE SAuDE DURANTE TRÊS MESES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 09/11/2021 | 550.00 | 00070007021410 | DAMIÃO PAULINO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00004796929398 | PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00005643149435 | JOSE GOMES DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00004417393427 | ROZENIR ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 09/11/2021 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0003990 | 09/11/2021 | 1500.00 | 00049163426404 | MARIA DE FATIMA DIAS LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEN. JOAO ARRUDA PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRÊS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004063 | 11/11/2021 | 576.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/11/2021 | 850.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE RECIFE PE E JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/11/2021 | 750.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/11/2021 | 450.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/11/2021 | 1125.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA A.P.S. ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA E ACOES ESTRATEGICAS POR DESEMPENHO CONFORME REQUISITO DO MSPROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/11/2021 | 1580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ANTENAS CPE PARA MELHORIA DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO CONUNTO JARDIM DAS NEVES NESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/11/2021 | 600.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A LAVANDERIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004029 | 11/11/2021 | 11814.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/11/2021 | 600.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA E PREPARO DE REFEICOES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DSTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Gestao do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0004031 | 11/11/2021 | 8951.48 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004066 | 11/11/2021 | 1953.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004067 | 11/11/2021 | 1519.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL NVF-4115 A SERVICO DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004068 | 11/11/2021 | 1581.46 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAMU 192 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004069 | 11/11/2021 | 6026.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004070 | 11/11/2021 | 5852.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7j23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004072 | 11/11/2021 | 806.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO NPU-6E01 PARA CONDUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA PARA O DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004073 | 11/11/2021 | 186.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2903 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004074 | 11/11/2021 | 2442.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004075 | 11/11/2021 | 3224.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004076 | 11/11/2021 | 4203.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB2 QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004077 | 11/11/2021 | 589.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004079 | 11/11/2021 | 3610.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004080 | 11/11/2021 | 3585.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO NOVA A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004084 | 11/11/2021 | 260.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004085 | 11/11/2021 | 434.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE BOMBA DAGUA DO VEICULO CARRO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004086 | 11/11/2021 | 16305.67 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004087 | 11/11/2021 | 4336.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004088 | 11/11/2021 | 9395.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004089 | 11/11/2021 | 11291.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004090 | 11/11/2021 | 5083.18 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINMHAO PIPA NQE-5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004091 | 11/11/2021 | 1696.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 KHA-6606 LOCADO PARA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/11/2021 | 270.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE ANAIDE ARARUNA GOMES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/11/2021 | 300.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERA DALINE DE SOUSA LAUREANO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/11/2021 | 3500.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/11/2021 | 540.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/11/2021 | 270.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/11/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERA DALINE DE SOUSA LAUREANO E FRANCISCO GILBERTO DE OLIVEIRAS PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/11/2021 | 550.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERA SOARES TIMOTEO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/11/2021 | 800.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA EXAMES MEDICOS E TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004071 | 11/11/2021 | 2120.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO QOD-3937 PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004078 | 11/11/2021 | 310.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE BOMBA EM USO NA DESINFECCAO DE RUAS E IMOVEIS URBANOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004081 | 11/11/2021 | 3471.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/11/2021 | 650.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DE RAPAROS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS CAJUEIRO CHAPEU E OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/11/2021 | 200.00 | 00006832727488 | JOS? MARCIO RODRIGUES NOGUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/11/2021 | 2760.00 | 00007113355404 | ISRAEL MORENO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E REJUNTE EM PAVIMENTACAO DE TRECHO DA RUA PREFEITO ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/11/2021 | 4680.00 | 00007113355404 | ISRAEL MORENO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO EM PAVIMENTACAO DE TRECHO DA RUA PREFEITO ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004059 | 11/11/2021 | 2167.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004060 | 11/11/2021 | 248.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ROCADEIRA EM USO NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLIOCOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004061 | 11/11/2021 | 248.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO MOC-2705 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004062 | 11/11/2021 | 1035.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO F4000 LOCADO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/11/2021 | 100.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE VIAGEN CONDUZINDO PESSOAS DE FAMILIA CARENTE PARA REALIZACAO DE PERICIA MEDICA NAS CIDADES DE SOUZA E CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/11/2021 | 100.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO A CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE EM VISITA A MENOR DE IDADE ORA EM ATENDIMENTO EM CLINICA MEDICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004064 | 11/11/2021 | 1781.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AIRCROSS STAR QSK-3J15 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004065 | 11/11/2021 | 210.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NPU-4813 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00006933836401 | ROBERTA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS E DOCES PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO ALUSIVA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/11/2021 | 400.00 | 00013014596400 | HENRIQUE LEITE TOMAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RESTAURACAO E PINTUTA DE MOVEIS CADEIRAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/11/2021 | 640.00 | 00012314219406 | JOSE JOAGNO SOUSA DE ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA PEREIRA DE ARRUDA NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004026 | 11/11/2021 | 8880.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA OS ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/11/2021 | 640.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDONIO PALITOT NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/11/2021 | 623.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PROMOCAO DE EVENTO ESPORTIVO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/11/2021 | 2196.00 | 00028927237870 | REGICLAUDIO GOMES PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR ENTRE A SEDE E ENTIDADES DE ENSINO UNIVERSITARIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/11/2021 | 774.00 | 00005571629479 | EDIGLEI RODRIGUES MOTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR ENTRE A SEDE E ENTIDADES DE ENSINO UNIVERSITARIO NA CIDADE DEE CAJAZEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/11/2021 | 814.85 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/11/2021 | 2500.00 | 00006412906401 | WOSHINGTON ALVES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA RESTAURACAO PINTURA E APOSICAO DE FORRO EM GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE EM VIRTUDE DE RETORNO DE AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/11/2021 | 2500.00 | 00007722082475 | FRANCISCO GILBERTO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA RESTAURACAO PINTURA E APOSICAO DE FORRO EM GESSO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE EM VIRTUDE DE RETORNO DE AULAS PRESENCIAIS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/11/2021 | 640.00 | 00005047379450 | ZILBETANIA FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE NENEM NO SITIO AREIAS ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/11/2021 | 1130.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VIDROS E CANTONEIRAS PARA REPOSICAO EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES E MARIA ALMEIDA DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004051 | 11/11/2021 | 1467.08 | 00004623414450 | JOSENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004052 | 11/11/2021 | 2213.55 | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004053 | 11/11/2021 | 1499.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004054 | 11/11/2021 | 248.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004055 | 11/11/2021 | 1082.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOALR QFG-0433 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004056 | 11/11/2021 | 1397.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLKS QFA5G21 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004057 | 11/11/2021 | 1127.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004058 | 11/11/2021 | 2006.61 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/11/2021 | 149.19 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/11/2021 | 300.00 | 00030257727434 | JOSEFA GUEDES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA CONSUMO DURANTE EXPOSICAO DE ARQUIVOS HISTORICOS NO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/11/2021 | 300.00 | 00005085761480 | MARIA VIRLENE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO CENTRO SOCIAL URBANO PARA PROMOCAO DE EVENTO CULTURAL ARQUIVOS HISTORICOS E HOMENAGENS DURANTE SOLENIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/11/2021 | 24.85 | 00010040977439 | ANTONIO DIAS DE LIMA TERCEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB A SERVICO DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0004048 | 11/11/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES RADIOFONICAS DE ATOS AVISOS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/11/2021 | 666.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VIDROS EPARA REPOSICAO EM JANELAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA . | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004082 | 11/11/2021 | 3701.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004083 | 11/11/2021 | 186.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/11/2021 | 41000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA- COMPETÊNCIA 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/11/2021 | 9816.12 | 32272659000193 | CARLOS ALBERTO AS NEVES SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS PARA USO NOS PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/11/2021 | 9867.00 | 23680034000170 | D ARAUJO COMERCIAL EIRELLI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FITAS PARA DETERMINACAO DE NIVEL DE GLICOSE DESTINADOS AOS SERVICOS DE SAuDE E ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/11/2021 | 4676.60 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004105 | 16/11/2021 | 3290.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA PROPOSTA MS 11494.2300001150-02 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004106 | 16/11/2021 | 35683.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA PROPOSTA MS 11494.2300001150-02 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Gestao do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 16/11/2021 | 8422.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLÍNICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 16/11/2021 | 1386.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 16/11/2021 | 517.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 16/11/2021 | 1500.00 | 05267928000665 | GOLDMEDIC PROD MED HOSP EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES PARA INTERVENCAO CIRURGICA DRENAGEM HEPATICA DA PACIENTE MARIA ARLENE CATARINA DE SOUSA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/11/2021 | 1300.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/11/2021 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 16/11/2021 | 413.30 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER - ALBERTO GONÇALVES DA NÓBREGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRAS DE TINTAS E MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADOS A REPOSICAO E PINTURA DE PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/11/2021 | 233.00 | 00003540674438 | ROSANGELA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE DESTINA AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DE EDUCACAO DURANTE PROMOCAO DE EVENTO ESPORTIVO COM ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 16/11/2021 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004103 | 16/11/2021 | 1016.00 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004104 | 16/11/2021 | 1981.00 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004107 | 16/11/2021 | 5810.00 | 21062777000150 | M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004109 | 16/11/2021 | 1467.08 | 00004623414450 | JOSENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 16/11/2021 | 640.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONFECCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE NO SITIO PIEDADE ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 17/11/2021 | 2460.00 | 41242501000161 | SUELYTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS SERIGRAFICOS PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA ALUNOS E EDUCADORES PARTICIPANTES DE EVENTO ESPORTIVO DO PROGRAMA EDUCACAO EM FOCO DA SCECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004122 | 17/11/2021 | 748.18 | 00036005045415 | JOSE EUDES VENCESLAU DA CRUZ | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004123 | 17/11/2021 | 1041.68 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/11/2021 | 1200.00 | 00009623921462 | ANGELA LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS E CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES EM VIRTUDE DE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/11/2021 | 1200.00 | 00003308309459 | MARIA APARECIDA TAVARES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS E CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES EM VIRTUDE DE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004132 | 17/11/2021 | 905.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/11/2021 | 467.88 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T. PARA REGISTRO DE PROJETOs DE CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO E PORTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004149 | 17/11/2021 | 165.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VW VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 17/11/2021 | 371.14 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 17/11/2021 | 14.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 17/11/2021 | 128.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO A CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIKRAS EM SERVICO ACOMPANHAMENTO A MENORES DE IDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004160 | 17/11/2021 | 480.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004161 | 17/11/2021 | 1310.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004150 | 17/11/2021 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004151 | 17/11/2021 | 240.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VW CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004152 | 17/11/2021 | 2520.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004153 | 17/11/2021 | 1160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004154 | 17/11/2021 | 6840.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA ENXEDEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004155 | 17/11/2021 | 280.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO WA200-CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004156 | 17/11/2021 | 2461.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004157 | 17/11/2021 | 1080.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004158 | 17/11/2021 | 11830.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MOTONIVELADORA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004159 | 17/11/2021 | 890.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO MOTONIVELADORA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 17/11/2021 | 900.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 17/11/2021 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PIEDADE PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICIPIO PARA AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 17/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTOPARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO-CIRURGICO DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTE FRANCISCO ALVES ARRUDA ATENDIDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 17/11/2021 | 300.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE JOSE CARLOS CAMPOS DE SOUSA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/11/2021 | 720.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAS CIDADES DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004134 | 17/11/2021 | 50.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO L-200 TRITON QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004145 | 17/11/2021 | 100.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECREATRAI DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004146 | 17/11/2021 | 295.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004147 | 17/11/2021 | 150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT FIORINO QSF-5130 A SERVICO DA SECREATRAI DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004148 | 17/11/2021 | 1735.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT FIORINO QSF-5130 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 17/11/2021 | 300.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0004124 | 17/11/2021 | 4240.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004125 | 17/11/2021 | 710.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS SUSCUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004126 | 17/11/2021 | 33292.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004127 | 17/11/2021 | 14037.88 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA A COMPRA DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE HOSPITAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO MACSUSCUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/11/2021 | 1665.00 | 41242501000161 | SUELYTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS SERIGRAFICOS PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DURANTE CAMPANHAS DE VACINACAO E CAMINHADA DA SAuDE IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004133 | 17/11/2021 | 1130.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO L-200 TRITON A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004135 | 17/11/2021 | 1135.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004136 | 17/11/2021 | 500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004137 | 17/11/2021 | 494.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004138 | 17/11/2021 | 370.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7J53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004139 | 17/11/2021 | 335.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-8989 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004140 | 17/11/2021 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 LOCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004141 | 17/11/2021 | 185.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004142 | 17/11/2021 | 590.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN IVECO QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004143 | 17/11/2021 | 360.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004144 | 17/11/2021 | 1660.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004162 | 17/11/2021 | 785.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO FIAT A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004163 | 17/11/2021 | 80.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/11/2021 | 400.00 | 03543715000189 | OFTALMO CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA S/S LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA EM PACIENTE PACIENTE ATENDIDA JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/11/2021 | 2120.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004131 | 17/11/2021 | 160.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/11/2021 | 1200.00 | 00004359708440 | JOSUE DE BRITO GUERRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA USO DURANTE EVENTO DE ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DOS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNASPBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004180 | 18/11/2021 | 435.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0004181 | 18/11/2021 | 7500.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIOSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/11/2021 | 216.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE SEMANA DA SAuDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/11/2021 | 200.00 | 00005260473485 | MAURICIO CAMILO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MINISTRAR AULAS DE DANCA ZUMBA DURANTE EVENTO DA SEMANA DA SAuDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/11/2021 | 200.00 | 00005085761480 | MARIA VIRLENE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO PREDIO DA ACADEMIA DA SAuDE. PARA O FUNCIONAL KIDS DURANTE A SEMANA DA SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/11/2021 | 8739.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/11/2021 | 1500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/11/2021 | 270.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 18/11/2021 | 270.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/11/2021 | 3000.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/11/2021 | 11547.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0004183 | 18/11/2021 | 3700.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE PODA E DESBATE DE ESPECIES ARBOREAS E ARBUSTIVAS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/11/2021 | 3804.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTOS SERVICOS DE CONFECCAO DE VASSOURAS VASSOUROES RODOS E CABOS EM MADEIRA PARA USO NA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE DISTRITO DE VIANA E REPARTICOES PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/11/2021 | 300.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO-SEDE MERCADO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/11/2021 | 280.00 | 00006982335496 | JOSE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/11/2021 | 80.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE PARTICIPACAO EM TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/11/2021 | 320.00 | 37263653000173 | JACINTO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEDRAS E PLANTAS ORNAMENTAIS PARA ARBORIZACAO NO TRECHO FINAL DA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/11/2021 | 248.60 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS PARA USO EM REPARO DA PARTE EXTERNA DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/11/2021 | 960.00 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PRANCHAS DO PROJETO DE GINASIO ESPORTIVO A SER CONSTRUIDO NO BAIRRO POPULARES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/11/2021 | 3300.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/11/2021 | 24.55 | 00091047684420 | DÉBORA CRISTINA ALVES DE ALMEIDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM MATERIAL HIDRAULICO PARA REPAROS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/11/2021 | 66.00 | 00010252098420 | NAYLSON PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/11/2021 | 2189.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/11/2021 | 3738.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM HARDWARE E INSTALACAO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/11/2021 | 800.00 | 00014057287442 | MAISA HELLEN LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIAO E FORMACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA INTEGRA PB NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00089352017404 | DOMINGOS SÁVIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONFECCAO DE GRADES EM FERRO GALVANIZADO PARA APOSICAO EM DEPENDÊNCIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZARTO RODERIGUES NESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/11/2021 | 315.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/11/2021 | 17600.00 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES | VALOR DESSTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE PALCO SOM ILUMINACAO GERADOR E PAINEL DE LED PARA APRESENTACOES CULTURAIS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/11/2021 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/11/2021 | 6183.00 | 26989350001279 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA / PB - | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE RECURSOS INDEVIDAMENTE REPASSADOS PELO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAuDE PQA-VS CONFORME PORTARIA N 2.497 DE 29092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/11/2021 | 1000.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS JUNTO A RECEPCAO DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NA SEDE DO MUNICIPIO DURASNTE PERIODO DE LICENCA DE SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004206 | 22/11/2021 | 2628.70 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004207 | 22/11/2021 | 6476.47 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/11/2021 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/11/2021 | 130.00 | 00057436606034 | EVERALDO VIEIRA DA VEIGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE LAVATORIOS DISPENSER E TELEVISORES NA CRECHE MARIA DA PAZ DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/11/2021 | 686.00 | 00070534013406 | GLEIDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS EM FOSSA SEPTICA BANHEIRO E INSTALACAO DE LAVATORIOS E DISPENSER DE ALCOOL EM SALAS DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAO NERY NO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004203 | 22/11/2021 | 5227.85 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/11/2021 | 740.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE DESPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DE OBRA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 23/11/2021 | 110.00 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PROPRIO EM USO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB EM SERVICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 23/11/2021 | 192.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS DIVERSAS REPARTICOES PuBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/11/2021 | 1500.00 | 00002140305477 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS DE LETREIROS DESENHOS ARTISTICOS E PAINEIS NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL MAE NANZINHA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 23/11/2021 | 5603.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00004549502762 | DEISE LUCY OLIVEIRA DE SOUZA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COBERTURA DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JOSE UELSON LUCENA PEREIRA ATENDIDO JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DOC ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 23/11/2021 | 810.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 24/11/2021 | 360.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0004217 | 24/11/2021 | 26900.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA PROPOSTA MS 11494.2300001150-02 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/11/2021 | 1570.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/11/2021 | 834.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR DURANTE ATENDIMENTO MEDICO DOS SERVICOS DE SAuDE EM ORTOPEDIA INFANTIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 24/11/2021 | 268.00 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PERFIL METALICO PARA REPOSICAO EM ESTRUTURA METALICA DE QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE VIANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Aquisicao de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004214 | 24/11/2021 | 259300.00 | 59104273000129 | MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR URBANO ACESSIVEL PISO ALTO ONUREA PARA ATENDER AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PuBLICAS DE ENSINO DO MUNICIPIO CONFORME ATA REGISTRO DE PRECO 102021 DO PREGAO ELETRONICO 062021-FNDEMEC. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004220 | 24/11/2021 | 26900.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004221 | 24/11/2021 | 12860.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 24/11/2021 | 131208.77 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO 2 PARCELA DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/11/2021 | 40475.25 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO 2 PARCELA DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 24/11/2021 | 3639.13 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO 2 PARCELA DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 24/11/2021 | 52575.57 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA DECIMO-TECREIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 24/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T. PARA REGISTRO DE PROJETO DE CONSTRUCAO DE PORTAL NO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/11/2021 | 575.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NA SEDE E PAVIMENTACAO DE RUAS NO DISTRITO DE VIANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 25/11/2021 | 5000.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 25/11/2021 | 8686.60 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/11/2021 | 1050.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTO A ESCRITORIO DE PROJETOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 25/11/2021 | 5962.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 25/11/2021 | 4300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 25/11/2021 | 18750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 25/11/2021 | 200.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E AGUA MINERAL PARA AS DIVERSAS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 25/11/2021 | 12467.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 25/11/2021 | 7500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/11/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/11/2021 | 300.00 | 00012649957417 | JOSE MATEUS ALMEIDA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A EQUIPE PARTICIPANTE DO 1 TORNEIO DE FUTEBOL EDUCACAO EM FOCO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 25/11/2021 | 200.00 | 00009019886428 | ALAN ALYSSON ARRUDA TEMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A EQUIPE PARTICIPANTE DO 1 TORNEIO DE FUTEBOL EDUCACAO EM FOCO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 25/11/2021 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A EQUIPE PARTICIPANTE DO 1 TORNEIO DE FUTEBOL EDUCACAO EM FOCO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 25/11/2021 | 17313.82 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 25/11/2021 | 6500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 25/11/2021 | 386605.66 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 25/11/2021 | 6416.67 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 25/11/2021 | 67949.66 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/11/2021 | 9064.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 25/11/2021 | 9020.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 25/11/2021 | 10499.73 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 25/11/2021 | 1965.33 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 25/11/2021 | 124733.22 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 25/11/2021 | 4180.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 25/11/2021 | 29127.77 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 25/11/2021 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO PARA FORTALECIMENTO E ATENDIMENTO DE DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004267 | 25/11/2021 | 9822.10 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 25/11/2021 | 1894.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL E BUTIJAO DE GAS GLP PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 25/11/2021 | 10000.00 | 02152214000109 | UBINARY GOMES DE LIMA - WELEN ELETROMOVEIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MOVEIS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/11/2021 | 98133.73 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/11/2021 | 200.00 | 00012309797430 | RENAN DA SILVA RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA APLICACAO DE REVESTIMENTO NO PORTICO DE ACESSO DO MUNICIPIO LOCALIZADO NA PB-400. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 25/11/2021 | 30139.04 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 25/11/2021 | 8150.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 25/11/2021 | 5500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/11/2021 | 11400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/11/2021 | 8912.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/11/2021 | 480.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS AURORA-CE. BREJO SANTO E JUAZEIRO DO NORTE-CE E SOUSA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004262 | 25/11/2021 | 9512.70 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 25/11/2021 | 400.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 25/11/2021 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/11/2021 | 750.00 | 00004766688406 | KHADYDJA SUENE PIRES LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 25/11/2021 | 4742.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO CUSTEIOSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/11/2021 | 1377.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NASF COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 25/11/2021 | 43941.50 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/11/2021 | 20306.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/11/2021 | 18751.20 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 25/11/2021 | 9906.67 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 25/11/2021 | 4950.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 25/11/2021 | 3100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/11/2021 | 27784.99 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/11/2021 | 14863.34 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/11/2021 | 16363.33 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/11/2021 | 4350.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/11/2021 | 69715.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO M.A.C. COMPETÊNCIA NOVEMEBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/11/2021 | 1200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192 COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/11/2021 | 10090.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/11/2021 | 3730.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/11/2021 | 64759.78 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/11/2021 | 4408.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVFNAS DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 25/11/2021 | 3300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/11/2021 | 10400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/11/2021 | 4565.33 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/11/2021 | 640.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 25/11/2021 | 113262.42 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 25/11/2021 | 12600.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/11/2021 | 6664.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 25/11/2021 | 3200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 25/11/2021 | 4750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 25/11/2021 | 7200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/11/2021 | 6568.54 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 25/11/2021 | 6100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/11/2021 | 1800.00 | 00051838150463 | JOÃO GOMES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/11/2021 | 1800.00 | 00057079617472 | MATOS ALÉM SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA ENCHEDEIRA PARA REPAROS E MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 26/11/2021 | 2268.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA 08876311424 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/11/2021 | 200.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A ATLETAS PARTICIPANTES DA 1 CORRIDA DA SAuDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/11/2021 | 150.00 | 00010329638408 | LUCAS BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A ATLETAS PARTICIPANTES DA 1 CORRIDA DA SAuDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/11/2021 | 100.00 | 00009141864425 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A ATLETAS PARTICIPANTES DA 1 CORRIDA DA SAuDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/11/2021 | 150.00 | 00007719995422 | DAIANA CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A ATLETAS PARTICIPANTES DA 1 CORRIDA DA SAuDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/11/2021 | 150.00 | 00005217772328 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A ATLETAS PARTICIPANTES DA 1 CORRIDA DA SAuDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/11/2021 | 150.00 | 00006081616401 | VALDEMIR BORGE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A ATLETAS PARTICIPANTES DA 1 CORRIDA DA SAuDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/11/2021 | 50.00 | 00018627465835 | ALAIDE MARIA DA COSTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A ATLETAS PARTICIPANTES DA 1 CORRIDA DA SAuDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/11/2021 | 100.00 | 00008876311424 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A ATLETAS PARTICIPANTES DA 1 CORRIDA DA SAuDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/11/2021 | 50.00 | 00004389066404 | MARLUCE GOMES DE SOUSA FREITAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A ATLETAS PARTICIPANTES DA 1 CORRIDA DA SAuDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/11/2021 | 100.00 | 00002660597162 | MARIA BRAZ SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO A ATLETAS PARTICIPANTES DA 1 CORRIDA DA SAuDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/11/2021 | 971.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POUSADA PARA ESTADA DE EQUIPE DE MONTAGEM E OPERACAO DAS ESTRUTURAS DE PALCO ESOM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/11/2021 | 450.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/11/2021 | 508.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/11/2021 | 180.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/11/2021 | 1150.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO TFD NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS CONCEICAO SOUSA PATOS AURORA JUAZEIRO DO NORTE E SERRA TALHADA-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/11/2021 | 490.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS BARBALHA-CE SOUSA MAURITI PATOS E ITAPORANGA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 26/11/2021 | 112.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL POUSADA PARA ESTADA DE PROFISSIONAIS DA SAuDE DURANTE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/11/2021 | 1100.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/11/2021 | 1100.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/11/2021 | 1100.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/11/2021 | 1100.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 26/11/2021 | 1100.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/11/2021 | 1100.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/11/2021 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO BAIRRO POPULARES NESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/11/2021 | 300.00 | 00002666877418 | JOSIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE GUILHERME DIAS DE MENESES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE FORTALEZA CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/11/2021 | 450.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/11/2021 | 650.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS DO CARIRI LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS MEDICOS DE RESSONANCIA DE ABDOMEN NA APACIENTE DAMIANA LEITE DE SOUSA ATENDIDA JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/11/2021 | 150.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES ORA EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OFTALMOLOGICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/11/2021 | 400.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE CAJAZEIRAS PATOS BREJO SANTO-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 26/11/2021 | 525.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 26/11/2021 | 400.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/11/2021 | 475.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/11/2021 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/11/2021 | 800.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/11/2021 | 425.00 | 00007061936444 | LUCILENE TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA DA CADEIA PuBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/11/2021 | 550.00 | 00015047779483 | ERISVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/11/2021 | 475.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/11/2021 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/11/2021 | 1000.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 26/11/2021 | 550.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/11/2021 | 800.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/11/2021 | 475.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/11/2021 | 275.00 | 00005562871424 | AGENOR RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/11/2021 | 900.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/11/2021 | 850.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA SERVICOS DE REPAROS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/11/2021 | 1190.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA SERVICOS DE REPAROS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/11/2021 | 900.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/11/2021 | 500.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E CAPINA DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/11/2021 | 200.00 | 00007289643410 | CLAUDINEI NUNES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/11/2021 | 575.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/11/2021 | 800.00 | 00010864480490 | DOMINGOS SÁVIO HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/11/2021 | 850.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/11/2021 | 325.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/11/2021 | 550.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/11/2021 | 400.00 | 00013482129428 | FERNANDO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/11/2021 | 900.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/11/2021 | 1190.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/11/2021 | 750.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/11/2021 | 400.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/11/2021 | 300.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/11/2021 | 300.00 | 00003846367133 | NILSON CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/11/2021 | 550.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 26/11/2021 | 800.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/11/2021 | 350.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/11/2021 | 200.00 | 00005995562347 | ELIANE DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/11/2021 | 225.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/11/2021 | 300.00 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/11/2021 | 750.00 | 00010296929476 | JOSE JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/11/2021 | 250.00 | 00008779266460 | LUIS LEITE CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/11/2021 | 350.00 | 00016644099475 | WALISSON HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/11/2021 | 1090.00 | 00011324340410 | FLÁVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONFECCAO E PINTURA DE ESTRUTURAS METALICAS PARA REPOSICAO NO CEMITERIO PuBLICO CENTRO SOCIAL URBANO E ESCOLA MONSENHOR MORAIS DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 26/11/2021 | 500.00 | 00008127488402 | JOSÉ ALESSANDRO FERREIRA DE AMORIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS EM INSTALACOES HIDROSANITARIAS REBOCO E TELHADO DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/11/2021 | 350.00 | 00008347156433 | DAIANA JESSICA DE SOUSA ROLIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS FOTOGRAFICOS PARA REGISTRO DE EVENTO PEDAGOGICO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ESCOLA PROF. AUREA DIAS DE ALMEIDA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 26/11/2021 | 950.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA LIMPEZA CAPINA PINTURA E MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/11/2021 | 50.00 | 00010621519413 | JOÃO BATISTA DA SILVA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CAPINA LIMPEZA E MANUTENCAO EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/11/2021 | 163.63 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/11/2021 | 160.00 | 00001573801305 | DIEGO CASTELO BRANCO BERNARDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE PARA DISTRIBUICAO DURANTE EVENTO DO DIA DA LEITURA ITINERANTE COM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/11/2021 | 500.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERTO DE BEBEDOURO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MARIA ALMEIDA DE SOUSA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/11/2021 | 252.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFESSORES MUNICIPAIS DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA BUSCA ATIVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/11/2021 | 250.00 | 00005900634485 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PIPOCAS PARA DISTRIBUICAO DURANTE EVENTO DO DIA DA LEITURA ITINERANTE COM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 26/11/2021 | 3250.00 | 00007395092414 | JOSÉ DANIEL DE SOUSA ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA RESTAURACAO E PINTURA DE BIROS E ARMARIOS EM ACO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0004371 | 26/11/2021 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DESENVOLVIMENTO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/11/2021 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/11/2021 | 117.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004353 | 26/11/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/11/2021 | 5832.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/11/2021 | 3391.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/11/2021 | 707.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA ESTADA DE PROFISSIONAIS DA UFERSA EM SERVICO DE LEVANTAMENTO E CADASTRO IMOBILIARIO NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0004393 | 29/11/2021 | 6180.00 | 41053520000140 | TERRA NOVA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO E CONFECCAO DE PROJETOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO DE PORTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004391 | 29/11/2021 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0004392 | 29/11/2021 | 8750.00 | 21337591000167 | INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO E DA SUSTENTABILIDADE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA PLANEJAMENTO ELABORACAO COMPANHAMENTO E EXECUCAO DO PROCESSO SELETIVO 0012021 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/11/2021 | 3525.22 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004401 | 29/11/2021 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004394 | 29/11/2021 | 776.94 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO EM REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/11/2021 | 400.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBIRTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/11/2021 | 500.00 | 39842978000136 | ALHANDA SILVA CAMPOS MAQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE ATIVIDADES DE RECREACAO E ANIMACAO EM EVENTO PARA O DIA DA LEITURA ITINERANTE COM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/11/2021 | 368.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE REUNIOES DE FORMACAO E ENCONTROS PEDAGOGICOS COM PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/11/2021 | 150.00 | 00067637833453 | JOSEFA HENRIQUE LEITE | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA NO CONJUNTO MUTIRAO DESTE MUNICIPIO DURANTE LICENCA DA SERVIDORA ANA CLAUDIA FIDELES SANTOS. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/11/2021 | 2500.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0004400 | 29/11/2021 | 32500.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/11/2021 | 78.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A MOTORISTA E PACIENTE DURANTE VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE BARBALHA-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/11/2021 | 600.00 | 00008347156433 | DAIANA JESSICA DE SOUSA ROLIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFIAS PARA REGISTRO DE ATIVIDADES SAUDE NA FEIRA E ZUMBA NA PRACA IDEALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/11/2021 | 162.00 | 42851340000176 | ATELIE AMOR EM PAPEL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA CONFECCAO DE CARDS E BRINDES PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUICAO DURANTE NOVEMBRO AZUL IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2021 | 102.00 | 23506805000107 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IMUNIZANTES DE INSETOS PARA APLICACAO EM PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/11/2021 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMACOES DO CNES E SIASUS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/11/2021 | 300.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE EDIMILSO PAULINO RAMOS PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/11/2021 | 450.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 30/11/2021 | 3500.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA SESSOES DE HEMODIALISE EM CLINICA MEDICA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 30/11/2021 | 270.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/11/2021 | 300.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERA DALINE DE SOUSA CAUREANO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/11/2021 | 1320.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REPAROS E REVISAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/11/2021 | 1500.00 | 13663559000143 | F. W. VIEIRA DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA INTERNACAO DO PACIENTE RUAN LUCAS SANTOS MACENA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004544 | 30/11/2021 | 3585.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/11/2021 | 7349.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME PROCESSO N 0000294-13.2010.8.15.0421PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2021 | 1000.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO PELOS OPERADORES E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/11/2021 | 1230.00 | 00067637736415 | MARCIO ALENIO PEREIRA ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE 54 CINQUENTA E QUATRO CARRADAS DE MATERIAL DE ATERRO PICARRA PARA USO NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000462021 | 0004546 | 30/11/2021 | 17550.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO M.BENZL 1618 PLACA BWA 4475PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS E MINERAIS DESTE MUNICIPIO DURANTE TRÊS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2021 | 198.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUICAO NAS INSTALACOES ELETRICAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2021 | 380.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA PARA O PACIENTE MENOR ALEX RAVI NUNES ALVES ATENDIDO JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0004410 | 30/11/2021 | 32200.00 | 37054183000138 | GILBRAN COSTA GUIMARAES EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAS AREAS DE CARDIOLOGIA ORTOPEDIA ENDOCRINOLOGIA GINECOLOGIA E ANGIOLOGIA EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2021 | 984.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004422 | 30/11/2021 | 22157.25 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DURANTE TRÊS MESES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2021 | 2800.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/11/2021 | 650.00 | 00009638479450 | HERMINIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE ATENCAOPRIMARIA EM SAuDE DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/11/2021 | 720.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE RECIFE-PE E CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/11/2021 | 632.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA DE BONITO DE SANTA FE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE - CONASEMS. REFERENTE AS CONTRIBUICOES DEBITADA EM CONTA DE N 15783-X MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DEMONSTRATIVODO FNS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0004540 | 30/11/2021 | 6650.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIOSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004542 | 30/11/2021 | 12010.68 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/11/2021 | 1725.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA A.P.S. ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA E ACOES ESTRATEGICAS POR DESEMPENHO CONFORME REQUISITO DO MSPROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/11/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/11/2021 | 180.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE PARTICIPACAO NO I FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PAAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2021 | 350.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004415 | 30/11/2021 | 11583.20 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO EM REPAROS EM ILUMINACAO E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004416 | 30/11/2021 | 1548.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOISCAO NA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2021 | 90.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADOL PARA GARAGEM E DEPOSITO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2021 | 250.00 | 00004578553477 | JOSÉ NILTON HONÓRIO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2021 | 500.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/11/2021 | 1050.00 | 00007926048496 | JOSÉ ROGÉRIO DA SILVA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA DURANTE FERIAS DO SERVIDOR CICERO CEZAR RODRIGUES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/11/2021 | 4400.00 | 00002985831431 | JOSE NILDO MARTINS DE MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXTRACAO E CONFECCAO DE PEDRAS EM PARALELEPIPEDO E GRANITO PARA USO EM SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS DE CALCAMENTO NO BAIRRO JARDIM DAS NEVES NESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/11/2021 | 700.00 | 00089352017404 | DOMINGOS SÁVIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONFECCAO DE ESTRUTURA METALICA PARA INSTALACAO DE PLACA NOPORTAL DE ENTRADA DA CIDADE LOCALZIADO NA PB-400GALVANIZADO PARA APOSICAO EM DEPENDÊNCIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZARTORODERIGUES NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/11/2021 | 85.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/11/2021 | 80.00 | 00009442680480 | JESSICA FERNANDES DE LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/11/2021 | 39.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 30/11/2021 | 77.00 | 00007289644492 | ERLÂNIA MARIA VICTOR SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 30/11/2021 | 100.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE AGUA E ENERGIA ELETRICA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/11/2021 | 81.50 | 00010114535418 | ELINEIDE GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM TALOES DE ENERGIA ELETRICA CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/11/2021 | 150.00 | 00004144745384 | LUCIENE GONÇÃLO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 30/11/2021 | 100.00 | 00070114728437 | LINDAURA LEIDIANA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 30/11/2021 | 130.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 30/11/2021 | 80.00 | 00034684666840 | GERALDO DE SOUSA ANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 30/11/2021 | 80.00 | 00010271521473 | ADRIANA DA SILVA FARIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 30/11/2021 | 80.00 | 00071874614458 | ALINE CIPRIANO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 30/11/2021 | 80.00 | 00007326950407 | ALZIRA MARIA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 30/11/2021 | 80.00 | 00071013097475 | ANA BEATRIZ NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/11/2021 | 80.00 | 00010854424466 | ANA CL?UDIA IZIDRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 30/11/2021 | 80.00 | 00031366504844 | CLAUDIANA MANGUEIRA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 30/11/2021 | 80.00 | 00005421723488 | CLEIDIANA CARDOSO DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 30/11/2021 | 80.00 | 00005451555338 | DAMIANA SILVA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 30/11/2021 | 80.00 | 00007431289405 | FRANCISCA IVANILRA VICTOR PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 30/11/2021 | 80.00 | 00070006953409 | ISABEL TENÓRIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 30/11/2021 | 80.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 30/11/2021 | 80.00 | 00004369174406 | JOSEFA RIBEIRO VIRGOLINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 30/11/2021 | 80.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 30/11/2021 | 80.00 | 00002221043170 | JULIANA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 30/11/2021 | 80.00 | 00012700917430 | KALINE TENÓRIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 30/11/2021 | 80.00 | 00010847000427 | LIEGINA DA SILVA PÁULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 30/11/2021 | 80.00 | 00004144745384 | LUCIENE GONÇÃLO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 30/11/2021 | 80.00 | 00002658170483 | LUSIVANIA CARDOSO RODRIGUES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 30/11/2021 | 100.00 | 00011696195411 | MARIA APARECIDA LEITE FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 30/11/2021 | 80.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/11/2021 | 80.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/11/2021 | 80.00 | 00007883619454 | MARIA DE FÁTIMA FELIX DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/11/2021 | 80.00 | 00004340181471 | MARIA GILVANIA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/11/2021 | 80.00 | 00010856159441 | MARIA JULIANA IZIDRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/11/2021 | 80.00 | 00003308806401 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/11/2021 | 120.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/11/2021 | 80.00 | 00010846987490 | RAQUEL LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/11/2021 | 80.00 | 00004309895476 | ROSANGELA LOPES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/11/2021 | 80.00 | 00001195596413 | VALTER PONCIANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/11/2021 | 100.00 | 00017158949443 | MATEUS GABRIEL MARTINS PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/11/2021 | 101.00 | 00010887554458 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/11/2021 | 105.00 | 00008198982442 | ANALDINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/11/2021 | 101.00 | 00017256690304 | ANTONIO ERESMANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/11/2021 | 101.00 | 00010529534410 | BEATRIZ CIPRIANO GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/11/2021 | 105.00 | 00007136519462 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/11/2021 | 101.00 | 00011235488462 | DAMIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/11/2021 | 105.00 | 00092552978134 | EDMILSON PAULINO RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/11/2021 | 105.00 | 00010550696407 | ELIETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/11/2021 | 105.00 | 00012552400400 | EMANUELE DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/11/2021 | 105.00 | 00070006671411 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/11/2021 | 101.00 | 00070006671411 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/11/2021 | 105.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 30/11/2021 | 105.00 | 00007616699499 | IRLANDIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 30/11/2021 | 101.00 | 00011316416470 | IVANIRA RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/11/2021 | 105.00 | 00005141723470 | JÉSSICA VITAL DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 30/11/2021 | 105.00 | 00005077121451 | JOSEFA DA SILVA VITAL | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/11/2021 | 101.00 | 00070533678439 | JOSEFA MICAELY DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/11/2021 | 101.00 | 00077598580197 | JOSÉLIA DA SILVA FAUSTINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/11/2021 | 101.00 | 00011757384413 | JOSILENE OLIVEIRA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/11/2021 | 105.00 | 00010846967464 | JULIANA PAULINO RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/11/2021 | 105.00 | 00010846983400 | JULIEIDE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/11/2021 | 105.00 | 00007065872432 | LAIANA PEREIRA RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/11/2021 | 105.00 | 00012314025474 | LEANDRO SULA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BUTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/11/2021 | 105.00 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/11/2021 | 101.00 | 00071351152440 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/11/2021 | 105.00 | 00004404236433 | MARIA APARECIDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 30/11/2021 | 105.00 | 00070916380424 | MARIA APARECIDA VITAL RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/11/2021 | 101.00 | 00002660597162 | MARIA BRAZ SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 30/11/2021 | 101.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/11/2021 | 105.00 | 00006979623427 | MARIA DE FATIMA BARROS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/11/2021 | 101.00 | 00070006670440 | MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/11/2021 | 101.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/11/2021 | 101.00 | 00005140729466 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/11/2021 | 105.00 | 00004047084476 | MARIA IVONETE RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/11/2021 | 105.00 | 00007023117407 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/11/2021 | 105.00 | 00004877579478 | MARINALVA LEONARDO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/11/2021 | 105.00 | 00010846975483 | NILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/11/2021 | 101.00 | 00005961779416 | PATRÍCIA BETE DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/11/2021 | 101.00 | 00075265192468 | RAIMUNDA CASSIMIRO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/11/2021 | 101.00 | 00007877644426 | TEREZINHA DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/11/2021 | 101.00 | 00098277006420 | VALDENIR RODRIGUES CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/11/2021 | 101.00 | 00067640354404 | VERACELE BARBOSA CLEMENTE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/11/2021 | 265.00 | 00003617379478 | JOCÉLIA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS COMPLETO GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2021 | 153.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2021 | 19507.31 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004428 | 30/11/2021 | 11140.11 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/11/2021 | 20.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECREATRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/11/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ORIENTACOES SOBRE PNLD EDUCACAO INFANTIL PDDE INTERATIVO CADAASTRO DE GESTORES TEMPO DE APRENDER E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/11/2021 | 815.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO DURANTE ENCONTROS PEDAGOGICOS E FORMACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/11/2021 | 440.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES AS CRIANCAS PARTICIPANTES DE ATIVIDADES LETIVAS E RECREATIVAS DURANTE A DIA DA LEITURA ITINERANTE REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAOL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004445 | 30/11/2021 | 13286.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004446 | 30/11/2021 | 9595.25 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0004463 | 30/11/2021 | 7401.00 | 03961467000196 | MULTI QUADROS E VIDROS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/11/2021 | 2330.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E GELAGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF. MOZARTO RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004538 | 30/11/2021 | 629.84 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004547 | 30/11/2021 | 2945.90 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004548 | 30/11/2021 | 17547.30 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAGOS COM RECURSOS DO PNAEFUNDAMANENTAL. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004549 | 30/11/2021 | 1832.46 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLAR PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAP. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0004550 | 30/11/2021 | 2646.34 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAP. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2021 | 30.00 | 41191836000106 | CARTÓRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORAIS COM AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 30/11/2021 | 640.00 | 00014844572423 | LAIANA DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA LOCAL EM VIRTUDE DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA IRACEMA FURTADO DE FIGUEIREDO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0004533 | 30/11/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/11/2021 | 1050.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTO A ESCRITORIO DE PROJETOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/11/2021 | 445.50 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO PELOS TRABALHADORES E PROFISIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/11/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004539 | 30/11/2021 | 416.00 | 23268934000104 | ALINNE CEZARIO DE SOUZA 09960233480 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2021 | 104.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA CONTA 19.147-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/12/2021 | 1078.50 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA 08876311424 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E TECNICOS EM SERVICO DURANTE A ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/12/2021 | 264.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIADE, CURSOS E LOGIST LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO NO D.O.U. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/12/2021 | 375.00 | 00009853662655 | FRANCISCO ALDO FERREIRA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS CONSERTOS E MANUTENCAO DE SALASA DE AULA DA CRECHE MARIA DA PAZ. NO CONJUNTO POPULARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/12/2021 | 107.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/12/2021 | 160.43 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/12/2021 | 15000.00 | 41053520000140 | TERRA NOVA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO PARA CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004562 | 01/12/2021 | 2493.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/12/2021 | 585.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/12/2021 | 650.00 | 00002217904469 | JOSE PEREIRA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO BAIRRO POPULARES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/12/2021 | 528.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE MOTOR PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DA VILA SAOLUIIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/12/2021 | 407.50 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA CONFECCAO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA DISTRIBUICAO DURANTE SEMANA DO BEBÊ IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/12/2021 | 621.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS DA SEMANA DA SAuDE IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 02/12/2021 | 270.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE PETROLINA PE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 02/12/2021 | 2175.54 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO E TAXAS DE LICENCIAMENTO DE VEICULO FIORINO QSF-5130 FIORINO QSF-9090 E VAN DUCATO QSE-7750 DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/12/2021 | 1550.00 | 00011586975463 | IGNO LUAN TENÓRIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS E CONSERTOS NO PREDIO-SEDE DA EMPAER CONFORME CONVÊNIO ASSINADO PARA ESTA FINALDIADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 02/12/2021 | 6979.00 | 04577226000100 | ROMUALDO ALMEIDA BRAGA | VALOR DESSTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO E MONTAGEM DE GRIDS PORTAL E TENDAS PARA USO DURANTE APRESENTACOES CULTURAIS NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 02/12/2021 | 1134.00 | 00067631142491 | FERNANDO LUIZ DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 02/12/2021 | 3637.95 | 14146007000120 | ACLÉCIO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 02/12/2021 | 650.00 | 41242501000161 | SUELYTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS SERIGRAFICOS PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DURANTE SEMANA DO BEBÊ IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Gestao do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0004567 | 02/12/2021 | 12670.84 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004568 | 02/12/2021 | 2588.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 02/12/2021 | 350.00 | 00004419093455 | ROSA GOMES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO COMERCIAL E VIAS PuBLICAS EM VIRTUDE DE PROMOCAO DE FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 02/12/2021 | 5600.00 | 00091834546400 | JOSÉ EVANDRO ROBERTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS E DESENHOS ARTISTICOS NAS SALAS DE AULA DE ESCOLAS MUNICIPAIS MOZART RODRIGUES MARIA ALMEIDA DE SOUSA PROF JOAO NERY E ANTONIO PEREIRA LEITE. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/12/2021 | 1050.00 | 00010580862437 | ROMERO PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADOS DE MOTORISTA PARA O VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DURANTE PERIODO DE FERIAS DO SERVIDOR EDUARDO MORAIS ANJOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/12/2021 | 360.00 | 00005344316402 | IVANDRO DA SILVA RUFINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA USO EM FORRO DE CALCAMENTO DO TRECHO FINAL DA RUA PREF. ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/12/2021 | 1150.00 | 00089352017404 | DOMINGOS SÁVIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA E VULCANIZACAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/12/2021 | 6660.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 06/12/2021 | 3740.00 | 00025176463415 | JOSÉ PEREIRA DA CRUZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004597 | 06/12/2021 | 2155.40 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS E REFORMA DO PREDIO-SEDE DA EMPAERPB NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/12/2021 | 272.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE FORTALEZA-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 06/12/2021 | 300.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE RITA RISOMAR DOMINGOS DE LIMA E RAIMUNDA ADALVA DE AZEVEDO ALVES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 06/12/2021 | 270.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE DANIEL LUCAS DA SILVA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 06/12/2021 | 450.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE CICERA SOARES TIMOTEO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 06/12/2021 | 400.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/12/2021 | 850.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE PERIODO DE LICENCA DE SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 06/12/2021 | 471.40 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/12/2021 | 2200.00 | 00006806726488 | CLAUDIANO OLIVEIRA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F4000 PLACA KHA-6606 PARA OS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CONDUCAO DE EQUIPAMENTOS SERVIDORES E COMBUSTIVEIS DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 06/12/2021 | 1800.00 | 00010088161404 | RONALD RUSSEL DE SOUSA CARDOSO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-PIPA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 06/12/2021 | 1800.00 | 00011456352458 | JOELSON SOARES DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Planejar,Construir e Executar Para Melhor Servir e Assim Construir u | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 06/12/2021 | 1800.00 | 00011558095489 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO-CACAMBA DURANTE A OPERACAO DE CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004595 | 06/12/2021 | 6802.90 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004598 | 06/12/2021 | 12569.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO E AREIA PARA USO EM REPAROS DE PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO DO TRECHO FINAL DA RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 06/12/2021 | 3000.00 | 33650788000130 | JOSE IRLEN MENDES DE OLIVEIRA SEGUNDO | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ORIENTACOES SOBRE PNLD EDUCACAO INFANTIL PDDE INTERATIVO CADAASTRO DE GESTORES TEMPO DE APRENDER E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 06/12/2021 | 2135.75 | 29655857000121 | EDVAGNA HERCULANO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRE-ESCOLAR PAGOS COM RECURSOS DO PNAEPNAP | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004590 | 06/12/2021 | 5728.03 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPDDE. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004596 | 06/12/2021 | 973.60 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS E MANUTENCAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODERIGUES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 06/12/2021 | 640.00 | 00012314219406 | JOSE JOAGNO SOUSA DE ARAUJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMILIA PEREIRA DE ARRUDA NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 06/12/2021 | 350.00 | 00011900774429 | ROSIVANIA GOMES DE QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO-SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 06/12/2021 | 832.50 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA 08876311424 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E TECNICOS EM SERVICO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 06/12/2021 | 6227.00 | 29523498000159 | TAVARES E MACEDO ILUMINAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS E LUMINARIAS PARA USO NA DECORACAO NATALINA EM PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 06/12/2021 | 262.50 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 06/12/2021 | 1250.00 | 36919773000113 | REFRIGERAÇÃO LACERDA - FCO LACERDA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CONSERTO DE BEBEDOUROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 06/12/2021 | 300.00 | 28150990000163 | VERONICA FERREIRA DE FONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA REPROGRAFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 07/12/2021 | 541.22 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS E NA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004604 | 07/12/2021 | 4320.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS EM LONA PARA O PROGRAMA BUSCA ATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 07/12/2021 | 200.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PARA CAPACITACAO DE TECNICOS PARA EMISSAO DE CEDULAS DE IDENTIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 07/12/2021 | 90.00 | 00033064547453 | MARIA CLECIR LACERDA ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ENFEITES EM TECIDO PARA USO DURANTE OFICINA COM GESTANTES DO GRUPO MATERNIDADE ATIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 07/12/2021 | 50.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE VIAGEM CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM SERVICO NA CIDADE DE SOUSA PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 07/12/2021 | 2000.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO SOCIAL JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS FNASCRASSCFVCRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 07/12/2021 | 285.71 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE EXAME DE POTABILIDADE DE AGUA COLETADA EM VEICULOS PIPA E DISTRIBUIDA NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 07/12/2021 | 200.00 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO A GRUPO DE JOVENS JUSACO PARA PROMOCAO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO EM PRACA PuBLICA DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004614 | 08/12/2021 | 6240.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA PROMOCAO DE CAMPANHAS NOVEMBRO AZUL DEZEMBRO VERMELHO E SEMANA DO BEBÊ IDEALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004615 | 08/12/2021 | 32788.00 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO CUSTEIOSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 08/12/2021 | 14040.43 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 08/12/2021 | 12697.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 09/12/2021 | 8214.94 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 09/12/2021 | 3327.37 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/12/2021 | 11128.85 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 09/12/2021 | 5934.49 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 09/12/2021 | 450.00 | 00005085761480 | MARIA VIRLENE DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO PREDIO DO MERCADO PuBLICO PARA REALIZACAO DO DIA DA LEITURA ITINERANTE COM ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS E ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 09/12/2021 | 1471.25 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 09/12/2021 | 20700.43 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 09/12/2021 | 48619.49 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 09/12/2021 | 12879.14 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/12/2021 | 5316.67 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/12/2021 | 8141.13 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 09/12/2021 | 26169.26 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 09/12/2021 | 11853.73 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 09/12/2021 | 11215.73 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 09/12/2021 | 43229.54 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 09/12/2021 | 19084.75 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 09/12/2021 | 4650.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 09/12/2021 | 1322.69 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NASF COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 09/12/2021 | 2798.24 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVFNAS DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 09/12/2021 | 3416.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 09/12/2021 | 600.00 | 00002139925408 | JOSÉ AIRTON ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA ORGANIZACAO DA COMISSAO DE ARBITRAGEM DURANTE JOGOS DO I TORNEIO DE FUTEBOL DE SALAO AMADOR PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CULTURA E DE EDUCACAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 09/12/2021 | 3250.67 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 09/12/2021 | 3725.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 09/12/2021 | 5257.45 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 09/12/2021 | 980.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 09/12/2021 | 270.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE MARIA EDUARDA SILVA CABOCLO E JOSIVANIA SOUSA DA SILVA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 09/12/2021 | 450.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE EUSTAQUIO MORAIS DE LACERDA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE FORTALEZA-CE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 09/12/2021 | 87626.95 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/12/2021 | 551.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA 08876311424 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE CAMPANAHS DE VACINACAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/12/2021 | 8000.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE CONTRIBUICOES EM FAVOR DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/12/2021 | 805.25 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES APRA ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS CONCEICAO MAURITI-CE AURORA-CE JUAZEIRO DO NORTE-CE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/12/2021 | 540.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/12/2021 | 2400.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00004796929398 | PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00070006360416 | JOSE AILTON PAULINO PEREIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00005643149435 | JOSE GOMES DE ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00004417393427 | ROZENIR ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL JUNTO A FISCALIZACAO DE EVENTOS INSTITUICOES E PREDIOS COMERCIAIS DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO A COVID 19 PAGOS COM RECURSOS DO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004650 | 10/12/2021 | 9666.40 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR SECRETARIA DE SAuDE SAMU E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 10/12/2021 | 1700.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 PARA RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E APOSICAO FORA DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 10/12/2021 | 1980.00 | 00026986569807 | JOSELY ANTÔNIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO EM PAVIMENTACAO DE TRAVESSA NO CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM DAS NEVES NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 10/12/2021 | 1362.00 | 00007113355404 | ISRAEL MORENO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E REJUNTE EM PAVIMENTACAO DE TRAVESSA DE RUA NO BAIRRO JARDIM DAS NEVES NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004667 | 10/12/2021 | 6564.15 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS EM REDES DE ESGOTOS PREDIOS PuBLICOS E COMPRA DE FERRAMENTAS PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 10/12/2021 | 74.00 | 00009071178480 | BRUNO PEREIRA FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO A CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE EM SERVICO ACOMPANHAMENTO A MENORES DE IDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 10/12/2021 | 190.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DURANTE PARTICIPACAO EM TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/12/2021 | 150.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO EMITIDOS JUNTO AO I.P.C.PB NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/12/2021 | 454.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR ENTRE A SEDE E FACULDADES E UNIVERSIDADE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/12/2021 | 558.00 | 00005571629479 | EDIGLEI RODRIGUES MOTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR ENTRE A SEDE E ENTIDADES DE ENSINO UNIVERSITARIO NA CIDADE DEE CAJAZEIRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Superior | Aprender para crescer | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/12/2021 | 3744.00 | 00028927237870 | REGICLAUDIO GOMES PAULINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR ENTRE A SEDE E ENTIDADES DE ENSINO UNIVERSITARIO NA CIDADE DEE CAJAZEIRAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 10/12/2021 | 640.00 | 00003992823431 | VALDILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIZIO LEONEL DE FRANCA NO SITIO PAU DARCO ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 10/12/2021 | 3399.60 | 41242501000161 | SUELYTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS SERIGRAFICOS PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO INTEGRANTES DO PROGRAMA BUSCA ATIVA FORA DA ESCOLA NAO PODE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 10/12/2021 | 520.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE ACESSORIOS DE INFORMATICA CABO USB FONTE ATX HARD HD 500G PARA REPOSICAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0004651 | 10/12/2021 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES RADIOFONICAS DE ATOS AVISOS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/12/2021 | 231.54 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 10/12/2021 | 65.00 | 00003859715402 | CICERO DE SOUSA MORAIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECASRGA EM TONNER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0004685 | 13/12/2021 | 930.00 | 00036005100459 | NOELY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALZIADO NA AV. AURA DIAS DE ALMEIDA PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA I.P.A.S.B RELATIVO A DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 13/12/2021 | 400.00 | 00031321275404 | DAMIAO FERREIRA CAJU | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR RELATIVO A DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00002145156488 | SOEDJA CRISTINA FRADE VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ALTOBELORIZONTE CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 13/12/2021 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004682 | 13/12/2021 | 6369.32 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO EM REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 13/12/2021 | 640.00 | 00030847525830 | FRANCISCA PESSOA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SOLIDONIO PALITOT NO SITIO CAMPO ALEGRE ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 13/12/2021 | 640.00 | 00005047379450 | ZILBETANIA FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MAE NENEM NO SITIO AREIAS ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004679 | 13/12/2021 | 6023.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004680 | 13/12/2021 | 8103.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0004684 | 13/12/2021 | 3000.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO MAGALHAES MOURA CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE RELATIVO A DOIS MESES. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 13/12/2021 | 800.00 | 00004188635479 | MARIA DORAIDE ALVES NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO RELATIVO A DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 13/12/2021 | 490.00 | 11952395000149 | CEDIM CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA A PACIENTE RIMARIA VITALINA CAVALCANTE DE SOUZA ENCAMINHADA PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 13/12/2021 | 4951.50 | 22691736000196 | AVANCE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SAUDE E ESTETICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA NA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004673 | 13/12/2021 | 9510.38 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 13/12/2021 | 6600.00 | 00010782726461 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO ADAPTACAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E CAMERAS DE SEGURANCA NA FARMACIA BASICA E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0004683 | 13/12/2021 | 14145.00 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CABOS ELETRICOS PARA INSTALACAO DE APARELHO DE RAIOS-X NA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/12/2021 | 2000.00 | 40679970000180 | MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIREL1 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM PROFISSIONAIS E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 13/12/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES MARIA RIVANI BATISTA PEREIRA E JANAINA LIDIA LEITE NOBREGA PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092021 | 0004687 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00075343142400 | RAFAELLA REZENDE BRONZEADO DE CARVALHO VANDERLEI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO JAGUARIBE EM JOAO PESSOA PARA INSTALACAO DE CASA DE APOIO E ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0004688 | 13/12/2021 | 1320.00 | 00007518720400 | VITORIA PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO MARTINS CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES NUM PERIODO DE DOIS MESES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00001183041438 | MARIA SELMA PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL RELATIVO A DOIS MESES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/12/2021 | 2594.29 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E REPARTICOES ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 14/12/2021 | 1600.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MEDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/12/2021 | 600.00 | 00070916324435 | KELLY YOHANNA SILVA GOMES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A LAVANDERIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 14/12/2021 | 600.00 | 00004766688406 | KHADYDJA SUENE PIRES LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 14/12/2021 | 750.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA LIMPEZA E PREPARO DE REFEICOES NO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DSTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/12/2021 | 2885.40 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/12/2021 | 1200.00 | 00003308309459 | MARIA APARECIDA TAVARES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS E CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES EM VIRTUDE DE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 14/12/2021 | 1200.00 | 00009623921462 | ANGELA LIMA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS E CONFECCAO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES EM VIRTUDE DE PERIODO DE FERIAS DE SERVIDORA EFETIVA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/12/2021 | 3948.20 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE AS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 A FEVEREIRO DE 2016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/12/2021 | 31.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 15/12/2021 | 467.88 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T. PARA REGISTRO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 15/12/2021 | 1970.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE VIDROS PARA REPOSICAO EM EM BOX DO MERCADO PuBLICO E PREDIO DA EMPAER NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 15/12/2021 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE PORTAL DO SERVIDORSISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS CONTROEL DE FARMACIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 15/12/2021 | 2000.00 | 00005064756461 | FÁBIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E GERACAO DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 15/12/2021 | 700.00 | 00057088209420 | ANTONIO LUCENA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM E ESTADA DO PREFEITO MUNICIPAL NA CAPITAL DO ESTADO EM SERVICO DESTA PREFEITURA JUNTO A ESCRITORIO DE PROJETOS E SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004723 | 15/12/2021 | 1432.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO VOYAGE VOYAGE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004709 | 15/12/2021 | 3825.50 | 36136131000148 | THALLES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 15/12/2021 | 980.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ROTEADORES DUALBAND PARA OTIMIZACAO DE ACESSO A INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES E AUREA DIAS DE ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 15/12/2021 | 640.00 | 00009797944476 | MARIA LUCIANA DE SIQUEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004712 | 15/12/2021 | 1170.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004713 | 15/12/2021 | 4210.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VW OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004714 | 15/12/2021 | 1572.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLARE OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 15/12/2021 | 858.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004703 | 15/12/2021 | 1305.00 | 23268934000104 | ALINNE CEZARIO DE SOUZA 09960233480 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNIIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004725 | 15/12/2021 | 3210.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO FORD-CARGO OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 15/12/2021 | 570.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 15/12/2021 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004716 | 15/12/2021 | 1432.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004717 | 15/12/2021 | 1432.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIORINO AMBULANCIA QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004718 | 15/12/2021 | 3708.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN IVECO QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004719 | 15/12/2021 | 1920.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004720 | 15/12/2021 | 960.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7J53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 15/12/2021 | 3000.00 | 24563945000180 | JUSELINO JUNIOR ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO REPOSICAO DE GAS E PECAS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DAS UNIDADES DE ATENCAO PARIMARIA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004728 | 15/12/2021 | 4960.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO 2019 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004729 | 15/12/2021 | 1400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCAI DUCATO 2019 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004730 | 15/12/2021 | 7954.63 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 15/12/2021 | 5065.00 | 36886019000124 | I. J. PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MELHORIA DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 15/12/2021 | 1160.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004715 | 15/12/2021 | 1340.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO DUCATO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 15/12/2021 | 394.01 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 15/12/2021 | 396.00 | 00008194729483 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PIRES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE EVENTOS E CAMPANHAS DE VACINACAO PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 15/12/2021 | 200.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS IDA E VOLTA PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 15/12/2021 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES FRANCISCO GILBERTO DE OLIVEIRA E CICERA DALINE SOUSA LAUREANO PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 15/12/2021 | 300.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTE ANTONIO BEZERRA NUNES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004721 | 15/12/2021 | 790.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMARAS DE AR PARA REPOSICAO EM VEICULO PATROL 120 K A SERVICO DA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004722 | 15/12/2021 | 3940.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004724 | 15/12/2021 | 2520.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004769 | 16/12/2021 | 521.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE BOMBA DAGUA DO VEICULO CARRO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004770 | 16/12/2021 | 12960.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004771 | 16/12/2021 | 5858.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004772 | 16/12/2021 | 10690.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004773 | 16/12/2021 | 12885.60 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004774 | 16/12/2021 | 4301.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINMHAO PIPA NQE-5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004775 | 16/12/2021 | 1905.67 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 KHA-6606 LOCADO PARA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/12/2021 | 1300.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES CULTURAIS ATRAVES DE SISTEMA DE RADIODIFUSAO DA BONITO FM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004766 | 16/12/2021 | 2472.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/12/2021 | 700.00 | 01148930000150 | ASSOCIAÇ COMUNT REGIAO NORTE DE BONITO STA FE | VALOR DESTINA-SE AO REPASSE DE RECURSOS EM FAVOR DE ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO PIEDADE PARA ATENDER AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA NPT-5372-PB DOADA PELO MUNICIPIO PARA AQUELA COMUNIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/12/2021 | 23792.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE SAuDE-FUS- COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004752 | 16/12/2021 | 3044.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004753 | 16/12/2021 | 1702.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL NVF-4115 A SERVICO DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004754 | 16/12/2021 | 1758.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAMU 192 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004755 | 16/12/2021 | 6797.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004756 | 16/12/2021 | 8228.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7j23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004757 | 16/12/2021 | 1869.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO QOD-3937 A SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSOES DE HEMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004758 | 16/12/2021 | 799.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO NPU-6E01 PARA CONDUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA PARA O DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004759 | 16/12/2021 | 173.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2903 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004760 | 16/12/2021 | 2863.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004761 | 16/12/2021 | 3011.23 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004762 | 16/12/2021 | 3926.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB2 QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004763 | 16/12/2021 | 868.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004764 | 16/12/2021 | 2413.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004765 | 16/12/2021 | 4312.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO NOVA A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004750 | 16/12/2021 | 1037.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004747 | 16/12/2021 | 2861.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004748 | 16/12/2021 | 382.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ROCADEIRA EM USO NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLIOCOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004749 | 16/12/2021 | 2702.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO F4000 LOCADO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004751 | 16/12/2021 | 2008.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AIRCROSS STAR QSK-3J15 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/12/2021 | 164.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004741 | 16/12/2021 | 2295.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004742 | 16/12/2021 | 208.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004743 | 16/12/2021 | 1404.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOALR QFG-0433 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004744 | 16/12/2021 | 1652.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLKS QFA5G21 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004745 | 16/12/2021 | 1303.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004746 | 16/12/2021 | 2957.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004767 | 16/12/2021 | 3058.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/12/2021 | 103.82 | 00010040977439 | ANTONIO DIAS DE LIMA TERCEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SECRETARIO DE AGRICULTURA PLANEJAMENTO E CHEFIA DE GABINETE DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVICO DESTA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/12/2021 | 162.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004768 | 16/12/2021 | 139.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 16/12/2021 | 58.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004781 | 16/12/2021 | 7000.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 17/12/2021 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 17/12/2021 | 2879.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 17/12/2021 | 3300.00 | 00007574969469 | GAUDÊNCIO VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E EMISSAO DE LAUDOS TECNICOS EM VISTORIAS EM OBRAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000542021 | 0004828 | 17/12/2021 | 14460.00 | 41053520000140 | TERRA NOVA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO E CONFECCAO DE PROJETOS TECNICOS PARA PAVIMENTACAO DE RUAS NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA PARA ESTADA DE PROFISSIONAIS DO DERPB DRUANTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 17/12/2021 | 2048.50 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA USO EM RUAS PRACAS E LOGRADOUROS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 17/12/2021 | 420.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO EM CONCRETO DO SITIO ESTACAO PARA USO EM SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 17/12/2021 | 480.00 | 30410282000166 | ANDREIA DE PAULA BERNARDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS PuBLICOS A SEREM PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 17/12/2021 | 100.00 | 00009613270493 | FÁBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS DO MERCADO PuBLICO LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 17/12/2021 | 1800.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE COFFEE BREAK COMUNITARIO PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 17/12/2021 | 312.00 | 32601204000174 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR-JR VENDAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS DIVERSAS REPARTICOES PuBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004809 | 17/12/2021 | 2828.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VW VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004810 | 17/12/2021 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 17/12/2021 | 3525.22 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO EM DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004793 | 17/12/2021 | 665.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004794 | 17/12/2021 | 654.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QEY-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004795 | 17/12/2021 | 80.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QEY-0433 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004796 | 17/12/2021 | 1275.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMETNAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004797 | 17/12/2021 | 550.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO ONIBUS DO ESCOLAR QOET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 17/12/2021 | 395.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004834 | 17/12/2021 | 1524.73 | 00036005045415 | JOSE EUDES VENCESLAU DA CRUZ | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004835 | 17/12/2021 | 2128.25 | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004836 | 17/12/2021 | 2295.00 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004837 | 17/12/2021 | 1502.36 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004838 | 17/12/2021 | 1965.16 | 00076033970497 | ERINALDO ALVES DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004839 | 17/12/2021 | 1922.40 | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004840 | 17/12/2021 | 1890.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004841 | 17/12/2021 | 2137.92 | 00004623414450 | JOSENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004842 | 17/12/2021 | 2407.54 | 00004623414450 | JOSENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004843 | 17/12/2021 | 2251.40 | 00004623414450 | JOSENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004844 | 17/12/2021 | 1204.47 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO FUNAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 17/12/2021 | 1442.55 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004846 | 17/12/2021 | 1204.47 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004847 | 17/12/2021 | 2144.00 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 17/12/2021 | 315.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS DEPENDÊNCIAS E PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITAO DUNGA NO SITIO BARTOLOMEU. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 17/12/2021 | 740.00 | 00008459888401 | ROSIVANIA ARRUDA GALDINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONFECCAO DE MERENDA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE NO SITIO PIEDADE ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 17/12/2021 | 120.00 | 00010252098420 | NAYLSON PEREIRA DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE SOFTWARE E FORMATACAO EM COMPUTADOR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DA PAZ. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 17/12/2021 | 90.00 | 00005138967401 | JOSE HERACLITO ARARUNA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURAS EM EQUIPAMENTOS E DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MARIA DA PAZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 17/12/2021 | 1000.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM HARDWARE E INSTALACAO DE SOFTWARE EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004822 | 17/12/2021 | 195.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO FIAT A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004820 | 17/12/2021 | 3650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004821 | 17/12/2021 | 4055.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR OGF-2580 A SERVICO DA LIMPEZA PuBLICA DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 17/12/2021 | 2100.00 | 00011324340410 | FLÁVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONFECCAO E APOSICAO DE DOIS PORTOES EM FERRO GALVANIZADO PARA O ACOUGUE PuBLICO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0004832 | 17/12/2021 | 3700.00 | 41322870000164 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE PODA E DESBATE DE ESPECIES ARBOREAS E ARBUSTIVAS DE PRACAS E RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004791 | 17/12/2021 | 590.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004792 | 17/12/2021 | 150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 17/12/2021 | 2570.00 | 00028389574810 | JOSE EVANDRO DE SALES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO EMPREITADOS PARA CONSERTOS REVISAO E REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE CENTRAL DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004798 | 17/12/2021 | 3040.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO L-200 TRITON A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004800 | 17/12/2021 | 175.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004801 | 17/12/2021 | 205.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7J23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004802 | 17/12/2021 | 415.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004803 | 17/12/2021 | 580.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004804 | 17/12/2021 | 280.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SAMU 192 LOCAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004805 | 17/12/2021 | 1752.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004806 | 17/12/2021 | 2000.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN IVECO QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004807 | 17/12/2021 | 375.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO AMBULANCIA DAILY QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004808 | 17/12/2021 | 445.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO VAN DUCATO A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004848 | 17/12/2021 | 6648.12 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004849 | 17/12/2021 | 4309.78 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 17/12/2021 | 1210.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 17/12/2021 | 9878.70 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMERCIO DE PROD. FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRALDAS PARA USO NOS PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 17/12/2021 | 9866.02 | 23523598000107 | B. B. MEDICA HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA PACIENTES ATENDIDOS JUNTOS AOS SERVICOS DE SAuDE E ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004799 | 17/12/2021 | 740.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO L-200 TRITON QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 17/12/2021 | 80.00 | 00003999880414 | ANDREA LINHARES PALITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL NO TRAJETO JOAO PESSOABONITO DURANTE TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 17/12/2021 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 17/12/2021 | 200.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 17/12/2021 | 743.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A VENDA DE PASSAGENS PARA VIAGENS DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE T.F.D. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 17/12/2021 | 1001.50 | 23097877000148 | MARAIA APARECIDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO E SEGURANCA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMENCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004823 | 17/12/2021 | 440.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 17/12/2021 | 1750.00 | 00011586975463 | IGNO LUAN TENÓRIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA REPAROS E CONSERTOS NO PREDIO-SEDE DA EMPAER CONFORME CONVÊNIO ASSINADO PARA ESTA FINALDIADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004811 | 17/12/2021 | 400.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO VW CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004812 | 17/12/2021 | 1290.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004813 | 17/12/2021 | 1370.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO CAMINHAO PIPA NQE-5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004814 | 17/12/2021 | 615.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO PA CARREGADEIRA ENXEDEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004815 | 17/12/2021 | 510.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO WA200-CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004816 | 17/12/2021 | 3408.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004817 | 17/12/2021 | 930.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004818 | 17/12/2021 | 15194.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO MOTONIVELADORA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004819 | 17/12/2021 | 980.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO MOTONIVELADORA PATROL A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004824 | 17/12/2021 | 1460.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004825 | 17/12/2021 | 950.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA EM VEICULO FIAT UNO NPT-5464 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004888 | 20/12/2021 | 6840.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/12/2021 | 450.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/12/2021 | 120.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT PUBLICITARIO PARA VEICULACAO DE CAMPANHAS IDEALIZADAS PELA SECREATRIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0004865 | 20/12/2021 | 3600.00 | 32511524000133 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE CALDAS ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM EM PACIENTES ATENDIDOS JUNTO AOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIOSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/12/2021 | 1627.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE REAGENTES QUIMICOS PARA O LABORATORIO DE ANALISES QUIMICAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004876 | 20/12/2021 | 4046.29 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0004877 | 20/12/2021 | 4293.08 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004880 | 20/12/2021 | 1700.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/12/2021 | 5000.00 | 40631963000108 | ROMARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO E ANALISE DE RELATORIOS DE GESTAO DOS SERVICOS DE SAuDE E ESTRUTURACAO DO PROGRAMA DE PACTUACAO INTEGRADA PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/12/2021 | 140.00 | 00037436279491 | FRANCISCO ALVES DAMASCENA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVIDOR DURANTE VIAGEM CONDUZINDO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA EM SERVICO NA CIDADE DE SOUSA PB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/12/2021 | 1537.38 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS EIRELI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PANETONES PARA DISTRIBUICAO EM EVENTO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA COM BENEFICIARIOS DO GRUPO FLOR DA IDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004883 | 20/12/2021 | 7386.35 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS EM REDES DE ESGOTOS PREDIOS PuBLICOS E COMPRA DE FERRAMENTAS PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/12/2021 | 3330.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA PISO INTER-TRAVADO E TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM REPARTICOES PuBLICAS E REDE DE ESGOTO DE RUAS DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES DESTA CIDDAE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004867 | 20/12/2021 | 1497.60 | 00002139198425 | HERMANO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004868 | 20/12/2021 | 1524.73 | 00036005045415 | JOSE EUDES VENCESLAU DA CRUZ | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAC. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004869 | 20/12/2021 | 1964.00 | 00004623414450 | JOSENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/12/2021 | 1475.87 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004871 | 20/12/2021 | 1844.10 | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL-CRECHE DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004872 | 20/12/2021 | 2024.00 | 00098117998491 | MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA DANTAS | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004873 | 20/12/2021 | 2248.40 | 00004623414450 | JOSENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004874 | 20/12/2021 | 1934.60 | 00004623414450 | JOSENILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004875 | 20/12/2021 | 1890.00 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINAS-E AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO AO ENSINO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/12/2021 | 640.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA DA SILVA NO SITIO MACAMBIRA ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/12/2021 | 2483.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/12/2021 | 1004.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004891 | 20/12/2021 | 4210.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PNEUS PARA REPOSICAO EM VEICULO ONIBUS VOLARE OET-3505 A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004892 | 20/12/2021 | 1263.90 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332021 | 0004884 | 20/12/2021 | 1200.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SÁVIO PEREIRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DESENVOLVIMENTO ALIMENTACAO E MANUTENCAO DO SITE OFICIAL E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/12/2021 | 912.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE A.R.T. PARA REGISTRO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA DIAS DE ALMEIDA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/12/2021 | 118.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/12/2021 | 3257.02 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 21/12/2021 | 105.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 21/12/2021 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADO SLTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAL E ESTADUAL E CONTRATOS COM RECURSOS FEDERAISCAIXA ECONOMICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00089352017404 | DOMINGOS SÁVIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONFECCAO DE ESTRUTURAS METALICAS E ADORNOS PARA DECORACAO NATALINA EM PRACAS PuBLICAS DA SEDE E NO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/12/2021 | 1339.55 | 00005748257467 | ASSIS BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA USO EM RUAS PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0004897 | 21/12/2021 | 3500.00 | 30318986000103 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/12/2021 | 1181.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/12/2021 | 6783.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 21/12/2021 | 740.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CULINARIOS DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00006627989450 | RAILSON DA SILVA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA DIAS DE ALMEIDA PARA EVENTO DE CONFRATERNIZACAO COM PROFISSIONAS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 21/12/2021 | 1000.00 | 00009317868436 | JOSE ISAC DIAS DOMINGOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE ELETRICISTA PARA MANUTENCAO E REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES NA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 21/12/2021 | 2000.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO PARA FORTALECIMENTO E ATENDIMENTO DE DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/12/2021 | 2113.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNAE | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/12/2021 | 14602.24 | 00006236491364 | JOSE RAFAEL HIPÓLITO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS PIRANHAS PAU DARCO PULGA DE LEITE E BARTOLOMEU PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 46 DIAS LETIVOS PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/12/2021 | 17516.80 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS OLHO DAGUA CAJUEIRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 46 DIAS LETIVOS TURNOS MANHA E TARDE PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/12/2021 | 13984.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POCO PRETO LINS CALDEIRAO VAZANTE SILÊNCIO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 46 DIAS LETIVOS TURNOS MANHA E TARDE PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 21/12/2021 | 7183.36 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS CACHOEIRINHA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 46 DIAS LETIVOS PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 21/12/2021 | 4896.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS POCO PRETO LINS POCO NEGRO E ESCOLA NO SITIOO PIEDADE DESTE MUNICIPIO DURANTE 46 DIAS LETIVOS PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 21/12/2021 | 9990.40 | 00060075921030 | FRANCISCO MICHAEL DOS SANTOS SULA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS LAJES BARRIGUDA BAIXIO DOS FELIX E ESCOLAS DO DISTRITO DE VIANA E SITIO MACAMBIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE 46 DIAS LETIVOS TURNOS MANHA E TRADE PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/12/2021 | 11422.72 | 00005977990405 | FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS CACHOEIRINHA CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 46 DIAS LETIVOS TURNOS MANHA E TARDE PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/12/2021 | 18370.56 | 00018484460800 | MARINALDO RAIMUNDO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS MATEUS ESTACAO GROTA FUNDA AGUIAR CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 46 DIAS LETIVOS TURNOS MANHA E TARDE PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 21/12/2021 | 13115.52 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS PARAGUAI ARAME DE CIMA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 46 DIAS LETIVOS TURNOS MANHA E TARDE PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 21/12/2021 | 16545.28 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS BAIXIO BONGUINHA CACHOEIRINHA PARA ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO DURANTE 46 DIAS LETIVOS TURNOS MANHA E TARDE PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 21/12/2021 | 3200.00 | 00008526756400 | ROMÁRIO FAGNER DE SOUSA AUGUSTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS VAZANTEM CHAPEU PARA ESCOLA NO SITIO PEREIROS DESTE MUNICIPIO DURANTE 46 DIAS LETIVOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 21/12/2021 | 17546.24 | 00005863789441 | THALES MATTOS DIONÍSIO LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS MATEUS ESTACAO UMBUZEIRO AREIAS E CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE E NO DISTRITO DE VIANA DESTE DURANTE 46 DIAS LETIVOS TURNOS MANHA E TARDE PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 21/12/2021 | 9634.56 | 00016350949412 | JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS PEREIROS CHAPEU CAJUEORO PE DE SERRA PARA VESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE 46 DIAS LETIVOS TURNOS MANHA E TARDE PAGOS COM RECURSOS DO FNDEPNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 21/12/2021 | 12806.40 | 00008343170440 | ODAIR FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO E MOTORISTA PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRAJETO SITIOS CHICO CARLOS ARARAS LIMOEIRO SANTA CRUZ PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE 46 DIAS LETIVOS TURNOS MANHA E TARDE PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/12/2021 | 9875.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 21/12/2021 | 300.00 | 00004015881494 | PAULO ALEXANDRE DE SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO E REPAROS EM FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS DE USO NA CAPINA E LIMPEZA DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 21/12/2021 | 400.00 | 00016125634493 | CARLOS GILDO ALVES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE DE RAPAROS E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS CAJUEIRO CHAPEU E OLHO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 21/12/2021 | 600.00 | 00026986569807 | JOSELY ANTÔNIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPAROS E MANUTENCAO EM CALCAMENTO DE RUA PREF. ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA E AO LADO DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/12/2021 | 1100.00 | 43241844000137 | ALDEMBERGUE CORDEIRO DE SÁ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR OFICINA DE ESPORTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NO DISTRITO DE VIANA PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 21/12/2021 | 1100.00 | 43069315000106 | ANGELO DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE FUTEBOL DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 21/12/2021 | 1100.00 | 43069115000145 | JOSE WILSON DE CARVALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE KARATÊ DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 21/12/2021 | 1100.00 | 43063691000185 | ANA CLARA DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE DANCA DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/12/2021 | 1100.00 | 43068861000114 | PHELIPE NUNES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE MuSICA E VIOLAO DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 21/12/2021 | 1100.00 | 43064343000122 | NADIA MARIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINA DE ARTES E RECICLAGEM DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NA SEDE DO MUNICIPIOPAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 21/12/2021 | 62.70 | 00012153297761 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA-PB DO MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA EM SERVICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/12/2021 | 9893.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR UBS E PREDIOS ONDE FUNCIONAM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 21/12/2021 | 400.00 | 00010411680471 | MARIA APARECIDA DA SILVA DAMÁSIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA APRESENTACAO CULTURAL DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO COM PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/12/2021 | 1400.00 | 00037552697830 | RONIVALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA APRESENTACOES CULTURAIS COM ARTISTAS LOCAIS EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 22/12/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES PARA USO PELO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 22/12/2021 | 1725.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA A.P.S. ACOMPANHAMENTO DE CAPACITACAO PONDERADA E ACOES ESTRATEGICAS POR DESEMPENHO CONFORME REQUISITO DO MSPROGRAMA PREVINE BRASIL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/12/2021 | 7000.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE BOLSA DE RESIDÊNCIA MEDICA DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA CONFORME LEI N 7682020-MS QUE INSTITUI O SISESUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004940 | 22/12/2021 | 1667.06 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004941 | 22/12/2021 | 3966.26 | 24215436000166 | C. MENDES FEITOSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0004942 | 22/12/2021 | 1165.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSP.LAB.N.S.CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL PAGOS COM RECURSOS SUSCUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 22/12/2021 | 2800.00 | 00004404269447 | FABIANO PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE PROFISSIONAIS DE SAuDE ATENCAO PRIMARIA NO TRAJETO SEDE UBS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Gestao do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0004944 | 22/12/2021 | 4266.13 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ATENDIDOS PELOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUSCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 22/12/2021 | 400.00 | 00003967958388 | INGRID BARBOSA DUETE XENOFONTE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE GRATIFICACAO TEMPORARIA DE EMERGÊNCIA EM SAuDE PuBLICA DO MUNICIPIO GTESP-BSF AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 22/12/2021 | 453.49 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 22/12/2021 | 2500.00 | 05748217000106 | ADLLINK PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 22/12/2021 | 975.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 23/12/2021 | 1287.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA 08876311424 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E TECNICOS EM SERVICO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/12/2021 | 1175.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Aquisicao de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004949 | 23/12/2021 | 130895.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS FIAT DUCATO CHASSI 3C6EFVEK0ME542893 16 PASSAGEIROS DIESEL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino FUNDEB 15% - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0004950 | 23/12/2021 | 130895.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS FIAT DUCATO CHASSI 3C6EFVEK0ME542893 16 PASSAGEIROS DIESEL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PAGOS COM RECURSOS DO V.A.A.T.. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 23/12/2021 | 108425.68 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 70 COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 23/12/2021 | 51126.27 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS PLANO DE CUSTEIO PARA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021 INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/12/2021 | 540.00 | 08943253000100 | ARNALDO MORENO CORDEIRO-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS E FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004958 | 23/12/2021 | 6997.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS E PRACAS PuBLICAS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004959 | 23/12/2021 | 2110.00 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS EM REDES DE ESGOTOS PREDIOS PuBLICOS E COMPRA DE FERRAMENTAS PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004963 | 23/12/2021 | 10864.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAuDE E ORGAOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004964 | 23/12/2021 | 28417.70 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004965 | 23/12/2021 | 13530.70 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR SECRETARIA DE SAuDE SAMU E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/12/2021 | 555.00 | 00003218954444 | UMBELINA AMANCIO NETA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CULINARIOS DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DEDICADO AO GRUPO DE IDOSOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/12/2021 | 150.00 | 00036840559807 | WANDERSON HENRIQUE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE OFICINA DE EMBELEZAMENTO NA CIDADANIA EM ACAO PARA OS BENEFICIARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fortalecimento do Controle Social-Manutencao do Conselho Municipal de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/12/2021 | 330.00 | 26107932000121 | EILANNY IDELZUITE SOUZA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA BENEFICIARIOS E PROFISSIONAIS DO SUAS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/12/2021 | 300.00 | 00003511828457 | DAMIÃO SALVIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO E DECORACAO NATALINA PARA PROMOCAO DE EVENTOS COMEMORATIVOS COM CRIANCAS DO SCFV E GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE PAGOS COM RECURSO DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/12/2021 | 300.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS DA SEMANA DO BEBÊ PROMOVIDO PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUALBLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Est de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Se | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004956 | 23/12/2021 | 3256.64 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ACOES COM BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCAI E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO CON-FINANCIAMENTO ESTADUAL BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 23/12/2021 | 362.50 | 23097877000148 | MARAIA APARECIDA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE APOIO E SEGURANCA DURANTE EVENTO CULTURAL EM PRACA PuBLICA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/12/2021 | 2455.00 | 16591945000165 | FABIANA GOMES DA SILVA 08876311424 | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS E OPERADORES DE MAQUINAS DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 23/12/2021 | 1880.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE BUTIJOES DE GAS GLP E AGUA MINERAL PARA AUNIDADE HOSPITALAR LOCAL SAMU E UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 23/12/2021 | 1750.00 | 29068874000162 | EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE SISTEMAS E ENVIO DE INFORMACOES DO CNES E SIASUS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 23/12/2021 | 180.00 | 00070051651440 | RODRIGO PEREIRA CESAR | VALOR DESTINA-SE AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAuDE TFD EM CLINICA DAQUELA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 23/12/2021 | 630.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO TFD NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA CAMPINA GRANDE E SAO BETNO-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 23/12/2021 | 8045.22 | 02739758000171 | IPASB | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS PLANO DE CUSTEIO PAEA O IPASB - LEI MUNICIPAL 8072021 INCIDENTES NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE SAuDE-FUS- COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/12/2021 | 105637.62 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/12/2021 | 12600.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 24/12/2021 | 450.00 | 00006310487400 | MARIA ARLENE VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PARA LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00070543163474 | DALANA RAISSA SOMBRA DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA DIVULGACAO DE MIDIA SONORA EM VIRTUDE DE CAMPANHAS DE VCACINACAO NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 24/12/2021 | 350.00 | 00008347156433 | DAIANA JESSICA DE SOUSA ROLIM | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE FOTOGRAFIAS PARA REGISTRO DE ATIVIDADES SEMANA DO BEBÊ PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 24/12/2021 | 600.00 | 00070534242430 | SELDA MARIA DE LIMA SALVIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO CENTRO SOCIAL URBANO PARA PROMOCAO DE EVENTO SEMANA DO BEBÊ IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 24/12/2021 | 110.00 | 00007769011760 | VILDOMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE TFD NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E MAURITI-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 24/12/2021 | 78.00 | 00058604421491 | JOSÉ PONCIANO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE TFD NA CIDADE DE SOUSA-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 24/12/2021 | 170.00 | 00091866278487 | JOÃO FURTADO DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 24/12/2021 | 2154.00 | 00003270565410 | DAGMAN PEREIRA DOS SANTOS MOREIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS PARA CONDUCAO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE TFD NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS SOUSA POMBAL E AURORA-CE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 24/12/2021 | 190.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS A MOTORISTA DE VEICULO AMBULANCIA PARA CONDUCAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDIMENTO TFD EM HOSPITAIS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB MAURITI E JUAZEIRO DO NORTE-CE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 24/12/2021 | 950.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA JOAO PESSOA PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005090 | 24/12/2021 | 2675.40 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MADEIRAS PARA USO EM REPAROS E MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005091 | 24/12/2021 | 4058.90 | 31366185000186 | LUCIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO EM REPAROS E MANUTNCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 24/12/2021 | 656.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005181 | 24/12/2021 | 243.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE BOMBA DE DESINFECCAO A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/12/2021 | 6061.54 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/12/2021 | 6100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005077 | 24/12/2021 | 3561.00 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NOS SERVICOS DE REPAROS E REFORMA DO PREDIO-SEDE DA EMPAERPB NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 24/12/2021 | 2200.00 | 00065182316453 | JOSE PEREIRA SOARES FILHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA EXECUCAO DE PISO GRANILITE NO PREDIO-SEDE DA EMPAERPB CONFORME CONVÊNIO FIRMADO PARA ESTE FIM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 24/12/2021 | 415.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO PELOS OPERADORES E TRABALHADORES DOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/12/2021 | 6164.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Cultura,Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 24/12/2021 | 150.00 | 00010144378493 | MAYK DOUGLAS MARIANO OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE VIANA PARA PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO NA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/12/2021 | 3200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Advocacia Geral do Municipio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/12/2021 | 4750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 24/12/2021 | 7200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SEAO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 24/12/2021 | 4902.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFVFNAS DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/12/2021 | 3300.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/12/2021 | 10400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Cofinanciamento Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 24/12/2021 | 700.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMOTEO PARA FUNCIONAMENTO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005167 | 24/12/2021 | 1070.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT UNO NPT-5454 A SERVICO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 24/12/2021 | 1377.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO NASF COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 24/12/2021 | 43691.50 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 24/12/2021 | 18886.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 24/12/2021 | 18853.33 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE PROGRAMA SAuDE BUCAL COMPETÊNCIA dezembro DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 24/12/2021 | 10200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/12/2021 | 5675.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/12/2021 | 3580.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-PFVPS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 24/12/2021 | 27993.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA 192 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 24/12/2021 | 15862.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 24/12/2021 | 16320.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 24/12/2021 | 4350.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 24/12/2021 | 82060.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS MEDICOS CONTRATADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO M.A.C. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 24/12/2021 | 1200.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192 COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 24/12/2021 | 11000.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 24/12/2021 | 3880.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DO MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 24/12/2021 | 1440.00 | 08983257000112 | OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 24/12/2021 | 850.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COZINHEIRO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL DURANTE PERIODO DE LICENCA DE SERVIDOR EFETIVO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00044663769802 | SUZANA MARIA HENRIQUE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE A SEMANA DO BEBÊ PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 24/12/2021 | 270.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 24/12/2021 | 570.00 | 00006154496460 | RAFAEL GOMES BRAGA | VALOR DESTINA-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS E ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO T.F.D. EM HOSPITAIS NAS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0005158 | 24/12/2021 | 5200.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDAS JUNTO AOS SERVICOS DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE DO MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO MACCUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005169 | 24/12/2021 | 1459.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT MOBI QFY-9736 A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005170 | 24/12/2021 | 1153.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL NVF-4115 A SERVICO DO PROGRAMA MEDICO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005171 | 24/12/2021 | 1919.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU QFB-3673 A SERVICO DA ATENCAO ESPECIALIZADA SAMU 192 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005172 | 24/12/2021 | 4732.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7I53 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005173 | 24/12/2021 | 4684.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VW GOL RLQ-7j23 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005174 | 24/12/2021 | 1994.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DOBLO QOD-3937 A SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SESSOES DE HEMODIALISE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005175 | 24/12/2021 | 715.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO LOCADO NPU-6E01 PARA CONDUCAO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA PARA O DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005176 | 24/12/2021 | 139.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2903 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005177 | 24/12/2021 | 2356.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-5130 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005178 | 24/12/2021 | 2268.69 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB1 QSF-9090 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005179 | 24/12/2021 | 3885.05 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIOR MOBI AB2 QSF-8899 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Esp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005180 | 24/12/2021 | 896.55 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DOBLO NPT-5372 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Manutencao das Acoes de Enfrentamento da Pandemia do Coronavirus | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 24/12/2021 | 64380.37 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS EM SAuDE DURANTE ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID 19 COM ALTO RISCO DE CONTAMINACAO PAGOS COM RECURSOS DO COVID CONF. MEDIDA PROVISORIA N 0072020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/12/2021 | 3424.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/12/2021 | 27427.70 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/12/2021 | 8150.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 24/12/2021 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PuBLICO DESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 24/12/2021 | 800.00 | 00004713700452 | CÍCERO WAGNER PEREIRA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/12/2021 | 200.00 | 00005995562347 | ELIANE DAS NEVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 24/12/2021 | 425.00 | 00009911179486 | PEDRO VICENTE FARIAS NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 24/12/2021 | 325.00 | 00005562871424 | AGENOR RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00005580932480 | ALZEVANHO ARAUJO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 24/12/2021 | 600.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA SERVICOS DE REPAROS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 24/12/2021 | 1110.00 | 00008654501456 | ARNÉSIO DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE PEDREIRO PARA SERVICOS DE REPAROS EM PRACAS E PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 24/12/2021 | 800.00 | 00011877311456 | BRUNO DA SILVA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 24/12/2021 | 500.00 | 00012351577760 | CICERO FERREIRA MOURA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E CAPINA DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 24/12/2021 | 425.00 | 00070909924465 | CICERO JOSE CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 24/12/2021 | 200.00 | 00007289643410 | CLAUDINEI NUNES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 24/12/2021 | 500.00 | 00009347568724 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 24/12/2021 | 225.00 | 00005643148463 | DAMIÃO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 24/12/2021 | 800.00 | 00010864480490 | DOMINGOS SÁVIO HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 24/12/2021 | 725.00 | 00014728121402 | EDME DE SOUSA VICTOR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 24/12/2021 | 950.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 24/12/2021 | 450.00 | 00015047779483 | ERISVALDO LEITE DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 24/12/2021 | 400.00 | 00014395909400 | FELIPE PEREIRA BATISTA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 24/12/2021 | 550.00 | 00011904754481 | FELLIPE OLIVEIRA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 24/12/2021 | 325.00 | 00013482129428 | FERNANDO DA SILVA VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 24/12/2021 | 900.00 | 00009689408704 | FRANCINEUDO ARRUDA CAMPOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 24/12/2021 | 800.00 | 00010296929476 | JOSE JOELSON DOURADO GONZAGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 24/12/2021 | 400.00 | 00017034023409 | JOSE CARLOS DA SILVA DIAS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 24/12/2021 | 500.00 | 00006092945479 | JOSE MOREIRA NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 24/12/2021 | 1120.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA CONSERTOS E MANUTENCAO DE ESGOTOS E GALERIAS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 24/12/2021 | 850.00 | 00011803136405 | LUAN FIRMINO DE ASSIS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 24/12/2021 | 375.00 | 00008779266460 | LUIS LEITE CORDEIRO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 24/12/2021 | 375.00 | 00016388773435 | LUMEIKSON HUGO DE SOUSA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 24/12/2021 | 300.00 | 00003321421402 | MANUEL DIAS DE FIGUEIREDO NETO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 24/12/2021 | 1100.00 | 00004404259484 | MANUEL DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 24/12/2021 | 300.00 | 00003846367133 | NILSON CLEBIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/12/2021 | 500.00 | 00008386330481 | OSIEL CAVALCANTE FIRMINO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 24/12/2021 | 500.00 | 00013986075410 | RENAN ALVES DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 24/12/2021 | 800.00 | 00012846137803 | ROBERLANDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 24/12/2021 | 350.00 | 00071351341413 | ROBSON PEREIRA BORGES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 24/12/2021 | 1000.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 24/12/2021 | 450.00 | 00006489654490 | SEVERINA CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 24/12/2021 | 750.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 24/12/2021 | 400.00 | 00016644099475 | WALISSON HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 24/12/2021 | 350.00 | 00070916267458 | WESLEY PEREIRA ALVES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 24/12/2021 | 3000.00 | 00034661352300 | JOSE JOELSO DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MUQUE PARA REVISAO E REPOSICAO DE LAMPADAS E CABOS NA ILUMINACAO PuBLICA DA CIDADE E NA DECORACAO NATALINA EM PRACAS PuBLICAS NA SEDE E NO DISTRITO DE VIANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005076 | 24/12/2021 | 7132.40 | 41342587000102 | ROSINALDO PEREIRA LEITE CONSTRUÇÕES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIMENTO E AREIA PARA USO EM REPAROS DE PAVIMENTACAO A PARALELEPIPEDO NO BAIRRO JARDIM DAS NEVES TRAVESSA SR. SINESIO NESTA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 24/12/2021 | 275.00 | 00002678652440 | FRANCISCO ALEX LACERDA DE FIGUEIREDO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 24/12/2021 | 846.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005164 | 24/12/2021 | 4125.16 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CARGO OGF-2580 A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005165 | 24/12/2021 | 417.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ROCADEIRA EM USO NA SECRETARIA DE SERVICOS PuBLIOCOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005166 | 24/12/2021 | 3370.35 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO F4000 LOCADO PARA A SECRETARIA DE SERVICOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 24/12/2021 | 5683.33 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/12/2021 | 11400.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCOMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Trabalho e Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/12/2021 | 10312.94 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 24/12/2021 | 80.00 | 00070534009484 | ANA RAQUEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 24/12/2021 | 100.00 | 00029804749831 | CÍCERA LEITE FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 24/12/2021 | 80.00 | 00010814798411 | EDILANIA CIPRIANO DOS SANTOS SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 24/12/2021 | 80.00 | 00007498488477 | JADEILMA DA SILVA SALVIANO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 24/12/2021 | 100.00 | 00071351335448 | JEFFERSON QUIRINO QUEIRÓS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 24/12/2021 | 80.00 | 00002935607490 | JOSEFA GALDINO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 24/12/2021 | 80.00 | 00010797848452 | JULIETE DOS SANTOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 24/12/2021 | 80.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 24/12/2021 | 80.00 | 00001493595431 | LUCIANA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 24/12/2021 | 80.00 | 00004308326486 | MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 24/12/2021 | 80.00 | 00006633506465 | MARIA DE FATIMA DIAS RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 24/12/2021 | 80.00 | 00008198212418 | MARIA LUCIANA PEREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 24/12/2021 | 80.00 | 00071351723456 | MARIA YASMIN DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 24/12/2021 | 120.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 24/12/2021 | 80.00 | 00001195596413 | VALTER PONCIANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 24/12/2021 | 80.00 | 00017156228471 | YASMIN PEREIRA DANTAS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 24/12/2021 | 110.00 | 00005628821462 | DURVAL MANGUEIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 24/12/2021 | 110.00 | 00007605493460 | MARIA LUZINEIDE SOUSA MONTEITO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 24/12/2021 | 110.00 | 00004578549445 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 24/12/2021 | 110.00 | 00012314042484 | LEONARDO SULA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 24/12/2021 | 110.00 | 00002301528480 | ALDENORA NUNES DE SOUSA SOMBRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 24/12/2021 | 110.00 | 00002882598580 | MARIA FABIANA CHAGAS DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 24/12/2021 | 110.00 | 00011853501441 | ALAN MARTINS DOS SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 24/12/2021 | 110.00 | 00003308656418 | MARIA GEANE FIRMINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 24/12/2021 | 110.00 | 00008352812483 | PATRICIA ALVES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 24/12/2021 | 324.80 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL E ENERGIA ELETRICA RESIDENCIAL DOIS MESES CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 24/12/2021 | 80.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 24/12/2021 | 80.00 | 00008719174403 | CICERA ROMERIA DE SALES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 24/12/2021 | 80.00 | 00071874452458 | MARIA APARECIDA TENÓRIO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 24/12/2021 | 80.00 | 00071351152440 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 24/12/2021 | 80.00 | 00004832552465 | ADEILMA ZUZA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 24/12/2021 | 80.00 | 00006425332450 | MARIA JOCÉLIA FARIAS DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 24/12/2021 | 80.00 | 00004474080467 | MARIA LUCINEIDE TENÓRIO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 24/12/2021 | 80.00 | 00016746194647 | ANA JULIA DE LIMA SOARES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 24/12/2021 | 80.00 | 00016441723484 | DERISLANIA LIMA DAMÁSIO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 24/12/2021 | 80.00 | 00011981447423 | JACIARA GALDINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 24/12/2021 | 120.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 24/12/2021 | 80.00 | 00010234532408 | MARIA DAS GRAÇAS LEITE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 24/12/2021 | 80.00 | 00007461315420 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 24/12/2021 | 80.00 | 00014764397455 | MARAI CALINY CAMPOS TELES | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 24/12/2021 | 80.00 | 00031366504844 | CLAUDIANA MANGUEIRA RAMALHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 24/12/2021 | 80.00 | 00010590776479 | SUENIA VALDIVINO DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 24/12/2021 | 80.00 | 00005912086445 | ANA FLÁVIA HIGINO SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 24/12/2021 | 150.00 | 00067638791487 | LUCIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 24/12/2021 | 160.00 | 00001195596413 | VALTER PONCIANO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS BASICOS CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 24/12/2021 | 110.00 | 00005194089422 | EDINAURA IZIDRO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 24/12/2021 | 110.00 | 00091834546400 | JOSÉ EVANDRO ROBERTO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A PAI DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 24/12/2021 | 110.00 | 00026474563800 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 24/12/2021 | 110.00 | 00008158807402 | LIZETE GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 24/12/2021 | 110.00 | 00013263556436 | LIZONETE GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 24/12/2021 | 110.00 | 00070916066479 | LUANNE MARIA DE SOUS SANTANA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 24/12/2021 | 110.00 | 00003308772400 | MARIA MARLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 24/12/2021 | 110.00 | 00006012742452 | MARIA NEUMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 24/12/2021 | 110.00 | 00005341250427 | VANDILMA GOMES DE SOUSA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 24/12/2021 | 110.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO A MAE DE FAMILIA CARENTE PARA DESPESAS COM BOTIJAO DE GAS GLP RESIDENCIAL CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005168 | 24/12/2021 | 2244.85 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AIRCROSS STAR QSK-3J15 A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/12/2021 | 13045.81 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/12/2021 | 6740.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/12/2021 | 488807.89 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/12/2021 | 19811.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/12/2021 | 53327.59 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 24/12/2021 | 7516.67 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/12/2021 | 13013.39 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/12/2021 | 1474.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 E.J.A DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/12/2021 | 158925.71 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/12/2021 | 11088.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao da Educacao Infantil FUNDEB 50% - VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/12/2021 | 23623.95 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40 INFANTIL- DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 PAGOS COM RECURSOS DO VAAT. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/12/2021 | 115075.60 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 24/12/2021 | 400.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINA EM PATIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBIRTINO FEITOSA PALITOT NO SITIO CAMPOS ZONA RURAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005160 | 24/12/2021 | 1646.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FIAT TORO QFI-8253 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005161 | 24/12/2021 | 139.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTO TITAN NQC-2739 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005162 | 24/12/2021 | 2100.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO ONIBUS DO ESCOALR QFG-0433 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005163 | 24/12/2021 | 1609.65 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAOENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/12/2021 | 8294.27 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 24/12/2021 | 94.65 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 24/12/2021 | 70.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 24/12/2021 | 90.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/12/2021 | 5000.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 24/12/2021 | 1500.00 | 00007395092414 | JOSÉ DANIEL DE SOUSA ALENCAR | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS EMPREITADOS PARA RESTAURACAO E REFORCO DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA DE ESPORTES DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 24/12/2021 | 1180.00 | 43206756000102 | ARACELE GONÇALVES VIEIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTAIS E VASOS DE ARGILA PARA USO NO PATIO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 24/12/2021 | 239.70 | 09200288000112 | PEREIRA & SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE TINTAS PARA UNO EM MANUTENCAO DO PREDIO DA EMPAERPB | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 24/12/2021 | 397.00 | 18869589000124 | LUCIANO QUEIROZ ROLIM - ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CONSUMO PELOS TRABALHADORES E PROFISIONAIS A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/12/2021 | 6460.67 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/12/2021 | 4800.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/12/2021 | 18750.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/12/2021 | 12448.94 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/12/2021 | 7500.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/12/2021 | 1100.00 | 08924037000118 | Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0005083 | 24/12/2021 | 6000.00 | 24722767000192 | SEVERINO MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA AOS ORGAOS DESTA PREFEITURA E DEFESA DOS INTERESSES JUNTO AOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS SUPERIORES E CONTROLE DE CONTAS CONFORME PROC. INEX 012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 24/12/2021 | 2000.00 | 00005064756461 | FÁBIO JUNIOR DE QUEIROGA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL GERACAO E TRANSMISSAO DO SAGRES PESSOAL E GERACAO DE ARQUIVOS PARA TRANSMISSAO DA GFIP DIRF E RAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005191 | 27/12/2021 | 3004.25 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO VOYAGE OFE-2603 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005192 | 27/12/2021 | 417.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO FORD FOCUS OEZ-5349 A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 27/12/2021 | 20.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 27/12/2021 | 5597.39 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 27/12/2021 | 5832.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0005184 | 27/12/2021 | 8431.23 | 20721561000197 | CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO EM REPAROS NAS INSTALACOES ELETRICAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Educação Infantil | Aprender para crescer | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/12/2021 | 1350.00 | 00076033996453 | JOSE ISONILTON DE LIMA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA REPAROS E PINTURAS EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL E CRECHE MAE NANZINHA DESTA CIDADE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 27/12/2021 | 28383.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PATRONAIS JUNTO AO INSS INCIDENTE NA FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60 FUNDAMENTAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Asssistência Social para quem dela necessite,garantindo os direitos no | Assistência comunitaria a pessoas em situacao de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072021 | 0005183 | 27/12/2021 | 90362.40 | 09216894000126 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0005187 | 27/12/2021 | 13267.30 | 10906080000283 | ALVES DE SOUSA SILVA COM. E SERV. DE LAB. ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA E ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005193 | 27/12/2021 | 556.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE BOMBA DAGUA DO VEICULO CARRO-PIPA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005194 | 27/12/2021 | 11712.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO PA CARREGADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005195 | 27/12/2021 | 2826.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA NQE-5901 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005196 | 27/12/2021 | 9788.10 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005197 | 27/12/2021 | 5787.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MOTONIVELADORA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005198 | 27/12/2021 | 2985.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINMHAO PIPA NQE-5891 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente,Recursos H | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria da Agricultura,Meio Ambiente, Recursos Hidric | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005199 | 27/12/2021 | 1926.18 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO CAMINHAO F-4000 KHA-6606 LOCADO PARA A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005188 | 27/12/2021 | 1893.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO MINIBUS DAILY QSE-7750 A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005189 | 27/12/2021 | 1893.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO NOVA A SERVICO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0005190 | 27/12/2021 | 2454.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA. | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO L-200 QSF-8719 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/12/2021 | 500.00 | 00070909902496 | WALDEILSON SOUZA FERREIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/12/2021 | 200.00 | 00068744315520 | GERALDO VIEIRA MURICI | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM REFEICOES A PACIENTES EM SESSOES DE HEMODIALISE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0005204 | 29/12/2021 | 32500.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRIAGEM PROCESSAMENTO BENEFICIAMENTO COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS REUTILIZAVEIS ORGANICOS E REJEITOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/12/2021 | 300.00 | 00003307866443 | JOSE HERONILDO DA SILVA MORENO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/12/2021 | 200.00 | 00004578553477 | JOSÉ NILTON HONÓRIO DINIZ | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DE RUAS LOCAIS PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria da Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Aprender para crescer | Construcao, reforma e ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0005208 | 29/12/2021 | 42702.94 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA AUREA DIAS DE ALMEIDA PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00012021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/12/2021 | 141.05 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E TEDS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria das Financas, Orcamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas, Orcamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/12/2021 | 108.10 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO | VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA EMISSAO DE DOCS E RECEBIMENTO DA CONTA 19.147-7. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005205 | 29/12/2021 | 3000.00 | 41243922000107 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E PREPARACAO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E COORDENACAO E INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administracao e Coordenacao | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao da Secretaria de Administracao e Coordenacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 29/12/2021 | 3000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA USO NA CONFECCAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUE PORTAL DO SERVIDORSISTEMA DE ESTOQUE E COMPRAS CONTROEL DE FARMACIA E GERENCIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/12/2021 | 200.00 | 00083593080478 | LEDIVAN FERREIRA SOBRINHO | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PEDREIRO EMPREITADOS PARA MANUTENCAO DE REDE DE ESGOTOS EM RUAS DO DISTRITO DE VIANA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/12/2021 | 410.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS PRACAS E ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/12/2021 | 270299.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA COMPENSADA PELA CIP ATRAVES DA ILUMINACAO PUBLICA DURANTE O ANO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria dos Servicos Publicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo as Diversas Secretarias do Municipio. | Manutencao das Atividades da Secretaria dos Servicos Publicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/12/2021 | 9802.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DAS DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ENERGIDA E DEBITADO PELA CIP DURANTE O PERIODO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude Atencao Pri | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/12/2021 | 632.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA PREFEITURA DE BONITO DE SANTA FE AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE - CONASEMS. REFERENTE AS CONTRIBUICOES DEBITADA EM CONTA DE N 15783-X MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DEMONSTRATIVO DO FNS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude de Qualidade para todos. | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude Atencao Pr | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0005216 | 30/12/2021 | 37475.00 | 12561319000175 | NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA - EPP | VALOR DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA PROPOSTA MS 11494.2300001150-02 PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024